| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 2,005 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 2,055 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA LOCALIDADE REDENÇÃO/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO PINTO, NO TURNO MATUTINO.
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JOSÉ NILTON BARROSO 00002507242
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R$ 888.00
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| 2018 | 2,006 | 05-04-2018 | 05-04-2018 | 1,741 |
R$ 750.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE DIVERSOS MATERIAIS NO TRECHO PORTO PRINCIPAL/SECRETARIAS MUNICIPAIS.
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LAZARO DANTAS BENTES
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R$ 750.00
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| 2018 | 2,007 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 2,058 |
R$ 1,055.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE ITAPINIMA E MACACO PREGO/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO FERREIRA DA COSTA BARREIRA DA MARAVILHA, NO TURNO VESPERTINO.
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JOSÉ RENE BENTES RODRIGUES 79919634204
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R$ 1,055.00
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| 2018 | 2,008 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 1,740 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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MARCIO RIBEIRO MARINHO
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R$ 954.00
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| 2018 | 2,010 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 1,739 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANIPULADORA DE ALIMENTOS JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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MARIA DEUZA LEÃO MEIRELES
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R$ 954.00
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| 2018 | 2,009 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 2,059 |
R$ 855.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA LOCALIDADE NOVIDADE/RIO MANICORÉ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO NA COMUNIDADE DE BOA FÉ, NO TURNO MATUTINO.
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JOSELIZIA SILVA DELGADO 98850814291
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R$ 855.00
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| 2018 | 2,011 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 1,738 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COMO DIGITADOR JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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DANIELLE PIMENTA GUEDES
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R$ 954.00
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| 2018 | 2,012 | 05-04-2018 | 05-04-2018 | 1,737 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
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MARIO JORGE MARINHO DA COSTA
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R$ 954.00
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| 2018 | 2,013 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 2,061 |
R$ 1,100.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO LÁZARO/PARANÁ DE ONÇAS,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NA COMUNIDADE RUMATUBA/RIO MADEIRA, NO TURNO VERPERTINO.
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NILTON PRESTES LAGOS 959570073253
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R$ 1,100.00
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| 2018 | 2,014 | 05-04-2018 | 05-04-2018 | 1,736 |
R$ 780.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DO ESGOTO DA FEIRA MUNICIPAL JOSÉ RUI VIEIRA, DESTINADO A SEMAPA.
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CHARLES MARQUES BARRETO
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R$ 780.00
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| 2018 | 2,015 | 05-04-2018 | 05-04-2018 | 1,729 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA OS SERVIDORES DA CONTABILIDADE/SEMPLAF.
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EDILZA VIEIRA DE LIMA
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 2,016 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 2,063 |
R$ 833.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA BARRAQUINHA/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO NA ALDEIA BOM INTENTO, NO TURNO VESPERTINO.
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PEDRO MARQUES CARDOSO02812636203
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R$ 833.00
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| 2018 | 2,017 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 1,724 |
R$ 1,012.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, REMOÇÃO DE ENTULHO, RECOMPOSIÇÃO DE TERRACEAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
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EMERSON CARDOSO DE MENEZES
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R$ 1,012.00
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| 2018 | 2,018 | 05-04-2018 | 05-04-2018 | 1,721 |
R$ 1,310.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE FAIXA COROA E MATERIAIS INDUMENTÁRIO PARA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DA CASTANHA - COMUNIDADE DE TERRA PRETA DO URUÁ.
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ROSEMARY FRANCO DA SILVA
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R$ 1,310.00
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| 2018 | 2,019 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 2,065 |
R$ 944.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE PARAÍSO/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL JESUS É VIDA, NA COMUNIDADE TRÊS ESTRELA NO TURNO MATUTINO.
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PEDRO PONTES DA COSTA76078329200
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R$ 944.00
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| 2018 | 2,020 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 1,719 |
R$ 3,158.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS/PATROL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
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JOSÉ DA COSTA PARENTE
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R$ 3,158.00
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| 2018 | 2,021 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 1,717 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA A OITENTA E TRÊS PRODUTORES DAS COMUNIDADES DE: CONCEIÇÃO DO URUÁ, NAZARÉ DO URUÁ E SÃO PEDRO DO URUÁ NO PLANTIO DE BANANA, MACAXEIRA E ABÓBORA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL.
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FRANCISCO EDMAR PEIXOTO CAMPOS
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 2,022 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 2,067 |
R$ 944.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE ESTIRÃO,PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO FERREIRA DO PRADO NA FOZ DO RIO MANICORÉ, NO TURNO VESPERTINO.
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PEDRO RIBEIRO DE SÁ
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R$ 944.00
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| 2018 | 2,023 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 2,068 |
R$ 2,400.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SÃO SEBASTIÃO/PARANÁ DE ONÇAS - TURNO MATUTINO E CRISTALINA/RIO MADEIRA - VESPERTINO,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NA COMUNIDADE URUMATUBA.
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RAIMUNDO AUGUSTO PRESTES BARROS
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R$ 2,400.00
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| 2018 | 2,024 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 2,070 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA LOCALIDADE DO LAGO DO MATUPIRIZINHO,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO/MATUPIRIZINHO NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO.
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RAIMUNDO DA SILVA MENEZES 47302143234
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R$ 1,200.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |