| |   |
| Mês e Ano de Data Emissão | => | Janeiro/2024 |
|
|
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$190.470,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES - FOPAG ADMINISTRATIVO FUNDEB CONTRATO ZONA URBANA 70% EDUCAÇÃO INFANTIL. |
47002.0 |
12.365.1205 |
542 |
| |
|
O |
02/01/2024 |
R$64.461,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º010/2021,PREGÃO PRESENCIAL Nº055/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
47002.0 |
12.361.1201 |
540 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$2.400.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES - FOPAG FUNDEB ADMINISTRATIVO EFETIVO ZONA URBANA 70%. |
47002.0 |
12.361.1201 |
540 |
| |
|
O |
02/01/2024 |
R$12.133,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 095/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº75/2023. |
47002.0 |
12.361.1201 |
540 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$600.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES - FOPAG PROFESSOR FUNDEB EFETIVO EDUCAÇÃO INFANTIL 70%. |
47002.0 |
12.365.1205 |
542 |
| |
|
O |
02/01/2024 |
R$30.105,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2023. |
47002.0 |
12.361.1201 |
540 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$573.550,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES - FOPAG PROFESSOR FUNDEB EFETIVO CRECHE 70%. |
47002.0 |
12.365.1205 |
542 |
| |
|
O |
02/01/2024 |
R$5.155,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 095/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº75/2023. |
47002.0 |
12.361.1201 |
540 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$100.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES. |
47002.0 |
12.361.1201 |
540 |
| |
|
G |
02/01/2024 |
R$21.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE PROFª LAURA SIQUEIRA QUE ATENDE CRIANÇAS DE 02 A 05 ANOS CONFORME DL-003/2023,1ºTACT009-A/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
47002.0 |
12.361.1201 |
540 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$500.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES - FOPAG PROFESSOR FUNDEB CONTRATO ZONA RURAL 70%. |
47002.0 |
12.361.1201 |
540 |
| |
|
O |
02/01/2024 |
R$9.095,36 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 094/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº74/2023. |
47002.0 |
12.361.1201 |
540 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$10.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES. |
47002.0 |
12.361.1201 |
540 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$1.000.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES - FOPAG PROFESSOR FUNDEB CONTRATOS ZONA URBANA 70%. |
47002.0 |
12.361.1201 |
540 |
| |
|
O |
02/01/2024 |
R$7.543,90 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 094/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº74/2023. |
47002.0 |
12.361.1201 |
540 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. |
47003.0 |
12.361.1201 |
540 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$500.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES - FOPAG ADMINISTRATIVO FUNDEB CONTRATO ZONA RURAL 70%. |
47002.0 |
12.361.1201 |
540 |
| |
|
G |
02/01/2024 |
R$18.412,75 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 20/2023. |
47002.0 |
12.361.1201 |
540 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$4.000.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES - FOPAG PROFESSOR FUNDEB EFETIVO RURAL 70%. |
47002.0 |
12.361.1201 |
540 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$500.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS. |
0.0 |
12.361.1201 |
540 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$1.500.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES - FOPAG ADMINISTRATIVO FUNDEB CONTRATO ZONA URBANA 70%. |
47002.0 |
12.361.1201 |
540 |
| |
|
O |
02/01/2024 |
R$8.577,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2022. |
47002.0 |
12.361.1201 |
540 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$3.500.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES - FOPAG PROFESSOR FUNDEB EFETIVO ZONA URBANA 70%. |
47002.0 |
12.361.1201 |
540 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$385.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE PASEP PARA EXERCÍCIO EM CURSO. |
47002.0 |
12.361.1201 |
540 |
| | |
| Mês e Ano de Data Emissão | => | Fevereiro/2024 |
|
|
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$8.530,56 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 094/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº74/2023. |
47002.0 |
12.361.1201 |
540 |
| |
|
G |
01/02/2024 |
R$18.412,75 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 20/2023. |
47002.0 |
12.361.1201 |
540 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$5.200,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 095/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº75/2023. |
47002.0 |
12.361.1201 |
540 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$30.321,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2023. |
47002.0 |
12.361.1201 |
540 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$8.350,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 095/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº75/2023. |
47002.0 |
12.361.1201 |
540 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$6.307,05 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 094/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº74/2023. |
47002.0 |
12.361.1201 |
540 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$52.664,35 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
47002.0 |
12.361.1201 |
540 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$28.469,24 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
47002.0 |
12.365.1205 |
540 |
| |
|
E |
01/02/2024 |
R$300.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES - FOPAG PROFESSOR FUNDEB CONTRATO ZONA URBANA 70% EDUCAÇÃO INFANTIL. |
47002.0 |
12.365.1205 |
542 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$47.750,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2022. |
47002.0 |
12.361.1201 |
540 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$8.660,90 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 094/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº74/2023. |
47002.0 |
12.365.1205 |
540 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$1.000.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ESNINO MUNICIPAL FLUVIAL E TERRESTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNINICIPALIDADE, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 003/2022 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS. |
47002.0 |
12.361.1201 |
540 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$65.201,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º010/2021,PREGÃO PRESENCIAL Nº055/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
47002.0 |
12.361.1201 |
540 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$12.720,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 095/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº75/2023. |
47002.0 |
12.365.1205 |
540 |
| |
|
G |
01/02/2024 |
R$12.276,60 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 20/2023. |
47002.0 |
12.361.1201 |
540 |
| | |
| Mês e Ano de Data Emissão | => | Março/2024 |
|
|
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$5.170,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 095/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº75/2023. |
47002.0 |
12.361.1201 |
540 |
| |
|
E |
01/03/2024 |
R$850.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES - FOPAG ADMINISTRATIVO FUNDEB CONTRATO ZONA RURAL 70%. |
47002.0 |
12.361.1201 |
540 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$5.823,20 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 094/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº74/2023. |
47002.0 |
12.361.1201 |
540 |
| |
|
E |
01/03/2024 |
R$1.280.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES - FOPAG PROFESSOR FUNDEB CONTRATO ZONA RURAL 70%. |
47002.0 |
12.361.1201 |
540 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$7.847,18 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 094/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº74/2023. |
47002.0 |
12.361.1201 |
540 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$51.608,66 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
47002.0 |
12.361.1201 |
540 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$30.181,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º010/2021,PREGÃO PRESENCIAL Nº055/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
47002.0 |
12.361.1201 |
540 |
| |
|
G |
01/03/2024 |
R$30.590,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 101/2023. |
47002.0 |
12.361.1201 |
540 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$13.410,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 095/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº75/2023. |
47002.0 |
12.361.1201 |
540 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$49.350,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº098/2023 E TERMO DE CONTRATO Nº018/2023. |
47002.0 |
12.361.1201 |
540 |
| | |
| Mês e Ano de Data Emissão | => | Abril/2024 |
|
|
| |
|
O |
01/04/2024 |
R$4.962,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 095/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº75/2023. |
47002.0 |
12.361.1201 |
540 |
| |
|
O |
01/04/2024 |
R$77.921,08 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
47002.0 |
12.361.1201 |
540 |
| |
|
O |
01/04/2024 |
R$6.923,18 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 094/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº74/2023. |
47002.0 |
12.361.1201 |
540 |
| |
|
O |
01/04/2024 |
R$4.170,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 094/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº74/2023. |
47002.0 |
12.361.1201 |
540 |
| |
|
O |
01/04/2024 |
R$12.826,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 095/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº75/2023. |
47002.0 |
12.361.1201 |
540 |
|
Processando Aguarde...
