| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 11,571 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 2,387 |
R$ 17,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO DE Nº001/2018 A ISMA- COMUNIDADE SALESIANO DE MANICORÉ- CENTRO JUVENIL SALESIANO.
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COMUNIDADE SALESIANA DE MANICORÉ
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R$ 17,000.00
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| 2018 | 12,200 | 03-12-2018 | 03-12-2018 | 278 |
R$ 1.00
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BRADESCO S/A - TARIFAS
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R$ 1.00
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| 2018 | 11,573 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 2,381 |
R$ 5,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº005/2018 A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MANICORÉ.
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ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MANICORE
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R$ 5,000.00
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| 2018 | 11,574 | 21-12-2018 | 21-12-2018 | 5,318 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME O CONTRATO 248/2018.
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EDSON RODRIGUES DA SILVA JUNIOR-ME
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 11,575 | 21-12-2018 | 21-12-2018 | 1,064 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 033/2018.
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SIMAIRY BARBOSA FREITAS 01659779227
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 11,576 | 21-12-2018 | 21-12-2018 | 5,319 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME 247/2018.
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ROSAYNA DOS SANTOS CAMPOS 03770602242
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 11,577 | 21-12-2018 | 21-12-2018 | 1,065 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 034/2018.
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RICARDO DE SOUZA FERREIRA 98802380287
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 11,578 | 21-12-2018 | 21-12-2018 | 5,317 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME O CONTRATO Nº246/2018.
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CHARLIGIA DE OLIVEIRA MOTA 01447140273
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 11,579 | 21-12-2018 | 21-12-2018 | 4,412 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTOBOY INDEPEDENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAIS. CONFORME O CONTRATO Nº244/2018.
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VLADIMIR LELO REIS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 11,580 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 10,116 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO/IGARAPÉ DO CUMÃ, PARA A ESCOLA MNUNICIPAL SÃO JOSÉ NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ DO CUMÃ, NO TURNO VESPERTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2018, PROCESSO ADM. 02 E CONTRATO 124/2018.
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EUGENIO ALMEIDA FLORIANO 76383830287
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 11,581 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 10,117 |
R$ 2,600.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES TERRA PRETA DO RAMAL 174 E JATUARANA RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NA COMUNIDADE DEMOCRACIA, NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADM.02 E CONTRATO 125/2018.
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FABRICIA SOUZA DA COSTA 05312063274
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R$ 2,600.00
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| 2018 | 11,582 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,023 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DO ÉDEM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ELEN ROSARIO RODRIGUES BRASIL.
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R$ 500.00
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| 2018 | 11,583 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 10,118 |
R$ 1,777.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE/LAGO DO ACARÁ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE, NA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO 01, DO PROCESSO ADM. 02 E CONTRATO 126/2018.
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FRANCILIA MAGALHÃES DE AZEVEDO MEDEIROS
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R$ 1,777.00
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| 2018 | 11,584 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,024 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ELIZANGELA BAIMA FERREIRA
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R$ 500.00
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| 2018 | 11,585 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 10,123 |
R$ 1,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE DE TERRA PRETA/RIO MANICORÉ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL JESUS É VIDA, NA COMUNIDADE DE TRÊS ESTRELAS NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO 001/2018, PROCESSO ADM. 02 E CONTRATO Nº127/2018.
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FRANCISCO CAMPOS DOS REIS FILHO
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 11,586 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,025 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEMED, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ERADILCE NASCIMENTO GOMES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 11,587 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 10,124 |
R$ 1,444.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SANTA RITA E CONCEIÇÃO DO URUÁ/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 128/2018.
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FRANCISCO CARLOS DE ALMEIDA REIS
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R$ 1,444.00
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| 2018 | 11,588 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,026 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ BELEZA AMORIM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ERIJANE ARAÚJO CAMPOS
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R$ 500.00
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| 2018 | 11,589 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 10,126 |
R$ 1,333.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE DE SANTA TEREZINHA/LAGO DO ATININGA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL EDTH DA SILVA NO LAGO DO ATININGA, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001, PROCESSO ADM. 02 E CONTRATO 129/2018.
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FRANCISCO DA SILVA CRUZ 01167346203
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R$ 1,333.00
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| 2018 | 11,590 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 10,128 |
R$ 833.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE DE FÁTIMA CAPAÑA GRANDE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO DO SOCORRO, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 130/2018.
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FRANCISCO DE OLIVEIRA TRINDADE
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R$ 833.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |