| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 11,691 | 12-12-2018 | 12-12-2018 | 8,675 |
R$ 648.40
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PAGAMENTO REFERENTE A G~ENEROS LIAMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/EDUCAÇÃO- SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018.
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L F DOS SANTOS EIRELI EPP
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R$ 648.40
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| 2018 | 11,692 | 04-12-2018 | 04-12-2018 | 262 |
R$ 200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFONICA Nº3385.1033, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED.
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MARIADNE REIS BARCELAR
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R$ 200.00
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| 2018 | 11,693 | 06-12-2018 | 06-12-2018 | 2,370 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA COMUNIDADE URUMATUBA, ZONA RURAL DE MANICORÉ, VINCULADA Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CONTRATO Nº046/2018.
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ROSIANE LAGOS LIMA
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R$ 500.00
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| 2018 | 11,694 | 04-12-2018 | 04-12-2018 | 10,220 |
R$ 2,110.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM FLUTUANTE, SITUADO NO PORTO PRINCIPAL PRAÇA DA BANDEIRA, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE PARA O EMBARQUE E DESEMBARQUE DE CARGAS E PASSAGEIROS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/SEMAPA.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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R$ 2,110.00
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| 2018 | 11,695 | 17-12-2018 | 17-12-2018 | 10,221 |
R$ 1,565.70
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº015/2018.
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J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
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R$ 1,565.70
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| 2018 | 11,696 | 14-12-2018 | 14-12-2018 | 10,222 |
R$ 4,758.00
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SISÁGUA, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº014/2018.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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R$ 4,758.00
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| 2018 | 11,697 | 07-12-2018 | 07-12-2018 | 10,189 |
R$ 4,925.49
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PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA COM PARECER JURÍDICO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1706/2018.
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ANDREA DUARTE NEVES
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R$ 4,925.49
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| 2018 | 11,698 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,134 |
R$ 3,495.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO, LOTE 01 EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMED - ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLA - PDDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
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E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
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R$ 3,495.00
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| 2018 | 11,699 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,202 |
R$ 2,892.00
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA - LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/GUARDA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
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TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
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R$ 2,892.00
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| 2018 | 11,700 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,203 |
R$ 1,239.50
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº034/2018.
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JERRY A. L. CALDAS - EPP
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R$ 1,239.50
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| 2018 | 11,701 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,146 |
R$ 100.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMED - MANUTENÇÃO ESCOLAR - PDDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.
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JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
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R$ 100.00
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| 2018 | 11,702 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,205 |
R$ 2,465.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS/SEMPLAF.
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TELLES C DE SANTANA & CIA LTDA ME
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R$ 2,465.00
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| 2018 | 11,703 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,145 |
R$ 2,657.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMED - MANUTENÇÃO ESCOLAR - PDDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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R$ 2,657.00
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| 2018 | 11,704 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,206 |
R$ 849.50
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
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TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
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R$ 849.50
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| 2018 | 11,705 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,143 |
R$ 3,470.80
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMED - MANUTENÇÃO ESCOLAR - PDDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
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TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
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R$ 3,470.80
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| 2018 | 11,706 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,141 |
R$ 1,128.99
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMED - MANUTENÇÃO ESCOLAR - PDDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
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D M CAVALCANTE EIRELI - ME
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R$ 1,128.99
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| 2018 | 11,707 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,137 |
R$ 777.10
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMED - MANUTENÇÃO ESCOLAR - PDDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
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JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
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R$ 777.10
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| 2018 | 11,708 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,135 |
R$ 4,923.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, LOTE 03, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMED - MANUTENÇÃO ESCOLAR - PDDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
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JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
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R$ 4,923.00
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| 2018 | 11,730 | 07-12-2018 | 07-12-2018 | 10,184 |
R$ 996.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE JORNAIS, DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAL.
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SILVIO JOSÉ PONTES DE SOUZA
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R$ 996.00
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| 2018 | 11,709 | 07-12-2018 | 07-12-2018 | 2,387 |
R$ 17,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO DE Nº001/2018 A ISMA- COMUNIDADE SALESIANO DE MANICORÉ- CENTRO JUVENIL SALESIANO.
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COMUNIDADE SALESIANA DE MANICORÉ
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R$ 17,000.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |