| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 11,413 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,964 |
R$ 977.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRNASPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA MARIA-POÇÃO/MATUPI GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA/ MATUPI GRANDE, NO TURNO MATUTINO.
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VERDISON PIMENTEL DE SOUZA 62313851249
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R$ 977.00
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| 2018 | 1,307 | 13-03-2018 | 13-03-2018 | 1,304 |
R$ 4,290.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃ DENTISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA.
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FABIOLA DE LIMA CAMPOS
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R$ 4,290.00
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| 2018 | 1,306 | 13-03-2018 | 13-03-2018 | 1,303 |
R$ 4,290.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA COORDENADORA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA.
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ERIANE APARECIDA PINTO DE CAMPOS COSTA
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R$ 4,290.00
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| 2018 | 11,398 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,954 |
R$ 1,100.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO I/LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO II/LAGO DO ACARÁ, NO TURNO MATUTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 194/2018.
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RENIVALDO AGUIAR MEIRELES 01571913203
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R$ 1,100.00
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| 2018 | 1,469 | 14-03-2018 | 14-03-2018 | 1,511 |
R$ 1,150.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL REGIONAL DE MANICORÉ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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ANA PAULA LIMA BARROS
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R$ 1,150.00
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| 2018 | 11,394 | 13-12-2018 | 13-12-2018 | 9,981 |
R$ 49.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAPA,LIMPEZA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº037/2018.
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GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
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R$ 49.00
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| 2018 | 11,395 | 13-12-2018 | 13-12-2018 | 9,982 |
R$ 90.75
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO - LOTE 01/EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/CRAS, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
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GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
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R$ 90.75
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| 2018 | 889 | 21-03-2018 | 21-03-2018 | 769 |
R$ 750.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO LAVADEIRA JUNTO AO HOSPITAL DR. HAMILTON MAIA CIDADE.
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ALDANIRA BARBOSA DE CASTRO
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R$ 750.00
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| 2018 | 1,474 | 14-03-2018 | 14-03-2018 | 1,518 |
R$ 1,045.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO HOSPITAL REGIONAL DE MANICORÉ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
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ADRIELE DA COSTA ROSAS
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R$ 1,045.00
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| 2018 | 1,475 | 14-03-2018 | 14-03-2018 | 1,519 |
R$ 1,150.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE LABORATORIO NO HOSPITAL REGIONAL DE MANICORÉ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
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NELMA MAIA DUARTE
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R$ 1,150.00
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| 2018 | 1,476 | 23-04-2018 | 23-04-2018 | 1,235 |
R$ 1,920.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - (LANCHE - SEMPS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2018.
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R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
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R$ 1,920.00
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| 2018 | 1,477 | 24-04-2018 | 24-04-2018 | 1,236 |
R$ 398.86
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
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GLOBAL CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI- EPP
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R$ 398.86
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| 2018 | 1,478 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 1,237 |
R$ 937.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
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ANA NUBIA DOCE PRESTES
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R$ 937.00
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| 2018 | 1,479 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 1,238 |
R$ 937.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
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LAUREANE DA ROCHA COSTA
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R$ 937.00
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| 2018 | 1,480 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 1,239 |
R$ 937.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
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MAURECY DELGADO DA SILVA
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R$ 937.00
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| 2018 | 1,481 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 1,240 |
R$ 937.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
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IRIANE SODRE NUNES
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R$ 937.00
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| 2018 | 1,482 | 23-04-2018 | 23-04-2018 | 1,241 |
R$ 172.87
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIA MUNICIPAIS/SEMAPA, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
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A.P. MOITA
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R$ 172.87
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| 2018 | 1,483 | 23-04-2018 | 23-04-2018 | 1,242 |
R$ 884.50
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIA MUNICIPAIS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREÇO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.
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A.P. MOITA
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R$ 884.50
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| 2018 | 1,484 | 25-04-2018 | 25-04-2018 | 1,243 |
R$ 3,872.00
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIA MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
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EDUARDO A DE VASCONCELOS
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R$ 3,872.00
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| 2018 | 1,485 | 25-04-2018 | 25-04-2018 | 1,244 |
R$ 2,420.00
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIA MUNICIPAIS/SEMPLAF, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
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EDUARDO A DE VASCONCELOS
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R$ 2,420.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |