| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 1,262 | 18-04-2018 | 18-04-2018 | 1,232 |
R$ 453.94
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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R$ 453.94
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| 2018 | 1,263 | 26-04-2018 | 26-04-2018 | 1,215 |
R$ 1,806.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CONDUTORES DE ILUMUNIÇÃO E AMPLICAÇÃO DE BARRACAS ESTRUTURA METALICA PARA SECRETARIA MUNICPAL DE CULTURA E TURISMO/SEMCULT.
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ARISTIDES PIO ROLIM NOBRE - ME
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R$ 1,806.00
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| 2018 | 1,264 | 23-04-2018 | 23-04-2018 | 1,214 |
R$ 2,408.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA - LOTE 02 DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
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TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
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R$ 2,408.00
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| 2018 | 1,265 | 24-04-2018 | 24-04-2018 | 1,212 |
R$ 2,916.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2018.
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R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
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R$ 2,916.00
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| 2018 | 1,266 | 23-04-2018 | 23-04-2018 | 1,211 |
R$ 1,275.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMPLAF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
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TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
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R$ 1,275.00
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| 2018 | 1,267 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 1,210 |
R$ 11,616.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMAPA, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
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EDUARDO A DE VASCONCELOS
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R$ 11,616.00
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| 2018 | 1,268 | 26-04-2018 | 26-04-2018 | 1,209 |
R$ 23,232.00
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/GABINETE, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
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EDUARDO A DE VASCONCELOS
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R$ 23,232.00
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| 2018 | 1,269 | 23-04-2018 | 23-04-2018 | 1,208 |
R$ 2,060.80
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMEL,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018.
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TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
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R$ 2,060.80
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| 2018 | 1,270 | 26-04-2018 | 26-04-2018 | 1,207 |
R$ 1,980.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTÃO METÁLICO E INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SEBASTIÃO ASSIS DE CARVALHO, BAIRRO MANICOREZINHO.
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ARISTIDES PIO ROLIM NOBRE - ME
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R$ 1,980.00
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| 2018 | 1,271 | 28-03-2018 | 28-03-2018 | 278 |
R$ 80.14
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BRADESCO S/A - TARIFAS
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R$ 80.14
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| 2018 | 1,272 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 1,206 |
R$ 470.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR E INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
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S V DE OLIVEIRA
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R$ 470.00
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| 2018 | 1,273 | 25-04-2018 | 25-04-2018 | 1,205 |
R$ 2,884.60
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - 2º REPASSE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2018.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES- EPP
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R$ 2,884.60
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| 2018 | 1,274 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 1,216 |
R$ 10,164.00
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLÉO - LOTE 01 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMADES, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
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EDUARDO A DE VASCONCELOS
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R$ 10,164.00
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| 2018 | 1,275 | 19-03-2018 | 19-03-2018 | 277 |
R$ 9.70
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 9.70
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| 2018 | 1,276 | 09-04-2018 | 09-04-2018 | 1,204 |
R$ 937.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS AS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
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LAUREANE DA ROCHA COSTA
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R$ 937.00
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| 2018 | 1,277 | 10-04-2018 | 10-04-2018 | 1,202 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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EVANILSE DE OLIVEIRA SÁ.
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R$ 954.00
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| 2018 | 1,278 | 11-04-2018 | 11-04-2018 | 1,201 |
R$ 937.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS AS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
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ANA NUBIA DOCE PRESTES
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R$ 937.00
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| 2018 | 1,279 | 09-04-2018 | 09-04-2018 | 1,200 |
R$ 937.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS AS FAMÍLIAS COM VUNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
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MAURECY DELGADO DA SILVA
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R$ 937.00
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| 2018 | 1,280 | 25-04-2018 | 25-04-2018 | 1,203 |
R$ 2,904.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
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EDUARDO A DE VASCONCELOS
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R$ 2,904.00
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| 2018 | 1,281 | 23-04-2018 | 23-04-2018 | 1,217 |
R$ 595.68
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.
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R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
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R$ 595.68
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| Total: R$ 66.873.046,54 |