| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 11,791 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 10,056 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS.
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SEBASTIÃO LABORDA NASCIMENTO FILHO
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R$ 954.00
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| 2018 | 11,792 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 10,059 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTÓFRAFO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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ROSIMO CORREA PINTO
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R$ 954.00
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| 2018 | 11,793 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 10,063 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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PAULO CESAR NASCIMENTO SOARES
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R$ 954.00
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| 2018 | 11,794 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,065 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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ROZINEIDE DA COSTA ARAUJO
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R$ 954.00
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| 2018 | 11,795 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 10,067 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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DANIELLE PIMENTA GUEDES
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R$ 954.00
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| 2018 | 11,796 | 21-12-2018 | 21-12-2018 | 10,307 |
R$ 3,490.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO/SEMCULT.
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JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
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R$ 3,490.00
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| 2018 | 11,797 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 10,069 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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MARIA DO SOCORRO NEVES BRITO
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R$ 954.00
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| 2018 | 11,798 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,311 |
R$ 120.00
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.
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D M CAVALCANTE EIRELI - ME
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R$ 120.00
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| 2018 | 11,799 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,316 |
R$ 585.00
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PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS DE ALGODÃO, DESTINADOS AS SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº015/2018.
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D M CAVALCANTE EIRELI - ME
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R$ 585.00
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| 2018 | 11,800 | 06-12-2018 | 06-12-2018 | 10,321 |
R$ 3,726.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAPA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
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J. C. DA ROCHA JUNIOR
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R$ 3,726.00
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| 2018 | 11,801 | 10-12-2018 | 10-12-2018 | 10,323 |
R$ 5,540.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BARCOS, VOADEIRAS DE ALUMÍNIO COMPOSTA COM MOTOR DE POPA, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO VIAGENS À ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MANICORÉ.
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MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
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R$ 5,540.00
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| 2018 | 11,802 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 10,073 |
R$ 1,050.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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DIEGO BRANDÃO DE LIMA
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R$ 1,050.00
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| 2018 | 11,803 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 10,075 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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HENRIQUE PEDRO BRASIL DE FRANÇA
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R$ 954.00
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| 2018 | 11,804 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,077 |
R$ 5,353.30
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRA, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2018.
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L. DOS S. AZEVEDO ME
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R$ 5,353.30
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| 2018 | 11,805 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,078 |
R$ 23,402.00
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PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DOIS PROGRAMAS DE RÁDIO MENSAL, ESPORTE PARA RÁDIO E CARRO DE SOM, VT'S DE 030S E 2,00 MIN., SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS, INFORMATIVOS IMPRESSOS, EQUIPES DE TV E RÁDIO, APRESENTAÇÃO (MESTRE DE CERIMÔNIA) E LOCAÇÃO DE CÂMERAS FILMADORAS DOS EVENTOS DA PREFEITURA E DISCRIMINAÇÃO EM PLANILHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018.
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E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
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R$ 23,402.00
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| 2018 | 11,806 | 11-12-2018 | 11-12-2018 | 10,079 |
R$ 2,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADO A RUA MARIA BOM FIM, S/Nº, BAIRRO ROSÁRIO, CENTRO SOCIAL DA CAPELA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, NA CIDADE DE MANICORÉ, QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAR A ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DO ÉDEN DE 1ª A 5ª SÉRIE.
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PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES
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R$ 2,500.00
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| 2018 | 11,807 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,080 |
R$ 4,321.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018 - LOTE 01 SEDE DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ (CARRO UTILIZADO NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS).
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MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
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R$ 4,321.00
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| 2018 | 11,808 | 10-12-2018 | 10-12-2018 | 10,326 |
R$ 3,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BARCOS, VOADEIRAS DE ALUMÍNIO COMPOSTA COM MOTOR DE POPA, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2018,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO NAS VIAGENS PARA A PARTE DE CIMA DO RIO MADEIRA.
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MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
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R$ 3,000.00
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| 2018 | 11,809 | 10-12-2018 | 10-12-2018 | 10,348 |
R$ 2,700.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BARCOS, VOADEIRAS DE ALUMÍNIO COMPOSTA COM MOTOR DE POPA, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº21/2018,AÇÃO SEMED, VIAGENS À ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MANICORÉ PARTE DE CIMA.
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MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
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R$ 2,700.00
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| 2018 | 11,810 | 05-12-2018 | 05-12-2018 | 10,350 |
R$ 1,600.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.
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CARLOS CAMILO FRANK
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R$ 1,600.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |