| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 11,930 | 26-12-2018 | 26-12-2018 | 10,425 |
R$ 954.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
|
FRANCISCA PEREIRA
|
R$ 954.00
|
| 2018 | 11,931 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 10,426 |
R$ 954.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
|
MARIO JORGE MARINHO DA COSTA
|
R$ 954.00
|
| 2018 | 11,932 | 13-12-2018 | 13-12-2018 | 10,436 |
R$ 1,196.50
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE,CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
|
J. T SODRE ME
|
R$ 1,196.50
|
| 2018 | 11,933 | 26-12-2018 | 26-12-2018 | 10,427 |
R$ 1,545.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAÚLICA PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL.
|
MOACIR BATISTA BACURY FILHO
|
R$ 1,545.00
|
| 2018 | 11,934 | 06-12-2018 | 06-12-2018 | 10,437 |
R$ 2,157.30
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº015/2018.
|
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
|
R$ 2,157.30
|
| 2018 | 11,935 | 06-12-2018 | 06-12-2018 | 10,428 |
R$ 2,585.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO IMPLEMENTOS, INSUMOS, RAÇÃO, DESTINADOS A UNIDADE DE PRODUÇÃO DE PINTOS CAIPIRA/SEMAPA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2018.
|
R G S RAMOS & CIA LTDA
|
R$ 2,585.00
|
| 2018 | 11,936 | 06-12-2018 | 06-12-2018 | 10,429 |
R$ 2,394.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº015/2018.
|
R G S RAMOS & CIA LTDA
|
R$ 2,394.00
|
| 2018 | 11,937 | 06-12-2018 | 06-12-2018 | 10,430 |
R$ 10,500.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2018 - LOTE 01 SEDE DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ/SEMINFRA, SERVIÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS.
|
P. G. DE ABREU FILHO- ME
|
R$ 10,500.00
|
| 2018 | 11,938 | 21-12-2018 | 21-12-2018 | 10,438 |
R$ 3,200.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2018 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DE GRUPO GERADOR DA COMUNIDADE DE TERRRA PRETA.
|
L. DOS S. AZEVEDO ME
|
R$ 3,200.00
|
| 2018 | 11,939 | 14-12-2018 | 14-12-2018 | 10,431 |
R$ 1,490.40
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SISAGUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
|
J. C. DA ROCHA JUNIOR
|
R$ 1,490.40
|
| 2018 | 11,940 | 21-12-2018 | 21-12-2018 | 10,439 |
R$ 765.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
|
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
|
R$ 765.00
|
| 2018 | 11,941 | 04-12-2018 | 04-12-2018 | 10,432 |
R$ 4,356.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS PESADA, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2018 - LOTE 01 SEDE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ (CARRO UTILIZADO NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO EM MANAUS).
|
MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
|
R$ 4,356.00
|
| 2018 | 11,942 | 04-12-2018 | 04-12-2018 | 10,433 |
R$ 4,356.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS PESADA, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2018 - LOTE 01 SEDE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ (CARRO UTILIZADO NA SISAGUA PARA SERVIÇOS DIVERSOS).
|
MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
|
R$ 4,356.00
|
| 2018 | 11,943 | 13-12-2018 | 13-12-2018 | 10,387 |
R$ 698.60
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
|
J. T SODRE ME
|
R$ 698.60
|
| 2018 | 11,944 | 06-12-2018 | 06-12-2018 | 10,386 |
R$ 209.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZAS E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS PRÉDIOS PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2018, - LOTE 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ(PAÇO MUNICIPAL)SEMPLAF.
|
P. G. DE ABREU FILHO- ME
|
R$ 209.00
|
| 2018 | 11,945 | 06-12-2018 | 06-12-2018 | 10,383 |
R$ 181.90
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPLAF, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
|
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
|
R$ 181.90
|
| 2018 | 11,946 | 06-12-2018 | 06-12-2018 | 10,382 |
R$ 225.50
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/GUARDA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
|
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
|
R$ 225.50
|
| 2018 | 11,947 | 06-12-2018 | 06-12-2018 | 10,381 |
R$ 733.30
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
|
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
|
R$ 733.30
|
| 2018 | 11,948 | 06-12-2018 | 06-12-2018 | 10,379 |
R$ 602.00
|
PAGAMNETO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
|
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
|
R$ 602.00
|
| 2018 | 11,949 | 06-12-2018 | 06-12-2018 | 2,343 |
R$ 415.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME O CONTRATO Nº039/2018.
|
MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA
|
R$ 415.00
|
| Total: R$ 66.873.046,54 |