| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 1,455 | 26-03-2018 | 26-03-2018 | 1,509 |
R$ 21,700.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CIRURGIÃO JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL DE MANICORÉ, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
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DOUGLAS ARCADIO ISLA CHAYBUAQUE
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R$ 21,700.00
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| 2018 | 1,342 | 15-03-2018 | 15-03-2018 | 1,341 |
R$ 1,044.85
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE ESTIRÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA.
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MARIA LUCIMAR DO PRADO CORREA
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R$ 1,044.85
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| 2018 | 11,438 | 10-12-2018 | 10-12-2018 | 9,996 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET, LOTE 03 SETOR DE MERENDA ESCOLAR.
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S V DE OLIVEIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 1,345 | 15-03-2018 | 15-03-2018 | 1,353 |
R$ 1,320.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADM. NA CENTRAL DE MEDICAMENTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA.
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RAIMUNDA DAS GRAÇAS MARQUES
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R$ 1,320.00
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| 2018 | 1,346 | 15-03-2018 | 15-03-2018 | 1,360 |
R$ 1,320.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADM. NA CENTRAL DE MEDICAMENTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA.
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ANDREA GOMES DE ARAÚJO
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R$ 1,320.00
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| 2018 | 1,347 | 13-03-2018 | 13-03-2018 | 1,356 |
R$ 1,320.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETAIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA.
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JULIZEL FERREIRA PEREIRA
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R$ 1,320.00
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| 2018 | 1,348 | 13-03-2018 | 13-03-2018 | 1,357 |
R$ 1,100.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETAIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA.
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ELIANA MENEZES DA SILVA
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R$ 1,100.00
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| 2018 | 1,437 | 14-03-2018 | 14-03-2018 | 1,484 |
R$ 1,150.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL REGIONAL DE MANICORÉ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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AMANDA BATISTA DOS SANTOS
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R$ 1,150.00
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| 2018 | 1,350 | 13-03-2018 | 13-03-2018 | 1,347 |
R$ 1,320.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADM. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA.
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GESSIANE FERREIRA LEITE
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R$ 1,320.00
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| 2018 | 1,351 | 13-03-2018 | 13-03-2018 | 1,346 |
R$ 1,320.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADM. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA.
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IZABEL BATISTA DE ALBUQUERQUE
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R$ 1,320.00
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| 2018 | 1,352 | 16-03-2018 | 16-03-2018 | 1,345 |
R$ 1,320.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADM. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA.
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NEIRE VANIA SOUZA DA COSTA
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R$ 1,320.00
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| 2018 | 1,353 | 14-03-2018 | 14-03-2018 | 1,344 |
R$ 1,320.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADM. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA.
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LEILANE BARBOSA ALVES
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R$ 1,320.00
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| 2018 | 1,354 | 13-03-2018 | 13-03-2018 | 1,343 |
R$ 1,320.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADM. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA.
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LORENA DO NASCIMENTO BARBOSA
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R$ 1,320.00
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| 2018 | 1,355 | 13-03-2018 | 13-03-2018 | 1,342 |
R$ 1,320.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADM. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA.
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MARCIONE BENTES DA SILVA
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R$ 1,320.00
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| 2018 | 1,356 | 13-03-2018 | 13-03-2018 | 1,339 |
R$ 1,890.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADM., JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA.
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NELRIA MIRANDA DOS REIS
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R$ 1,890.00
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| 2018 | 1,357 | 13-03-2018 | 13-03-2018 | 1,337 |
R$ 2,170.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE DE RECURSOS HUMANOS/RH, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA.
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VITOR FILHO FELIX SANTOS
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R$ 2,170.00
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| 2018 | 1,358 | 13-03-2018 | 13-03-2018 | 1,333 |
R$ 1,320.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA.
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CARLOS ANDRÉ RODRIGUES SOUZA
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R$ 1,320.00
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| 2018 | 1,359 | 14-03-2018 | 14-03-2018 | 1,331 |
R$ 1,380.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA.
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NEY TAVARES DE FREITAS FILHO
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R$ 1,380.00
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| 2018 | 1,360 | 16-03-2018 | 16-03-2018 | 1,329 |
R$ 1,110.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, JUNTO A GERENCIA MUNICIPAL DE ENDEMIAS.
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ELIAS DOS SANTOS FRANCO
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R$ 1,110.00
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| 2018 | 1,361 | 15-03-2018 | 15-03-2018 | 1,326 |
R$ 1,110.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, JUNTO A GERENCIA MUNICIPAL DE ENDEMIAS.
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LUCIANA DA SILVA DE OLIVEIRA
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R$ 1,110.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |