| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 11,811 | 14-12-2018 | 14-12-2018 | 10,304 |
R$ 3,105.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAPA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
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J. C. DA ROCHA JUNIOR
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R$ 3,105.00
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| 2018 | 11,812 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,305 |
R$ 3,900.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ.
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ANA CLAUDIA MUSSI HAASE DA FONSECA
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R$ 3,900.00
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| 2018 | 11,813 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,306 |
R$ 2,632.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ZOOTECNIA, PARTE DE MANEJO DE AVES, RAÇÕES E EQUIPAMENTO NA GRANJA MATRIZEIRA.
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DANIELLE LINS IANNUZZI
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R$ 2,632.00
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| 2018 | 11,814 | 06-12-2018 | 06-12-2018 | 10,353 |
R$ 25,160.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS, A FIM DE ATENDER AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS - (URNA, PREPARO DO CORPO, FLORES, VELAS, VEÍCULOS, TRANSPORTE E SERVIÇOS DE COPA), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº041/2018.
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LILIA LINA FARIAS DE OLIVEIRA
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R$ 25,160.00
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| 2018 | 11,815 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,308 |
R$ 1,300.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR EM MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO DE ABASTECIMENTO/SEMAPA.
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JOÃO ROCHA FILHO
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R$ 1,300.00
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| 2018 | 11,816 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,309 |
R$ 1,600.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.
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CARLOS CAMILO FRANK
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R$ 1,600.00
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| 2018 | 11,817 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 10,356 |
R$ 2,980.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DESTA MUNICIPALIDADE.
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MANOEL JESUS MARINHO HOLANDA
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R$ 2,980.00
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| 2018 | 11,818 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,310 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS.
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VALCINETE OLIVEIRA DA PAIXÃO
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 11,819 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,312 |
R$ 2,340.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS FLUVIAIS TERRESTRE E TRANSPORTE DE CARGAS - LOTE 01, DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAPA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº022/2018.
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NEISON R. DA COSTA - ME
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R$ 2,340.00
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| 2018 | 11,820 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,313 |
R$ 9,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS FLUVIAIS TERRESTRE E TRANSPORTE DE CARGAS - LOTE 02/TERRESTRE, DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAPA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº022/2018.
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NEISON R. DA COSTA - ME
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R$ 9,200.00
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| 2018 | 11,821 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,314 |
R$ 5,680.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS: AÉREAS,FLUVIAIS, TERRESTRE, LOTE 01/FLUVIAL - VOLUMES DE MÉDIO E GRANDE PORTE, NO TRECHO MANICORÉ/MANAUS/MANICORÉ, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº022/2018.
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REGILSON BORGES COIMBRA COM. E NAVEGAÇÃO
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R$ 5,680.00
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| 2018 | 11,822 | 21-12-2018 | 21-12-2018 | 10,357 |
R$ 2,298.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº015/2018.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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R$ 2,298.00
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| 2018 | 11,823 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,315 |
R$ 8,300.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS: AÉREAS,FLUVIAIS, TERRESTRE, LOTE 01/FLUVIAL - VOLUMES DE MÉDIO E GRANDE PORTE, NO TRECHO MANICORÉ/MANAUS/MANICORÉ, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº022/2018.
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REGILSON BORGES COIMBRA COM. E NAVEGAÇÃO
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R$ 8,300.00
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| 2018 | 11,824 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 10,081 |
R$ 60.50
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMPS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº001/2018.
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NATAL IMP.MERCANTIL E REP.DE PRODS ALIMENT. LTDA
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R$ 60.50
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| 2018 | 11,825 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,317 |
R$ 1,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NAS ÁREAS EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE, NA COMUNIDADE DE SÃO FRANCISCO II E ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NA COMUNIDADE DE PRIMAVERA.
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LUZINEY MEIRELES PERPETUO
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 11,826 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 10,082 |
R$ 200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMPS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº001/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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R$ 200.00
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| 2018 | 11,827 | 21-12-2018 | 21-12-2018 | 10,362 |
R$ 1,674.00
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS FLUVIAIS TERRESTRE E TRANSPORTE DE CARGAS - LOTE 03/AEREO, DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAPLAF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº022/2018.
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NEISON R. DA COSTA - ME
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R$ 1,674.00
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| 2018 | 11,828 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,318 |
R$ 2,004.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COORDENAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FORMATURAS 2018 DE SEIS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: CRECHE MÃE CARMINHA, HAMILTON SOARES, MARIA JOSÉ BELEZA AMORIM, ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, PE. SEBASTIÃO ASSIS DE CARVALHO E DR. EDMUNDO JUAREZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
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OSVALDO AMORIM DE SANTANA
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R$ 2,004.00
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| 2018 | 11,829 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 10,083 |
R$ 434.50
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMPS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº001/2018.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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R$ 434.50
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| 2018 | 11,830 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,319 |
R$ 1,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO DE FORMATURA NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, HAMILTON SOARES E CRECHE ESCOLA MARIA JOSÉ BELEZA AMORIM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
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ANTONIO LEITE DA SILVA
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R$ 1,500.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |