| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 1,884 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 2,172 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO INSTITUTO BOAS NOVAS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA DE FÁTIMA ASSUNÇÃO RAMALHO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 1,885 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 2,144 |
R$ 1,444.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE CATUTUBA/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NA COMUNIDADE URUMATUBA, NO TURNO VESPERTINO.
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DELCINHA PESTANA LEITE68865848200
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R$ 1,444.00
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| 2018 | 1,886 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 2,220 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN. DOM PEDRO II - SANTO ANTONIO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ADRIANE MONTEIRO RODRIGUES RIBEIRO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 1,887 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 2,145 |
R$ 800.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS ALDEIA BARRO VERMELHO/ RIO MARMELOS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NA ALDEIA BARRO VERMELHO, NO TURNO MATUTINO.
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DANIEL RODRIGUES DA SILVA 96112581272
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R$ 800.00
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| 2018 | 1,888 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 2,216 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN. PADRE SEBASTIÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ANDREIA BARBOZA FERREIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 1,889 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 2,211 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN. DOM PEDRO II- SANTO ANTONIO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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VANDERLEIA SCHAUVANS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 1,890 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 2,151 |
R$ 1,800.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES BOM JESUS E SÃO FRANCISCO I LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO II LAGO DO ACARÁ, NO TURNO VESPERTINO.
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CRISTIANE JACOB LIMA 00232187207
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R$ 1,800.00
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| 2018 | 1,891 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 2,153 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO JOÃO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAMILTON SOARES NA RUA CUNH NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NO TURNO MATUTINO.
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CLODOALDO GUIMARÃES DA SILVA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 1,892 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 2,209 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ALEXANDRA DA COSTA AMORIM
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 1,893 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 2,155 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA GUARIBA/CAPANA GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, NA ALDEIA GUARIBA NO TURNO MATUTINO.
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CLAUDIONOR RIBEIRO FERREIRA 42173191268
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R$ 888.00
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| 2018 | 1,894 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 2,168 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN. DOM PEDRO II, SANTO ANTONIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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GEANE MARTINS FALCÃO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 1,895 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 2,167 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN.DOM PEDRO II, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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GERCIVANE NAZARÉ DE OLIVEIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 1,896 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 2,157 |
R$ 2,100.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES NOVOS PRAZERES E SEMPRE VIVA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO NA COMUNIDADE VERDUM, NO TURNO VESPERTINO.
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CLARISTONE DOS SANTOS TORRES59623586272
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R$ 2,100.00
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| 2018 | 1,897 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 2,158 |
R$ 800.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE ITAPINIMA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS, NO TURNO MATUTINO.
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AUZIMAR DE OLIVEIRA REGO
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R$ 800.00
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| 2018 | 1,898 | 13-04-2018 | 13-04-2018 | 2,111 |
R$ 152,190.05
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PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MOVELEIROS PARA FORNECIMENTO DE MOVEIS ESCOLARES SOB MEDIDA QUE ATENDE A PADRONIZAÇÃO DE MOBILIARIOS ESCOLARES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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D DE C LAGOS
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R$ 152,190.05
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| 2018 | 1,899 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 2,159 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO LAGOS DOS BAETAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS, NO TURNO VESPERTINO.
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AURINEIA PAIVA DE SENA 81023294249
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 1,900 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 2,108 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN. NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO- JATUARANA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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CLEMILDA PEREIRA MOREIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 1,901 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 2,105 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN. MARIA JOSÉ BEZERRA AMORIM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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NEICIRENE GOMES DE ARAUJO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 1,902 | 02-05-2018 | 02-05-2018 | 2,160 |
R$ 723.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA MONTE CLAROS/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO, NA ALDEIA MONTE CLARO, NO TURNO MATUTINO.
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JOSÉ FERREIRA DE SOUZA 97522740215
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R$ 723.00
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| 2018 | 1,903 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 2,095 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN. TOMÉ OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JUCIENE DOS SANTO TEIXEIRA
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R$ 1,000.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |