| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 12,011 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 10,453 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADÚNICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL - SEMPS.
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NILSON PINHEIRO DA GAMA
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R$ 954.00
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| 2018 | 12,012 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 705 |
R$ 3,984.13
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO FUNDEB 40% - SISPREV, EXERCICIO DE 2018
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SISPREV - MUNICIPIO DE MANICORÉ
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R$ 3,984.13
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| 2018 | 12,013 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 10,455 |
R$ 1,528.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS, FILTROS DE DIESEL, FILTRO DE ÓLEO E FILTRO DE AR PARA REPOSIÇÃO DOS VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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R$ 1,528.00
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| 2018 | 12,014 | 21-12-2018 | 21-12-2018 | 10,502 |
R$ 249.50
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDATICO - LOTE 01/EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIAS MUNICIPAIS/GABINETE DO PREFEITO,CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
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W. DOS R. PEREIRA - ME
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R$ 249.50
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| 2018 | 12,015 | 10-12-2018 | 10-12-2018 | 10,457 |
R$ 4,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 4MB/4MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE 02, SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/CRAS.
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S V DE OLIVEIRA
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R$ 4,000.00
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| 2018 | 12,016 | 14-12-2018 | 14-12-2018 | 8,780 |
R$ 735.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BARCOS, VOADEIRAS DE ALUMINIO COMPOSTA COM MOTORES E POPA DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº021/2018- AÇÃO SEMPS;VIAGENS A ZONA RURAL.
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MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
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R$ 735.00
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| 2018 | 12,017 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,503 |
R$ 3,800.00
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº019/2018.
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R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
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R$ 3,800.00
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| 2018 | 12,018 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,505 |
R$ 5,633.62
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO FUNDEB 40% - SISPREV, EXERCICIO DE 2018
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SISPREV - MUNICIPIO DE MANICORÉ
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R$ 5,633.62
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| 2018 | 12,019 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 10,462 |
R$ 5,850.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2018. - RECUPERAÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO KOMBI, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.
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S.A. DE SOUZA
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R$ 5,850.00
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| 2018 | 12,020 | 14-12-2018 | 14-12-2018 | 10,465 |
R$ 367.98
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE: EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO - LOTE 01/EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SISÁGUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
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GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
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R$ 367.98
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| 2018 | 12,021 | 31-12-2018 | 31-12-2018 | 7,867 |
R$ 64,394.08
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO FUNDEB 60% - SISPREV, EXERCICIO DE 2018
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SISPREV - MUNICIPIO DE MANICORÉ
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R$ 64,394.08
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| 2018 | 12,022 | 06-12-2018 | 06-12-2018 | 10,466 |
R$ 424.50
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE: EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO - LOTE 02/INFORMÁTICA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
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D M CAVALCANTE EIRELI - ME
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R$ 424.50
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| 2018 | 12,023 | 05-12-2018 | 05-12-2018 | 10,507 |
R$ 75,452.22
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PAGAMENTO REFERENTE A 1ª E ÚNICA MEDIÇÃO ODS SERVIÇOS DE OBRA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA INDÍGENA ARIOVI NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, MUNICIPIO DE MANICORÉ. CONTRATO 263/2018, CONFORME CARTA CONVITE Nº 015/2018.
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J. L. GALVÃO GONÇALVES - ME
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R$ 75,452.22
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| 2018 | 12,024 | 26-12-2018 | 26-12-2018 | 10,469 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE DE LIGAÇÃO DE ÁGUA.
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ALDAMIR DA SILVA FERREIRA
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R$ 954.00
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| 2018 | 12,025 | 26-12-2018 | 26-12-2018 | 10,470 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE E LIGAÇÃO DE ÁGUA.
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MATEUS DE JESUS DA MOTA RODRIGUES
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R$ 954.00
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| 2018 | 12,026 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,510 |
R$ 40,346.95
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS NAS VICINAIS: NOVA VIDA,MATUPI E BR 230 NO SENTIDO DE RIO BRANCO E JOÃO BATISTA, LINHA DOS BAIANOS E AUMENTO DE ROTA NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, CONFORME TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 169/2017, PREGÃO Nº 037/2017.
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G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA
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R$ 40,346.95
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| 2018 | 12,027 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,476 |
R$ 69.90
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/SEMPS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.
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FRANCISCO LEINE DA C SILVA
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R$ 69.90
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| 2018 | 12,036 | 26-12-2018 | 26-12-2018 | 10,490 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NAS RUAS EM REDE E LIGAÇÃO DE ÁGUA.
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DENISON BRASIL RODRIGUES
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R$ 954.00
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| 2018 | 12,028 | 17-12-2018 | 17-12-2018 | 10,478 |
R$ 1,495.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETROELETRÔNICOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SISÁGUA, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº016/2018.
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J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
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R$ 1,495.00
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| 2018 | 12,029 | 10-12-2018 | 10-12-2018 | 10,479 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1 MB/1 MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE 04, SECRETARIAS MUNICIPAIS/SISAGUA.
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S V DE OLIVEIRA
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R$ 1,000.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |