| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 1,992 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 1,749 |
R$ 900.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM VIAGEM DO PREFEITO AO LAGO DO ACARÁ.
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MIGUEL GALDINO DE ALMEIDA
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R$ 900.00
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| 2018 | 1,904 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 2,066 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESC. MUN.DOM PEDRO II- SANTO ANTONIO DO MATUPI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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FRANCISCO VERAS DA SILVA FILHO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 1,905 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 2,161 |
R$ 833.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE PERSEVERANÇA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA NA ALDEIA BARRAQUINHA/RIO MADEIRA, NO TURNO MATUTINO.
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EDER SILVA DE SOUZA 86993399253
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R$ 833.00
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| 2018 | 1,906 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 2,060 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 1,907 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 2,057 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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CLEUDO SATIRO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 1,908 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 2,054 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ANTONIO CARLOS FREITAS BARBOSA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 1,909 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 1,973 |
R$ 1,100.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO/ LAGO DOS BAETAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE SAMAÚMA/LAGOS DOS BAETAS, NO TURNO VESPERTINO.
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JOSIMAR REIS DA SILVA 00964552256
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R$ 1,100.00
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| 2018 | 1,910 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 1,921 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LIBERDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
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ADRIANE PEIXOTO FERREIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 1,911 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 1,918 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RIBAMAR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
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VANUZA DOS SANTOS DA SILVA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 1,912 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 1,975 |
R$ 855.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA LOCALIDADE TOCO VELHO/IGARAPÉ DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL BOA MENTE NA COMUNIDADE PALHAL/ACARÁ, NO TURNO MATUTINO.
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JOVANO PINTO DE SOUZA 00918222206
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R$ 855.00
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| 2018 | 1,913 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 1,917 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ - PRIMAVERA/ACARÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
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VENILDA DE AGUIAR TIUBA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 1,914 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 1,916 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA - BRACINHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
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ALBERTINA RIBEIRO DE SÁ
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 1,915 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 1,914 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - BARRO ALTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
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ALDA CRIS DE SOUZA DE SOUZA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 1,916 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 1,912 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO - MATAURÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
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IZANA FURTADO DE VASCONCELOS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 1,917 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 1,910 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO XAVIER - CAIAPÉ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
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JOELCE MENEZES BARROS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 1,918 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 1,979 |
R$ 1,444.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO MIGUEL - ILHA DE ONÇAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAÚJO PINTO/AGUA AZUL, NO TURNO VESPERTINOO.
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JUSCELINO PIO RODRIGUES 77442490204
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R$ 1,444.00
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| 2018 | 1,919 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 1,907 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SRA. DE NAZARÉ - NAZARÉ DO URUÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
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GILMARA CAETANO FERREIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 1,920 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 1,905 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - BARRO ALTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
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GILMARA LOPES BARBALHO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 1,921 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 1,984 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA LOCALIDADE COLARES II E ILHA DO MEIO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NA COMUNIDADE PORTO SEGURO/ RIO MADEIRA, NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO.
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LEANDRO VIEIRA DA COSTA 00315022299
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 1,922 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 1,902 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS - NAZARÉ DO RETIRO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
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ISABEL DE JESUS LAGOS
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R$ 1,000.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |