| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 12,195 | 10-12-2018 | 10-12-2018 | 10,551 |
R$ 9,779.93
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PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADA, MEIO FIO E SARJETA EM VIAS PAVIMETADAS DO BAIRRO DE AUXILIADORA NO MUNICIPIO DE MANICORÉ/AM, TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2018, CONTRATO 240/2018.
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SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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R$ 9,779.93
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| 2018 | 12,196 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,551 |
R$ 97,393.47
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PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADA, MEIO FIO E SARJETA EM VIAS PAVIMENTADAS DO BAIRRO DE AUXILIADORA NO MUNICIPIO DE MANICORÉ/AM, TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2018, CONTRATO 240/2018.
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SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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R$ 97,393.47
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| 2018 | 12,198 | 13-12-2018 | 13-12-2018 | 277 |
R$ 10.15
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 10.15
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| 2018 | 3,533 | 09-05-2018 | 09-05-2018 | 2,382 |
R$ 8,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FORMENTO Nº004/2018 A PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES- DIOCESE DE HUMAITÁ- FARMACIA VERDE.
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PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES
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R$ 8,000.00
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| 2018 | 6,092 | 11-07-2018 | 11-07-2018 | 2,382 |
R$ 8,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FORMENTO Nº004/2018 A PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES- DIOCESE DE HUMAITÁ- FARMACIA VERDE.
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PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES
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R$ 8,000.00
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| 2018 | 8,138 | 03-09-2018 | 03-09-2018 | 2,382 |
R$ 8,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FORMENTO Nº004/2018 A PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES- DIOCESE DE HUMAITÁ- FARMACIA VERDE.
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PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES
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R$ 8,000.00
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| 2018 | 12,203 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 278 |
R$ 1.00
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BRADESCO S/A - TARIFAS
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R$ 1.00
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| 2018 | 12,204 | 03-12-2018 | 03-12-2018 | 278 |
R$ 40.19
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BRADESCO S/A - TARIFAS
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R$ 40.19
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| 2018 | 12,206 | 31-12-2018 | 31-12-2018 | 267 |
R$ 100.98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCÃO MINERAL - CFM.
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BANCO DO BRASIL S/A - CFM - DEPART NAC DE PRODUCÃO
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R$ 100.98
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| 2018 | 12,207 | 31-12-2018 | 31-12-2018 | 732 |
R$ 29,992.28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS DAS ECSOLAS MUNICIPAISNO EXERCICIO DE 2018.
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AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
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R$ 29,992.28
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| 2018 | 12,208 | 31-12-2018 | 31-12-2018 | 2,423 |
R$ 0.14
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 0303/2018.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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R$ 0.14
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| 2018 | 12,205 | 03-12-2018 | 03-12-2018 | 10,553 |
R$ 19,420.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL EM DOZE CONJUNTOS DE BOMBAS SUBMERSAS, DESTINADAS A SISÁGUA, CONFORME CONTRATO Nº214/2017.
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F E CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA ME
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R$ 19,420.00
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| 2018 | 12,209 | 31-12-2018 | 31-12-2018 | 266 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A AV.GETÚLIO VARGAS Nº686- CENTRO, SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL-SEMPS, CONFORME O CONTRATO DE Nº005/2018.
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MANUEL FRUTUOSO DE FRANÇA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 12,210 | 31-12-2018 | 31-12-2018 | 279 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) LINHA TELEFONICA Nº3385-2257, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME O CONTRATO N°008/2018.
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AUREAN BELO GUIMARÃES
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R$ 200.00
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| 2018 | 12,211 | 31-12-2018 | 31-12-2018 | 1,234 |
R$ 6,210.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 04 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS - EQUIPE DO BOLSA FAMILIA NA ZONA RURAL, CADASTRO E RECADASTAMENTO, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VECENDOORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
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EDUARDO A DE VASCONCELOS
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R$ 6,210.00
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| 2018 | 12,212 | 31-12-2018 | 31-12-2018 | 1,338 |
R$ 1,045.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MICROSCOPISTA NA COMUNIDADE DO ACARÁ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA.
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MARIA VALCILENE ELEOTERIO PERPETUO
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R$ 1,045.00
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| 2018 | 12,213 | 31-12-2018 | 31-12-2018 | 1,379 |
R$ 1,230.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CENTRO DE FISIOTERAPIA JUNTO A SEMSA.
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MAIANA DE JESUS DOS SANTOS
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R$ 1,230.00
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| 2018 | 12,214 | 31-12-2018 | 31-12-2018 | 1,874 |
R$ 954.00
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O VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE AO SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, NOS EVENTOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA.
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MANUEL RODRIGUES DE BRITO
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R$ 954.00
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| 2018 | 12,215 | 31-12-2018 | 31-12-2018 | 3,868 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO EDUCACIONAL MARTA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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SERGIA FERREIRA RIBEIRO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 12,216 | 31-12-2018 | 31-12-2018 | 4,952 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO EDUCACIONAL MARTA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
SERGIA FERREIRA RIBEIRO
|
R$ 1,000.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |