| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 11,750 | 14-12-2018 | 14-12-2018 | 10,274 |
R$ 14,320.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO (ESTRUTURA DE SOM P/ 1000 PESSOAS)POR EVENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2018 - DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS ENCERRAMENTOS DO ANO LETIVO E FORMATURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/2018.
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SERGIO ANTÔNIO OLIVEIRA DE MACEDO
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R$ 14,320.00
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| 2018 | 11,751 | 14-12-2018 | 14-12-2018 | 10,275 |
R$ 3,519.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
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J. C. DA ROCHA JUNIOR
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R$ 3,519.00
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| 2018 | 11,752 | 10-12-2018 | 10-12-2018 | 10,276 |
R$ 11,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E AUDITORIA FISCAL E CONTÁBIL COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA TÉCNICA A FIM DE FORNECER INFORMAÇÕES PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº0121/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 CPL.
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DILSON MARCOS KOVALSKI - ME
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R$ 11,500.00
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| 2018 | 11,753 | 07-12-2018 | 07-12-2018 | 10,278 |
R$ 5,011.10
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PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DP ACORDO ADMINISTRATIVO Nº1268/2017, ACORDO ENTRE JOYCE BEZERRA TEIXEIRA E PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ.
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JOYCE BEZERRA TEIXEIRA
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R$ 5,011.10
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| 2018 | 11,754 | 18-12-2018 | 18-12-2018 | 10,280 |
R$ 40,350.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº016/2018.
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W. DOS R. PEREIRA - ME
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R$ 40,350.00
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| 2018 | 11,755 | 07-12-2018 | 07-12-2018 | 10,239 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET, LOTE 04 - PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS/SEMTRER.
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S V DE OLIVEIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 11,756 | 18-12-2018 | 18-12-2018 | 10,281 |
R$ 1,498.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2018, LOTE 01/SEDE, DESTINA-SE A SEMINFRA PARA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SINDICATO.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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R$ 1,498.00
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| 2018 | 11,757 | 06-12-2018 | 06-12-2018 | 2,376 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTEÚDO DE INFORMAÇÃO DO SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DE MANICORÉ, CONFORME O CONTRATO Nº062/2018.
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DPA CONTABILIDADE LTDA - ME
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R$ 500.00
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| 2018 | 11,758 | 07-12-2018 | 07-12-2018 | 10,284 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET, LOTE 04 - PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS/SIM.
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S V DE OLIVEIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 11,759 | 10-12-2018 | 10-12-2018 | 10,286 |
R$ 9,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 6MB/6MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET, LOTE 04 - PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS/PAÇO MUNICIPAL.
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S V DE OLIVEIRA
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R$ 9,000.00
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| 2018 | 11,761 | 21-12-2018 | 21-12-2018 | 10,300 |
R$ 373.77
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMINFRA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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R$ 373.77
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| 2018 | 11,762 | 21-12-2018 | 21-12-2018 | 10,302 |
R$ 1,421.47
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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R$ 1,421.47
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| 2018 | 11,763 | 04-12-2018 | 04-12-2018 | 10,185 |
R$ 2,656.60
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PAGAMENTO REFERENTE A ÚNICA PARCELA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 932/2018 E PARECER JURÍDICO.
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REMENSON DE JESUS VIANA
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R$ 2,656.60
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| 2018 | 11,764 | 06-12-2018 | 06-12-2018 | 10,244 |
R$ 9,047.20
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PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENÇÃO ECONÔMICA, EXCLUSIVAMENTE AOS PRODUTORES DE BORRACHA NATURAL BRUTA, MEDIANTE DECORRÊNCIA DA PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO EFETUADA PELA ASSOCIAÇÃO, E QUE TEM POR FINALIDADE MANTER O HOMEM NO SEU HABITAT, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 006/2018. SUBVENÇÃO DA BORRACHA PMM.
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ASSOC. MORA. AGROEXTRATIVISTAS COM. TERRA PRETA
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R$ 9,047.20
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| 2018 | 11,765 | 06-12-2018 | 06-12-2018 | 10,303 |
R$ 465.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO SINGLE E DUPLO, COM DUAS CAMAS DE SOLTEIRO BOX, CENTRAL DE AR, FRIGOBAR, TELEFONE, BANCADA, TV LDC A CABO, CORTINAS, WIRELESS, INCLUINDO CAFÉ DA MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2018, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAPA.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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R$ 465.00
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| 2018 | 11,766 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,251 |
R$ 1,276.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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R$ 1,276.00
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| 2018 | 11,767 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,301 |
R$ 36,882.35
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DA 1º E ÚNICA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE ENGENHARIA EM CONSTRUÇÃO DE ESCADAS DE MADEIRA COM 80 DEGRAUS NA COMUNIDADE DE ESPERANÇA/RIO MANICORÉ E SEDE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ - AM, CONFORME CONTRATO Nº266/2018 COM CARTA CONVITE Nº016/2018.
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J E DA SILVA MELO EIRELI
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R$ 36,882.35
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| 2018 | 11,768 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,257 |
R$ 855.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRA.
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JERRY A. L. CALDAS - EPP
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R$ 855.00
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| 2018 | 11,769 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,262 |
R$ 10,079.50
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMI NHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018, LOTE 02 - COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI.
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G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA
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R$ 10,079.50
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| 2018 | 11,770 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,270 |
R$ 2,100.00
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2018 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DE GRUPO GERADOR DA COMUNIDADE DE SÃO THOMÉ.
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L. DOS S. AZEVEDO ME
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R$ 2,100.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |