| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 1,142 | 13-04-2018 | 13-04-2018 | 1,133 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DE AMBULANCHA NA COMUNIDADE DE BARRO ALTO EM SUBSTITUIÇÃO AO SR. ORLANDO VAZ LOPES (ATESTADO) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FRANCISCO SOARES DE SOUZA
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 1,143 | 11-04-2018 | 11-04-2018 | 1,134 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM LIMPEZA NA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS.
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VALCINETE OLIVEIRA DA PAIXÃO
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 1,144 | 11-04-2018 | 11-04-2018 | 1,135 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET LOTE 04 - PREFEITURA DE MANICORÉ SECRETRARIAS/CONSELHO TUTELAR
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S V DE OLIVEIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 1,146 | 05-04-2018 | 05-04-2018 | 1,129 |
R$ 82.94
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PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE PROFISSIONAL.
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CREA-AM - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA
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R$ 82.94
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| 2018 | 1,147 | 04-04-2018 | 04-04-2018 | 1,128 |
R$ 2,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E OBRAS JUNTO AO SICONV, SIMEC,SISMOB E AO GOVERNO DO ESTADO COM ESTE MUNICIPIO.
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MARIA DE NAZARÉ CHAVES
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 1,148 | 11-04-2018 | 11-04-2018 | 1,127 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBULANCHA FLUVIAL NA COMUNIDADE DE SÃO VICENTE - BAETAS JUNTO A SEMSA.
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ERLON BARROSO DOS SANTOS
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 1,149 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 1,052 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVO PRESTADOS A 12ª REGIÃO MILITAR - TIRO DE GUERRA EM MANICORÉ, CONFORME CONTRATO N° 028/2018.
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RODRIGO MORAES DAS CHAGAS
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R$ 954.00
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| 2018 | 1,150 | 09-04-2018 | 09-04-2018 | 1,138 |
R$ 4,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REMANEJAMENTO E MELHORIA DOS RESIDUOS SOLIDOS DA LIXEIRA PULICA DO MUNICIPIO E LIMPEZA DO LOCAL POR DETERMINAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL.
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NEWTON CABRAL DE AZEVEDO FILHO
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R$ 4,000.00
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| 2018 | 1,151 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 1,139 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/SEMAD.
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LILIANE CABRAL DA SILVA
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R$ 954.00
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| 2018 | 1,152 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 1,140 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVO PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ.
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TANIA MARIA PASSOS DE SOUZA
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R$ 954.00
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| 2018 | 1,153 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 1,142 |
R$ 2,300.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO NO CARRO VOLANTE DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO/SEMCULT.
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SERGIO ANTONIO O MACEDO PRODUÇÕES E EVENTOS
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R$ 2,300.00
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| 2018 | 1,154 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 1,144 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA.
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FRANCISCA PEREIRA
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R$ 954.00
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| 2018 | 1,155 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 1,145 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.
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FRANCISCO FERREIRA DELGADO
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R$ 954.00
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| 2018 | 1,156 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 1,146 |
R$ 2,632.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ZOOTECNIA, PARTE DE MANEJO DE AVES, RAÇÕES E EQUIPAMENTO NA GRANJA MATRIZEIRA.
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DANIELLE LINS IANNUZZI
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R$ 2,632.00
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| 2018 | 1,157 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 937 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO COMPLEXO POLIESPORTIVO ROSIVAL RIBEIRO DA COSTA.
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RUI DE SOUZA PEREIRA
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R$ 954.00
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| 2018 | 1,158 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 938 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
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NEIZE CARMO BRASIL
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R$ 954.00
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| 2018 | 1,159 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 939 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
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MAURO MAR FERRAZ
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R$ 954.00
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| 2018 | 1,160 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 1,148 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA.
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ADRIANO MAIA DA SILVA
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R$ 954.00
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| 2018 | 1,161 | 11-04-2018 | 11-04-2018 | 1,156 |
R$ 9,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 6MB/6MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE - 04 PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS/PAÇO MUNICIPAL.
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S V DE OLIVEIRA
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R$ 9,000.00
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| 2018 | 1,162 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 1,157 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIROS NA EQUIPE DE COMBATE A QUEIMADAS JUNTO A SEMADES.
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ANTONIO CARLOS LIMA DOS REIS
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R$ 954.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |