| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 1,087 | 16-03-2018 | 16-03-2018 | 1,104 |
R$ 768.00
|
PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS,PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA DE CAPACITAÇÃO DE TECNICOS EM INSTALAÇÃO DA TECNOLOGIA SALTA - Z O EVENTO TEM COMO FINALIDADE CAPACITAR OS TECNICOS EM MUNICIPAIS, PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NAS COMUNIDADES CONTEMPLADAS COM A TECNOLOGIA SALTA -Z, ATENDENDO O EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 033 DE 08/03/2018, ANEXA, REFERENTE AO PERIDO DE 22/03 À 23/03/2017.
|
SERGIO MARIO BARBOSA BENTES
|
R$ 768.00
|
| 2018 | 1,243 | 13-04-2018 | 13-04-2018 | 1,222 |
R$ 4,180.93
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS/CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
|
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
|
R$ 4,180.93
|
| 2018 | 195 | 17-01-2018 | 17-01-2018 | 259 |
R$ 1,658.88
|
PAGAMENTO REFERENTE Á DIARIAS, PARA REPRESENTAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANICORÉ NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXCUTIVA AMPLIADA DO COSEMS/AM BIENIO 2017/2019 E REUNIÃO INTERNA NA SEDE DA SUSAM NO SETOR SEI/SECRETRARIA DE ESTADO DO INTERIOR, NOS PERÍODOS DE 17/01 Á 22/01/2018.
|
LAURA PATRICIA SANTOS DO NASCIMENTO
|
R$ 1,658.88
|
| 2018 | 1,245 | 13-04-2018 | 13-04-2018 | 1,224 |
R$ 114.75
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
|
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
|
R$ 114.75
|
| 2018 | 1,246 | 13-04-2018 | 13-04-2018 | 1,225 |
R$ 847.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DERIVADOS DE PETROLEO (LOTE 04) DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº04/2018.
|
J. C. DA ROCHA JUNIOR
|
R$ 847.00
|
| 2018 | 1,247 | 13-04-2018 | 13-04-2018 | 1,226 |
R$ 484.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DERIVADOS DE PETROLEO (LOTE 04) DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº04/2018.
|
J. C. DA ROCHA JUNIOR
|
R$ 484.00
|
| 2018 | 1,248 | 17-04-2018 | 17-04-2018 | 1,227 |
R$ 638.50
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, LOTE 01 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL(MATERIAL USADO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº06/2018.
|
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
|
R$ 638.50
|
| 2018 | 1,249 | 08-03-2018 | 08-03-2018 | 709 |
R$ 1,105.92
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS, PARA PARTICICIPAR DA REUNIÃO DE PREFEITOS E SECRETARIOS DO ESTADO COM O GOVERNO, PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DO PREFEITO, VEREADORES E SECRETARIOS DE MANICORÉ COM O GOVERNADOR NA CIDADE DE MANAUS -AM.
|
JOAQUIM RODRIGUES RIBEIRO
|
R$ 1,105.92
|
| 2018 | 1,250 | 09-03-2018 | 09-03-2018 | 723 |
R$ 1,105.92
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS, PARA PARTICICIPAR DA REUNIÃO DE PREFEITOS E SECRETARIOS DO ESTADO COM O GOVERNO, PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DO PREFEITO, VEREADORES E SECRETARIOS DE MANICORÉ COM O GOVERNADOR NA CIDADE DE MANAUS -AM.
|
NEWTON CABRAL DE AZEVEDO NETO
|
R$ 1,105.92
|
| 2018 | 1,251 | 01-03-2018 | 01-03-2018 | 278 |
R$ 16.40
|
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
BRADESCO S/A - TARIFAS
|
R$ 16.40
|
| 2018 | 1,252 | 06-03-2018 | 06-03-2018 | 278 |
R$ 17.85
|
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
BRADESCO S/A - TARIFAS
|
R$ 17.85
|
| 2018 | 1,253 | 07-03-2018 | 07-03-2018 | 278 |
R$ 40.30
|
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
BRADESCO S/A - TARIFAS
|
R$ 40.30
|
| 2018 | 1,254 | 09-03-2018 | 09-03-2018 | 278 |
R$ 16.40
|
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
BRADESCO S/A - TARIFAS
|
R$ 16.40
|
| 2018 | 1,255 | 13-03-2018 | 13-03-2018 | 278 |
R$ 1.50
|
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
BRADESCO S/A - TARIFAS
|
R$ 1.50
|
| 2018 | 1,256 | 13-03-2018 | 13-03-2018 | 300 |
R$ 6,150.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COMO SOCIA DAQUELA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS, EXERCICIO DE 2018.
|
ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS
|
R$ 6,150.00
|
| 2018 | 1,257 | 01-03-2018 | 01-03-2018 | 155 |
R$ 94,662.17
|
PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, NO EXERCICIO DE 2017.
|
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
|
R$ 94,662.17
|
| 2018 | 1,258 | 18-04-2018 | 18-04-2018 | 1,228 |
R$ 319.60
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, LOTE 01 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL(MATERIAL USADO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
|
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
|
R$ 319.60
|
| 2018 | 1,259 | 18-04-2018 | 18-04-2018 | 1,229 |
R$ 1,225.90
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº001/2018.
|
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
|
R$ 1,225.90
|
| 2018 | 1,260 | 18-04-2018 | 18-04-2018 | 1,230 |
R$ 4,345.98
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/CRAS, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº001/2018.
|
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
|
R$ 4,345.98
|
| 2018 | 1,261 | 18-04-2018 | 18-04-2018 | 1,231 |
R$ 426.44
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/CRAS, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
|
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
|
R$ 426.44
|
| Total: R$ 66.873.046,54 |