| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 11,832 | 21-12-2018 | 21-12-2018 | 10,320 |
R$ 3,800.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES CONCERNENTES A FUNÇÃO DE TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES NAS OBRAS E CONSTRUÇÕES DESTA MUNICIPALIDADE.
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LIVALDO ANTONIO HONORATO
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R$ 3,800.00
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| 2018 | 11,833 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 10,084 |
R$ 233.75
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE,LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMPS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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R$ 233.75
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| 2018 | 11,834 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 10,085 |
R$ 165.90
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE,LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMPS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
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NATAL IMP.MERCANTIL E REP.DE PRODS ALIMENT. LTDA
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R$ 165.90
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| 2018 | 11,835 | 12-12-2018 | 12-12-2018 | 10,365 |
R$ 6,910.74
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PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS DO EXERCICIO DE 2018.
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AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
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R$ 6,910.74
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| 2018 | 11,836 | 21-12-2018 | 21-12-2018 | 10,371 |
R$ 4,420.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS "PORTA A PORTA", EM ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2018.(TRANSPORTE DE MATERIAIS DO PORTO PRINCIPAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS).
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MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
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R$ 4,420.00
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| 2018 | 11,837 | 21-12-2018 | 21-12-2018 | 10,370 |
R$ 2,779.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZAS E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2018. LOTE 18 - ESCOLA MUNICIPAL EDMUNDO JUAREZ.
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L. DOS S. AZEVEDO ME
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R$ 2,779.00
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| 2018 | 11,838 | 04-12-2018 | 04-12-2018 | 10,374 |
R$ 3,278.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS PESADA, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2018 - LOTE 01 SEDE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ (CARRO UTILIZADO NA PREFEITURA PARA SERVIÇOS DIVERSOS).
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MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
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R$ 3,278.00
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| 2018 | 11,839 | 06-12-2018 | 06-12-2018 | 10,376 |
R$ 2,100.00
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2018 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DE GRUPO GERADOR DA COMUNIDADE DE MACACO PREGO.
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L. DOS S. AZEVEDO ME
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R$ 2,100.00
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| 2018 | 11,878 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,272 |
R$ 15,954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DA SEMED COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.
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FOPAG - SEMED COMISSIONADOS
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R$ 15,954.00
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| 2018 | 11,840 | 06-12-2018 | 06-12-2018 | 10,377 |
R$ 6,800.00
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2018 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DE GRUPO GERADOR DA COMUNIDADE DE CACHOEIRINHA.
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L. DOS S. AZEVEDO ME
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R$ 6,800.00
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| 2018 | 11,841 | 21-12-2018 | 21-12-2018 | 10,380 |
R$ 6,000.90
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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R$ 6,000.90
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| 2018 | 11,842 | 21-12-2018 | 21-12-2018 | 10,384 |
R$ 1,900.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE BANDAS LOCAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2018 - EVENTO CULTURAL/SEMCULT - GRUPOS MUSICAIS/FESTA CULTURAL NA COMUNIDADE DE ÁGUA AZUL.
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E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
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R$ 1,900.00
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| 2018 | 11,843 | 21-12-2018 | 21-12-2018 | 10,385 |
R$ 5,068.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2018, LOTE 01/SEDE, DESTINA-SE A SEMINFRA PARA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SINDICATO.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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R$ 5,068.00
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| 2018 | 11,844 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,375 |
R$ 132,588.40
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PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DO SALARIAL DA FOLHA DA SEMED- PROFESSORES, CONCERNENETES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.
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FOPAG - SEMED PROFESSORES
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R$ 132,588.40
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| 2018 | 11,845 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,373 |
R$ 555,070.00
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PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DO SALARIAL DA FOLHA DE SEMED 60%- CONTRATADO, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.
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FOPAG SEMED 60% CONTRATADOS
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R$ 555,070.00
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| 2018 | 11,846 | 14-12-2018 | 14-12-2018 | 8,661 |
R$ 2,600.44
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PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE.
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AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
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R$ 2,600.44
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| 2018 | 11,847 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,372 |
R$ 779,074.81
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PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO SALARIAL DA FOLHA DA SEMED 60% EFETIVOS, CONCERNENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.
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FOPAG - SEMED EFETIVOS 60%
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R$ 779,074.81
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| 2018 | 11,848 | 13-12-2018 | 13-12-2018 | 10,388 |
R$ 199.60
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
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J. T SODRE ME
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R$ 199.60
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| 2018 | 11,849 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,369 |
R$ 266,135.61
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PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO SALARIAL DA FOLHA DA SEMEDI 60%, CONCERNENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.
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FOPAG - SEMEDI 60% EFETIVOS
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R$ 266,135.61
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| 2018 | 11,850 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,367 |
R$ 70,497.38
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PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SALARIAL DA FOLHA DO PROF. INDIGENAS TEMPORARIOS, CONCERNENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.
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FOPAG - PROF.INDIGINAS TEMPORARIOS
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R$ 70,497.38
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| Total: R$ 66.873.046,54 |