| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 11,710 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,133 |
R$ 220.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO, LOTE 01 EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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R$ 220.00
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| 2018 | 11,711 | 07-12-2018 | 07-12-2018 | 2,380 |
R$ 8,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº002/2018 A INSPETORIA LAURA VICUNA- CENTRO SOCIAL MADRE ANGELA VESPA.
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INSPETORIA LAURA VICUÑA DE MANICORÉ
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R$ 8,000.00
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| 2018 | 11,712 | 07-12-2018 | 07-12-2018 | 2,397 |
R$ 2,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FORMENTO Nº003/2018 DO MUNICIPIO DE MANICORÉ A ASSOCIAÇÃO DE APOIO AP PORTADOR DE CANCER DO MUNICPIO DE MANICORÉ- BRUNO EDUARDO COSTA.
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ASSOC. DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER DO MUN. DE M
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 11,713 | 03-12-2018 | 03-12-2018 | 10,177 |
R$ 1,600.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM CONFECÇÃO DE QUATRO (4) ESTANTES, MEDINDO 2,00 X 1,00 X 022M, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ NA COMUNIDADE DE NAZARÉ DO URUÁ.
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MOISES CAMPOS FILHO
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R$ 1,600.00
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| 2018 | 11,714 | 06-12-2018 | 06-12-2018 | 4,365 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO N ATRAVESSA 15 DE AGOSTO, Nº595, NOSSA SENHORA DO ROSARIO, QUE ERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SEDE DE APOIOO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME O TERMO DE CONTRATO Nº237/2018.
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BRUNO ABREU NEVES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 11,715 | 06-12-2018 | 06-12-2018 | 4,367 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA 07 DE SETEMBRO, Nº182, CENTRO, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR,CONFORME O CONTRATO Nº219/2018.
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MARIA DE NAZARETH LELLO REIS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 11,716 | 06-12-2018 | 06-12-2018 | 279 |
R$ 200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) LINHA TELEFONICA Nº3385-2257, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME O CONTRATO N°008/2018.
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AUREAN BELO GUIMARÃES
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R$ 200.00
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| 2018 | 11,717 | 05-12-2018 | 05-12-2018 | 10,171 |
R$ 1,300.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERADOR DE TRATOR EM MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO DE ABASTECIMENTO/SEMAPA.
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JOÃO ROCHA FILHO
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R$ 1,300.00
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| 2018 | 11,718 | 06-12-2018 | 06-12-2018 | 284 |
R$ 1,300.00
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PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A TRAVESSA SANTOS DUMONT, Nº520- AUXILIADORA, NA CIDADE DE MANICORÉ, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SEDE DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (ASCOM), CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº010/2018.
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AUGUSTO GUIMARAES DE CASTRO
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R$ 1,300.00
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| 2018 | 11,719 | 04-12-2018 | 04-12-2018 | 10,169 |
R$ 4,020.00
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PAGAMENTO REFERENTE A COMTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2018. - MANUTENÇÃO CORRETIVA DE GRUPO GERADOR DA COMUNIDADE DE NAZARÉ DO URUÁ.
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L. DOS S. AZEVEDO ME
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R$ 4,020.00
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| 2018 | 11,720 | 17-12-2018 | 17-12-2018 | 10,254 |
R$ 20,700.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 02, PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
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J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
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R$ 20,700.00
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| 2018 | 11,721 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,156 |
R$ 931.89
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2018.
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L F DOS SANTOS EIRELI EPP
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R$ 931.89
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| 2018 | 11,722 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,153 |
R$ 714.80
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.
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R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
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R$ 714.80
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| 2018 | 11,723 | 17-12-2018 | 17-12-2018 | 10,259 |
R$ 3,511.80
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.
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R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
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R$ 3,511.80
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| 2018 | 11,724 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,151 |
R$ 174.80
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.
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R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
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R$ 174.80
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| 2018 | 11,725 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,148 |
R$ 2,934.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED - MANUTENÇÃO ESCOLAR - PDDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.
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FRANCISCO LEINE DA C SILVA
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R$ 2,934.00
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| 2018 | 11,726 | 19-12-2018 | 19-12-2018 | 10,263 |
R$ 1,299.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE INFORMÁTICA E DIDÁTICO - LOTE 02/INFORMÁTICA,DESTINADO AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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R$ 1,299.00
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| 2018 | 11,727 | 07-12-2018 | 07-12-2018 | 10,183 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA EXTERNA DO TERRENO PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO, S/Nº SANTA LUZIA.
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RONILDO DOS SANTOS DA SILVA
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 11,728 | 19-12-2018 | 19-12-2018 | 10,268 |
R$ 6,997.00
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SISÁGUA, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº014/2018.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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R$ 6,997.00
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| 2018 | 11,729 | 11-12-2018 | 11-12-2018 | 10,181 |
R$ 13,600.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2018. - RECUPERAÇÃO MECÂNICA DA CAÇAMBA WOLKS WAGEM PLACA 26.280, DESTINADO A SEMINFRA.
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S.A. DE SOUZA
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R$ 13,600.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |