| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 11,551 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,061 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA ESCOLA MUNICIPAL HAMILTON SOARES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
RUSEVAL LIMA DUARTE
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 11,552 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,062 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARTA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
ROSARIO LEITE DA SILVA
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 11,553 | 17-12-2018 | 17-12-2018 | 10,111 |
R$ 1,285.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO - LOTE 01/EXPEDIENTE,DESTINADO AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/GABINETE, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
|
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
|
R$ 1,285.00
|
| 2018 | 11,554 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,064 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A SEMED, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
RENEY DE SÁ FERREIRA
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 11,555 | 10-12-2018 | 10-12-2018 | 10,112 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET, LOTE 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.
|
S V DE OLIVEIRA
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 11,556 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,066 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NO PRÉDIO DA SEMED, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED
|
REGINALDO TRINDADE DO ROSÁRIO
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 11,557 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,068 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
RAIMUNDO MACHADO CORREA
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 11,558 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,070 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
RAIMUNDO ALMEIDA DE OLIVEIRA
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 11,559 | 17-12-2018 | 17-12-2018 | 10,113 |
R$ 1,492.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADAS DE ENTULHOS E TAPA BURACOS NA SEDE DO MUNICÍPIO.
|
MANUEL VALTER CAETANO DA SILVA
|
R$ 1,492.00
|
| 2018 | 11,560 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,072 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
RAIMUNDO BRASIL PINTO
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 11,561 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,074 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, SÃO FRANCISCO DE ASSIS - BARRO ALTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
RAIMUNDO ANTONIO RIBEIRO CAETANO
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 11,562 | 17-12-2018 | 17-12-2018 | 10,114 |
R$ 1,500.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADAS DE ENTULHOS E TAPA BURACOS NA SEDE DO MUNICÍPIO.
|
GILENO CAETANO BARRETO FILHO
|
R$ 1,500.00
|
| 2018 | 11,563 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,076 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NO INSTITUTO BOAS NOVAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
OTAVIANO DA SILVA AGUIAR NETO
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 11,564 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,089 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ BELEZA AMORIM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
NIRLANDO DAS CHAGAS CAMPOS
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 11,565 | 19-12-2018 | 19-12-2018 | 10,115 |
R$ 1,805.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE MATERIAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS COMUNIDADES DE: NAZARÉ DO RETIRO, CURUÇÁ RIO MADEIRA, SÃO JOSÉ MARMELOS, PONTA DO CAMPO, SANTA MARTA, CAPANANZINHO, BOCA DO JAUARÍ, URUMATUBA, SÃO BRÁZ,BOM SUSPIRO E RIO MADEIRA.
|
RAIMUNDA OLIVEIRA DOS PRAZERES
|
R$ 1,805.00
|
| 2018 | 11,566 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,090 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SEMED, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
MAURICIO DA COSTA FELIX
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 11,567 | 21-12-2018 | 21-12-2018 | 1,052 |
R$ 954.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVO PRESTADOS A 12ª REGIÃO MILITAR - TIRO DE GUERRA EM MANICORÉ, CONFORME CONTRATO N° 028/2018.
|
RODRIGO MORAES DAS CHAGAS
|
R$ 954.00
|
| 2018 | 11,568 | 21-12-2018 | 21-12-2018 | 1,109 |
R$ 600.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PABX E SISTEMA DE TV DA RECPEÇÃO DO PRÉDIOS DA PREFEITURA, CONFORME O CONTRATO Nº035/2018.
|
AFONSO ROCHA
|
R$ 600.00
|
| 2018 | 11,569 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 2,380 |
R$ 8,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº002/2018 A INSPETORIA LAURA VICUNA- CENTRO SOCIAL MADRE ANGELA VESPA.
|
INSPETORIA LAURA VICUÑA DE MANICORÉ
|
R$ 8,000.00
|
| 2018 | 11,570 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 2,397 |
R$ 2,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FORMENTO Nº003/2018 DO MUNICIPIO DE MANICORÉ A ASSOCIAÇÃO DE APOIO AP PORTADOR DE CANCER DO MUNICPIO DE MANICORÉ- BRUNO EDUARDO COSTA.
|
ASSOC. DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER DO MUN. DE M
|
R$ 2,000.00
|
| Total: R$ 66.873.046,54 |