| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 11,970 | 26-12-2018 | 26-12-2018 | 10,399 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIROS DA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS FLORESTAIS, JUNTO A SEMADES.
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MICHEL DOS SANTOS PASSOS
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R$ 954.00
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| 2018 | 11,971 | 26-12-2018 | 26-12-2018 | 10,400 |
R$ 1,161.50
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIROS NA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS JUNTO A SEMADES.
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MARCELO RIBEIRO DE LIMA
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R$ 1,161.50
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| 2018 | 11,972 | 26-12-2018 | 26-12-2018 | 10,401 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
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ADRIANO MAIA DA SILVA
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R$ 954.00
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| 2018 | 11,973 | 26-12-2018 | 26-12-2018 | 10,402 |
R$ 960.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL ÁLVARO MAIA NA COMUNIDADE DE BOM SUSPIRO.
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MOISES RODRIGUES DE FREITAS ALVES JUNIOR
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R$ 960.00
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| 2018 | 11,974 | 26-12-2018 | 26-12-2018 | 10,403 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
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JUCIEL DE PINHO EVANGELISTA
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R$ 954.00
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| 2018 | 11,975 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 10,404 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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SANGE DE OLIVEIRA VIEIRA
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R$ 954.00
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| 2018 | 11,976 | 26-12-2018 | 26-12-2018 | 10,406 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO COMPLEXO POLIESPORTIVO ROSIVAL RIBEIRO DA COSTA.
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PEDRO PINHEIRO BITENCOURT
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R$ 954.00
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| 2018 | 11,977 | 17-12-2018 | 17-12-2018 | 10,449 |
R$ 1,210.00
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
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EDUARDO A DE VASCONCELOS
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R$ 1,210.00
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| 2018 | 11,978 | 17-12-2018 | 17-12-2018 | 10,450 |
R$ 1,452.00
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/ASCOM, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
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EDUARDO A DE VASCONCELOS
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R$ 1,452.00
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| 2018 | 11,979 | 26-12-2018 | 26-12-2018 | 10,407 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
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SERGIO DUARTE NEVES
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 11,980 | 17-12-2018 | 17-12-2018 | 10,451 |
R$ 1,839.20
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
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EDUARDO A DE VASCONCELOS
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R$ 1,839.20
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| 2018 | 11,981 | 26-12-2018 | 26-12-2018 | 10,408 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DE BOMBEIRO NA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS FLORESTAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL/SEMADES.
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ROBERTO WANDELL GOMES DA SILVA
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 11,982 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 10,409 |
R$ 1,300.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO NOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
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EDMILSON NEVES REIS
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R$ 1,300.00
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| 2018 | 11,983 | 13-12-2018 | 13-12-2018 | 10,454 |
R$ 14,580.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/GRUPO GERADORES, COMUNIDADES SÃO FRANCISCO II E CATUTUBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2018.
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AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PEÇAS LTDA
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R$ 14,580.00
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| 2018 | 11,985 | 06-12-2018 | 06-12-2018 | 10,456 |
R$ 2,137.62
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMTRER, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
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TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
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R$ 2,137.62
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| 2018 | 11,986 | 26-12-2018 | 26-12-2018 | 10,411 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO ROSIVAL RIBEIRO DA COSTA.
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RUI DE SOUZA PEREIRA
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R$ 954.00
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| 2018 | 11,987 | 21-12-2018 | 21-12-2018 | 10,458 |
R$ 1,440.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2018. LOTE 18, ESCOLA MUNICIPAL PASTOR NONATO.
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L. DOS S. AZEVEDO ME
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R$ 1,440.00
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| 2018 | 11,988 | 26-12-2018 | 26-12-2018 | 10,460 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIRO NA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS FLORESTAIS, JUNTO A SEMADES.
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ANTONIO CARLOS LIMA DOS REIS
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R$ 954.00
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| 2018 | 11,989 | 26-12-2018 | 26-12-2018 | 10,461 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
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NEIZE CARMO BRASIL
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R$ 954.00
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| 2018 | 11,990 | 21-12-2018 | 21-12-2018 | 1,054 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A 12ª REGIÃO MILITAR - TIRO DE GUERRA EM MANICORÉ, CONFORME CONTRATO Nº 027/2018.
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MARILZA SANTOS DE OLIVEIRA
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R$ 954.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |