| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 11,731 | 19-12-2018 | 19-12-2018 | 10,277 |
R$ 2,080.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº034/2018.
|
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
|
R$ 2,080.00
|
| 2018 | 11,732 | 19-12-2018 | 19-12-2018 | 10,279 |
R$ 9,316.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº015/2018.
|
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
|
R$ 9,316.00
|
| 2018 | 11,733 | 17-12-2018 | 17-12-2018 | 10,238 |
R$ 2,400.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº019/2018.
|
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
|
R$ 2,400.00
|
| 2018 | 11,734 | 07-12-2018 | 07-12-2018 | 10,241 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET, LOTE 04 - PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS/ASCOM.
|
S V DE OLIVEIRA
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 11,735 | 07-12-2018 | 07-12-2018 | 10,242 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET, LOTE 04 - PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS/CONSELHO TUTELAR.
|
S V DE OLIVEIRA
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 11,736 | 21-12-2018 | 21-12-2018 | 10,289 |
R$ 1,921.59
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAD,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.
|
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
|
R$ 1,921.59
|
| 2018 | 11,737 | 07-12-2018 | 07-12-2018 | 10,243 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET, LOTE 04 - PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS/SEMADS.
|
S V DE OLIVEIRA
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 11,738 | 10-12-2018 | 10-12-2018 | 10,246 |
R$ 735.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BARCOS, VOADEIRAS DE ALUMÍNIO COMPOSTA COM MOTOR DE POPA, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018 - AÇÃO SEMPS: VIAGENS À ZONA RURAL.
|
MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
|
R$ 735.00
|
| 2018 | 11,739 | 18-12-2018 | 18-12-2018 | 10,249 |
R$ 1,500.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS: AÉREAS, FLUVIAIS, TERRESTRE, LOTE 01/FLUVIAL, DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPLAF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2018.
|
R G S RAMOS & CIA LTDA
|
R$ 1,500.00
|
| 2018 | 11,740 | 10-12-2018 | 10-12-2018 | 10,250 |
R$ 1,200.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS PRODUTORES DAS COMUNIDADES DA REGIÃO DO URUÁ, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL.
|
FRANCISCO EDMAR PEIXOTO CAMPOS
|
R$ 1,200.00
|
| 2018 | 11,831 | 21-12-2018 | 21-12-2018 | 10,364 |
R$ 6,120.00
|
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PAÇO MUNICIPAL.
|
D DE C LAGOS
|
R$ 12,240.00
|
| 2018 | 11,741 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,291 |
R$ 27,800.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MECÂNICA E ELETRICA DE MÁQUINAS MARÍTIMAS COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOVAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018.
|
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
|
R$ 27,800.00
|
| 2018 | 11,742 | 06-12-2018 | 06-12-2018 | 266 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A AV.GETÚLIO VARGAS Nº686- CENTRO, SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL-SEMPS, CONFORME O CONTRATO DE Nº005/2018.
|
MANUEL FRUTUOSO DE FRANÇA
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 11,743 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,297 |
R$ 4,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TERRENO PERTENCENTE A SEMED ONDE FUNCIONA O POLO DA UFAM.
|
ANTÔNIO CARLOS SILVA DA COSTA
|
R$ 4,000.00
|
| 2018 | 11,744 | 21-12-2018 | 21-12-2018 | 10,298 |
R$ 2,508.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS FLUVIAIS TERRESTRE E TRANSPORTE DE CARGAS - LOTE 03/AÉREO, DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMPLAF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2018.
|
NEISON R. DA COSTA - ME
|
R$ 2,508.00
|
| 2018 | 11,745 | 07-12-2018 | 07-12-2018 | 10,253 |
R$ 750.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
|
R$ 750.00
|
| 2018 | 11,746 | 14-12-2018 | 14-12-2018 | 10,266 |
R$ 4,968.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMADES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
|
J. C. DA ROCHA JUNIOR
|
R$ 4,968.00
|
| 2018 | 11,747 | 21-12-2018 | 21-12-2018 | 10,299 |
R$ 495.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS FLUVIAIS TERRESTRE E TRANSPORTE DE CARGAS - LOTE 03/AÉREO, DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2018.
|
NEISON R. DA COSTA - ME
|
R$ 495.00
|
| 2018 | 11,748 | 06-12-2018 | 06-12-2018 | 10,269 |
R$ 7,500.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, CONFORME 1º ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 120/2017 - CPL DO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº026/2017.
|
ANA PAULA DE LIMA PEREIRA - ME
|
R$ 7,500.00
|
| 2018 | 11,749 | 14-12-2018 | 14-12-2018 | 10,271 |
R$ 14,490.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
|
J. C. DA ROCHA JUNIOR
|
R$ 14,490.00
|
| Total: R$ 66.873.046,54 |