| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 11,531 | 06-12-2018 | 06-12-2018 | 9,913 |
R$ 1,806.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONVERSAÇÃO DA AREA EXTERNA E INTERNA DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA.
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JOAO DA SILVA MARTINS
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R$ 1,806.00
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| 2018 | 11,532 | 19-12-2018 | 19-12-2018 | 9,919 |
R$ 553.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS CARTORIAIS EM REGISTRO DE IMOVEL REFERENTE AO TITULO DEFINITIVO 072/2018 A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE - TIRO DE GUERRA - TG 12003.
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CARTORIO DO 2º OFICIO DA COMARCA DE MANICORE
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R$ 553.00
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| 2018 | 11,533 | 06-12-2018 | 06-12-2018 | 9,923 |
R$ 1,531.45
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PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DAS INSTALAÇÕES FISICAS DA ESCOLA MUNICIPAL VERA CRUZ NA COMUNIDADE DE VERA CRUZ RIO MANICORÉ.
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GENIVALDO CORREA DOS REIS
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R$ 1,531.45
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| 2018 | 11,534 | 06-12-2018 | 06-12-2018 | 9,928 |
R$ 5,600.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS, TERRESTRES E TRANSPORTE DE CARGAS LOTE 01/FLUVIAL DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2018.
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NEISON R. DA COSTA - ME
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R$ 5,600.00
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| 2018 | 11,535 | 03-12-2018 | 03-12-2018 | 9,932 |
R$ 10,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO, TRABALHOS EM ANALISE GERAL E ESTRATEGIA TATICA GOVERNAMENTAL.
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JONAS SANTOS DO NASCIMENTO- ME
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R$ 10,000.00
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| 2018 | 11,536 | 13-12-2018 | 13-12-2018 | 9,943 |
R$ 2,401.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2018. LOTE 01 SEDE DO MUNICIPIO.
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JERRY A. L. CALDAS - EPP
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R$ 2,401.00
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| 2018 | 11,537 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,017 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DO ÉDEN, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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EDIMEIRE BRASIL DE OLIVEIRA
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R$ 500.00
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| 2018 | 11,538 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,019 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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EDINELSA PINTO RODRIGUES
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R$ 500.00
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| 2018 | 11,539 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,020 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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EDIVANA LEITE DE AZEVEDO
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R$ 500.00
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| 2018 | 11,540 | 12-12-2018 | 12-12-2018 | 10,086 |
R$ 1,300.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FERRAGEM NA CONFECÇÃO DE UMA ÁRVORE DE NATAL DE FERRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
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MARLON PAIXÃO ANGELIM
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R$ 1,300.00
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| 2018 | 11,541 | 17-12-2018 | 17-12-2018 | 10,087 |
R$ 3,146.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 06, REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ - AM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
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J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
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R$ 3,146.00
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| 2018 | 11,542 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,022 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ELEIS PASCOAL ALVES SIQUEIRA
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R$ 500.00
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| 2018 | 11,543 | 17-12-2018 | 17-12-2018 | 10,088 |
R$ 1,125.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇAGEM E LIMPEZA ÁEREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ.
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JOSÉ MARIA PAES CAMPOS
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R$ 1,125.00
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| 2018 | 11,544 | 18-12-2018 | 18-12-2018 | 10,096 |
R$ 496.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2018. - LOTE 01, SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS/SEMINFRA.
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P. G. DE ABREU FILHO- ME
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R$ 496.00
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| 2018 | 11,545 | 18-12-2018 | 18-12-2018 | 10,097 |
R$ 1,900.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE BANDAS LOCAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2018 - EVENTO CULTURAL/SEMCULT - GRUPOS MUSICAIS/FESTA DA MACAXEIRA NA COMUNIDADE DE NAZARÉ DO URUÁ.
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E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
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R$ 1,900.00
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| 2018 | 11,546 | 18-12-2018 | 18-12-2018 | 10,101 |
R$ 1,512.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2018. - LOTE 01, LAVAGEM DE VEÍCULOS/SEMED.
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P. G. DE ABREU FILHO- ME
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R$ 1,512.00
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| 2018 | 11,547 | 17-12-2018 | 17-12-2018 | 10,107 |
R$ 1,103.80
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
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ARISTIDES PIO ROLIM NOBRE - ME
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R$ 1,103.80
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| 2018 | 11,548 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,055 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUN. ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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VALTENOR MACHADO BENTES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 11,549 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,057 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA ESCOLA MUN. PADRE SEBASTIÃO ASSIS DE CARVALHO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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THOMAZ TAVARES PAES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 11,550 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,058 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO JARDIM DO EDER, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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RUSIVEL DA SILVA LACERDA
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R$ 1,000.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |