| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 11,911 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,359 |
R$ 24,208.00
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PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL - SEMSA COMISSIONADO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.
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FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS
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R$ 24,208.00
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| 2018 | 11,912 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,360 |
R$ 8,400.00
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PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMTRER- COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.
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FOPAG - SEMTRER COMISSIONADOS
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R$ 8,400.00
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| 2018 | 11,913 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,361 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMTRER- CONTRATOS, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018
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FOPAG SEMTRER - CONTRATO
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R$ 954.00
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| 2018 | 11,914 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,363 |
R$ 7,108.00
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PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SIS SAGUA- COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018
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FOPAG - SIS SAGUA COMISSIONADOS
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R$ 7,108.00
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| 2018 | 11,915 | 06-12-2018 | 06-12-2018 | 10,389 |
R$ 475.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO DUPLO, COM DUAS CAMAS DE SOLTEIRO BOX, CENTRAL DE AR, FRIGOBAR, TELEFONE, BANCADA, TV LDC A CABO, CORTINAS, WIRELESS, INCLUINDO CAFÉ DA MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2018, DESTINADA A AÇÃO DE SEGURANÇA - FESTA DA MELANCIA.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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R$ 475.00
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| 2018 | 11,916 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 10,412 |
R$ 1,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DO SETOR DE LOGÍSTICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA.
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AMANCIO BENTES BITENCOURT
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 11,917 | 26-12-2018 | 26-12-2018 | 10,413 |
R$ 1,161.50
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIROS NA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS, JUNTO A SEMADES.
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JAIRO BARROS BENLOLO
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R$ 1,161.50
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| 2018 | 11,918 | 26-12-2018 | 26-12-2018 | 10,414 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIRO DA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS, JUNTO A SEMADES.
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RENATO SALES PINHEIRO
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R$ 954.00
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| 2018 | 11,919 | 26-12-2018 | 26-12-2018 | 10,415 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER/SEMEL.
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ITALO DE CASTRO CORDEIRO
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R$ 954.00
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| 2018 | 11,920 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,416 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL LIBERDADE, COMUNIDADE DE LIBERDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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DARLENE CRISTINA PINTO DUARTE
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 11,921 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,417 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ANGELINA FENICOLA CAZZATTO
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R$ 500.00
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| 2018 | 11,922 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,418 |
R$ 10,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO, TRABALHOS EM ANALISE GERAL E ESTRATEGIA TÁTICA GOVERNAMENTAL.
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JONAS SANTOS DO NASCIMENTO- ME
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R$ 10,000.00
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| 2018 | 11,923 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,419 |
R$ 6,120.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MOVELEIROS PARA FORNECIMENTO DE MÓVEIS SOB MEDIDA (TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO INDIVIDUAL), DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº045/2018.
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D DE C LAGOS
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R$ 6,120.00
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| 2018 | 11,924 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,420 |
R$ 4,322.29
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
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FRANCISCO LEINE DA C SILVA
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R$ 4,322.29
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| 2018 | 11,925 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,421 |
R$ 3,344.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI.
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VANDERLEI VICENTE DE JESUS
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R$ 3,344.00
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| 2018 | 11,926 | 21-12-2018 | 21-12-2018 | 10,434 |
R$ 4,485.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BARCOS, VOADEIRAS DE ALUMÍNIO COMPOSTA COM MOTOR DE POPA, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2018,DESTINADO AO GABINETE NAS VIAGENS A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MANICORÉ.
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MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
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R$ 4,485.00
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| 2018 | 11,984 | 26-12-2018 | 26-12-2018 | 10,410 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.
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FRANCISCO FERREIRA DELGADO
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R$ 954.00
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| 2018 | 11,927 | 07-12-2018 | 07-12-2018 | 10,435 |
R$ 24,600.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2018 - RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE UM ÔNIBUS ESCOLAR/SEMED.
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S.A. DE SOUZA
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R$ 24,600.00
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| 2018 | 11,928 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,423 |
R$ 6,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EDUCACIONAIS CONFORME AO 1º ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 133/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2017.
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ELDA LUCIA DAS NEVES GOMES-EM BUSCA DO SABER
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R$ 6,000.00
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| 2018 | 11,929 | 26-12-2018 | 26-12-2018 | 10,424 |
R$ 3,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
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GESSYVAN LACERDA PARENTE
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R$ 3,200.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |