| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 1,321 | 16-03-2018 | 16-03-2018 | 1,106 |
R$ 960.00
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PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CIDADE DE HUMAITA/AM NO PERIODO DE 21 A 24/03/2018, CONFORME PORTARIA 029 DE 16/03/2018.
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FABIANA APARECIDA MARTINS DE ALMEIDA
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R$ 960.00
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| 2018 | 1,322 | 14-03-2018 | 14-03-2018 | 1,390 |
R$ 1,320.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SUS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA.
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MIRIANE PINTO PEREIRA
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R$ 1,320.00
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| 2018 | 1,323 | 14-03-2018 | 14-03-2018 | 1,319 |
R$ 1,044.85
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPÍ JUNTO A GERENCIA MUNICIPAL DE ENDEMIAS.
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MARIA DALUZIA DOS SANTOS FRANCO
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R$ 1,044.85
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| 2018 | 1,324 | 16-03-2018 | 16-03-2018 | 1,348 |
R$ 1,100.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETAIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA.
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ELIELSO PINHEIRO DE AZEVEDO
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R$ 1,100.00
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| 2018 | 1,325 | 21-03-2018 | 21-03-2018 | 1,107 |
R$ 960.00
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PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CIDADE DE HUMAITA/AM, NO PERIODO DE 21 A 24/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 028 DE 16/03/2018.
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CLEIA VIEIRA LEAL DE MOURA
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R$ 960.00
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| 2018 | 1,326 | 21-03-2018 | 21-03-2018 | 276 |
R$ 55,701.02
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP FUNDEB
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R$ 55,701.02
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| 2018 | 11,419 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,969 |
R$ 1,600.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE COLARES I/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA NONATA DE OLIVEIRA, NO TURNO VESPERTINO.
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SELMA DA SILVA 83106790253
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R$ 1,600.00
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| 2018 | 1,328 | 13-03-2018 | 13-03-2018 | 1,350 |
R$ 1,320.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUMOXARIFE JUNTO A SECRETAIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA.
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JOSE LUIZ RODRIGUES LAGOS
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R$ 1,320.00
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| 2018 | 1,458 | 14-03-2018 | 14-03-2018 | 1,513 |
R$ 4,290.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL REGIONAL DE MANICORÉ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
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ZILDAANNY FERNANDES MEDEIROS
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R$ 4,290.00
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| 2018 | 1,330 | 13-03-2018 | 13-03-2018 | 1,352 |
R$ 1,320.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADM JUNTO A SECRETAIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA.
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MARIA ARTEANE PINHEIRO BARROS
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R$ 1,320.00
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| 2018 | 1,331 | 13-03-2018 | 13-03-2018 | 1,354 |
R$ 1,950.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA JUNTO A SECRETAIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA.
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SILVA DA SILVA DUARTE
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R$ 1,950.00
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| 2018 | 1,332 | 13-03-2018 | 13-03-2018 | 1,355 |
R$ 1,320.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADM JUNTO A SECRETAIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA.
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LUZIANE CASTRO DE MATOS
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R$ 1,320.00
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| 2018 | 1,343 | 15-03-2018 | 15-03-2018 | 1,349 |
R$ 1,320.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. EM SAÚDE BUCAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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MIGUEL TEIXEIRA DE CASTRO JUNIOR
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R$ 1,320.00
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| 2018 | 1,334 | 15-03-2018 | 15-03-2018 | 1,327 |
R$ 1,044.85
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA.
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IVONETO MARTINS DE SOUZA
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R$ 1,044.85
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| 2018 | 1,335 | 15-03-2018 | 15-03-2018 | 1,328 |
R$ 1,044.85
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA.
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ALCY SOARES CAVALCANTE
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R$ 1,044.85
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| 2018 | 1,336 | 15-03-2018 | 15-03-2018 | 1,330 |
R$ 1,044.85
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE SÃO FRANCISCO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA.
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ANTONIO JOSÉ DE FREITAS BARROS
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R$ 1,044.85
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| 2018 | 1,337 | 15-03-2018 | 15-03-2018 | 1,332 |
R$ 1,044.85
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MICROSCOPISTA NA COMUNIDADE DE BARRO ALTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA.
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FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA DA SILVA
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R$ 1,044.85
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| 2018 | 1,338 | 15-03-2018 | 15-03-2018 | 1,334 |
R$ 1,044.85
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MICROSCOPISTA NO HOSPITAL HAMILTON CIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA.
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EVANDRO CAMPOS DA COSTA
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R$ 1,044.85
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| 2018 | 1,340 | 15-03-2018 | 15-03-2018 | 1,336 |
R$ 1,044.85
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MICROSCOPISTA NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPÍ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA.
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ELZA FRANCISCA DE FRANÇA
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R$ 1,044.85
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| 2018 | 1,456 | 14-03-2018 | 14-03-2018 | 1,510 |
R$ 28,675.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE MANICORÉ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
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EDDY ARTURO MEDINA AVILA
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R$ 28,675.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |