| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 11,631 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 10,159 |
R$ 1,600.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADES NOVOS PRAZERES, BOA VISTA E PARAÍSO/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO NA COMUNIDADE VERDUM - RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM.002/2018 E CONTRATO 87/2018.
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ADEMAR DO NASCIMENTO TORRES JUNIOR
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R$ 1,600.00
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| 2018 | 11,632 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 10,161 |
R$ 1,800.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO II/ LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO II, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. 02/2018 E CONTRATO 88/2018.
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ALBERTO PERPETUO DE AGUIAR
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R$ 1,800.00
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| 2018 | 11,633 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 10,163 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE NOVO PARAISO/PARANÃ DE ONÇAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, NA COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO/PARANÁ DE ONÇAS, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002/2018 E CONTRATO 93/2018.
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ANTONIO BENEDITO SOARES BARROS - MEI
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R$ 888.00
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| 2018 | 11,634 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 10,165 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE BACABAL/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA NA COMUNIDADE SANTA RITA, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002/2018 E CONTRATO 94/2018.
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ANTONIO JORGE CORREA DE SOUZA 0101977220
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R$ 888.00
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| 2018 | 11,635 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 10,167 |
R$ 1,800.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE PANDEGAL/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, NA COMUNIDADE DE DEM0CRACIA, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01 DO PROC. ADM.002/2018 E CONTRATO 95/2018.
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ARILSON DA CRUZ BARBOSA
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R$ 1,800.00
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| 2018 | 11,636 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 10,168 |
R$ 1,444.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES MONTE SIÃO, TERRA PRETA, MONTE HOREBE E IGARAPÉ DA ÁGUA AZUL, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAÚJO PINTO, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01, PROC. ADM 002/2018 E CONTRATO 96/2018.
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ARINDAL ARAUJO HIPI 62781308234
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R$ 1,444.00
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| 2018 | 11,637 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 10,170 |
R$ 2,222.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SÃO PEDRO - MARIA MOREIRA, BARREIRA DO CURUÇÁ E CURUÇÁ/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS, NA COMUNIDADE DE NAZARÉ DO RETIRO/ RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01, PROC. ADM. 002 E CONTRATO 97/2018.
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AUGUSTO MARLON BRAZÃO BARBOSA 03720978206
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R$ 2,222.00
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| 2018 | 11,638 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 10,173 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO LAGOS DOS BAETAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018 E PROC. ADM 002/2018 E CONTRATO 98/2018.
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AURINEIA PAIVA DE SENA 81023294249
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 11,639 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 10,175 |
R$ 800.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE ITAPINIMA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01, PROC. ADM. 002/2018 E CONTRATO 99/2018.
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AUZIMAR DE OLIVEIRA REGO
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R$ 800.00
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| 2018 | 11,640 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 10,178 |
R$ 4,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES VISTA ALEGRE E SANTA EVA/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - DEMOCRACIA, NO TURNO VESPERTINO CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2018, PROC. ADM.02 E CONTRATO Nº121/2018.
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ELZINETE CARVALHO DE FRANÇA 62794078291
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R$ 4,000.00
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| 2018 | 11,641 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 10,182 |
R$ 2,790.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO (ESTRUTURA DE SOM P/ 300 PESSOAS)POR EVENTO E ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA PALCO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2018 - DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.
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SERGIO ANTÔNIO OLIVEIRA DE MACEDO
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R$ 2,790.00
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| 2018 | 11,642 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,042 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO INSTITUTO PASTOR NONATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ADALTINA DE AGUIAR MEIRELES GOMES
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R$ 500.00
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| 2018 | 11,643 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,043 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HAMILTON SOARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ADECLILTON FERREIRA DE ALMEIDA
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R$ 500.00
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| 2018 | 11,644 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,045 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HAMILTON SOARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ALCIONE QUEIROZ DOS SANTOS.
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R$ 500.00
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| 2018 | 11,645 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,046 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO INSTITUTO PASTOR NONATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ANA EDIVANE DOS SANTOS
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R$ 500.00
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| 2018 | 11,646 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,047 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ANA LUCIA DA SILVA DOS SANTOS
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R$ 500.00
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| 2018 | 11,647 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,048 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN. SEBASTIÃO VIRGÍLIO DE MACEDO - IGARAPEZINHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ANDRA OLIVEIRA DA SILVA
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R$ 500.00
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| 2018 | 11,648 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 9,857 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL IPIRANGA - MARAVILHA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA APARECIDA ROSA BATISTA
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R$ 500.00
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| 2018 | 11,649 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,188 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BATISTA ILZA NOYA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ALEXANDRA MARQUES DE LIMA
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R$ 500.00
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| 2018 | 11,650 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,155 |
R$ 651.57
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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R$ 651.57
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| Total: R$ 66.873.046,54 |