| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 1,963 | 19-04-2018 | 19-04-2018 | 2,120 |
R$ 3,181.98
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº001/2018.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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R$ 3,181.98
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| 2018 | 1,964 | 19-04-2018 | 19-04-2018 | 2,124 |
R$ 3,277.29
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO 001/2018.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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R$ 3,277.29
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| 2018 | 1,965 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 2,029 |
R$ 1,100.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE TERRA PRETA CAPANANZINHO,PARA A ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES/ NAZARÉ, NO TURNO VERPERTINO.
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PAULO BRITO DA SILVA 63620090297
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R$ 1,100.00
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| 2018 | 4,549 | 05-06-2018 | 05-06-2018 | 4,029 |
R$ 1,251.99
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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R$ 1,251.99
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| 2018 | 1,967 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 2,030 |
R$ 1,450.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE MONTE DAS OLIVEIRA/ILHA DE ONÇAS,PARA A ESCOLA MUNICIPAL LIBERDADE, NO TURNO VERPERTINO.
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PAULO DA SILVA FERREIRA 00675780209
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R$ 1,450.00
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| 2018 | 1,968 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 2,127 |
R$ 3,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS/PATROL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
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JOSÉ DA COSTA PARENTE
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R$ 3,000.00
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| 2018 | 1,969 | 19-04-2018 | 19-04-2018 | 2,135 |
R$ 2,498.69
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2018.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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R$ 2,498.69
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| 2018 | 1,970 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 2,031 |
R$ 833.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA IGARAPÉ GRANDE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA WIRAPURU NA ALDEIA IGARAPÉ GRANDE, NO TURNO MATUTINO.
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JAECIO WILKENS REGO 00914529293
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R$ 833.00
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| 2018 | 1,972 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 2,056 |
R$ 1,700.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E ENVELOPAMENTO DE GESTÃO DE MESAS EM FORMATO DE ILHA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE GESTÃO ESCOLAR E DEPARTAMENTO DE GESTÃO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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OLIVAR PINTO DE SANTANA
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R$ 1,700.00
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| 2018 | 4,555 | 08-06-2018 | 08-06-2018 | 277 |
R$ 9.70
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 9.70
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| 2018 | 1,973 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 2,034 |
R$ 1,100.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE BARREIRA DO CAPANÃ/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES/NAZARÉ/CAPANAZINHO, NO TURNO VERPERTINO.
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JANILSON CASTRO ANGELIM 72407794249
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R$ 1,100.00
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| 2018 | 1,975 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 2,064 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REBOBINAMENTO DO GERADOR TOYAMA 7.5 KVA DA COMUNIDADE VERDUM.
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EFRAIM CARVALHO SALES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 1,976 | 06-04-2018 | 06-04-2018 | 2,069 |
R$ 1,600.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA A ESCAVAÇÃO DE VALAS NO PERÍMETRO DO CONJUNTO "MINHA CASA, MINHA VIDA".
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WENCESLAU GREGORIO HILARIO
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R$ 1,600.00
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| 2018 | 1,977 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 2,035 |
R$ 1,100.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA ANA E NAZARÉ/CAPANAZINHO,PARA A ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES/NAZARÉ/CAPANAZINHO, NO TURNO VERPERTINO.
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JEFFERSON FERREIRA DOCE 68240929249
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R$ 1,100.00
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| 2018 | 1,978 | 06-04-2018 | 06-04-2018 | 2,073 |
R$ 1,345.10
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
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D M CAVALCANTE EIRELI - ME
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R$ 1,345.10
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| 2018 | 1,979 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 2,036 |
R$ 733.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA PANORAMA/RIO MARMELOS,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO BOSCO I NA ALDEIA PANORAMA, NO TURNO VERPERTINO.
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JIGLIANE APURINA 02128597226
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R$ 733.00
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| 2018 | 1,980 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 2,039 |
R$ 1,700.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES NOVA ALIANÇA/DELICIA E CURRALINHO/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO,NA COMUNIDADE VERDUM NO TURNO VERPERTINO.
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JOAB NEVES MARQUES 03727371293
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R$ 1,700.00
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| 2018 | 1,981 | 16-04-2018 | 16-04-2018 | 2,077 |
R$ 1,195.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS EM DOIS MOTORES DE PARTIDA DAS LANCHAS ESCOLARES 193 E 219 DAS COMUNIDADES VERDUM E JENIPAPO I.
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CARLOS ALBERTO DO CARMO SEVERINO
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R$ 1,195.00
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| 2018 | 1,982 | 04-04-2018 | 04-04-2018 | 2,078 |
R$ 1,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL SITUADA NA RUA RIO JUTAÍ,Nº885, SALA 5ºANDAR TÉRREO - NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SEDE DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº178/2017.
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RAIMUNDA MONTEIRO ROCHA
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 1,983 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 2,040 |
R$ 1,100.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA ANA/CAPANÃ GRANDE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES E CRISPIM CARDOSO,NA COMUNIDADE DE NAZARÉ NO TURNO VERPERTINO.
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JOÃO LABORDA PRESTES 92734014220
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R$ 1,100.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |