| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 1,923 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 1,986 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA PIQUIA/RIO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO NA ALDEIA TERRA PRETA/RIO URUÁ, NO TURNO MATUTINO.
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LINDALVA DE ARAUJO DA SILVA 88749002287
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R$ 888.00
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| 2018 | 1,924 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 1,900 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HÉLIO DE OLIVEIRA REGO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
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IVANETE BOTELHO DA SILVA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 1,925 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 1,898 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HÉLIO DE OLIVEIRA REGO - PONTA DO CAMPO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
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JOSIANE DE OLIVEIRA LEITE
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 1,926 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 1,896 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LIBERDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
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JOZENIR DA COSTA BACURY
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 1,927 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 1,895 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ - NAZARÉ INDÍGENA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
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JUCILANE SOUZA DOS SANTOS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 1,928 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 1,892 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, SÃO SEBASTIÃO DO CUMÃ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
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KELLIS NASCIMENTO OLIVEIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 1,929 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 2,322 |
R$ 1,800.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE/LAGO DO ACARÁ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE, NO TURNO VESPERTINO.
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ROMILDO DE OLIVEIRA DO CARMO
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R$ 1,800.00
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| 2018 | 1,930 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 1,891 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA - ESTIRÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
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KELLY RODRIGUES DE SÁ
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 1,931 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 1,889 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LIBERDADE - LIBERDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
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KESIA PEIXOTO DUARTE
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 1,932 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 1,989 |
R$ 1,800.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE PANDEGAL/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, NA COMUNIDADE DEMOCRACIA, NO TURNO VESPERTINO.
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ARILSON DA CRUZ BARBOSA
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R$ 1,800.00
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| 2018 | 1,933 | 12-04-2018 | 12-04-2018 | 2,032 |
R$ 142.50
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, LOTE 03, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMADES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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R$ 142.50
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| 2018 | 1,934 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 1,991 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ/ CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ, NO TURNO MATUTINO.
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LUIS MAGALHÃES REGO 01450197213
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R$ 888.00
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| 2018 | 1,935 | 12-04-2018 | 12-04-2018 | 2,037 |
R$ 740.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/LIGA DESPORTIVA DE MANICORÉ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2018
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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R$ 740.00
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| 2018 | 1,936 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 1,995 |
R$ 1,600.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE NOVIDADE E VISTA ALEGRE/ LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO II/ LAGO DO ACARÁ, NO TURNO MATUTINO.
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LUZINEY MEIRELES PERPETUO 97259756268
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R$ 1,600.00
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| 2018 | 1,937 | 13-04-2018 | 13-04-2018 | 2,043 |
R$ 790.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA - LOTE 02, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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R$ 790.00
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| 2018 | 1,938 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 1,997 |
R$ 1,600.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE TERRA PRETA/LAGO DO ATININGA, NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO.
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MARCOS COSTA DO NASCIMENTO 67291031249
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R$ 1,600.00
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| 2018 | 1,939 | 11-04-2018 | 11-04-2018 | 2,049 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO, MEDIÇÃO E CADISTA REALIZADO NAS COMUNIDADES: BIRIBA - RIO MADEIRA, REPARTIMENTO - LAGO DO JENIPAPO, BRAÇO GRANDE - LAGO DO REPARTIMENTO, BRACINHO - LAGO DO JENIPAPO E SANTA HELENA - RIO MATAURÁ.
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DOMINGOS SÁVIO DE LIMA VEIGA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 1,940 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 2,002 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA CATARINA E SANTA MARTA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ÁLVARO MAIA, NA COMUNIDADE BOM SUSPIRO NO TURNO VESPERTINO.
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MARIA NILCE FREITAS DE FRANÇA 92747990206
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 1,941 | 23-04-2018 | 23-04-2018 | 2,020 |
R$ 306.22
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO,LOTE 2 DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
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J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
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R$ 306.22
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| 2018 | 1,942 | 23-04-2018 | 23-04-2018 | 2,023 |
R$ 1,338.28
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO,LOTE 2 MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED.
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J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
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R$ 1,338.28
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| Total: R$ 66.873.046,54 |