| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 90 | 23-01-2018 | 23-01-2018 | 116 |
R$ 400.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALÇAO DE CORTINAS PERSIANAS NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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ELIELSON PINHEIRO DE AZEVEDO
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R$ 400.00
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| 2018 | 91 | 23-01-2018 | 23-01-2018 | 117 |
R$ 1,236.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAÚLICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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MOACIR BATISTA BACURY FILHO
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R$ 1,236.00
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| 2018 | 92 | 18-01-2018 | 18-01-2018 | 118 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE COVAS PARA PLANTIO DE MUDAS NA UNIDADE DE PRODUÇÃO DE ALEVINOS DESTINADOS A SEMAPA.
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JOSÉ ANTONIO DA GAMA CAMPOS
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R$ 500.00
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| 2018 | 93 | 19-01-2018 | 19-01-2018 | 119 |
R$ 5,550.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO GRUPO GERADOR DA COMUNIDADE DE SANTA HELENA - SEMINFRA.
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JOSÉ BEZERRA DE SOUZA -ME
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R$ 5,550.00
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| 2018 | 95 | 12-01-2018 | 12-01-2018 | 122 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA - LOTE 02, DESTINADOS A SEMPLAF.
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E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
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R$ 500.00
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| 2018 | 97 | 22-01-2018 | 22-01-2018 | 126 |
R$ 1,956.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO DESTINADOS A GRANJA MATRIZEIRA DO MUNICÍPIO.
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RAÇÃO AMAZONAS
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R$ 1,956.00
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| 2018 | 98 | 18-01-2018 | 18-01-2018 | 124 |
R$ 2,371.50
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS - LOTE 01, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2017.
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R. G. S. RAMOS - ME
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R$ 2,371.50
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| 2018 | 99 | 24-01-2018 | 24-01-2018 | 125 |
R$ 2,561.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2017.
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J. C. DA ROCHA JUNIOR
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R$ 2,561.00
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| 2018 | 100 | 22-01-2018 | 22-01-2018 | 138 |
R$ 5,130.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE DE AERONAVE NO TRECHO MANAUS/MANICORÉ/MANAUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 030/2017.
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NEISON R. DA COSTA - ME
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R$ 5,130.00
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| 2018 | 125 | 31-01-2018 | 31-01-2018 | 161 |
R$ 4,179.30
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PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA DE PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
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R$ 20,538.72
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| 2018 | 102 | 10-01-2018 | 10-01-2018 | 140 |
R$ 9,262.50
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PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº049/2017.
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AMANDA DE ARAUJO DAMASCENO EIRELI EPP
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R$ 9,262.50
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| 2018 | 103 | 23-01-2018 | 23-01-2018 | 141 |
R$ 6,670.00
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PAGAMENTO AREFRENTE A AQUISIÇÃO DE DERINADOS DE PETROLEO- LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA NAS ESCOLAS REFORMADAS DA ZONA RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCILA Nº009/2017
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J. C. DA ROCHA JUNIOR
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R$ 6,670.00
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| 2018 | 104 | 23-01-2018 | 23-01-2018 | 142 |
R$ 4,370.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE eDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°009/2017.
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J. C. DA ROCHA JUNIOR
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R$ 4,370.00
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| 2018 | 105 | 23-01-2018 | 23-01-2018 | 143 |
R$ 4,600.00
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PAGAMENTO RFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- VIAGEM DE SUPERVISÃO DA SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2017.
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J. C. DA ROCHA JUNIOR
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R$ 4,600.00
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| 2018 | 106 | 10-01-2018 | 10-01-2018 | 144 |
R$ 1,420.25
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LOTE 01,DESTINADOS AOS PROGRAMAD DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2017.
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L F DOS SANTOS EIRELI EPP
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R$ 1,420.25
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| 2018 | 107 | 29-01-2018 | 29-01-2018 | 158 |
R$ 77,417.12
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PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA DE DIVERSOS PRÉDIOS D PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ, 12ª E ÚLTIMA PARCELA DA CONFISSÃO DE DIVIDA E ACORDO DE PARCELAMENTO- TERMO DE CONFISSÃO Nº04073/2017.
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AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
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R$ 77,417.12
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| 2018 | 109 | 31-01-2018 | 31-01-2018 | 154 |
R$ 2,518.61
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PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS,NO EXERCICIO DE 2017.
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AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
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R$ 2,518.61
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| 2018 | 113 | 24-01-2018 | 24-01-2018 | 148 |
R$ 1,100.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DA CONCORÊNCIA PÚBLICA Nº001/2018 DIA 15.01.2018 NO JORNAL DIÁRIO DA UNIÃO. AVISO DE LICITAÇÃO DO P.P.R.P N°003DIA 17/01//2018. NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. AVISO DE LICITAÇÃODE LICITAAÇÃO DO R.P.RP. Nº004/2018 DIA 18.01.2018 NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. AVISO DE LICITAÇÃO DO P.P.R.P. N°005/2018 NO DIA 19.01.2018 NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.
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CLASS PUBLICIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL
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R$ 1,100.00
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| 2018 | 115 | 02-01-2018 | 02-01-2018 | 150 |
R$ 3,158.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS/PATROL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
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JOSÉ DA COSTA PARENTE
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R$ 3,158.00
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| 2018 | 117 | 30-01-2018 | 30-01-2018 | 152 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.
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CABRINYS ANTONIO ABREU OLIVEIRA
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R$ 954.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |