| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 11,671 | 06-12-2018 | 06-12-2018 | 10,207 |
R$ 1,273.50
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
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D M CAVALCANTE EIRELI - ME
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R$ 1,273.50
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| 2018 | 11,672 | 04-12-2018 | 04-12-2018 | 10,208 |
R$ 1,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZAS NAS ÁREAS EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE, NA COMUNIDADE DE SÃO FRANCISCO II E ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NA COMUNIDADE DE PRIMAVERA.
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LUZINEY MEIRELES PERPETUO
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 11,673 | 21-12-2018 | 21-12-2018 | 10,209 |
R$ 140.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2018 - LOTE 02, SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM TRITON/CRAS.
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P. G. DE ABREU FILHO- ME
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R$ 140.00
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| 2018 | 11,674 | 21-12-2018 | 21-02-2018 | 10,210 |
R$ 525.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2018 - LOTE 02, SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM ÔNIBUS/SEMED.
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P. G. DE ABREU FILHO- ME
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R$ 525.00
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| 2018 | 11,675 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,119 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
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PAULA KEILA GOMES PINTO
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R$ 954.00
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| 2018 | 11,678 | 19-12-2018 | 19-12-2018 | 10,215 |
R$ 3,442.50
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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R$ 3,442.50
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| 2018 | 11,676 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,120 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
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MARIA FABIOLA DA ROCHA COSTA
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R$ 954.00
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| 2018 | 11,677 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,121 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
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MAURECY DELGADO DA SILVA
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R$ 954.00
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| 2018 | 11,679 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,197 |
R$ 3,830.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
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TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
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R$ 3,830.00
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| 2018 | 11,680 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,199 |
R$ 958.80
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº015/2018.
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TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
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R$ 958.80
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| 2018 | 11,681 | 19-12-2018 | 19-12-2018 | 10,216 |
R$ 1,396.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS, FILTROS DE DIESEL, FILTROS DE ÓLEO E FILTROS DE AR, PARA REPOSIÇÃO DOS VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2018.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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R$ 1,396.00
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| 2018 | 11,682 | 19-12-2018 | 19-12-2018 | 10,217 |
R$ 275.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO - LOTE 02/INFORMÁTICA,DESTINADO AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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R$ 275.00
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| 2018 | 11,683 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,122 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
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ANA NUBIA DOCE PRESTES
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R$ 954.00
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| 2018 | 11,684 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,125 |
R$ 1,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA JOÃO CANDIDO GUIMARÃES E PRAÇA DE SANTA LUZIA.
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ROZIVAM RODRIGUES FERREIRA
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 11,685 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,127 |
R$ 440.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO, LOTE 01 EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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R$ 440.00
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| 2018 | 11,686 | 17-12-2018 | 17-12-2018 | 10,218 |
R$ 2,289.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA 15 DE MAIO - CENTRO, BAIRRO GUADALUPE, DOMINGO SÁVIO E PORTO PRINCIPAL.
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ROZIVAM RODRIGUES FERREIRA
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R$ 2,289.00
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| 2018 | 11,687 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,129 |
R$ 3,704.68
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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R$ 3,704.68
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| 2018 | 11,688 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,131 |
R$ 3,777.02
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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R$ 3,777.02
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| 2018 | 11,689 | 17-12-2018 | 17-12-2018 | 10,219 |
R$ 2,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE ÁRVORES DO PORTO PRINCIPAL À PRAÇA DA MATRIZ.
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MANOEL ALVES BRANDAO
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 11,690 | 04-12-2018 | 04-12-2018 | 692 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A TRAV. 07 DE SETEMBRO, Nº275 A- CENTRO, NA CIDADE DE MANICORÉ, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE MEDICAMENTOS- SEMSA, CONFORME CONTRATO Nº015/2018.
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FRANCISCO CHAGAS DOS SANTOS FILHO
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R$ 500.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |