| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 1,120 | 11-04-2018 | 11-04-2018 | 1,114 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBULANCHA NA COMUNIDADE DE PONTA DO CAMPO - L. DO CAPANÃ GRANDE JUNTO A SEMSA.
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EDSON IANE LEITE DA SILVA
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 1,121 | 05-04-2018 | 05-04-2018 | 1,175 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
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IRIANE SODRE NUNES
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R$ 954.00
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| 2018 | 1,122 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 1,165 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DE BOMBEIRO NA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS FLORESTAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMADES.
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ROBERTO WANDELL GOMES DA SILVA
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 1,123 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 1,167 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SONOPLASTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER/SEMEL, NOS EVENTOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA.
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ARIVAULEY MEDEIROS DE MENEZES
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R$ 954.00
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| 2018 | 1,124 | 10-04-2018 | 10-04-2018 | 1,162 |
R$ 2,400.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM/CELTA 4P SPLIRIT, ANO 2009, MODELO 2010, COR PRATA,PLACA NOI 1995, DESTINADOS A SERVIÇOS DIVERSOS EM REPRESENTAÇÃO EM MANAUS.
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JOSE ARLINDO BRASIL DE OLIVEIRA
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R$ 2,400.00
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| 2018 | 1,125 | 06-04-2018 | 06-04-2018 | 1,168 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
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ROSAYNA DOS SANTOS CAMPOS
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 1,126 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 1,170 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIRO DA EQUIPE DE COMBATE A QUEIMADAS E INCÊNDIOS JUNTO A SEMADES.
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RENATO SALES PINHEIRO
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R$ 954.00
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| 2018 | 1,127 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 1,172 |
R$ 3,800.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES CONCERNENTES A FUNÇÃO DE TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES NAS OBRAS E CONSTRUÇÕES DESTA MUNICIPALIDADE.
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LIVALDO ANTONIO HONORATO
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R$ 3,800.00
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| 2018 | 1,128 | 10-04-2018 | 10-04-2018 | 720 |
R$ 3,919.50
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE- 1º REPASSE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2018.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES- EPP
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R$ 3,919.50
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| 2018 | 1,130 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 1,065 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 034/2018.
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RICARDO DE SOUZA FERREIRA 98802380287
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 1,131 | 11-04-2018 | 11-04-2018 | 1,091 |
R$ 260.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE TORNERS PARA IMPRESSORA P/ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 039/2018, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL/ SEMPS.
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MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA
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R$ 260.00
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| 2018 | 1,132 | 26-04-2018 | 26-04-2018 | 1,054 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A 12ª GERIÃO MILITAR - TIRO DE GUERRA EM MANICORÉ, CONFORME CONTRATO Nº 027/2018.
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MARILZA SANTOS DE OLIVEIRA
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R$ 954.00
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| 2018 | 1,133 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 1,064 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 033/2018.
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SIMAIRY BARBOSA FREITAS 01659779227
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 1,134 | 13-04-2018 | 13-04-2018 | 1,055 |
R$ 4,000.00
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PAGAMENTO REFERNTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A TV. SANTOS DUMONT 466 BAIRRO: AUXILIADORA ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL BOAS NOVAS DE 1º A 5º SÉRIE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 037/2018.
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JOAO BATISTA LOPES DE SOUZA
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R$ 4,000.00
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| 2018 | 1,135 | 13-04-2018 | 13-04-2018 | 1,053 |
R$ 2,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA MAJOR SANTANA S/Nº, MAZZARELLO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL PASTOR NONATO, CONFORME CARTA CONTRATO N° 038/2018.
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LUIS CARLOS VASCONCELOS COSTA
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R$ 2,500.00
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| 2018 | 1,137 | 11-04-2018 | 11-04-2018 | 940 |
R$ 7,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, CONFORME 1º ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 120/2017- CPL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº026/2017.
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ANA PAULA DE LIMA PEREIRA - ME
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R$ 7,500.00
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| 2018 | 1,138 | 11-04-2018 | 11-04-2018 | 1,130 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS FORNECIMENTOS DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018,CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE - 04 PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS/SIM.
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S V DE OLIVEIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 1,139 | 11-04-2018 | 11-04-2018 | 1,131 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET LOTE 04 - PREFEITURA DE MANICORÉ SECRETRARIAS/ASCOM.
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S V DE OLIVEIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 1,140 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 936 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMPO VIGIA NO COMPLEXO OILESPORTIVO ROSIVAL RIBEIRO DA COSTA.
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PEDRO PINHEIRO BITENCOURT
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R$ 954.00
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| 2018 | 1,141 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 1,132 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, EVENTOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA.
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MANUEL RODRIGUES DE BRITO
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R$ 954.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |