| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 1,301 | 15-03-2018 | 15-03-2018 | 1,298 |
R$ 1,044.85
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA.
|
VALDEMAR CARDOSO MOTA
|
R$ 1,044.85
|
| 2018 | 1,302 | 14-03-2018 | 14-03-2018 | 1,299 |
R$ 1,320.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADM. NA GERENCIA M. DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA.
|
MOACIR DUARTE SOARES NETO
|
R$ 1,320.00
|
| 2018 | 1,303 | 14-03-2018 | 14-03-2018 | 1,300 |
R$ 1,320.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADM. NA GERENCIA M. DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA.
|
MANUEL GOMES DE OLIVEIRA NETO
|
R$ 1,320.00
|
| 2018 | 1,304 | 15-03-2018 | 15-03-2018 | 1,301 |
R$ 1,380.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA GERÊNCIA M. DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA.
|
FELIPE BILLY GAREAN DE SOUZA FERREIRA
|
R$ 1,380.00
|
| 2018 | 1,305 | 13-03-2018 | 13-03-2018 | 1,302 |
R$ 2,400.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA.
|
TARIZA IZEL BEZERRA
|
R$ 2,400.00
|
| 2018 | 11,408 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,961 |
R$ 888.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA TRAÍRA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA DIVINO ESPÍRITO SANTO/ ALDEIA TRAÍRA, NO TURNO VESPERTINO.
|
ZERENILDO DE CASTRO FERREIRA 03364559252
|
R$ 888.00
|
| 2018 | 1,463 | 14-03-2018 | 14-03-2018 | 1,504 |
R$ 1,150.00
|
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRETADOS COMO TECNICO DE EMFERMAGEM NO HOSPITAL REGIONAL DE MANICORÉ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
MARCIQUELE COSTA OLIVEIRA
|
R$ 1,150.00
|
| 2018 | 1,308 | 05-03-2018 | 05-03-2018 | 277 |
R$ 9.70
|
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 9.70
|
| 2018 | 1,309 | 13-03-2018 | 13-03-2018 | 277 |
R$ 29.10
|
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 29.10
|
| 2018 | 1,310 | 19-03-2018 | 19-03-2018 | 277 |
R$ 19.40
|
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 19.40
|
| 2018 | 1,311 | 20-03-2018 | 20-03-2018 | 277 |
R$ 19.40
|
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 19.40
|
| 2018 | 1,312 | 21-03-2018 | 21-03-2018 | 277 |
R$ 48.50
|
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 48.50
|
| 2018 | 1,313 | 26-03-2018 | 26-03-2018 | 277 |
R$ 19.40
|
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 19.40
|
| 2018 | 1,314 | 27-03-2018 | 27-03-2018 | 277 |
R$ 48.50
|
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 48.50
|
| 2018 | 1,315 | 28-03-2018 | 28-03-2018 | 277 |
R$ 19.40
|
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 19.40
|
| 2018 | 1,316 | 27-03-2018 | 27-03-2018 | 1,105 |
R$ 1,152.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERÍODO DE: 25 A 28/03/2018, CONFORME PORTARIA N 035 DE 23/03/2018.
|
ZILDAANNY FERNANDES MEDEIROS
|
R$ 1,152.00
|
| 2018 | 1,317 | 27-03-2018 | 27-03-2018 | 1,110 |
R$ 768.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO NO PERIDO DE 25 A 27/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 038 DE 26/03/2018.
|
RANILDA SIVA ARAÚJO
|
R$ 768.00
|
| 2018 | 1,318 | 14-03-2018 | 14-03-2018 | 1,387 |
R$ 1,320.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SUS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA.
|
SILVIO SOUZA LIMA
|
R$ 1,320.00
|
| 2018 | 1,319 | 14-03-2018 | 14-03-2018 | 1,388 |
R$ 1,950.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE CPD NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SUS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA.
|
HELDERLEY SOARES DE LIMA
|
R$ 1,950.00
|
| 2018 | 1,320 | 14-03-2018 | 14-03-2018 | 1,389 |
R$ 1,320.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SUS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA.
|
LENY FURTADO DA CONCEIÇÃO
|
R$ 1,320.00
|
| Total: R$ 66.873.046,54 |