| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 1,527 | 24-04-2018 | 24-04-2018 | 1,290 |
R$ 4,356.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SISÁGUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
|
EDUARDO A DE VASCONCELOS
|
R$ 4,356.00
|
| 2018 | 1,528 | 23-04-2018 | 23-04-2018 | 1,291 |
R$ 275.25
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SISÁGUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
|
GLOBAL CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI- EPP
|
R$ 275.25
|
| 2018 | 1,529 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 1,552 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUN. ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
HADOILDSON DOS SANTOS CAMPOS
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 1,530 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 1,550 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUN. ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
VALTENOR MACHADO BENTES
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 1,531 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 1,548 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
ANA LUCIA DA SILVA DOS SANTOS
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 1,532 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 1,547 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
RAIMUNDO MACHADO CORREA
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 1,533 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 1,545 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
JOSÉ ELIAS MENEZES
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 1,534 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 1,544 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUN. PADRE SEBASTIÃO ASSIS DE CARVALHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
THOMAZ TAVARES PAES
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 1,535 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 1,543 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUN. HAMILTON SOARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
ITAMAR DE ARAÚJO REIS
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 1,536 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 1,542 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUN. HAMILTON SOARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
MARCOS DUARTE DA SILVA
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 1,537 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 1,541 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUN. HAMILTON SOARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
RUSEVAL LIMA DUARTE
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 1,538 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 1,539 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA INSTITO PASTOR NONATO, DETINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
GUSTAVO SÁ GUIMARÃES
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 1,539 | 06-04-2018 | 06-04-2018 | 714 |
R$ 145,852.57
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL YPIRANGA NA COMUNIDADE DE MARAVILHA, DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI NO MUNICIPIO DE MANICORÉ/AM, COM O CONTRATO Nº019/2018, CARTA CONVITE Nº003/2018.
|
MEGACON SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
|
R$ 145,852.57
|
| 2018 | 1,540 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 1,279 |
R$ 1,800.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA - TRANSPORTE ESCOLAR - DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED
|
CARLOS ALBERTO VAZ DE SÁ
|
R$ 1,800.00
|
| 2018 | 1,541 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 1,280 |
R$ 1,800.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED
|
ALDIMAR DE OLIVEIRA TAVARES
|
R$ 1,800.00
|
| 2018 | 1,542 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 1,281 |
R$ 1,800.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
HUGO LIMA BRANDÃO
|
R$ 1,800.00
|
| 2018 | 1,543 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 1,282 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED
|
JOSÉ ANTONIO TRINDADE LOPES
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 1,544 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 1,283 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED
|
JANDERSON PAVÃO RODRIGUES
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 1,545 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 1,284 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
GILEAN PARENTE MURA
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 1,546 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 1,285 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
MARCELO DE LIMA RIBEIRO
|
R$ 1,000.00
|
| Total: R$ 66.873.046,54 |