| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 1,422 | 14-03-2018 | 14-03-2018 | 278 |
R$ 271.60
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BRADESCO S/A - TARIFAS
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R$ 271.60
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| 2018 | 1,423 | 15-03-2018 | 15-03-2018 | 278 |
R$ 164.90
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BRADESCO S/A - TARIFAS
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R$ 164.90
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| 2018 | 1,424 | 16-03-2018 | 16-03-2018 | 278 |
R$ 29.10
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BRADESCO S/A - TARIFAS
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R$ 29.10
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| 2018 | 1,425 | 19-03-2018 | 19-03-2018 | 278 |
R$ 29.10
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BRADESCO S/A - TARIFAS
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R$ 29.10
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| 2018 | 1,426 | 21-03-2018 | 21-03-2018 | 278 |
R$ 19.40
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BRADESCO S/A - TARIFAS
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R$ 19.40
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| 2018 | 1,427 | 26-03-2018 | 26-03-2018 | 278 |
R$ 19.40
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BRADESCO S/A - TARIFAS
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R$ 19.40
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| 2018 | 1,428 | 29-03-2018 | 29-03-2018 | 277 |
R$ 7,030.30
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 7,030.30
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| 2018 | 1,429 | 26-03-2018 | 26-03-2018 | 277 |
R$ 3.40
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 3.40
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| 2018 | 1,430 | 21-03-2018 | 21-03-2018 | 277 |
R$ 19.40
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 19.40
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| 2018 | 1,431 | 26-03-2018 | 26-03-2018 | 277 |
R$ 23.80
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 23.80
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| 2018 | 1,432 | 22-02-2018 | 22-02-2018 | 277 |
R$ 22.90
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 22.90
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| 2018 | 1,433 | 21-03-2018 | 21-03-2018 | 553 |
R$ 900.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2017.
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C. R. DE B. CASTRO EIRELLI - ME
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R$ 900.00
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| 2018 | 1,434 | 26-03-2018 | 26-03-2018 | 303 |
R$ 42.00
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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R$ 42.00
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| 2018 | 1,435 | 29-03-2018 | 29-03-2018 | 303 |
R$ 272.00
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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R$ 272.00
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| 2018 | 11,443 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,929 |
R$ 855.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA LOCALIDADE TOCO VELHO/IGARAPÉ DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL BOA MENTE NA COMUNIDADE PALHAL/ACARÁ, NO TURNO MATUTINO.
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JOVANO PINTO DE SOUZA 00918222206
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R$ 855.00
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| 2018 | 11,446 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,933 |
R$ 1,100.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO BRÁZ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NA COMUNIDADE SÃO VICENTE/RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTIVO.
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JOSÉ MARIA BARROSO DOS SANTOS 92055915215
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R$ 1,100.00
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| 2018 | 11,468 | 13-12-2018 | 13-12-2018 | 9,551 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS.
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VALCINETE OLIVEIRA DA PAIXÃO
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 1,349 | 15-03-2018 | 15-03-2018 | 1,376 |
R$ 3,750.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO DE FISIOTERAPIA JUNTO A SEMSA.
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ADRIANA RODRIGUES ANGELIM
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R$ 3,750.00
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| 2018 | 1,344 | 15-03-2018 | 15-03-2018 | 1,351 |
R$ 3,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA BIOQUIMICA NA CENTRAL DE MEDICAMENTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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VANIA FERREIRA DA ROCHA
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R$ 3,200.00
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| 2018 | 11,432 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,948 |
R$ 777.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE LAGO DOS REMÉDIOS/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO BARTOLOMEU NA COMUNIDADE LAGOS DO REMÉDIO, NO TURNO MATUTINO.
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JOAQUINA PAULA DE OLIVEIRA - 03871987255
|
R$ 777.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |