| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 1,805 | 24-04-2018 | 24-04-2018 | 732 |
R$ 28,136.37
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PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS DAS ECSOLAS MUNICIPAISNO EXERCICIO DE 2018.
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AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
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R$ 28,136.37
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| 2018 | 1,806 | 06-04-2018 | 06-04-2018 | 2,026 |
R$ 3,426.52
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 03, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
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D M CAVALCANTE EIRELI - ME
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R$ 3,426.52
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| 2018 | 1,807 | 06-04-2018 | 06-04-2018 | 2,024 |
R$ 3,772.48
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 02 - INFORMÁTICA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
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D M CAVALCANTE EIRELI - ME
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R$ 3,772.48
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| 2018 | 1,808 | 11-04-2018 | 11-04-2018 | 2,022 |
R$ 28,980.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 02, PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
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J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
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R$ 28,980.00
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| 2018 | 2,195 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 1,911 |
R$ 82.94
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PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE PROFISSIONAL.
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CREA-AM - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA
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R$ 82.94
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| 2018 | 1,809 | 11-04-2018 | 11-04-2018 | 2,019 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO INSTITUTO BOAS NOVAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ELIZANGELA FERREIRA LOPES
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R$ 954.00
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| 2018 | 1,810 | 11-04-2018 | 11-04-2018 | 2,017 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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REGILDA ELEUTERIO DO PRADO
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R$ 954.00
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| 2018 | 1,811 | 11-04-2018 | 11-04-2018 | 2,013 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO INSTITUTO PASTOR NONATO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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VALDICLEIA LIMA DE ALMEIDA
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R$ 954.00
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| 2018 | 1,812 | 13-04-2018 | 13-04-2018 | 276 |
R$ 15,456.68
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP FUNDEB
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R$ 15,456.68
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| 2018 | 1,814 | 20-04-2018 | 20-04-2018 | 2,166 |
R$ 5,016.40
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2018.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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R$ 5,016.40
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| 2018 | 1,815 | 23-04-2018 | 23-04-2018 | 2,154 |
R$ 1,710.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
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TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
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R$ 1,710.00
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| 2018 | 1,816 | 23-04-2018 | 23-04-2018 | 2,152 |
R$ 1,444.80
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
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TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
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R$ 1,444.80
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| 2018 | 1,817 | 23-04-2018 | 23-04-2018 | 2,150 |
R$ 633.63
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO, LOTE 01 MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
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J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
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R$ 633.63
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| 2018 | 1,818 | 23-04-2018 | 23-04-2018 | 2,148 |
R$ 719.12
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO, LOTE 02 MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
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J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
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R$ 719.12
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| 2018 | 1,819 | 23-04-2018 | 23-04-2018 | 2,146 |
R$ 2,775.20
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO, LOTE 03 MATERIAL DITÁTICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
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J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
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R$ 2,775.20
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| 2018 | 1,820 | 23-04-2018 | 23-04-2018 | 2,138 |
R$ 3,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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R$ 3,000.00
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| 2018 | 1,821 | 05-04-2018 | 05-04-2018 | 2,110 |
R$ 82,236.29
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PAGAMENTO REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE (UMA)ESCOLA EM ALVENARIA COM 06 (SEIS)SALAS DE AULA NO BAIRRO DE MANICOREZINHO, SEDE DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM, COM CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº003/2017 E CONTRATO Nº207/2017.
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SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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R$ 82,236.29
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| 2018 | 1,822 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 2,222 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DO ÉDEM, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARA DE SOUZA CARVALHO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 1,823 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 2,215 |
R$ 1,800.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ANOLD ARNON DE OLIVEIRA BARROS
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R$ 1,800.00
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| 2018 | 1,824 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 2,253 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE NOVO PARAISO/PARANÃ DE ONÇAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, NA COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO/PARANÁ DE ONÇAS, NO TURNO VESPERTINO.
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ANTONIO BENEDITO SOARES BARROS - MEI
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R$ 888.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |