| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 11,771 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,211 |
R$ 183.99
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE : EXPEDIENTE, INFORMATICA E DIDATICO - LOTE 01/EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
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GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
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R$ 183.99
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| 2018 | 11,772 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,283 |
R$ 16,440.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MOVELEIROS PARA FORNECIMENTO DE MÓVEIS ESCOLARES SOBRE MEDIDAS QUE ATENDE A PADRONIZAÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2018.
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D DE C LAGOS
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R$ 16,440.00
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| 2018 | 11,773 | 17-12-2018 | 17-12-2018 | 10,282 |
R$ 106,299.76
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DA 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ-AM, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 005/2018 E CONTRATO Nº241/2018.
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SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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R$ 106,299.76
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| 2018 | 11,774 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,285 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO NA SUBESTAÇÃO E REPAROS NA PARTE ELÉTRICA DAS DEPENDENCIAS DO ESTÁDIO BACURAUZÃO.
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FELIPE BATISTA DA COSTA
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 11,775 | 21-12-2018 | 21-12-2018 | 10,287 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
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NELRIA MIRANDA DOS REIS 00702459240
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 11,776 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,214 |
R$ 588.00
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FERRAMENTAS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2018.
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GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
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R$ 588.00
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| 2018 | 11,777 | 21-12-2018 | 21-12-2018 | 10,288 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NO SETOR DE TERRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
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MARCOS VINICIUS SILVA DE SOUZA
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 11,778 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,290 |
R$ 4,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS: AÉREAS,FLUVIAIS, TERRESTRE, LOTE 01/FLUVIAL - VOLUMES DE MÉDIO E GRANDE PORTE, NO TRECHO MANICORÉ/MANAUS/MANICORÉ, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMED, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº022/2018.
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REGILSON BORGES COIMBRA COM. E NAVEGAÇÃO
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R$ 4,000.00
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| 2018 | 11,779 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,292 |
R$ 3,660.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS: AÉREAS,FLUVIAIS, TERRESTRE, LOTE 01/FLUVIAL - VOLUMES DE MÉDIO E GRANDE PORTE, NO TRECHO MANICORÉ/MANAUS/MANICORÉ, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRI, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº022/2018.
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REGILSON BORGES COIMBRA COM. E NAVEGAÇÃO
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R$ 3,660.00
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| 2018 | 11,780 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,293 |
R$ 638.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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R$ 638.00
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| 2018 | 11,781 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 10,049 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL/VIOLÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
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FRANCINEY PEREIRA DA SILVA
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R$ 954.00
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| 2018 | 11,782 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,213 |
R$ 359.40
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMATICA E DIDATICO - LOTE 03. DESTIMADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
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GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
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R$ 359.40
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| 2018 | 11,783 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,294 |
R$ 593.88
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMADES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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R$ 593.88
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| 2018 | 11,784 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,212 |
R$ 293.79
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PAGAMENTO REFERNTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL, CONFORME EMBAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2018.
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L. DOS S. AZEVEDO ME
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R$ 293.79
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| 2018 | 11,785 | 21-12-2018 | 21-12-2018 | 10,295 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
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REGIANE ALVES RIBEIRO
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 11,786 | 21-12-2018 | 21-12-2018 | 10,296 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO MOBILIÁRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS/SEMPLAF/SETOR DE TRIBUTOS.
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IANE SODRÉ NUNES
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 11,787 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 10,050 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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IRIANE SODRE NUNES
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R$ 954.00
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| 2018 | 11,788 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 10,051 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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MARCIO RIBEIRO MARINHO
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R$ 954.00
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| 2018 | 11,789 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 10,052 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS.
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EVANILSE DE OLIVEIRA SÁ.
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R$ 954.00
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| 2018 | 11,790 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 10,054 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS.
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ROSELMA DO NASCIMENTO DUARTE
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R$ 954.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |