| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 1,943 | 23-04-2018 | 23-04-2018 | 2,025 |
R$ 709.70
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO,LOTE 03, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
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R$ 709.70
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| 2018 | 1,944 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 1,981 |
R$ 2,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA NOVA ALIANÇA/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPETUO DO SOCORRO NA COMUNIDADE JENIPAPO I/RIO MADEIRA, NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO.
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LAZARO NEVES ARAUJO 01727140281
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R$ 2,200.00
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| 2018 | 1,945 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 2,007 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SAMAÚMA/LAGOS DOS BAETAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - SAMAÚMA, NO TURNO VESPERTINO.
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MARIA ROSA SENA PASSOS 01999387252
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R$ 888.00
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| 2018 | 1,946 | 23-04-2018 | 23-04-2018 | 2,028 |
R$ 586.90
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO, LOTE 02 MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMGOV.
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J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
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R$ 586.90
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| 2018 | 1,947 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 2,008 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SANTA CIVITA/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA CIVITA/CAPANA GRANDE, NO TURNO MATUTINO.
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MARIO EDSON GOMES DE FREITAS 533239202287
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R$ 888.00
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| 2018 | 1,948 | 12-04-2018 | 12-04-2018 | 2,033 |
R$ 2,604.80
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PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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R$ 2,604.80
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| 2018 | 1,949 | 12-04-2018 | 12-04-2018 | 2,042 |
R$ 4,307.55
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PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, LOTE 03, DESTINADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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R$ 4,307.55
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| 2018 | 1,950 | 12-04-2018 | 12-04-2018 | 2,038 |
R$ 21,731.60
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PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA VENDA DE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 02, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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J. C. DA ROCHA JUNIOR
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R$ 21,731.60
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| 2018 | 1,951 | 12-04-2018 | 12-04-2018 | 2,047 |
R$ 2,240.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, LOTE 02, DESTINADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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R$ 2,240.00
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| 2018 | 1,952 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 2,010 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE URUCURI/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAÚJO PINTO - AGUA AZUL, NO TURNO VESPERTINO.
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MAURICIO SOUZA CAMPOS 65029160230
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R$ 888.00
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| 2018 | 1,953 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 249 |
R$ 159.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 01, DESTINADOS AO PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2017.
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PAULO P DA COSTA EIRELI - ME
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R$ 159.00
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| 2018 | 1,954 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 238 |
R$ 274.60
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PAGAMENTO ARFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2017.
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PAULO P DA COSTA EIRELI - ME
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R$ 274.60
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| 2018 | 1,955 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 2,012 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA GUARIBA/ LAGO CAPANÃ GRANDE, NO TURNO MATUTINO.
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MIGUEL SOUZA DE CASTRO 01089539207
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R$ 888.00
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| 2018 | 1,956 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 244 |
R$ 290.50
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI- COMUNIDADE PANDEGAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°012/2017.
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PAULO P DA COSTA EIRELI - ME
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R$ 290.50
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| 2018 | 1,957 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 2,016 |
R$ 2,444.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES BARREIRA DO CURUÇÁ, NOVA ESPERANÇA, SANTA MARTA E FLORESTA/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ÁLVARO MAIA - BOM SUSPIRO, NO TURNO VESPERTINO.
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NEILA SANTOS DA CUNHA 84866268204
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R$ 2,444.00
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| 2018 | 1,958 | 23-04-2018 | 23-04-2018 | 1,999 |
R$ 2,400.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
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TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
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R$ 2,400.00
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| 2018 | 1,959 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 2,018 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ DO CUMA/CAPANA GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NO CUMÃ, NO TURNO MATUTINO.
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JOSE LADSON LEITE REGO 00748983295
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R$ 888.00
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| 2018 | 1,960 | 24-04-2018 | 24-04-2018 | 2,112 |
R$ 1,050.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS EM REGISTRO, ESCRITURA E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ.
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CARTORIO DO 2º OFICIO DA COMARCA DE MANICORE
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R$ 1,050.00
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| 2018 | 1,961 | 24-04-2018 | 24-04-2018 | 1,992 |
R$ 6,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2018.
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AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PEÇAS LTDA
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R$ 6,000.00
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| 2018 | 1,962 | 25-04-2018 | 25-04-2018 | 2,116 |
R$ 478.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, COROAS E MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA CULTURAL DO AÇAÍ NA COMUNIDADE DO ESTIRÃO.
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ROSEMARY FRANCO DA SILVA
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R$ 478.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |