| |   |
| Mês e Ano de Data Emissão | => | Janeiro/2021 |
|
|
| |
|
E |
04/01/2021 |
R$228.450,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP - RECURSOS ORDINÁRIOS DO EXERCÍCIO EM CURSO. |
48002.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
04/01/2021 |
R$1.878,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS, ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
E |
04/01/2021 |
R$5.710,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
G |
04/01/2021 |
R$36.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO ALOJAMENTO DE TÉCNICOS QUE SE DESLOCAM AO MUNICÍPIO DE AUTAZES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 010/2017. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
04/01/2021 |
R$2.915,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DOS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -IGDBF, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
48016.0 |
08.244.0075 |
763 |
| |
|
E |
04/01/2021 |
R$5.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESSA MUNICIPALIDADE. |
48002.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
E |
04/01/2021 |
R$240.200,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
04/01/2021 |
R$16.455,28 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESSA MUNICIPALIDADE. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
04/01/2021 |
R$500,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
48029.0 |
08.243.0075 |
732 |
| |
|
G |
04/01/2021 |
R$10.800,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, CONFORME ESPECIFICADO NO 3º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 007/2018. |
49047.0 |
06.182.0001 |
100 |
| |
|
E |
04/01/2021 |
R$72.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - AGENTE POLÍTICO. |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
04/01/2021 |
R$7.407,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
04/01/2021 |
R$27.410,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EQUIPE VOLANTE/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
08.244.0075 |
778 |
| |
|
G |
04/01/2021 |
R$16.800,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA FULL, VIA RÁDIO ESTÁVEL COMPARTILHADA COM ESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO NA FREQUÊNCIA 5.8 MHZ, COM 50 MB DE DOWLOAD/UPLOADPARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - IGDBF. TERCEIRO TERMO ADIDTIVO AO CONTRATO Nº006/2018 |
48016.0 |
08.244.0075 |
763 |
| |
|
O |
04/01/2021 |
R$17.234,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
E |
04/01/2021 |
R$35.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADOS. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
04/01/2021 |
R$16.500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELÉTRICA DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2017 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2017. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
E |
04/01/2021 |
R$285.560,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA AGENTES DE LIMPEZA/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
G |
04/01/2021 |
R$519.967,66 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS PARA REFORMA DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DO NOVO MASTRO, CONFORME ESPECIFICADO NA TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020 TERMO DE CONTRATO Nº 017/2020. |
49052.0 |
12.361.0071 |
107 |
| |
|
O |
04/01/2021 |
R$8.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO, MONITORIAMENTO, E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE. |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
04/01/2021 |
R$10.543,48 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE E FLUVIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
E |
04/01/2021 |
R$554.345,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS. |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
G |
04/01/2021 |
R$72.986,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS CONTRAÍDOS JUNTOS A EMPRESA MAN LANTINA AMÉRICA INDÍSTRIA E COMERC. DE VEÍCULOS LTDA. PROCESSO Nº 0000062-96.2015.8.04.2501 VARA ÚNICA COMARCA DE AUTAZES. |
48002.0 |
28.843.0001 |
100 |
| |
|
E |
04/01/2021 |
R$95.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS À DISPOSIÇÃO DA REDE DE SAÚDE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
04/01/2021 |
R$36.159,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2020, ITENS DESCRITOS ABAIXO: |
48002.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
E |
04/01/2021 |
R$76.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS. |
49047.0 |
04.124.0001 |
100 |
| |
|
O |
04/01/2021 |
R$24.499,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
E |
04/01/2021 |
R$228.450,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE PRODUÇÃO/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
20.606.0001 |
100 |
| |
|
G |
04/01/2021 |
R$10.800,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO, CONFORME ESPECIFICADO NO 3º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 007/2018. |
49047.0 |
13.392.0001 |
100 |
| |
|
O |
04/01/2021 |
R$109.320,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS SEM OPERADOR, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE CONTRATO Nº 027/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
E |
04/01/2021 |
R$5.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
E |
04/01/2021 |
R$105.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS EFETIVOS. |
49047.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
04/01/2021 |
R$480.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM O INSS. |
48002.0 |
28.843.0001 |
100 |
| |
|
E |
04/01/2021 |
R$1.500,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB. |
48027.0 |
08.244.0075 |
746 |
| |
|
E |
04/01/2021 |
R$361.900,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
04/01/2021 |
R$72.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE CULTURA E TURISMO - AGENTE POLÍTICO. |
49047.0 |
13.392.0001 |
100 |
| |
|
O |
04/01/2021 |
R$17.850,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
04/01/2021 |
R$65.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PISO BÁSICO FIXO - PBF/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
08.244.0075 |
741 |
| |
|
G |
04/01/2021 |
R$47.040,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA FULL, VIA RÁDIO ESTÁVEL COMPARTILHADA COM ESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO NA FREQUÊNCIA 5.8 MHZ, COM 50 MB DE DOWLOAD/UPLOADPARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS. TERCEIRO TERMO ADIDTIVO AO CONTRATO Nº006/201 |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
04/01/2021 |
R$18.080,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
E |
04/01/2021 |
R$50.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE PRODUÇÃO RURAL- COMISSIONADOS. |
49047.0 |
20.606.0001 |
100 |
| |
|
O |
04/01/2021 |
R$8.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM GESTÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
04/01/2021 |
R$75.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
04.124.0001 |
100 |
| |
|
G |
04/01/2021 |
R$299.611,59 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) FEIRA COBERTA NA COMUNIDADE MONTE SINAI, CONFORME ESPECIFICADO NA TOMADA DE PREÇO Nº 009/2019 TERMO DE CONTRATO Nº 005/2020. |
49415.0 |
20.605.0804 |
106 |
| |
|
E |
04/01/2021 |
R$20.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
E |
04/01/2021 |
R$72.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS - AGENTE POLÍTICO. |
49047.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
04/01/2021 |
R$4.972,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
E |
04/01/2021 |
R$20.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EFETIVOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
04/01/2021 |
R$15.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM JUROS E MULTAS REFERENTE PARCELAMENTO DE DÉBITOS CONTRAÍDOS JUNTOS A EMPRESA MAN LANTINA AMÉRICA INDÍSTRIA E COMERC. DE VEÍCULOS LTDA. PROCESSO Nº 0000062-96.2015.8.04.2501 VARA ÚNICA COMARCA DE AUTAZES. |
48002.0 |
28.843.0001 |
100 |
| |
|
G |
04/01/2021 |
R$20.160,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA FULL, VIA RÁDIO ESTÁVEL COMPARTILHADA COM ESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO NA FREQUÊNCIA 5.8 MHZ, COM 50 MB DE DOWLOAD/UPLOADPARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.TERCEIRO TERMO ADIDTIVO AO CONTRATO Nº006/ |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
04/01/2021 |
R$13.335,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
E |
04/01/2021 |
R$19.300,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE CULTURA- COMISSIONADOS. |
49047.0 |
13.392.0001 |
100 |
| |
|
O |
04/01/2021 |
R$1.500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
E |
04/01/2021 |
R$45.690,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
G |
04/01/2021 |
R$1.351.720,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS PARA CONCLUSÃO DA CRECHE PROFESSORA CARLINDA COELHO DE ALCÂNTARA, CONFORME ESPECIFICADO NA TOMADA DE PREÇO Nº 007/2018 TERMO DE CONTRATO Nº 022/2018 E RESPECTIVOS TERMOS ADITIVOS DE PRAZO. |
0.0 |
12.365.1205 |
106 |
| |
|
O |
04/01/2021 |
R$10.010,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS SEM OPERADOR, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE CONTRATO Nº 027/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
E |
04/01/2021 |
R$20.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESSA MUNICIPALIDADE. |
48002.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
E |
04/01/2021 |
R$83.605,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE PRODUÇÃO EFETIVOS. |
49047.0 |
20.606.0001 |
100 |
| |
|
E |
04/01/2021 |
R$190.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM A AMAZONAS ENERGIA S/A. |
48002.0 |
28.843.0001 |
100 |
| |
|
E |
04/01/2021 |
R$500,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PAEFI. |
48031.0 |
08.244.0075 |
764 |
| |
|
E |
04/01/2021 |
R$41.420,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS PAEFI/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
08.244.0075 |
764 |
| |
|
E |
04/01/2021 |
R$300.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL GABINETE PREFEITO E VICE-PREFEITO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
04/01/2021 |
R$14.336,30 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
E |
04/01/2021 |
R$150.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
08.244.0075 |
746 |
| |
|
O |
04/01/2021 |
R$48.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM FINALIDADE DE PLANEJAR E COORDENAR AS ATIVIDADES INERENTES A COMUNICAÇÃO SOCIAL E A PUBLICIDADES DOS ATOS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº011/2017. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
04/01/2021 |
R$14.750,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
E |
04/01/2021 |
R$35.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS- COMISSIONADOS. |
49047.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
04/01/2021 |
R$3.331,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA APOIO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
48027.0 |
08.244.0075 |
746 |
| |
|
E |
04/01/2021 |
R$40.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA GUARDA CIVIL DE AUTAZES/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
06.122.0076 |
100 |
| |
|
G |
04/01/2021 |
R$724.807,98 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) FEIRAS COBERTAS NA COMUNIDADE DO SAMPAIO E NOVO CÉU, CONFORME ESPECIFICADO NA TOMADA DE PREÇO Nº 008/2019 TERMO DE CONTRATO Nº 004/2020. |
49401.0 |
20.605.0804 |
106 |
| |
|
E |
04/01/2021 |
R$20.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESSA MUNICIPALIDADE. |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
E |
04/01/2021 |
R$72.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE PRODUÇÃO RURAL - AGENTE POLÍTICO. |
49047.0 |
20.606.0001 |
100 |
| |
|
O |
04/01/2021 |
R$11.643,48 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
E |
04/01/2021 |
R$33.655,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO EFETIVOS. |
49047.0 |
04.124.0001 |
100 |
| |
|
O |
04/01/2021 |
R$99.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01( UM VEÍCULO) TIPO MINIVAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2020. ITEM DESCRITO ABAIXO: |
48029.0 |
08.243.0075 |
100 |
| |
|
G |
04/01/2021 |
R$3.360,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA FULL, VIA RÁDIO ESTÁVEL COMPARTILHADA COM ESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO NA FREQUÊNCIA 5.8 MHZ, COM 50 MB DE DOWLOAD/UPLOADPARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAEFI. TERCEIRO TERMO ADIDTIVO AO CONTRATO Nº006/2018 |
48031.0 |
08.244.0075 |
764 |
| |
|
O |
04/01/2021 |
R$10.039,39 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
48027.0 |
08.244.0075 |
741 |
| |
|
E |
04/01/2021 |
R$75.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA- COMISSIONADOS. |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
04/01/2021 |
R$3.100,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM MANAUS. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
E |
04/01/2021 |
R$57.110,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - CONSELHO TUTELAR. |
49047.0 |
08.243.0001 |
100 |
| |
|
G |
04/01/2021 |
R$637.002,41 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS PARA CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 06 (SEIS) SALAS NA COMUNIDADE NOVA CRIATURA, CONFORME ESPECIFICADO NA TOMADA DE PREÇO Nº 008/2018 TERMO DE CONTRATO Nº 023/2018 E SEUS RESPECTIVOS TERMO ADITIVO DE PRAZO. |
0.0 |
12.361.1201 |
106 |
| |
|
O |
04/01/2021 |
R$44.159,44 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TERRESTRE E FLUVIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
04/01/2021 |
R$200.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESSA MUNICIPALIDADE. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
04/01/2021 |
R$121.450,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
G |
04/01/2021 |
R$78.413,23 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 001/2020 CARTA CONVITE Nº 006/2019. |
49166.0 |
08.241.0804 |
106 |
| |
|
E |
04/01/2021 |
R$2.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS RECURSO FUS. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
E |
04/01/2021 |
R$40.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
08.243.0075 |
732 |
| |
|
E |
04/01/2021 |
R$10.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EXERCÍCIO EM CURSO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
04/01/2021 |
R$4.092,13 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESSA MUNICIPALIDADE. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
E |
04/01/2021 |
R$25.690,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA BOLSA FAMÍLIA - BLGBF/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
08.244.0075 |
763 |
| |
|
G |
04/01/2021 |
R$12.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA DOS CORREIOS NA COMUNIDADE DO NOVO CÉU, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 009/2017. |
49277.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
04/01/2021 |
R$25.021,70 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
E |
04/01/2021 |
R$350.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSIONADOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
G |
04/01/2021 |
R$60.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PROGRAMA DE CONTROLE ADMINISTRATIVO E DE GESTÃO INTEGRADA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017 E RESPECTIVOS TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 005/2017. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
04/01/2021 |
R$2.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSO QSE. |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
G |
04/01/2021 |
R$180.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL A SEREM PRESTADOS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AUTAZES. CONFORME ESPECIFICADO NO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº005/2018. |
48002.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
E |
04/01/2021 |
R$15.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESSA MUNICIPALIDADE. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
E |
04/01/2021 |
R$72.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AGENTE POLÍTICO. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
04/01/2021 |
R$54.196,44 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TERRESTRE E FLUVIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
04/01/2021 |
R$500.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA GUARDA CIVIL DE AUTAZES EFETIVOS. |
49047.0 |
06.122.0076 |
100 |
| |
|
G |
04/01/2021 |
R$3.360,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA FULL, VIA RÁDIO ESTÁVEL COMPARTILHADA COM ESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO NA FREQUÊNCIA 5.8 MHZ, COM 50 MB DE DOWLOAD/UPLOADPARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - SCFV. TERCEIRO TERMO ADIDTIVO AO CONTRATO Nº006/2018. |
48027.0 |
08.244.0075 |
746 |
| |
|
O |
04/01/2021 |
R$10.364,23 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDBF, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
48016.0 |
08.244.0075 |
763 |
| |
|
E |
04/01/2021 |
R$75.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
04/01/2021 |
R$1.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MESA CIDADÃ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
E |
04/01/2021 |
R$20.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
18.541.0001 |
100 |
| |
|
G |
04/01/2021 |
R$3.267.421,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ERMELINDA STONE DE 12 (DOZE) SALAS DE AULA E QUADRA, CONFORME ESPECIFICADO NA CONCORRÊNCIA Nº 002/2019 TERMO DE CONTRATO Nº 031/2019. |
48036.0 |
12.361.1201 |
106 |
| |
|
O |
04/01/2021 |
R$2.231,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA APOIO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
49047.0 |
06.122.0076 |
100 |
| |
|
E |
04/01/2021 |
R$150.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESSA MUNICIPALIDADE. |
48002.0 |
20.606.0001 |
100 |
| |
|
E |
04/01/2021 |
R$57.110,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE EFETIVOS. |
49047.0 |
18.541.0001 |
100 |
| |
|
O |
04/01/2021 |
R$2.399,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME RELAÇÃO ANEXA: |
49047.0 |
08.244.0075 |
100 |
| |
|
E |
04/01/2021 |
R$1.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS RECURSO FUS. |
0.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
04/01/2021 |
R$7.166,66 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESSA MUNICIPALIDADE. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
04/01/2021 |
R$8.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EXERCÍCIO EM CURSO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
04/01/2021 |
R$3.890,43 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESSA MUNICIPALIDADE. |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
E |
04/01/2021 |
R$114.225,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
G |
04/01/2021 |
R$30.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO DEPÓSITO PARA ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA APOIO ÀS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 011/2017. |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
04/01/2021 |
R$5.178,30 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DOS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
48027.0 |
08.244.0075 |
746 |
| |
|
E |
04/01/2021 |
R$100.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO. |
49047.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
G |
04/01/2021 |
R$35.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PROGRAMA DE CONTROLE ADMINISTRATIVO E DE GESTÃO INTEGRADA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017 E RESPECTIVOS TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 007-A/2018. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
E |
04/01/2021 |
R$600,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSO IGDBF. |
48016.0 |
08.244.0075 |
763 |
| |
|
G |
04/01/2021 |
R$144.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA-JURÍDICA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS VISANDO A ATUALIZAÇÃO E REGULARIDADE DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO Nº 03/2018 E RESPECTIVO 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 02/2018. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
04/01/2021 |
R$5.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESSA MUNICIPALIDADE. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
E |
04/01/2021 |
R$72.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - AGENTE POLÍTICO. |
49047.0 |
12.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
04/01/2021 |
R$14.943,48 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
04/01/2021 |
R$265.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL APOSENTADOS. |
49047.0 |
28.846.0001 |
100 |
| |
|
G |
04/01/2021 |
R$6.720,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA FULL, VIA RÁDIO ESTÁVEL COMPARTILHADA COM ESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO NA FREQUÊNCIA 5.8 MHZ, COM 50 MB DE DOWLOAD/UPLOADPARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PBF. TERCEIRO TERMO ADIDTIVO AO CONTRATO Nº006/2018. |
48027.0 |
08.244.0075 |
741 |
| |
|
O |
04/01/2021 |
R$15.431,17 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
E |
04/01/2021 |
R$75.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA REDE DE ENSINO- COMISSIONADOS. |
49047.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
04/01/2021 |
R$14.943,48 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
04/01/2021 |
R$250.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
G |
04/01/2021 |
R$709.824,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA EM VIAS PAVIMENTADAS NO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NA TOMADA DE PREÇO Nº 010/2019 TERMO DE CONTRATO Nº 006/2020. |
49393.0 |
15.451.0073 |
106 |
| |
|
O |
04/01/2021 |
R$11.643,48 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TERRESTRE E FLUVIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE - REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
04/01/2021 |
R$13.402,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
E |
04/01/2021 |
R$530.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EFETIVOS. |
49047.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
E |
04/01/2021 |
R$50.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMZONAS - COSAMA. |
48002.0 |
28.843.0001 |
100 |
| |
|
G |
04/01/2021 |
R$17.016,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA O EXERCÍCIO EM CURSO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
04/01/2021 |
R$57.801,68 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESSA MUNICIPALIDADE. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
04/01/2021 |
R$5.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EXERCÍCIO EM CURSO. |
49277.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
04/01/2021 |
R$16.500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELÉTRICA DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2017 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2017. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
E |
04/01/2021 |
R$34.265,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
G |
04/01/2021 |
R$14.400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICADO NO 3º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 006/2018. |
49047.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
04/01/2021 |
R$4.249,10 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DOS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
48027.0 |
08.244.0075 |
746 |
| |
|
E |
04/01/2021 |
R$5.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESSA MUNICIPALIDADE. |
48002.0 |
20.606.0001 |
100 |
| |
|
E |
04/01/2021 |
R$355.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
04/01/2021 |
R$10.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESSA MUNICIPALIDADE. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
04/01/2021 |
R$249.893,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2020 TERMO DE CONVÊNIO 11/2020 SEDUC. RELAÇÃO ANEXA: |
49397.0 |
12.361.1201 |
31 |
| |
|
G |
04/01/2021 |
R$36.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 012/2017. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
E |
04/01/2021 |
R$72.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - AGENTE POLÍTICO. |
49047.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
04/01/2021 |
R$2.231,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA APOIO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
04/01/2021 |
R$285.560,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS. |
49047.0 |
28.846.0001 |
100 |
| |
|
G |
04/01/2021 |
R$30.240,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA FULL, VIA RÁDIO ESTÁVEL COMPARTILHADA COM ESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO NA FREQUÊNCIA 5.8 MHZ, COM 50 MB DE DOWLOAD/UPLOADPARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAEFI. TERCEIRO TERMO ADIDTIVO AO CONTRATO Nº006/2018 |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
04/01/2021 |
R$12.745,94 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BLOCO PROTEÇÃO SOCILA BÁSICA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
48027.0 |
08.244.0075 |
741 |
| |
|
E |
04/01/2021 |
R$35.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE- COMISSIONADOS. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
04/01/2021 |
R$48.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM FINALIDADE DE PLANEJAR E COORDENAR AS ATIVIDADES INERENTES A COMUNICAÇÃO SOCIAL E A PUBLICIDADES DOS ATOS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº011/2017. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
04/01/2021 |
R$200.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
G |
04/01/2021 |
R$2.911.722,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NAS COMUNIDADES NOVO MASTRO E URUCURITUBA, CONFORME ESPECIFICADO NA TOMADA DE PREÇO Nº 004/2020 TERMO DE CONTRATO Nº 012/2020. |
49138.0 |
15.451.0073 |
106 |
| |
|
O |
04/01/2021 |
R$2.788,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE - REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
04/01/2021 |
R$10.082,55 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
E |
04/01/2021 |
R$554.970,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL EFETIVOS. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
04/01/2021 |
R$199.750,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS E IMPRESSORAS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2020 TERMO DE CONVÊNIO 13/2020 SEDUC, ITENS DESCRITOS ABAIXO: 47 NOTEBOOK COMPQ. 14 P INTEL N3700 4GB SSD 120 GB E 47 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL. |
49391.0 |
12.361.1201 |
31 |
| |
|
G |
04/01/2021 |
R$54.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA O EXERCÍCIO EM CURSO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
04/01/2021 |
R$19.492,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2020, ITENS DESCRITOS ABAIXO: |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
06/01/2021 |
R$438,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS, A SERVIÇO DESSA MUNICIPALIDADE BUSCAR CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA UNIDADE MISTA DE AUTAZES E HOSPITAL DE CAMPANHA - COVID -19 E SÍNDROMES GRIPAIS, CONFORME PORTARIA Nº023/2021. |
49277.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
08/01/2021 |
R$13.050,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESSA MUNICIPALIDADE NAS AÇÕES E NO ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS CARENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ITENS DESCRITOS ABAIXO: |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
E |
08/01/2021 |
R$760.835,00 |
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - RECURSOS ORDINÁRIOS. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
G |
09/01/2021 |
R$6.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS , COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO 1º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 001/2020. |
48031.0 |
08.244.0075 |
764 |
| |
|
O |
11/01/2021 |
R$400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE USO CONTÍNUO PARA PACIENTE ACOMETIDO DE FIBROSE PULMONAR, EM TRATAMENTO EM FORTALEZA/CE, CONFORME DECISÃO JUDICIAL Nº 0000952-59.2020.8.04.2501. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
11/01/2021 |
R$876,48 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 COM A PRESENÇA DO MINISTRO DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 024/2021. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
12/01/2021 |
R$16.500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELÉTRICA DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2017 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2017. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
12/01/2021 |
R$328,65 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A SENHORA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDECOM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE O PLANO NACIONAL DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº 036/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
14/01/2021 |
R$3.500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E PLATAFORMA CMS DO SITE DA PREFEITURA DE AUTAZES. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
14/01/2021 |
R$874,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESSA MUNICIPALIDADE. |
0.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
15/01/2021 |
R$7.223,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS, ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
19/01/2021 |
R$2.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESSA MUNICIPALIDADE. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
20/01/2021 |
R$500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE USO CONTÍNUO PARA PACIENTE ACOMETIDO DE FIBROSE PULMONAR, EM TRATAMENTO EM FORTALEZA/CE, CONFORME DECISÃO JUDICIAL Nº 0000952-59.2020.8.04.2501. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
20/01/2021 |
R$325,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE USO CONTÍNUO PARA PACIENTE ACOMETIDO DE FIBROSE PULMONAR, EM TRATAMENTO EM FORTALEZA/CE, CONFORME DECISÃO JUDICIAL Nº 0000952-59.2020.8.04.2501. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
21/01/2021 |
R$325,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE USO CONTÍNUO PARA PACIENTE ACOMETIDO DE FIBROSE PULMONAR, EM TRATAMENTO EM FORTALEZA/CE, CONFORME DECISÃO JUDICIAL Nº 0000952-59.2020.8.04.2501. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
21/01/2021 |
R$24.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS E CLIMATIZADORES DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPCIFICADO NA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2021 E CONTRATO Nº 009/2021. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
G |
21/01/2021 |
R$132.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 011/2021 CARTA CONVITE Nº 001/2021. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
21/01/2021 |
R$650,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE USO CONTÍNUO PARA PACIENTE ACOMETIDO DE FIBROSE PULMONAR, EM TRATAMENTO EM FORTALEZA/CE, CONFORME DECISÃO JUDICIAL Nº 0000952-59.2020.8.04.2501. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
22/01/2021 |
R$785,17 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA REVISÃO PERIÓDICA DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
22/01/2021 |
R$48.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO, MONITORIAMENTO, E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 005/2021 DISPENSA Nº005/2021. |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
25/01/2021 |
R$2.231,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS TRANSPORTE DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE - REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
26/01/2021 |
R$500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE USO CONTÍNUO PARA PACIENTE ACOMETIDO DE FIBROSE PULMONAR, EM TRATAMENTO EM FORTALEZA/CE, CONFORME DECISÃO JUDICIAL Nº 0000952-59.2020.8.04.2501. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
26/01/2021 |
R$5.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE APLICATIVO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRIGAÇÕES ESTADUAIS E FEDERAIS ATRAVÉS DE DEMONSTRATIVOS DE ÍNDICES DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, FUNDEB, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FACILITAR O CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021 CONTRATO Nº 006/2021. |
49047.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
27/01/2021 |
R$17.449,34 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRECATÓRIO CONFORME PROCESSO Nº 0003919-48.2015.8.04.0000. |
48004.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
29/01/2021 |
R$30.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE DARF/SIST.DARA |
48002.0 |
04.123.0001 |
100 |
| | |
| Mês e Ano de Data Emissão | => | Fevereiro/2021 |
|
|
| |
|
O |
01/02/2021 |
R$3.332,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
48016.0 |
08.244.0075 |
763 |
| |
|
O |
01/02/2021 |
R$26.333,45 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2021 |
R$23.479,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2021 |
R$1.500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2021 |
R$1.095,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS, A SERVIÇO DESSA MUNICIPALIDADE BUSCAR CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA UNIDADE MISTA DE AUTAZES E HOSPITAL DE CAMPANHA - COVID -19 E SÍNDROMES GRIPAIS, CONFORME PORTARIA Nº117/2021. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2021 |
R$38.751,10 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2021 |
R$57.416,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REF. A SERVIÇOS FUNENÁRIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020 CONTRATO Nº 021/2020. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2021 |
R$8.031,74 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
01/02/2021 |
R$1.197,51 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2021 |
R$43.689,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2021 |
R$3.100,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM MANAUS. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2021 |
R$108.300,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS SEM OPERADOR, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE CONTRATO Nº 027/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2021 |
R$19.037,16 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2021 |
R$23.715,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2021 |
R$9.656,90 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
01/02/2021 |
R$399,15 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2021 |
R$10.006,97 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2021 |
R$1.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MESA CIDADÃ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2021 |
R$55.386,92 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TERRESTRE E FLUVIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2021 |
R$10.047,95 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2021 |
R$27.058,95 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
48027.0 |
08.244.0075 |
746 |
| |
|
O |
01/02/2021 |
R$17.143,48 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E BARCO PARA MOBILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO EM VISITAS E AÇÕES NA ENTREGA DE MATERAIS E MERENDA ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
01/02/2021 |
R$3.331,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REMOÇÃO DE PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM MANAUS/AM, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2021 |
R$9.306,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA GAURDA CILVIL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
06.122.0076 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2021 |
R$3.331,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA MOBILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VISITAS E AÇÕES, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
48027.0 |
08.244.0075 |
741 |
| |
|
O |
01/02/2021 |
R$3.821,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESSA MUNICIPALIDADE NAS AÇÕES E NO ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS CARENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ITENS DESCRITOS ABAIXO: |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2021 |
R$48.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM FINALIDADE DE PLANEJAR E COORDENAR AS ATIVIDADES INERENTES A COMUNICAÇÃO SOCIAL E A PUBLICIDADES DOS ATOS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº011/2017. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2021 |
R$12.365,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2020, ITENS DESCRITOS ABAIXO: |
48002.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2021 |
R$575,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE USO CONTÍNUO PARA PACIENTE ACOMETIDO DE FIBROSE PULMONAR, EM TRATAMENTO EM FORTALEZA/CE, CONFORME DECISÃO JUDICIAL Nº 0000952-59.2020.8.04.2501. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2021 |
R$1.095,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS, A SERVIÇO DESSA MUNICIPALIDADE BUSCAR CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA UNIDADE MISTA DE AUTAZES E HOSPITAL DE CAMPANHA - COVID -19 E SÍNDROMES GRIPAIS, CONFORME PORTARIA Nº119/2021. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2021 |
R$11.643,48 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE QUE ENCONTRAM-SE EM MANAUS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2021 |
R$42.893,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REF. A SERVIÇOS FUNENÁRIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020 CONTRATO Nº 021/2020. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2021 |
R$3.884,75 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
48027.0 |
08.244.0075 |
741 |
| |
|
O |
01/02/2021 |
R$1.314,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO JUNTO A SEC. DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC, FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA E NO PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 119-A |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2021 |
R$20.634,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2021 |
R$500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE USO CONTÍNUO PARA PACIENTE ACOMETIDO DE FIBROSE PULMONAR, EM TRATAMENTO EM FORTALEZA/CE, CONFORME DECISÃO JUDICIAL Nº 0000952-59.2020.8.04.2501. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2021 |
R$1.095,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS, A SERVIÇO DESSA MUNICIPALIDADE BUSCAR CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA UNIDADE MISTA DE AUTAZES E HOSPITAL DE CAMPANHA - COVID -19 E SÍNDROMES GRIPAIS, CONFORME PORTARIA Nº121/2021. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2021 |
R$14.979,52 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2021 |
R$2.400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESSA MUNICIPALIDADE NAS AÇÕES E NO ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS CARENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ITENS DESCRITOS ABAIXO: |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2021 |
R$4.944,30 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
48027.0 |
08.244.0075 |
741 |
| |
|
O |
01/02/2021 |
R$2.231,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA APOIO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
49047.0 |
06.122.0076 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2021 |
R$10.051,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2021 |
R$135,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE USO CONTÍNUO PARA PACIENTE ACOMETIDO DE FIBROSE PULMONAR, EM TRATAMENTO EM FORTALEZA/CE, CONFORME DECISÃO JUDICIAL Nº 0000952-59.2020.8.04.2501. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2021 |
R$1.095,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS, A SERVIÇO DESSA MUNICIPALIDADE BUSCAR CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA UNIDADE MISTA DE AUTAZES E HOSPITAL DE CAMPANHA - COVID -19 E SÍNDROMES GRIPAIS, CONFORME PORTARIA Nº120/2021. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2021 |
R$4.550,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS P13, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2021 |
R$4.800,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESSA MUNICIPALIDADE NAS AÇÕES E NO ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS CARENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ITENS DESCRITOS ABAIXO: |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/02/2021 |
R$280,82 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESSA MUNICIPALIDADE. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/02/2021 |
R$3.309,28 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESSA MUNICIPALIDADE. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
G |
04/02/2021 |
R$16.800,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NA CARTA CONTRATO Nº 003/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
G |
04/02/2021 |
R$12.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NA COMUNIDADE VILA DO NOVO CÉU, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NA CARTA CONTRATO Nº 001/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
E |
04/02/2021 |
R$35.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM A AMAZONAS ENERGIA S/A. |
48002.0 |
28.843.0001 |
100 |
| |
|
G |
08/02/2021 |
R$15.600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NA CARTA CONTRATO Nº 004/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
08/02/2021 |
R$735,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA UNIDADE DE PRODUÇÃO DE ALEVINOS - UPA, CONFORME RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
20.606.0001 |
100 |
| |
|
O |
10/02/2021 |
R$3.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESSA MUNICIPALIDADE. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
10/02/2021 |
R$500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE USO CONTÍNUO PARA PACIENTE ACOMETIDO DE FIBROSE PULMONAR, EM TRATAMENTO EM FORTALEZA/CE, CONFORME DECISÃO JUDICIAL Nº 0000952-59.2020.8.04.2501. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
15/02/2021 |
R$500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE USO CONTÍNUO PARA PACIENTE ACOMETIDO DE FIBROSE PULMONAR, EM TRATAMENTO EM FORTALEZA/CE, CONFORME DECISÃO JUDICIAL Nº 0000952-59.2020.8.04.2501. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
15/02/2021 |
R$500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE USO CONTÍNUO PARA PACIENTE ACOMETIDO DE FIBROSE PULMONAR, EM TRATAMENTO EM FORTALEZA/CE, CONFORME DECISÃO JUDICIAL Nº 0000952-59.2020.8.04.2501. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
15/02/2021 |
R$500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE USO CONTÍNUO PARA PACIENTE ACOMETIDO DE FIBROSE PULMONAR, EM TRATAMENTO EM FORTALEZA/CE, CONFORME DECISÃO JUDICIAL Nº 0000952-59.2020.8.04.2501. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
15/02/2021 |
R$325,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE USO CONTÍNUO PARA PACIENTE ACOMETIDO DE FIBROSE PULMONAR, EM TRATAMENTO EM FORTALEZA/CE, CONFORME DECISÃO JUDICIAL Nº 0000952-59.2020.8.04.2501. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
15/02/2021 |
R$575,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE USO CONTÍNUO PARA PACIENTE ACOMETIDO DE FIBROSE PULMONAR, EM TRATAMENTO EM FORTALEZA/CE, CONFORME DECISÃO JUDICIAL Nº 0000952-59.2020.8.04.2501. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
16/02/2021 |
R$32.225,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REF. A SERVIÇOS FUNENÁRIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020 CONTRATO Nº 021/2020. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
17/02/2021 |
R$986,04 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A SENHORA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDECOM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COSEMS, CONFORME PORTARIA Nº 129/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
19/02/2021 |
R$1.752,96 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO E MINISTRO DA SAÚDE E DEMAIS PREFEITOS DA REGIÃO METROPOLITANA PARA ALINHAR AS AÇÕES DO PLANO DE ACELERAÇÃO DA VAC |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
19/02/2021 |
R$500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE USO CONTÍNUO PARA PACIENTE ACOMETIDO DE FIBROSE PULMONAR, EM TRATAMENTO EM FORTALEZA/CE, CONFORME DECISÃO JUDICIAL Nº 0000952-59.2020.8.04.2501. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
22/02/2021 |
R$400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE USO CONTÍNUO PARA PACIENTE ACOMETIDO DE FIBROSE PULMONAR, EM TRATAMENTO EM FORTALEZA/CE, CONFORME DECISÃO JUDICIAL Nº 0000952-59.2020.8.04.2501. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
E |
22/02/2021 |
R$50.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
25/02/2021 |
R$2.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESSA MUNICIPALIDADE. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
25/02/2021 |
R$132,96 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESSA MUNICIPALIDADE. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
25/02/2021 |
R$35.867,90 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
25/02/2021 |
R$14.340,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2020 E TERMO DE CONTRATO Nº010/2021. |
48002.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
25/02/2021 |
R$438,21 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS, A SERVIÇO DESSA MUNICIPALIDADE BUSCAR CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA UNIDADE MISTA DE AUTAZES E HOSPITAL DE CAMPANHA - COVID -19 E SÍNDROMES GRIPAIS, CONFORME PORTARIA Nº167/2021. |
49048.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
25/02/2021 |
R$985,95 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CHEFIA DE GABINETE COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 166/2021. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
26/02/2021 |
R$25.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESSA MUNICIPALIDADE NAS AÇÕES E NO ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS CARENTES E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2020. |
49395.0 |
08.244.0001 |
783 |
| |
|
O |
26/02/2021 |
R$50.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESSA MUNICIPALIDADE NAS AÇÕES E NO ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS CARENTES E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2020. |
49395.0 |
08.244.0001 |
783 |
| |
|
O |
26/02/2021 |
R$60.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESSA MUNICIPALIDADE NAS AÇÕES E NO ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS CARENTES E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2020. |
49395.0 |
08.244.0001 |
783 |
| | |
| Mês e Ano de Data Emissão | => | Março/2021 |
|
|
| |
|
O |
01/03/2021 |
R$15.157,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2021 |
R$3.331,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA MOBILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VISITAS E AÇÕES, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
48027.0 |
08.244.0075 |
741 |
| |
|
G |
01/03/2021 |
R$180.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO EMERGENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL, AFERADAS PELA PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME PREVISTA NA LEI MUNICIPAL Nº 212/2021. |
49047.0 |
08.244.0804 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2021 |
R$5.068,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE DE AUTAZES. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2021 |
R$15.692,10 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESSA MUNICIPALIDADE NAS AÇÕES E NO ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS CARENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2021 |
R$24.813,10 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2021 |
R$9.359,92 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
48027.0 |
08.244.0075 |
746 |
| |
|
O |
01/03/2021 |
R$1.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MESA CIDADÃ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2021 |
R$44.208,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REF. A SERVIÇOS FUNENÁRIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020 CONTRATO Nº 021/2020. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2021 |
R$13.336,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
06.122.0076 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2021 |
R$7.712,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
49277.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2021 |
R$14.393,48 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TERRESTRE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2021 |
R$1.500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2021 |
R$42.895,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REF. A SERVIÇOS FUNENÁRIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020 CONTRATO Nº 021/2020. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2021 |
R$11.255,29 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2021 |
R$18.989,16 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
01/03/2021 |
R$2.915,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
48027.0 |
08.244.0075 |
778 |
| |
|
O |
01/03/2021 |
R$3.100,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM MANAUS. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2021 |
R$2.231,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA APOIO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
49047.0 |
06.122.0076 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2021 |
R$3.580,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DE INFORMÁTICA DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 044/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2021 |
R$9.745,15 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
01/03/2021 |
R$33.682,28 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TERRESTRE E FLUVIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2021 |
R$18.023,20 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2021 |
R$10.075,09 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
48016.0 |
08.244.0075 |
763 |
| |
|
O |
01/03/2021 |
R$16.500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELÉTRICA DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2017 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2017. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2021 |
R$17.143,48 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E BARCO PARA MOBILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO EM VISITAS E AÇÕES NA ENTREGA DE MATERAIS E MERENDA ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
01/03/2021 |
R$4.217,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
48027.0 |
08.244.0075 |
746 |
| |
|
O |
01/03/2021 |
R$11.643,48 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE QUE ENCONTRAM-SE EM MANAUS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2021 |
R$3.871,05 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
48016.0 |
08.244.0075 |
763 |
| |
|
O |
01/03/2021 |
R$325,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE USO CONTÍNUO PARA PACIENTE ACOMETIDO DE FIBROSE PULMONAR, EM TRATAMENTO EM FORTALEZA/CE, CONFORME DECISÃO JUDICIAL Nº 0000952-59.2020.8.04.2501. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2021 |
R$48.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM FINALIDADE DE PLANEJAR E COORDENAR AS ATIVIDADES INERENTES A COMUNICAÇÃO SOCIAL E A PUBLICIDADES DOS ATOS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº011/2017. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2021 |
R$16.500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELÉTRICA DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2017 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2017. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/03/2021 |
R$500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE USO CONTÍNUO PARA PACIENTE ACOMETIDO DE FIBROSE PULMONAR, EM TRATAMENTO EM FORTALEZA/CE, CONFORME DECISÃO JUDICIAL Nº 0000952-59.2020.8.04.2501. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/03/2021 |
R$250,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE USO CONTÍNUO PARA PACIENTE ACOMETIDO DE FIBROSE PULMONAR, EM TRATAMENTO EM FORTALEZA/CE, CONFORME DECISÃO JUDICIAL Nº 0000952-59.2020.8.04.2501. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/03/2021 |
R$500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE USO CONTÍNUO PARA PACIENTE ACOMETIDO DE FIBROSE PULMONAR, EM TRATAMENTO EM FORTALEZA/CE, CONFORME DECISÃO JUDICIAL Nº 0000952-59.2020.8.04.2501. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/03/2021 |
R$48.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM FINALIDADE DE PLANEJAR E COORDENAR AS ATIVIDADES INERENTES A COMUNICAÇÃO SOCIAL E A PUBLICIDADES DOS ATOS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº011/2017. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
05/03/2021 |
R$24.495,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2020 E TERMO DE CONTRATO Nº010/2021. |
48010.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
05/03/2021 |
R$325,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE USO CONTÍNUO PARA PACIENTE ACOMETIDO DE FIBROSE PULMONAR, EM TRATAMENTO EM FORTALEZA/CE, CONFORME DECISÃO JUDICIAL Nº 0000952-59.2020.8.04.2501. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
08/03/2021 |
R$500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE USO CONTÍNUO PARA PACIENTE ACOMETIDO DE FIBROSE PULMONAR, EM TRATAMENTO EM FORTALEZA/CE, CONFORME DECISÃO JUDICIAL Nº 0000952-59.2020.8.04.2501. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
09/03/2021 |
R$47.108,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESSA MUNICIPALIDADE NAS AÇÕES E NO ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS CARENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 14/2021ITENS DESCRITOS ABAIXO: |
48002.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
09/03/2021 |
R$1.880,20 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA REVISÃO PERIÓDICA DO VEÍCULO S10 A DISPOSIÇÃO DESSA MUNICIPALIDADE. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
09/03/2021 |
R$319,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E REVISÃO PERIÓDICA DO VEÍCULO S10 A DISPOSIÇÃO DESSA MUNICIPALIDADE. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
G |
10/03/2021 |
R$60.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO COORDENADORIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, CONFORME ESPECIFICADO NA CARTA CONTRATO N° 006/2021. |
0.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
10/03/2021 |
R$399,20 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS DESSAS MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
10/03/2021 |
R$399,19 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS DESSAS MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
10/03/2021 |
R$657,36 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS, A SERVIÇO DESSA MUNICIPALIDADE BUSCAR CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA UNIDADE MISTA DE AUTAZES E HOSPITAL DE CAMPANHA - COVID -19 E SÍNDROMES GRIPAIS, CONFORME PORTARIA Nº170/2021. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
10/03/2021 |
R$657,36 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS, A SERVIÇO DESSA MUNICIPALIDADE BUSCAR CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA UNIDADE MISTA DE AUTAZES E HOSPITAL DE CAMPANHA - COVID -19 E SÍNDROMES GRIPAIS, CONFORME PORTARIA Nº169/2021. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
11/03/2021 |
R$248,96 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
12/03/2021 |
R$399,21 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS DESSAS MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
12/03/2021 |
R$219,12 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CONSELHEIRA TUTELAR COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE ATENDER MEDIDA DE CUMPRIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS, PORTARIA Nº 180/2021. |
49047.0 |
08.243.0001 |
100 |
| |
|
O |
12/03/2021 |
R$219,12 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO TUTELAR COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE ATENDER MEDIDA DE CUMPRIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS, PORTARIA Nº 179/2021. |
49047.0 |
08.243.0001 |
100 |
| |
|
O |
15/03/2021 |
R$3.286,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDORA MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA CONTÁBIL -DMK, SOBRE AS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAL BALANÇO DE 2020, SIOPS, SIOPE, RREO, RGF ENTRE O |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
15/03/2021 |
R$876,48 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES E COMANDO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME PORTARIA Nº 180-A/2021. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
15/03/2021 |
R$10.212,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONNER PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
49047.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
16/03/2021 |
R$50.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESSA MUNICIPALIDADE NAS AÇÕES E NO ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS CARENTES E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2020. |
48040.0 |
08.244.0001 |
783 |
| |
|
O |
19/03/2021 |
R$325,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE USO CONTÍNUO PARA PACIENTE ACOMETIDO DE FIBROSE PULMONAR, EM TRATAMENTO EM FORTALEZA/CE, CONFORME DECISÃO JUDICIAL Nº 0000952-59.2020.8.04.2501. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
19/03/2021 |
R$876,48 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL E PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME PORTARIA Nº 185-A/2021. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
22/03/2021 |
R$190.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA GUARDA CIVIL DE AUTAZES/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
06.122.0076 |
100 |
| |
|
O |
22/03/2021 |
R$250,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE USO CONTÍNUO PARA PACIENTE ACOMETIDO DE FIBROSE PULMONAR, EM TRATAMENTO EM FORTALEZA/CE, CONFORME DECISÃO JUDICIAL Nº 0000952-59.2020.8.04.2501. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
E |
22/03/2021 |
R$400.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
22/03/2021 |
R$400.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
22/03/2021 |
R$215.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE PRODUÇÃO EFETIVOS. |
49047.0 |
20.606.0001 |
100 |
| |
|
E |
22/03/2021 |
R$150.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
E |
22/03/2021 |
R$200.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
23/03/2021 |
R$1.314,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC, SEINFRA E FAEA, CONFORME PORTARIA Nº 187/2021. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
23/03/2021 |
R$6.234,98 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV CONFORME PROCESSO Nº0000923-48.2016.8.04.2501. |
49277.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
23/03/2021 |
R$250,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE USO CONTÍNUO PARA PACIENTE ACOMETIDO DE FIBROSE PULMONAR, EM TRATAMENTO EM FORTALEZA/CE, CONFORME DECISÃO JUDICIAL Nº 0000952-59.2020.8.04.2501. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
23/03/2021 |
R$10.810,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2020, ITENS DESCRITOS ABAIXO: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
23/03/2021 |
R$291.122,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA LEVAR AS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2018 E ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 008/2019. |
48012.0 |
12.361.0064 |
19 |
| |
|
O |
29/03/2021 |
R$575,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE USO CONTÍNUO PARA PACIENTE ACOMETIDO DE FIBROSE PULMONAR, EM TRATAMENTO EM FORTALEZA/CE, CONFORME DECISÃO JUDICIAL Nº 0000952-59.2020.8.04.2501. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
30/03/2021 |
R$311,68 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
30/03/2021 |
R$250,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE USO CONTÍNUO PARA PACIENTE ACOMETIDO DE FIBROSE PULMONAR, EM TRATAMENTO EM FORTALEZA/CE, CONFORME DECISÃO JUDICIAL Nº 0000952-59.2020.8.04.2501. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
31/03/2021 |
R$50.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESSA MUNICIPALIDADE NAS AÇÕES E NO ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS CARENTES E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2020. |
48039.0 |
08.244.0001 |
783 |
| |
|
O |
31/03/2021 |
R$50.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESSA MUNICIPALIDADE NAS AÇÕES E NO ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS CARENTES E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2020. |
48041.0 |
08.244.0001 |
783 |
| |
|
E |
31/03/2021 |
R$50.200,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
08.243.0075 |
732 |
| | |
| Mês e Ano de Data Emissão | => | Abril/2021 |
|
|
| |
|
O |
05/04/2021 |
R$3.331,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA MOBILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VISITAS E AÇÕES, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
48027.0 |
08.244.0075 |
741 |
| |
|
O |
05/04/2021 |
R$24.423,25 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
05/04/2021 |
R$32.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESSA MUNICIPALIDADE NAS AÇÕES E NO ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS CARENTES E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2020. |
48002.0 |
08.244.0075 |
100 |
| |
|
G |
05/04/2021 |
R$102.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONVITE Nº003/2021 CONTRATO Nº 018-A/2021. |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
05/04/2021 |
R$895,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA UNIDADE DE PRODUÇÃO DE ALEVINOS - UPA, CONFORME RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
20.606.0001 |
100 |
| |
|
O |
05/04/2021 |
R$4.431,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
05/04/2021 |
R$37.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESSA MUNICIPALIDADE NAS AÇÕES E NO ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS CARENTES E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2020. |
48040.0 |
08.244.0001 |
783 |
| |
|
O |
05/04/2021 |
R$4.989,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
05/04/2021 |
R$15.493,48 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
05/04/2021 |
R$48.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM FINALIDADE DE PLANEJAR E COORDENAR AS ATIVIDADES INERENTES A COMUNICAÇÃO SOCIAL E A PUBLICIDADES DOS ATOS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº011/2017. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
05/04/2021 |
R$5.641,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
05/04/2021 |
R$15.820,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2020 E TERMO DE CONTRATO Nº010/2021. |
48002.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
05/04/2021 |
R$43.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESSA MUNICIPALIDADE NAS AÇÕES E NO ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS CARENTES E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2020. |
48040.0 |
08.244.0001 |
783 |
| |
|
O |
05/04/2021 |
R$14.994,37 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
05/04/2021 |
R$39.899,28 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TERRESTRE E FLUVIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
05/04/2021 |
R$3.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO COM SISTEMA DE FORMAÇÃO DE BANCO DE DADOS LDO 2022. |
48002.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
05/04/2021 |
R$23.705,17 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
05/04/2021 |
R$145.561,35 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA LEVAR AS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2018 E ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 008/2019. |
48012.0 |
12.361.0064 |
19 |
| |
|
O |
05/04/2021 |
R$1.533,84 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM BACILOSCOPIA E HANSENÍASE, CONFORME PORTARIA Nº 191-A/2021. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
05/04/2021 |
R$21.749,52 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
05/04/2021 |
R$11.899,60 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
48027.0 |
08.244.0075 |
100 |
| |
|
O |
05/04/2021 |
R$22.084,70 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
05/04/2021 |
R$52.120,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REF. A SERVIÇOS FUNENÁRIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020 CONTRATO Nº 021/2020. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
05/04/2021 |
R$1.500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
05/04/2021 |
R$9.771,40 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
05/04/2021 |
R$2.915,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
48027.0 |
08.244.0075 |
100 |
| |
|
O |
05/04/2021 |
R$10.271,30 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
05/04/2021 |
R$15.276,79 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESSA MUNICIPALIDADE NAS AÇÕES E NO ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS CARENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ITENS DESCRITOS ABAIXO: |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
05/04/2021 |
R$3.100,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM MANAUS. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
05/04/2021 |
R$10.247,75 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
05/04/2021 |
R$9.555,91 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
48027.0 |
08.244.0075 |
100 |
| |
|
O |
05/04/2021 |
R$4.015,20 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
05/04/2021 |
R$17.143,48 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E BARCO PARA MOBILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO EM VISITAS E AÇÕES NA ENTREGA DE MATERAIS E MERENDA ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
49047.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
05/04/2021 |
R$1.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MESA CIDADÃ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
05/04/2021 |
R$2.231,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATIVIDADES DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
05/04/2021 |
R$11.643,48 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE QUE ENCONTRAM-SE EM MANAUS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
06/04/2021 |
R$500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE USO CONTÍNUO PARA PACIENTE ACOMETIDO DE FIBROSE PULMONAR, EM TRATAMENTO EM FORTALEZA/CE, CONFORME DECISÃO JUDICIAL Nº 0000952-59.2020.8.04.2501. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
06/04/2021 |
R$150,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE USO CONTÍNUO PARA PACIENTE ACOMETIDO DE FIBROSE PULMONAR, EM TRATAMENTO EM FORTALEZA/CE, CONFORME DECISÃO JUDICIAL Nº 0000952-59.2020.8.04.2501. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
06/04/2021 |
R$219,12 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM O OBJETIVO DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DA FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE -FVS NO PODIUM DA ARENA DA AMAZÔNIA, CONFORME PORTARIA Nº191/2021. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
06/04/2021 |
R$250,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE USO CONTÍNUO PARA PACIENTE ACOMETIDO DE FIBROSE PULMONAR, EM TRATAMENTO EM FORTALEZA/CE, CONFORME DECISÃO JUDICIAL Nº 0000952-59.2020.8.04.2501. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
06/04/2021 |
R$250,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE USO CONTÍNUO PARA PACIENTE ACOMETIDO DE FIBROSE PULMONAR, EM TRATAMENTO EM FORTALEZA/CE, CONFORME DECISÃO JUDICIAL Nº 0000952-59.2020.8.04.2501. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
08/04/2021 |
R$500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE USO CONTÍNUO PARA PACIENTE ACOMETIDO DE FIBROSE PULMONAR, EM TRATAMENTO EM FORTALEZA/CE, CONFORME DECISÃO JUDICIAL Nº 0000952-59.2020.8.04.2501. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
08/04/2021 |
R$438,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS, A SERVIÇO DESSA MUNICIPALIDADE, BUSCAR BALAS DE OXIGÊNIO PARA HOSPITAL DE AUTAZES E CENTRO DE REFERÊNCIA DE COVID-19 CONFORME PORTARIA Nº193/2021. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
09/04/2021 |
R$75,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE USO CONTÍNUO PARA PACIENTE ACOMETIDO DE FIBROSE PULMONAR, EM TRATAMENTO EM FORTALEZA/CE, CONFORME DECISÃO JUDICIAL Nº 0000952-59.2020.8.04.2501. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
G |
09/04/2021 |
R$2.800,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
12/04/2021 |
R$438,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO EQUIPE DE APOIO NA REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 001/2021, CONFORME PORTARIA Nº 198/2021. |
49047.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
12/04/2021 |
R$1.752,96 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS NA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC, SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS, NO BANCO DO BRASIL COM O GERENTE REGIONAL E P |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
13/04/2021 |
R$1.972,68 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE USO E SUSTENTABILIDADE DE EMENDAS PARA AQUISIÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADAS, JUNTO AO SISTEMA SEPRO |
49047.0 |
20.606.0001 |
100 |
| |
|
O |
14/04/2021 |
R$16.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO CELEBRADO COM A SEDUC. |
49050.0 |
12.361.1201 |
31 |
| |
|
O |
14/04/2021 |
R$11.840,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO CELEBRADO COM A SEDUC. |
49051.0 |
12.361.1201 |
31 |
| |
|
O |
15/04/2021 |
R$438,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO E ATUALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS E-SUS, SISCAM, SISMAMA, SIHD, LRPD, CADSUS E SISREG, CONFORME PORTARIA Nº 203/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
15/04/2021 |
R$438,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO E ATUALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS E-SUS, SISCAM, SISMAMA, SIHD, LRPD, CADSUS E SISREG, CONFORME PORTARIA Nº 200/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
15/04/2021 |
R$438,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO E ATUALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS E-SUS, SISCAM, SISMAMA, SIHD, LRPD, CADSUS E SISREG, CONFORME PORTARIA Nº 201/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
15/04/2021 |
R$438,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO E ATUALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS E-SUS, SISCAM, SISMAMA, SIHD, LRPD, CADSUS E SISREG, CONFORME PORTARIA Nº 205/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
15/04/2021 |
R$438,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO E ATUALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS E-SUS, SISCAM, SISMAMA, SIHD, LRPD, CADSUS E SISREG, CONFORME PORTARIA Nº 206/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
15/04/2021 |
R$438,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO E ATUALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS E-SUS, SISCAM, SISMAMA, SIHD, LRPD, CADSUS E SISREG, CONFORME PORTARIA Nº 204/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
15/04/2021 |
R$438,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO E ATUALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS E-SUS, SISCAM, SISMAMA, SIHD, LRPD, CADSUS E SISREG, CONFORME PORTARIA Nº 208/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
15/04/2021 |
R$438,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO E ATUALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS E-SUS, SISCAM, SISMAMA, SIHD, LRPD, CADSUS E SISREG, CONFORME PORTARIA Nº 199/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
15/04/2021 |
R$438,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO E ATUALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS E-SUS, SISCAM, SISMAMA, SIHD, LRPD, CADSUS E SISREG, CONFORME PORTARIA Nº 202/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
15/04/2021 |
R$438,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO E ATUALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS E-SUS, SISCAM, SISMAMA, SIHD, LRPD, CADSUS E SISREG, CONFORME PORTARIA Nº 200/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
16/04/2021 |
R$24.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELÉTRICA DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021 TERMO DE CONTRATO Nº 023/2021. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
16/04/2021 |
R$155,38 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
16/04/2021 |
R$1.473,12 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS COM O OBJETIVO DE EMPREENDER VIAGEM PARA CAPITAL MANAUS COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE NO ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA CONTÁBIL DMK, ESCRITÓRIO JURÍDICO DR. ANTONIO BATISTA E REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME POR |
48002.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
19/04/2021 |
R$24.485,96 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2021 CONTRATO Nº 024/2021. |
48010.0 |
10.301.0052 |
100 |
| |
|
O |
19/04/2021 |
R$657,36 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS, A SERVIÇO DESSA MUNICIPALIDADE BUSCAR CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA UNIDADE MISTA DE AUTAZES E HOSPITAL DE CAMPANHA - COVID -19 E SÍNDROMES GRIPAIS, CONFORME PORTARIA Nº213/2021. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
E |
20/04/2021 |
R$48.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE CULTURA- COMISSIONADOS. |
49047.0 |
13.392.0001 |
100 |
| |
|
O |
20/04/2021 |
R$2.300,76 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS IMPORTANTES REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICÍPIO DE AUTAZES E REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E NAS COORDENA |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
E |
20/04/2021 |
R$10.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE CULTURA- EFETIVOS. |
49047.0 |
13.392.0001 |
100 |
| |
|
O |
20/04/2021 |
R$1.972,68 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE USO E SUSTENTABILIDADE DE EMENDAS PARA AQUISIÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADAS, JUNTO AO SISTEMA SEPRO |
49047.0 |
20.606.0001 |
100 |
| |
|
E |
20/04/2021 |
R$650.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL EFETIVOS. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
20/04/2021 |
R$418,29 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E REVISÃO PERIÓDICA DE VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DESSA MUNICIPALIDADE. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
E |
20/04/2021 |
R$35.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA BOLSA FAMÍLIA - BLGBF/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
08.244.0075 |
763 |
| |
|
O |
20/04/2021 |
R$781,71 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DESSA MUNICIPALIDADE PARA REVISÃO PERIÓDICA. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
20/04/2021 |
R$120,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021 RELAÇÃO ANEXA: |
49047.0 |
18.541.0001 |
100 |
| |
|
E |
20/04/2021 |
R$650.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA GUARDA CIVIL DE AUTAZES EFETIVOS. |
49047.0 |
06.122.0076 |
100 |
| |
|
O |
20/04/2021 |
R$6.290,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PERMANENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021 ITENS DESCRITOS ABAIXO: |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
E |
20/04/2021 |
R$140.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
22/04/2021 |
R$657,36 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA - BIÊNIO 2021/2023, REUNIÃO AMPLIADA, CONFORME PORTARIA Nº 213-A/2021. |
48010.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
23/04/2021 |
R$438,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA COORDENADORA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE JUNTO A DEFESA CIVIL DO ESTADO TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ENCHENTE DE 2021, CONFORME PORTARIA Nº 213-A/2021. |
49047.0 |
06.182.0001 |
100 |
| |
|
O |
23/04/2021 |
R$438,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE JUNTO A DEFESA CIVIL DO ESTADO TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ENCHENTE DE 2021, CONFORME PORTARIA Nº 214-A/2021. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
23/04/2021 |
R$1.108,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE RENOVAÇÃO DE CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. |
49277.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
23/04/2021 |
R$4.945,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDE AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº015/2021, ITEM DESCRITO ABAIXO: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
26/04/2021 |
R$9.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2020, ITENS DESCRITOS ABAIXO: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
26/04/2021 |
R$535,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2020, ITENS DESCRITOS ABAIXO: |
48010.0 |
10.303.0052 |
100 |
| |
|
O |
26/04/2021 |
R$438,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DA SEJUSC PARA TRATAR SOBRE A INSTALAÇÃO DO PAC, REUNIÃO NO SEBRAE E LEVAR OS ATENDIMENTOS EXPEDIDOS DE RG PARA O INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO, CONFOR |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
G |
26/04/2021 |
R$30.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA GUARDA CIVIL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NA CARTA CONTRATO N° 005/2021. |
0.0 |
06.122.0076 |
100 |
| |
|
O |
28/04/2021 |
R$657,36 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS, A SERVIÇO DESSA MUNICIPALIDADE BUSCAR MEDICAMENTOS E JUNTO AO DETRAN REALIZAR EMPLACAMENTO DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA, CONFORME PORTARIA Nº217/2021. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| | |
| Mês e Ano de Data Emissão | => | Maio/2021 |
|
|
| |
|
E |
03/05/2021 |
R$25.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESSA MUNICIPALIDADE. |
48002.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
03/05/2021 |
R$16.544,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/05/2021 |
R$858,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA UNIDADE DE PRODUÇÃO DE ALEVINOS - UPA, CONFORME RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
20.606.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/05/2021 |
R$17.125,24 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48027.0 |
08.244.0075 |
746 |
| |
|
O |
03/05/2021 |
R$1.605,38 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO DE 01 (UM) MICROSCÓPIO UTILIZADO NA UNIDADE MISTA DE AUTAZES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/05/2021 |
R$27.480,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/05/2021 |
R$121.480,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS SEM OPERADOR, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE CONTRATO Nº 020/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021. |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/05/2021 |
R$399,27 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS DESSAS MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/05/2021 |
R$3.332,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
48016.0 |
08.244.0075 |
763 |
| |
|
O |
03/05/2021 |
R$17.143,48 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E BARCO PARA MOBILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO EM VISITAS E AÇÕES NA ENTREGA DE MATERAIS E MERENDA ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
48011.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
03/05/2021 |
R$47.085,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REF. A SERVIÇOS FUNENÁRIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020 CONTRATO Nº 021/2020. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/05/2021 |
R$4.944,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
48027.0 |
08.244.0075 |
741 |
| |
|
O |
03/05/2021 |
R$11.643,48 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE QUE ENCONTRAM-SE EM MANAUS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/05/2021 |
R$21.359,30 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/05/2021 |
R$8.165,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS, ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021 E TERMO DE CONTRATO Nº 017-A/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/05/2021 |
R$40.034,44 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TERRESTRE E FLUVIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/05/2021 |
R$45.691,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/05/2021 |
R$16.870,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021, ITENS DESCRITOS ABAIXO: |
48010.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/05/2021 |
R$1.996,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS DESSAS MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/05/2021 |
R$11.459,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
48027.0 |
08.244.0075 |
746 |
| |
|
O |
03/05/2021 |
R$24.440,90 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/05/2021 |
R$9.706,13 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
03/05/2021 |
R$47.278,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº20/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
49277.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/05/2021 |
R$16.775,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021, ITENS DESCRITOS ABAIXO: |
48002.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/05/2021 |
R$196,99 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
E |
03/05/2021 |
R$500.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA AGENTES DE LIMPEZA/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/05/2021 |
R$4.945,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDE AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº015/2021, ITEM DESCRITO ABAIXO: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/05/2021 |
R$30.955,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021 E TERMO DE CONTRATO Nº 016/2021. |
49047.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
03/05/2021 |
R$6.186,91 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESSA MUNICIPALIDADE. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/05/2021 |
R$10.047,95 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
03/05/2021 |
R$6.440,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO (SANITIZAÇÃO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021 E TERMO DE CONTRATO Nº 015/2021. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/05/2021 |
R$1.679,61 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS CARENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2021. RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/05/2021 |
R$5.246,42 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/05/2021 |
R$22.084,70 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
49277.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
03/05/2021 |
R$150.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/05/2021 |
R$15,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDE AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº015/2021, ITEM DESCRITO ABAIXO: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/05/2021 |
R$2.231,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA APOIO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
49047.0 |
06.122.0076 |
100 |
| |
|
O |
03/05/2021 |
R$19.187,41 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESSA MUNICIPALIDADE. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/05/2021 |
R$3.808,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/05/2021 |
R$10.522,40 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/05/2021 |
R$11.812,10 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
48040.0 |
08.244.0075 |
100 |
| |
|
O |
03/05/2021 |
R$5.750,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO (SANITIZAÇÃO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021 E TERMO DE CONTRATO Nº 015/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/05/2021 |
R$21.959,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
17.511.0052 |
100 |
| |
|
E |
03/05/2021 |
R$500.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS. |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/05/2021 |
R$13.276,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE FOSSA SÉPTICA E ESGOTAMENTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº12/2021 E TERMO DE CONTRATO Nº017/2021. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/05/2021 |
R$399,33 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS DESSAS MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/05/2021 |
R$47.084,17 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESSA MUNICIPALIDADE. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/05/2021 |
R$16.875,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2020 E TERMO DE CONTRATO Nº010/2021. |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
03/05/2021 |
R$14.393,48 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TERRESTRE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/05/2021 |
R$3.331,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA MOBILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VISITAS E AÇÕES, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
48027.0 |
08.244.0075 |
741 |
| |
|
O |
03/05/2021 |
R$4.216,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/05/2021 |
R$19.032,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO (SANITIZAÇÃO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021 E TERMO DE CONTRATO Nº 015/2021. |
48002.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
03/05/2021 |
R$48.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM FINALIDADE DE PLANEJAR E COORDENAR AS ATIVIDADES INERENTES A COMUNICAÇÃO SOCIAL E A PUBLICIDADES DOS ATOS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº011/2017. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/05/2021 |
R$25.561,92 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
04/05/2021 |
R$438,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM O OBJETIVO DE REALIZAR VIAGEM À MANAUS/AM PARA REUNIÃO COM O ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA JURÍDICA REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 - CONVÊNIO CALHA NORTE, CONFORME PORTARIA Nº 215/2021. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
10/05/2021 |
R$60,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021 ITEM DESCRITO ABAIXO: |
48010.0 |
10.303.0052 |
100 |
| |
|
O |
10/05/2021 |
R$13.889,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021 ITENS DESCRITOS ABAIXO: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
11/05/2021 |
R$123,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E REVISÃO PERIÓDICA DE VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DESSA MUNICIPALIDADE. |
48010.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
11/05/2021 |
R$1.423,19 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DESSA MUNICIPALIDADE PARA REVISÃO PERIÓDICA. |
48010.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
11/05/2021 |
R$1.207,53 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DESSA MUNICIPALIDADE PARA REVISÃO PERIÓDICA. |
48010.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
11/05/2021 |
R$227,89 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E REVISÃO PERIÓDICA DE VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DESSA MUNICIPALIDADE. |
48010.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
13/05/2021 |
R$438,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM O OBJETIVO DE REALIZAR VIAGEM À MANAUS/AM PARA PARTICIPAR COMO EQUIPE DE APOIO NA REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 - CONVÊNIO CALHA NORTE, CONFORME PORTARIA Nº 223/2021. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
13/05/2021 |
R$27.568,32 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESSA MUNICIPALIDADE. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
13/05/2021 |
R$438,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM O OBJETIVO DE REALIZAR VIAGEM À MANAUS/AM PARA PARTICIPAR COMO PREGOEIRO NA REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 - CONVÊNIO CALHA NORTE, CONFORME PORTARIA Nº 224/2021. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
13/05/2021 |
R$438,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM O OBJETIVO DE REALIZAR VIAGEM À MANAUS/AM PARA PARTICIPAR COMO EQUIPE DE APOIO NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 - CONVÊNIO CALHA NORTE, CONFORME PORTARIA Nº 222/2021. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
14/05/2021 |
R$180,94 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE TAXAS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRA/AM. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
14/05/2021 |
R$162,12 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE TAXAS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRA/AM. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
17/05/2021 |
R$876,48 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS NO SEBRAE E COMANDO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME PORTARIA Nº 230/2021, DEVENDO PERMANECER AUSENTE DO DIA 17 A 18 DE MAI |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
17/05/2021 |
R$876,48 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXCELENTÍSSIMO SENHOR VICE-PREFEITO MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS NA SEDE DO IDAM, CONFORME PORTARIA Nº 231/2021, DEVENDO PERMANECER AUSENTE DO DIA 17 A 18 DE MAIO DE 2021. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
17/05/2021 |
R$480,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E REVISÃO PERIÓDICA DO VEÍCULO S10 A DISPOSIÇÃO DESSA MUNICIPALIDADE. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
17/05/2021 |
R$1.020,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA REVISÃO PERIÓDICA DO VEÍCULO S10 A DISPOSIÇÃO DESSA MUNICIPALIDADE. |
48010.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
17/05/2021 |
R$621,52 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
G |
17/05/2021 |
R$11.400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PROGRAMA DE CONTROLE ADMINISTRATIVO E DE GESTÃO INTEGRADA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 E RESPECTIVOS TERMO DE CONTRATO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
18/05/2021 |
R$219,12 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS, A SERVIÇO DESSA MUNICIPALIDADE, BUSCAR MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL DE AUTAZES E CENTRO DE REFERÊNCIA DE COVID-19 CONFORME PORTARIA Nº232/2021. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
20/05/2021 |
R$219,12 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA III REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA - BIÊNIO 2021/2023, REUNIÃO AMPLIADA, CONFORME PORTARIA ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
20/05/2021 |
R$438,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA III REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA - BIÊNIO 2021/2023, REUNIÃO AMPLIADA, CONFORME PORTARIA ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
E |
20/05/2021 |
R$22.305,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EQUIPE VOLANTE/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
08.244.0075 |
778 |
| |
|
O |
24/05/2021 |
R$1.972,08 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS IMPORTANTES REFERENTES AO FENÔMENO NATURAL DA ENCHENTE DOS RIOS DE 2021, JUNTOS AS INSTITUIÇÕES PARCEIRAS, COM O OBJETIVO DE AMENIZAR OS IMPACTO |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
24/05/2021 |
R$438,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º FÓRUM ORDINÁRIO ESTADUAL PARA TRATAR SOBRE TEMAS RELACIONADOS AO NOVO FUNDEB, BUSCA ATIVA, EDUCAÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA, PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA |
49047.0 |
12.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
24/05/2021 |
R$657,36 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º FÓRUM ORDINÁRIO ESTADUAL PARA TRATAR SOBRE TEMAS RELACIONADOS AO NOVO FUNDEB, BUSCA ATIVA, EDUCAÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA, PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA |
49047.0 |
12.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
24/05/2021 |
R$657,36 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA III REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA - BIÊNIO 2021/2023, REUNIÃO AMPLIADA E REUNIÃO DA CIB/AM CONFORME PORTARIA Nº 214-B/2021. |
48010.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
24/05/2021 |
R$798,71 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS DESSAS MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
24/05/2021 |
R$399,34 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS DESSAS MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
26/05/2021 |
R$62.004,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA CBUQ PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DE AUTAZES, CONFORME PROCESSO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
15.451.0073 |
100 |
| |
|
O |
27/05/2021 |
R$258,11 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXAS PARA REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO PLACA QZT-9D78 À DISPOSIÇÃO DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
27/05/2021 |
R$258,11 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXAS PARA REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO PLACA QZU-3G78 À DISPOSIÇÃO DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
27/05/2021 |
R$689,70 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXAS PARA REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO PLACA NOV-0111 À DISPOSIÇÃO DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
27/05/2021 |
R$258,11 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXAS PARA REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO PLACA QZU-3F58 À DISPOSIÇÃO DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
27/05/2021 |
R$258,11 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXAS PARA REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO PLACA QZU-3F78 À DISPOSIÇÃO DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
27/05/2021 |
R$64,13 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXAS PARA REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO PLACA PHP-5967 À DISPOSIÇÃO DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
27/05/2021 |
R$258,11 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXAS PARA REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO PLACA QZU-3G18 À DISPOSIÇÃO DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
27/05/2021 |
R$258,11 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXAS PARA REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO PLACA QZT-9C48 À DISPOSIÇÃO DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
27/05/2021 |
R$204,14 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXAS PARA REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO PLACA PHP-5A24 À DISPOSIÇÃO DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
27/05/2021 |
R$258,11 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXAS PARA REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO PLACA QZT-9C18 À DISPOSIÇÃO DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
27/05/2021 |
R$258,11 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXAS PARA REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO PLACA QZT-9C68 À DISPOSIÇÃO DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
27/05/2021 |
R$657,36 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO REUNIÃO COM ARQUITETO RESPONSÁVEL EM REALIZAR O PROJETO DO NOVO HOSPITAL QUE SERÁ CONSTRUIDO EM AUTAZES, CONFORME PORTARIA Nº242/2021. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
27/05/2021 |
R$258,11 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXAS PARA REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO PLACA QZT-9C88 À DISPOSIÇÃO DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
27/05/2021 |
R$258,11 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXAS PARA REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO PLACA QZT-9C28 À DISPOSIÇÃO DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
27/05/2021 |
R$876,48 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS NO PALÁCIO DO GOVERNO E DEFESA CIVIL, CONFORME PORTARIA Nº 244/2021, DEVENDO PERMANECER AUSENTE DO DIA 27 A 28 DE MAIO DE 2021. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
27/05/2021 |
R$258,11 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXAS PARA REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO PLACA QZU-3F18 À DISPOSIÇÃO DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
27/05/2021 |
R$258,11 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXAS PARA REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO PLACA QZU-3G38 À DISPOSIÇÃO DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
27/05/2021 |
R$155,38 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| | |
| Mês e Ano de Data Emissão | => | Junho/2021 |
|
|
| |
|
O |
01/06/2021 |
R$25.061,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2021 |
R$12.110,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS, ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021 E TERMO DE CONTRATO Nº 017-A/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2021 |
R$2.904,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021 ITENS DESCRITOS ABAIXO: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
E |
01/06/2021 |
R$25.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESSA MUNICIPALIDADE. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2021 |
R$7.077,70 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
01/06/2021 |
R$3.331,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA MOBILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VISITAS E AÇÕES, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
48027.0 |
08.244.0075 |
741 |
| |
|
O |
01/06/2021 |
R$9.027,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO (SANITIZAÇÃO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021 E TERMO DE CONTRATO Nº 015/2021. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2021 |
R$51.969,44 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TERRESTRE E FLUVIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2021 |
R$4.151,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2021 |
R$58.115,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAIS E TOTAIS VISANDO GARANTIR O ACESSO INTEGRAL AS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2020 E TERMO DE CONTRATO Nº007-A/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2021 |
R$5.101,40 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2021 |
R$4.653,75 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
48027.0 |
08.244.0075 |
746 |
| |
|
O |
01/06/2021 |
R$24.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELÉTRICA DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021 TERMO DE CONTRATO Nº 023/2021. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2021 |
R$18.459,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2021 |
R$13.570,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO (SANITIZAÇÃO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021 E TERMO DE CONTRATO Nº 015/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2021 |
R$15.400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SESSÃO DE USO DE SOFTWARE DESTINADO AO CONTROLE ADMINISTRATIVO E DE GESTÃO INTEGRADA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 E TERMO DE CONTRATO Nº 025/2021. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2021 |
R$11.643,48 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE QUE ENCONTRAM-SE EM MANAUS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2021 |
R$145.561,35 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA LEVAR AS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2018 E ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 008/2019. |
48012.0 |
12.361.0064 |
19 |
| |
|
O |
01/06/2021 |
R$12.863,01 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2021 |
R$15.326,21 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2021 |
R$13.317,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021 ITENS DESCRITOS ABAIXO: |
49047.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2021 |
R$32.672,66 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2021 |
R$27.263,70 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA, ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
49042.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2021 |
R$18.137,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021 E TERMO DE CONTRATO Nº 016/2021. |
48002.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2021 |
R$4.945,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDE AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº015/2021, ITEM DESCRITO ABAIXO: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2021 |
R$18.775,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2021 |
R$20.687,76 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2021 |
R$2.231,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA APOIO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
49047.0 |
06.122.0076 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2021 |
R$20.470,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO (SANITIZAÇÃO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021 E TERMO DE CONTRATO Nº 015/2021. |
49047.0 |
12.365.1205 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2021 |
R$12.739,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA, ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
49042.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2021 |
R$980,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA UNIDADE DE PRODUÇÃO DE ALEVINOS - UPA, CONFORME RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
20.606.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2021 |
R$878,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDE AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº015/2021, ITEM DESCRITO ABAIXO: |
48010.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2021 |
R$36.900,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REF. A SERVIÇOS FUNENÁRIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020 CONTRATO Nº 021/2020. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2021 |
R$14.898,30 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2021 |
R$4.945,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDE AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº015/2021, ITENS DESCRITO ABAIXO: |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2021 |
R$456,96 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2021 |
R$2.619,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA, ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
49042.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2021 |
R$17.143,48 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E BARCO PARA MOBILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO EM VISITAS E AÇÕES NA ENTREGA DE MATERAIS E MERENDA ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
01/06/2021 |
R$3.947,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021 ITENS DESCRITOS ABAIXO: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2021 |
R$11.896,30 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2021 |
R$14.423,65 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
01/06/2021 |
R$17.140,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2020 E TERMO DE CONTRATO Nº010/2021. |
48002.0 |
12.365.1205 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2021 |
R$14.393,48 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/06/2021 |
R$92.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PESCADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESSA MUNICIPALIDADE NAS AÇÕES E NO ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS CARENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
04/06/2021 |
R$37.374,28 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
04/06/2021 |
R$46.380,49 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
09/06/2021 |
R$876,48 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS, A SERVIÇO DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AO DETRAN REALIZAR EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS, CONFORME PORTARIA Nº246/2021. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
10/06/2021 |
R$3.676,78 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NOS TRECHO MANAUS/GRU, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
10/06/2021 |
R$328,68 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS COM O OBJETIVO DE EMPREENDER VIAGEM PARA CAPITAL MANAUS COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE NO ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA CONTÁBIL DMK, ESCRITÓRIO JURÍDICO DR. ANTONIO BATISTA, CONFORME PORTARIA ANEXA: |
48002.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
11/06/2021 |
R$678,33 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DESSA MUNICIPALIDADE PARA REVISÃO PERIÓDICA. |
48010.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
11/06/2021 |
R$1.632,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDE AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº015/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
49047.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
11/06/2021 |
R$876,48 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL DE CAPACITAÇÃO, RECICLAGEM E ATUALIZAÇÃO LEGISLATIVA DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES Nº14.133/2021, CONFORME PORTARIA Nº246-B/2021. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
11/06/2021 |
R$438,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL DE CAPACITAÇÃO, RECICLAGEM E ATUALIZAÇÃO LEGISLATIVA DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES Nº14.133/2021, CONFORME PORTARIA Nº246-C/2021. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
11/06/2021 |
R$438,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL DE CAPACITAÇÃO, RECICLAGEM E ATUALIZAÇÃO LEGISLATIVA DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES Nº14.133/2021, CONFORME PORTARIA Nº246-D/2021. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
11/06/2021 |
R$438,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL DE CAPACITAÇÃO, RECICLAGEM E ATUALIZAÇÃO LEGISLATIVA DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES Nº14.133/2021, CONFORME PORTARIA Nº246-A/2021. |
49277.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
11/06/2021 |
R$155,38 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
14/06/2021 |
R$5.928,90 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR INDÍGENA PARA ATENDIMENTO AO PROGRANA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº003/2021. RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
14/06/2021 |
R$1.972,08 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDORA MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 256/2021. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
14/06/2021 |
R$13.655,29 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE/INDÍGENA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
14/06/2021 |
R$1.374,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
14/06/2021 |
R$9.023,59 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE/PRÉ-ESCOLA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
14/06/2021 |
R$1.400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TREINAMENTO - CURSO DE PRÁTICA EM LICITAÇÕES E ATUALIZAÇÃ DA LEI Nº 14.13/2021 PARA OS SERVIDORES DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE AUTAZES. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
14/06/2021 |
R$23.321,67 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE/FUNDAMENTAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
14/06/2021 |
R$3.242,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE/CRECHE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
14/06/2021 |
R$350,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE/EJA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
15/06/2021 |
R$3.585,95 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
15/06/2021 |
R$10.056,95 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
15/06/2021 |
R$2.300,76 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME PORTARIA Nº 256-A/2021. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
15/06/2021 |
R$2.300,76 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES REFERENTE AO SETOR PRIMÁRIO JUNTO AS INSTITUIÇÕES SEPRO/IDAM/ADAF, VISANDO ARTICULAÇÕES E APOIO REFERENTE AOS PRODUTORES DO MUNICÍPIO DE |
49047.0 |
20.606.0001 |
100 |
| |
|
O |
15/06/2021 |
R$798,75 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS DESSAS MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
17/06/2021 |
R$80,45 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DESSA MUNICIPALIDADE PARA REVISÃO PERIÓDICA. |
48010.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
18/06/2021 |
R$18.002,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE CONFORME ESPECIFCADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº023/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
18/06/2021 |
R$5.156,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE CONFORME ESPECIFCADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº023/2021. |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
18/06/2021 |
R$25.108,20 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE CONFORME ESPECIFCADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº023/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
18/06/2021 |
R$24.336,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
17.511.0052 |
100 |
| |
|
O |
18/06/2021 |
R$10.608,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
17.511.0052 |
100 |
| |
|
O |
18/06/2021 |
R$15.156,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE CONFORME ESPECIFCADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº023/2021. |
48002.0 |
12.365.1205 |
100 |
| |
|
E |
21/06/2021 |
R$50.500,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
08.243.0075 |
732 |
| |
|
E |
21/06/2021 |
R$104.045,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE PRODUÇÃO/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
20.606.0001 |
100 |
| |
|
E |
21/06/2021 |
R$150.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
21/06/2021 |
R$876,48 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS NO PALÁCIO DO GOVERNO E NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME PORTARIA Nº 254/2021, DEVENDO PERMANECER AUSENTE DO DIA 21 A 22 DE |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
21/06/2021 |
R$65.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE PRODUÇÃO RURAL- COMISSIONADOS. |
49047.0 |
20.606.0001 |
100 |
| |
|
E |
21/06/2021 |
R$400.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
21/06/2021 |
R$400.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
23/06/2021 |
R$6.531,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REMOÇÃO AÉREA DE RECÉM NASCIDO NO TRECHO AUTAZES/MANAUS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CAPITAL, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
24/06/2021 |
R$3.473,08 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NOS TRECHO MANAUS/BRASÍLIA, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
25/06/2021 |
R$1.095,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PORTARIA Nº 255-B/2021. |
48016.0 |
08.244.0075 |
763 |
| |
|
O |
25/06/2021 |
R$1.095,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PORTARIA Nº 255-A/2021. |
48016.0 |
08.244.0075 |
763 |
| |
|
O |
25/06/2021 |
R$2.124,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME RELAÇÃO ANEXA: |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
28/06/2021 |
R$6.531,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REMOÇÃO AÉREA PACIENTE NO TRECHO AUTAZES/MANAUS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CAPITAL, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
28/06/2021 |
R$50.320,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
E |
28/06/2021 |
R$1.145.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL CONTRATOS. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
28/06/2021 |
R$14.834,30 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
28/06/2021 |
R$20.309,10 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
28/06/2021 |
R$657,36 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS, A SERVIÇO DESSA MUNICIPALIDADE, BUSCAR VACINA E MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL DE AUTAZES E CENTRO DE REFERÊNCIA DE COVID-19 CONFORME PORTARIA Nº260/2021. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
28/06/2021 |
R$657,36 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS, A SERVIÇO DESSA MUNICIPALIDADE BUSCAR VACINA E MEDICAMENTOS PARA UNIDADE MISTA DE AUTAZES E HOSPITAL DE CAMPANHA - COVID -19 E SÍNDROMES GRIPAIS, CONFORME PORTARIA Nº261/2021. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
29/06/2021 |
R$1.314,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA IV REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA - BIÊNIO 2021/2023, REUNIÃO AMPLIADA, E REUNIÃO DA CIB/AM CONFORME PORTARIA Nº 255/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
E |
29/06/2021 |
R$35.225,22 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
30/06/2021 |
R$438,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE LEVAR OS ATENDIMENTOS EXPEDIDOS DE RG PARA O INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SEDE DA JUCEA E SEBRAE/AM, CONFORME PORTARIA Nº 257/2021. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| | |
| Mês e Ano de Data Emissão | => | Julho/2021 |
|
|
| |
|
O |
01/07/2021 |
R$3.890,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2020, ITEM DESCRITO ABAIXO: |
48010.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/07/2021 |
R$12.178,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/07/2021 |
R$8.139,90 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
12.365.1205 |
100 |
| |
|
O |
01/07/2021 |
R$15.710,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE CONFORME ESPECIFCADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº023/2021. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/07/2021 |
R$13.450,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE FOSSA SÉPTICA E ESGOTAMENTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº12/2021 E TERMO DE CONTRATO Nº017/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/07/2021 |
R$6.531,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REMOÇÃO AÉREA PACIENTE NO TRECHO AUTAZES/MANAUS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CAPITAL, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/07/2021 |
R$4.655,47 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48029.0 |
08.243.0075 |
732 |
| |
|
O |
01/07/2021 |
R$8.511,69 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE/FUNDAMENTAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
E |
01/07/2021 |
R$60.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL GABINETE PREFEITO E VICE-PREFEITO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/07/2021 |
R$9.284,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE FOSSA SÉPTICA E ESGOTAMENTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº12/2021 E TERMO DE CONTRATO Nº017/2021. |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
G |
01/07/2021 |
R$20.160,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA FULL, VIA RÁDIO ESTÁVEL COMPARTILHADA COM ESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO NA FREQUÊNCIA 5.8 MHZ, COM 50 MB DE DOWLOAD/UPLOADPARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº006/20 |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
01/07/2021 |
R$13.338,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS, ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021 E TERMO DE CONTRATO Nº 017-A/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
G |
01/07/2021 |
R$47.040,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA FULL, VIA RÁDIO ESTÁVEL COMPARTILHADA COM ESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO NA FREQUÊNCIA 5.8 MHZ, COM 50 MB DE DOWLOAD/UPLOADPARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS. QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº006/2018. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/07/2021 |
R$24.388,16 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/07/2021 |
R$11.169,20 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
01/07/2021 |
R$28.497,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE CONFORME ESPECIFCADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº023/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
E |
01/07/2021 |
R$400.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL CONTRATOS. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/07/2021 |
R$11.643,48 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE QUE ENCONTRAM-SE EM MANAUS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/07/2021 |
R$11.270,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO (SANITIZAÇÃO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021 E TERMO DE CONTRATO Nº 015/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/07/2021 |
R$3.182,20 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE/CRECHE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.365.0063 |
80 |
| |
|
E |
01/07/2021 |
R$40.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS PAEFI/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
08.244.0075 |
764 |
| |
|
O |
01/07/2021 |
R$10.520,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2020, ITEM DESCRITO ABAIXO: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
G |
01/07/2021 |
R$3.360,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA FULL, VIA RÁDIO ESTÁVEL COMPARTILHADA COM ESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO NA FREQUÊNCIA 5.8 MHZ, COM 50 MB DE DOWLOAD/UPLOADPARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAEFI. QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº006/2018. |
48031.0 |
08.244.0075 |
764 |
| |
|
O |
01/07/2021 |
R$44.500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PESCADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESSA MUNICIPALIDADE NAS AÇÕES E NO ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS CARENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
G |
01/07/2021 |
R$16.800,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA FULL, VIA RÁDIO ESTÁVEL COMPARTILHADA COM ESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO NA FREQUÊNCIA 5.8 MHZ, COM 50 MB DE DOWLOAD/UPLOADPARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº006/2018. |
48016.0 |
08.244.0075 |
763 |
| |
|
O |
01/07/2021 |
R$21.509,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/07/2021 |
R$15.316,25 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/07/2021 |
R$16.170,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE CONFORME ESPECIFCADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº023/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/07/2021 |
R$208,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/07/2021 |
R$9.430,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO (SANITIZAÇÃO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021 E TERMO DE CONTRATO Nº 015/2021. |
0.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/07/2021 |
R$350,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE/EJA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
E |
01/07/2021 |
R$18.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA- COMISSIONADOS. |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/07/2021 |
R$2.331,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
G |
01/07/2021 |
R$3.360,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA FULL, VIA RÁDIO ESTÁVEL COMPARTILHADA COM ESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO NA FREQUÊNCIA 5.8 MHZ, COM 50 MB DE DOWLOAD/UPLOADPARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - SCFV. QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº006/2018. |
48016.0 |
08.244.0075 |
746 |
| |
|
O |
01/07/2021 |
R$123.540,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS SEM OPERADOR, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE CONTRATO Nº 020/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
G |
01/07/2021 |
R$30.240,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA FULL, VIA RÁDIO ESTÁVEL COMPARTILHADA COM ESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO NA FREQUÊNCIA 5.8 MHZ, COM 50 MB DE DOWLOAD/UPLOADPARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE. QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº006/2018. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
E |
01/07/2021 |
R$145.210,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP - RECURSOS ORDINÁRIOS DO EXERCÍCIO EM CURSO. |
48002.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/07/2021 |
R$16.768,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
06.122.0076 |
100 |
| |
|
O |
01/07/2021 |
R$37.923,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REF. A SERVIÇOS FUNENÁRIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020 CONTRATO Nº 021/2020. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/07/2021 |
R$405,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA UNIDADE DE PRODUÇÃO DE ALEVINOS - UPA, CONFORME RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
20.606.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/07/2021 |
R$2.410,61 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE DARF. |
48002.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/07/2021 |
R$10.857,29 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE/INDÍGENA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/07/2021 |
R$17.143,48 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E BARCO PARA MOBILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO EM VISITAS E AÇÕES NA ENTREGA DE MATERAIS E MERENDA ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
01/07/2021 |
R$1.500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
G |
01/07/2021 |
R$6.720,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA FULL, VIA RÁDIO ESTÁVEL COMPARTILHADA COM ESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO NA FREQUÊNCIA 5.8 MHZ, COM 50 MB DE DOWLOAD/UPLOADPARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PBF. QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº006/2018. |
48027.0 |
08.244.0075 |
741 |
| |
|
O |
01/07/2021 |
R$41.489,10 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
E |
01/07/2021 |
R$86.740,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS. |
49047.0 |
28.846.0001 |
100 |
| |
|
E |
01/07/2021 |
R$15.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESSA MUNICIPALIDADE. |
48002.0 |
20.606.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/07/2021 |
R$4.882,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONNER PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
04.124.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/07/2021 |
R$48.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM FINALIDADE DE PLANEJAR E COORDENAR AS ATIVIDADES INERENTES A COMUNICAÇÃO SOCIAL E A PUBLICIDADES DOS ATOS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº011/2017. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/07/2021 |
R$1.800,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2020, ITEM DESCRITO ABAIXO: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/07/2021 |
R$3.331,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA APOIO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AUTAZES - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
48027.0 |
08.244.0075 |
746 |
| |
|
O |
01/07/2021 |
R$16.504,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
E |
01/07/2021 |
R$25.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESSA MUNICIPALIDADE. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/07/2021 |
R$34.567,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/07/2021 |
R$14.393,48 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/07/2021 |
R$22.640,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2020 E TERMO DE CONTRATO Nº010/2021. |
48002.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
01/07/2021 |
R$15.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE EFETIVOS. |
49047.0 |
18.541.0001 |
100 |
| |
|
E |
01/07/2021 |
R$20.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/07/2021 |
R$26.812,30 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/07/2021 |
R$2.182,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/07/2021 |
R$5.490,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2020, ITEM DESCRITO ABAIXO: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/07/2021 |
R$31.684,09 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/07/2021 |
R$11.209,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONNER PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
01/07/2021 |
R$40.514,44 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TERRESTRE E FLUVIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/07/2021 |
R$16.600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SESSÃO DE USO DE SOFTWARE DESTINADO AO CONTROLE ADMINISTRATIVO E DE GESTÃO INTEGRADA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 E TERMO DE CONTRATO Nº 025/2021. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/07/2021 |
R$2.231,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/07/2021 |
R$37.950,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PESCADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESSA MUNICIPALIDADE NAS AÇÕES E NO ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS CARENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/07/2021 |
R$19.080,17 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE/FUNDAMENTAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
E |
01/07/2021 |
R$60.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/07/2021 |
R$24.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELÉTRICA DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021 TERMO DE CONTRATO Nº 023/2021. |
49042.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
E |
01/07/2021 |
R$74.020,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO. |
49047.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/07/2021 |
R$25.881,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE CONFORME ESPECIFCADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº023/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
05/07/2021 |
R$2.554,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LAS, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
48027.0 |
08.244.0075 |
723 |
| |
|
O |
07/07/2021 |
R$15.031,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO REMOÇÃO DE PACIENTE QUE NECESSITA DE ATENDIEMTNO ESPECIALIZADO NA CAPITAL NO TRECHO AUTAZES/MANAUS , PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
48010.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
07/07/2021 |
R$986,04 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS COM O OBJETIVO DE EMPREENDER VIAGEM PARA CAPITAL MANAUS COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE NO ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA CONTÁBIL DMK, ESCRITÓRIO JURÍDICO DR. ANTONIO BATISTA, CONFORME PORTARIA ANEXA: |
48002.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
08/07/2021 |
R$657,36 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS, A SERVIÇO DESSA MUNICIPALIDADE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O ARQUITETO RESPONSÁVEL EM REALIZAR O PROJETO DO NOVO HOSPITAL DE AUTAZES, CONFORME PORTARIA Nº265/2021. |
49047.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
08/07/2021 |
R$54.097,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRMA CREAS, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2021. RELAÇÃO ANEXA: |
49399.0 |
08.244.0075 |
783 |
| |
|
O |
08/07/2021 |
R$58.268,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRMA CREAS, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2021. RELAÇÃO ANEXA: |
49399.0 |
08.244.0075 |
783 |
| |
|
O |
08/07/2021 |
R$438,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO AO PRÉ-NATAL, CONFORME PORTARIA Nº 267/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
08/07/2021 |
R$438,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO AO PRÉ-NATAL, CONFORME PORTARIA Nº 268/2021. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
09/07/2021 |
R$49.989,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE NUTRIÇÃO PARA BOVINOS E BUFALINOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES E AÇÕES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO EM ATENDIMETNO AOS PECUARISTAS ATIGINDOS PELA ENCHENTE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2021. |
49047.0 |
20.606.0001 |
100 |
| |
|
O |
12/07/2021 |
R$29.947,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
12/07/2021 |
R$9.430,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO (SANITIZAÇÃO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021 E TERMO DE CONTRATO Nº 015/2021. |
48002.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
12/07/2021 |
R$27.340,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021 E TERMO DE CONTRATO Nº 016/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
16/07/2021 |
R$6.531,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO REMOÇÃO DE PACIENTE QUE NECESSITA DE ATENDIEMTNO ESPECIALIZADO NA CAPITAL NO TRECHO AUTAZES/MANAUS , PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
48010.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
19/07/2021 |
R$438,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS, A SERVIÇO DESSA MUNICIPALIDADE, BUSCAR VACINA E MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL DE AUTAZES E CENTRO DE REFERÊNCIA DE COVID-19 CONFORME PORTARIA Nº274/2021. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
19/07/2021 |
R$116,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021, ITEM DESCRITO ABAIXO: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
19/07/2021 |
R$1.092,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIRCUITO DE CAMERAS DE SEGURANÇA NAS DEPENDÊNCIAS DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL. |
49047.0 |
20.606.0001 |
100 |
| |
|
O |
20/07/2021 |
R$986,04 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA VIII CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO AMAZONAS, PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DO COSEMS/AM E REUNIÃO CIB/AM, CONFORME PO |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
26/07/2021 |
R$1.589,64 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR INDÍGENA PARA ATENDIMENTO AO PROGRANA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº003/2021. RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
26/07/2021 |
R$915,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
26/07/2021 |
R$980,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
26/07/2021 |
R$1.583,54 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
26/07/2021 |
R$803,91 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
26/07/2021 |
R$7.751,65 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
26/07/2021 |
R$2.394,06 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
26/07/2021 |
R$1.710,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
26/07/2021 |
R$11.240,25 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
26/07/2021 |
R$2.800,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
26/07/2021 |
R$3.218,99 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
26/07/2021 |
R$803,91 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
26/07/2021 |
R$1.116,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
26/07/2021 |
R$1.593,13 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
26/07/2021 |
R$3.053,12 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
26/07/2021 |
R$915,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
26/07/2021 |
R$2.194,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
E |
27/07/2021 |
R$1.600,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESSA MUNICIPALIDADE. |
48002.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
E |
27/07/2021 |
R$10.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESSA MUNICIPALIDADE. |
48002.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
27/07/2021 |
R$155,38 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
27/07/2021 |
R$155,38 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
27/07/2021 |
R$155,38 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
30/07/2021 |
R$6.531,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO REMOÇÃO DE PACIENTE QUE NECESSITA DE ATENDIEMTNO ESPECIALIZADO NA CAPITAL NO TRECHO AUTAZES/MANAUS , PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
48010.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
30/07/2021 |
R$40.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO, MONITORIAMENTO, E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 29-B/2021 CONVITE Nº008/2021. |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
30/07/2021 |
R$2.750,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº015/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| | |
| Mês e Ano de Data Emissão | => | Agosto/2021 |
|
|
| |
|
O |
01/08/2021 |
R$1.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MESA CIDADÃ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/08/2021 |
R$2.830,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
02/08/2021 |
R$16.078,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
02/08/2021 |
R$50.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA PARA O NOVO HOSPITAL GERAL DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº029/2021. |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
E |
02/08/2021 |
R$300.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL EFETIVOS. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/08/2021 |
R$7.921,28 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/08/2021 |
R$11.000,23 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
02/08/2021 |
R$3.331,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/08/2021 |
R$4.376,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONNER PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
E |
02/08/2021 |
R$31.200,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - CONSELHO TUTELAR. |
49047.0 |
08.243.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/08/2021 |
R$139,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021 RELAÇÃO ANEXA: |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/08/2021 |
R$5.470,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFCADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº023/2021. |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
G |
02/08/2021 |
R$1.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS , COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AUTAZES. |
48031.0 |
08.244.0075 |
764 |
| |
|
O |
02/08/2021 |
R$576,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
02/08/2021 |
R$22.500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/08/2021 |
R$15.210,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFCADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº023/2021. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
02/08/2021 |
R$130.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS. |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/08/2021 |
R$11.251,34 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DOS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/08/2021 |
R$17.331,32 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
02/08/2021 |
R$11.643,48 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE QUE ENCONTRAM-SE EM MANAUS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/08/2021 |
R$17.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E DIGITAÇAO DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2022/2025. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
02/08/2021 |
R$75.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/08/2021 |
R$7.500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONNER PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
49047.0 |
04.124.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/08/2021 |
R$17.143,48 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E BARCO PARA MOBILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO EM VISITAS E AÇÕES NA ENTREGA DE MATERAIS E MERENDA ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
02/08/2021 |
R$49.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE NUTRIÇÃO PARA BOVINOS E BUFALINOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES E AÇÕES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO EM ATENDIMETNO AOS PECUARISTAS ATIGINDOS PELA ENCHENTE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2021. |
49047.0 |
20.606.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/08/2021 |
R$1.134,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
02/08/2021 |
R$40.684,28 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TERRESTRE E FLUVIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/08/2021 |
R$16.320,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
E |
02/08/2021 |
R$50.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS. |
49047.0 |
28.846.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/08/2021 |
R$17.090,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/08/2021 |
R$1.545,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
02/08/2021 |
R$2.560,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2020, ITEM DESCRITO ABAIXO: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/08/2021 |
R$19.920,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2020 E TERMO DE CONTRATO Nº010/2021. |
48002.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
E |
02/08/2021 |
R$60.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/08/2021 |
R$37.040,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REF. A SERVIÇOS FUNENÁRIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020 CONTRATO Nº 021/2020. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/08/2021 |
R$8.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO, MONITORIAMENTO, E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE. |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
02/08/2021 |
R$17.090,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
02/08/2021 |
R$1.247,78 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
02/08/2021 |
R$3.549,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/08/2021 |
R$4.333,70 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48016.0 |
08.244.0075 |
763 |
| |
|
O |
02/08/2021 |
R$123.555,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS SEM OPERADOR, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE CONTRATO Nº 020/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/08/2021 |
R$2.885,10 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
02/08/2021 |
R$30.878,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/08/2021 |
R$9.295,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021 E TERMO DE CONTRATO Nº 016/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
E |
02/08/2021 |
R$10.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EQUIPE VOLANTE/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
08.244.0075 |
778 |
| |
|
O |
02/08/2021 |
R$40.300,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PESCADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESSA MUNICIPALIDADE NAS AÇÕES E NO ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS CARENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/08/2021 |
R$14.553,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/08/2021 |
R$6.900,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO (SANITIZAÇÃO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021 E TERMO DE CONTRATO Nº 015/2021. |
48002.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
02/08/2021 |
R$591,47 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021, ITEM DESCRITO ABAIXO: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
02/08/2021 |
R$18.274,64 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TERRESTRE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/08/2021 |
R$3.988,40 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48027.0 |
08.244.0075 |
746 |
| |
|
O |
02/08/2021 |
R$48.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM FINALIDADE DE PLANEJAR E COORDENAR AS ATIVIDADES INERENTES A COMUNICAÇÃO SOCIAL E A PUBLICIDADES DOS ATOS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº011/2017. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/08/2021 |
R$2.214,92 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
02/08/2021 |
R$51.189,35 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/08/2021 |
R$3.875,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃ DE MATERIAIS PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE INTERNT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AUTAZES. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
E |
02/08/2021 |
R$10.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA BOLSA FAMÍLIA - BLGBF/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
08.244.0075 |
763 |
| |
|
O |
02/08/2021 |
R$50.655,28 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/08/2021 |
R$25.300,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFCADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº023/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/08/2021 |
R$11.552,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE FOSSA SÉPTICA E ESGOTAMENTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº12/2021 E TERMO DE CONTRATO Nº017/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/08/2021 |
R$1.400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
02/08/2021 |
R$2.231,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA APOIO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
49047.0 |
06.122.0076 |
100 |
| |
|
O |
02/08/2021 |
R$3.331,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA APOIO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AUTAZES - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
48027.0 |
08.244.0075 |
746 |
| |
|
O |
02/08/2021 |
R$13.855,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS, ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021 E TERMO DE CONTRATO Nº 017-A/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/08/2021 |
R$1.900,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR INDÍGENA PARA ATENDIMENTO AO PROGRANA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº003/2021. RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
02/08/2021 |
R$51.282,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE NUTRIÇÃO PARA BOVINOS E BUFALINOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES E AÇÕES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO EM ATENDIMETNO AOS PECUARISTAS ATIGINDOS PELA ENCHENTE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2021. |
49047.0 |
20.606.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/08/2021 |
R$48.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM FINALIDADE DE PLANEJAR E COORDENAR AS ATIVIDADES INERENTES A COMUNICAÇÃO SOCIAL E A PUBLICIDADES DOS ATOS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº011/2017. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
02/08/2021 |
R$23.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE EFETIVOS. |
49047.0 |
18.541.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/08/2021 |
R$49.700,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PESCADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESSA MUNICIPALIDADE NAS AÇÕES E NO ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS CARENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/08/2021 |
R$13.755,48 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE QUE ENCONTRAM-SE EM MANAUS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/08/2021 |
R$80.525,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REF. A SERVIÇOS FUNENÁRIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020 CONTRATO Nº 021/2020. |
0.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
E |
02/08/2021 |
R$160.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/08/2021 |
R$3.642,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021 ITENS DESCRITOS ABAIXO: |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/08/2021 |
R$24.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELÉTRICA DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021 TERMO DE CONTRATO Nº 023/2021. |
49042.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/08/2021 |
R$6.531,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO DE SKIFF NO TRECHO MANAUS/AUTAZES/MANAUS , PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/08/2021 |
R$2.848,56 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I TREINAMENTO INTRODUTÓRIO PARA COORDENADORES DE ATENÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO AMAZONAS COM ÊNFASE NA GESTÃO, CONFORME PORTARIA 280-A/2021: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
04/08/2021 |
R$18.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME CARTA CONTRATO Nº07/2021 DISPENSA DE LICITAÇAO Nº 022/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
07/08/2021 |
R$6.531,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REMOÇÃO AÉREA PACIENTE NO TRECHO AUTAZES/MANAUS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CAPITAL, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
08/08/2021 |
R$438,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO LACEM SOBRE O TEMA ANÁLISE DE QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO, CONFORME PORTARIA Nº 287/2021. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
10/08/2021 |
R$438,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS, A SERVIÇO DESSA MUNICIPALIDADE, BUSCAR VACINA E MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL DE AUTAZES E CENTRO DE REFERÊNCIA DE COVID-19 CONFORME PORTARIA Nº280/2021. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
10/08/2021 |
R$385.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM O INSS. |
48002.0 |
28.843.0001 |
100 |
| |
|
O |
11/08/2021 |
R$438,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE LEVAR OS ATENDIMENTOS EXPEDIDOS DE RG PARA O INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO SEBRAE/AM, CONFORME PORTARIA Nº 282/2021. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
12/08/2021 |
R$540,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
12/08/2021 |
R$438,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO E TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AS OBRAS DO FNDE NO ESCRITÓRIO AMT CONSULTORIA, CONFORME PORTARIA Nº 283/2021. |
49047.0 |
12.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
18/08/2021 |
R$912,64 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
19/08/2021 |
R$3.941,69 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
19/08/2021 |
R$2.700,93 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48027.0 |
08.244.0075 |
746 |
| |
|
O |
19/08/2021 |
R$16.506,55 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
19/08/2021 |
R$3.884,48 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
E |
20/08/2021 |
R$350.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA GUARDA CIVIL DE AUTAZES EFETIVOS. |
49047.0 |
06.122.0076 |
100 |
| |
|
E |
20/08/2021 |
R$860.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL CONTRATOS. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
24/08/2021 |
R$438,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I CAFÉ DA MANHÃ COM OS MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO ESTADO, CONFORME PORTARIA 289/2021: |
49047.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
24/08/2021 |
R$1.314,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS COM O OBJETIVO DE EMPREENDER VIAGEM PARA CAPITAL MANAUS COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE NO ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA CONTÁBIL DMK, ESCRITÓRIO JURÍDICO DR. ANTONIO BATISTA, CONFORME PORTARIA ANEXA: |
48002.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
24/08/2021 |
R$438,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I CAFÉ DA MANHÃ COM OS MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO ESTADO, CONFORME PORTARIA 290/2021: |
49047.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
26/08/2021 |
R$1.314,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA V REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA-BIÊNIO 2021/2023 E REUNIÃO AMPLIADA, CONFORME PORTARIA Nº 288/2021. |
48010.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
27/08/2021 |
R$3.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESSA MUNICIPALIDADE. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
27/08/2021 |
R$6.531,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FRETAMENTO DE AERONAVE PARA REMOÇÃO AEREA DE PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM MANAUS/AM, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
30/08/2021 |
R$155,38 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
30/08/2021 |
R$155,38 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
30/08/2021 |
R$155,38 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
30/08/2021 |
R$7.280,96 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
30/08/2021 |
R$155,38 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| | |
| Mês e Ano de Data Emissão | => | Setembro/2021 |
|
|
| |
|
O |
01/09/2021 |
R$23.466,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE/FUNDAMENTAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/09/2021 |
R$17.373,16 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48016.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2021 |
R$2.828,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/09/2021 |
R$2.495,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDE AS DEMANDAS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº015/2021, ITEM DESCRITO ABAIXO: |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2021 |
R$30.692,52 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2021 |
R$3.624,65 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/09/2021 |
R$6.200,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO PERIÓDICA DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA E MONITORIAMENTO DA FEIRA MUNICIPAL DE AUTAZES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO. |
49047.0 |
20.606.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2021 |
R$7.301,61 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE A SERVIÇO DESSA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2021 |
R$9.067,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE/PRÉ-ESCOLA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.365.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/09/2021 |
R$80.525,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REF. A SERVIÇOS FUNENÁRIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020 CONTRATO Nº 021/2020. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2021 |
R$540,96 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR INDÍGENA PARA ATENDIMENTO AO PROGRANA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº003/2021. RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/09/2021 |
R$30.324,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA, ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
49042.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2021 |
R$23.181,44 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2021 |
R$3.164,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/09/2021 |
R$30.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, COM LEVANTAMENTO TOPOGRÁFO PLANIALTIMÉTRICO GEORREFERENCIADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE AUTAZES. |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2021 |
R$3.549,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE A SERVIÇO DESSA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2021 |
R$13.834,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE/INDÍGENA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
E |
01/09/2021 |
R$2.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS RECURSO FUS. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2021 |
R$15.167,53 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/09/2021 |
R$40.055,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA, ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
49042.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2021 |
R$10.182,04 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFCADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº023/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2021 |
R$1.750,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/09/2021 |
R$16.200,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SESSÃO DE USO DE SOFTWARE DESTINADO AO CONTROLE ADMINISTRATIVO E DE GESTÃO INTEGRADA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 E TERMO DE CONTRATO Nº 025/2021. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2021 |
R$17.143,48 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E BARCO PARA MOBILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO EM VISITAS E AÇÕES NA ENTREGA DE MATERAIS E MERENDA ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
01/09/2021 |
R$14.943,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
01/09/2021 |
R$7.017,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE FOSSA SÉPTICA E ESGOTAMENTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº12/2021 E TERMO DE CONTRATO Nº017/2021. |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
01/09/2021 |
R$26.887,89 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2021 |
R$48.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM FINALIDADE DE PLANEJAR E COORDENAR AS ATIVIDADES INERENTES A COMUNICAÇÃO SOCIAL E A PUBLICIDADES DOS ATOS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº011/2017. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2021 |
R$9.769,58 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48016.0 |
08.244.0075 |
763 |
| |
|
O |
01/09/2021 |
R$1.554,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/09/2021 |
R$4.962,11 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
0.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2021 |
R$18.274,64 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TERRESTRE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2021 |
R$12.341,08 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
01/09/2021 |
R$1.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MESA CIDADÃ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2021 |
R$15.801,10 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2021 |
R$49.730,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE NUTRIÇÃO PARA BOVINOS E BUFALINOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES E AÇÕES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO EM ATENDIMETNO AOS PECUARISTAS ATIGINDOS PELA ENCHENTE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2021. |
49047.0 |
20.606.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2021 |
R$3.205,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE/CRECHE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.365.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/09/2021 |
R$3.805,91 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48016.0 |
08.244.0075 |
763 |
| |
|
O |
01/09/2021 |
R$241,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/09/2021 |
R$29.419,32 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2021 |
R$38.379,28 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TERRESTRE E FLUVIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2021 |
R$1.220,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/09/2021 |
R$16.200,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SESSÃO DE USO DE SOFTWARE DESTINADO AO CONTROLE ADMINISTRATIVO E DE GESTÃO INTEGRADA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 E TERMO DE CONTRATO Nº 025/2021. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2021 |
R$2.231,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA APOIO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
49047.0 |
06.122.0076 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2021 |
R$331,52 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE/EJA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/09/2021 |
R$3.588,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48016.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2021 |
R$3.161,62 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/09/2021 |
R$22.994,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2021 |
R$3.331,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI PARA MOBILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2021 |
R$1.195,41 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/09/2021 |
R$8.610,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS, ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021 E TERMO DE CONTRATO Nº 017-A/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2021 |
R$11.643,48 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE QUE ENCONTRAM-SE EM MANAUS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/09/2021 |
R$6.531,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FRETAMENTO DE AERONAVE PARA REMOÇÃO AEREA DE PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM MANAUS/AM, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/09/2021 |
R$6.531,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FRETAMENTO DE AERONAVE PARA REMOÇÃO AEREA DE PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM MANAUS/AM, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/09/2021 |
R$438,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS, A SERVIÇO DESSA MUNICIPALIDADE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO I CAFÉ DA MANHÃ COM OS MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº302/2021. |
49047.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
06/09/2021 |
R$1.314,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS NO PALÁCIO DO GOVERNO, SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 291-A/202 |
0.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
13/09/2021 |
R$831,36 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
13/09/2021 |
R$6.325,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO (SANITIZAÇÃO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021 E TERMO DE CONTRATO Nº 015/2021. |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
14/09/2021 |
R$1.314,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS NA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO E SEJUSC CONFORME PORTARIA Nº 299-A/2021 |
0.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
16/09/2021 |
R$24.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELÉTRICA DO MUNICÍPIO DE AUTAZES ZONA URBANA E RURAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021 TERMO DE CONTRATO Nº 023/2021. |
49042.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
20/09/2021 |
R$11.868,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº20/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
20/09/2021 |
R$155,38 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
20/09/2021 |
R$155,38 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
20/09/2021 |
R$155,38 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
E |
20/09/2021 |
R$40.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA BOLSA FAMÍLIA - BLGBF/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
08.244.0075 |
100 |
| |
|
O |
20/09/2021 |
R$80.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
08.243.0075 |
100 |
| |
|
O |
20/09/2021 |
R$70.016,08 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº775763/2012/FNAS/CAIXA DE OBJETO: CONSTRUCÃO DE CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS NO MUNICIPIO DE AUTAZES - AM. |
49166.0 |
08.241.0804 |
106 |
| |
|
O |
21/09/2021 |
R$332,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
22/09/2021 |
R$876,48 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS NA SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, CONFORME PORTARIA Nº302-A/2021, DEVENDO PERMANECER AUSENTE DO DIA 22 A |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
23/09/2021 |
R$6.531,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FRETAMENTO DE AERONAVE PARA REMOÇÃO AEREA DE PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM MANAUS/AM, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
E |
24/09/2021 |
R$200.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
24/09/2021 |
R$394,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
E |
24/09/2021 |
R$340.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
24/09/2021 |
R$250.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA AGENTES DE LIMPEZA/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
24/09/2021 |
R$657,36 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VI ENCONTRO ESTADUAL DE GESTORES DO SUAS, CONFORME PORTARIA ANEXA: |
48016.0 |
08.244.0075 |
763 |
| |
|
O |
24/09/2021 |
R$3.304,15 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
E |
24/09/2021 |
R$115.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA GUARDA CIVIL DE AUTAZES/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
06.122.0076 |
100 |
| |
|
O |
24/09/2021 |
R$438,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VI ENCONTRO ESTADUAL DE GESTORES DO SUAS, CONFORME PORTARIA ANEXA: |
48016.0 |
08.244.0075 |
763 |
| |
|
O |
24/09/2021 |
R$6.235,20 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
E |
24/09/2021 |
R$47.050,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA- COMISSIONADOS. |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
E |
24/09/2021 |
R$55.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
18.541.0001 |
100 |
| |
|
O |
24/09/2021 |
R$88,78 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
E |
24/09/2021 |
R$252.950,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS. |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
E |
24/09/2021 |
R$95.400,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
24/09/2021 |
R$155,38 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
E |
24/09/2021 |
R$160.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL GABINETE PREFEITO E VICE-PREFEITO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
24/09/2021 |
R$125.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE PRODUÇÃO/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
20.606.0001 |
100 |
| |
|
O |
24/09/2021 |
R$155,38 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
E |
24/09/2021 |
R$150.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
26/09/2021 |
R$986,04 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA VI REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA - BIÊNIO 2021/2023 E REUNIÃO AMPLIADA, CONFORME PORTARIA 342-A/2021: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
28/09/2021 |
R$328,68 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS COM O OBJETIVO DE EMPREENDER VIAGEM PARA CAPITAL MANAUS COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE NO ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA CONTÁBIL DMK, ESCRITÓRIO JURÍDICO DR. ANTONIO BATISTA, CONFORME PORTARIA ANEXA: |
48002.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
28/09/2021 |
R$1.314,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS NO ESCRITÓRIO DO DEPUTADO SILAS CÂMARA, PALÁCIO DO GOVERNO E SEDUC CONFORME PORTARIA Nº310/2021, DEVENDO PERMANECER AUSENTE DO DIA 28 A 30 DE |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
30/09/2021 |
R$18.051,28 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
30/09/2021 |
R$892,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
30/09/2021 |
R$8.950,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº20/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
30/09/2021 |
R$914,56 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
30/09/2021 |
R$8.760,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº20/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
0.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
30/09/2021 |
R$6.531,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FRETAMENTO DE AERONAVE PARA REMOÇÃO AEREA DE PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM MANAUS/AM, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
30/09/2021 |
R$11.010,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRMA CREAS, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2021. RELAÇÃO ANEXA: |
0.0 |
08.244.0075 |
783 |
| |
|
O |
30/09/2021 |
R$48.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM FINALIDADE DE PLANEJAR E COORDENAR AS ATIVIDADES INERENTES A COMUNICAÇÃO SOCIAL E A PUBLICIDADES DOS ATOS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº011/2017. |
0.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
30/09/2021 |
R$23.629,46 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
E |
30/09/2021 |
R$590.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL CONTRATOS. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| | |
| Mês e Ano de Data Emissão | => | Outubro/2021 |
|
|
| |
|
O |
01/10/2021 |
R$11.643,48 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE QUE ENCONTRAM-SE EM MANAUS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/10/2021 |
R$5.847,75 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/10/2021 |
R$23.466,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.365.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/10/2021 |
R$43.285,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REF. A SERVIÇOS FUNENÁRIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020 CONTRATO Nº 021/2020. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/10/2021 |
R$1.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MESA CIDADÃ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/10/2021 |
R$8.703,70 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/10/2021 |
R$36.028,12 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TERRESTRE E FLUVIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/10/2021 |
R$12.193,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE DE AUTAZES. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/10/2021 |
R$2.020,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/10/2021 |
R$13.834,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE/INDÍGENA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/10/2021 |
R$3.331,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI PARA MOBILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/10/2021 |
R$9.126,18 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48016.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/10/2021 |
R$4.211,34 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/10/2021 |
R$28.285,36 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
01/10/2021 |
R$16.595,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE FOSSA SÉPTICA E ESGOTAMENTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº12/2021 E TERMO DE CONTRATO Nº017/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/10/2021 |
R$6.122,51 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/10/2021 |
R$331,52 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE/EJA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/10/2021 |
R$6.139,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE A SERVIÇO DESSA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/10/2021 |
R$2.826,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48027.0 |
08.243.0075 |
732 |
| |
|
O |
01/10/2021 |
R$3.090,14 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR INDÍGENA PARA ATENDIMENTO AO PROGRANA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº003/2021. RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/10/2021 |
R$27.176,93 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
01/10/2021 |
R$9.730,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2020 E TERMO DE CONTRATO Nº010/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/10/2021 |
R$864,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/10/2021 |
R$8.036,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDE AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº015/2021, ITEM DESCRITO ABAIXO: |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/10/2021 |
R$24.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELÉTRICA DO MUNICÍPIO DE AUTAZES ZONA URBANA E RURAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021 TERMO DE CONTRATO Nº 023/2021. |
49042.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/10/2021 |
R$11.625,15 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48029.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/10/2021 |
R$14.199,90 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/10/2021 |
R$2.231,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA APOIO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
49047.0 |
06.122.0076 |
100 |
| |
|
O |
01/10/2021 |
R$13.325,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021 E TERMO DE CONTRATO Nº 016/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/10/2021 |
R$14.370,45 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
01/10/2021 |
R$914,56 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESSA MUNICIPALIDADE. |
0.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/10/2021 |
R$24.320,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA RESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº46/2021, ITEM DESCRITO ABAIXO: |
49047.0 |
08.243.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/10/2021 |
R$23.560,85 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/10/2021 |
R$33.198,33 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/10/2021 |
R$9.067,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE/PRÉ-ESCOLA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.365.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/10/2021 |
R$15.967,26 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
E |
01/10/2021 |
R$20.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESSA MUNICIPALIDADE. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/10/2021 |
R$6.090,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/10/2021 |
R$15.705,42 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
49047.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
01/10/2021 |
R$876,48 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NA FUNDAÇÃO ALFREDO DA MATA REFERENTE O CONTROLE DE TRANSMISSÃO DA HANSENÍASE NO MUNICÍPIO DE AUTAZES. CONFORME PORTARIA ANEXA: |
49040.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/10/2021 |
R$24.194,92 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/10/2021 |
R$2.895,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/10/2021 |
R$3.205,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE/CRECHE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.365.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/10/2021 |
R$7.762,32 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TERRESTRE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
01/10/2021 |
R$2.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESSA MUNICIPALIDADE. |
48002.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
01/10/2021 |
R$2.962,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/10/2021 |
R$17.143,48 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E BARCO PARA MOBILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO EM VISITAS E AÇÕES NA ENTREGA DE MATERAIS E MERENDA ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
04/10/2021 |
R$2,27 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNCIO CELEBRADO COM GOVERNO DO ESTADO. |
49040.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
05/10/2021 |
R$438,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL DE CAPACITAÇÃO, RECICLAGEM E ATUALIZAÇÃO LEGISLATIVA DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES Nº14.133/2021, CONFORME PORTARIA 312/2021. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
05/10/2021 |
R$438,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL DE CAPACITAÇÃO, RECICLAGEM E ATUALIZAÇÃO LEGISLATIVA DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES Nº14.133/2021, CONFORME PORTARIA Nº313/2021. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
05/10/2021 |
R$438,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL DE CAPACITAÇÃO, RECICLAGEM E ATUALIZAÇÃO LEGISLATIVA DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES Nº14.133/2021, CONFORME PORTARIA Nº311/2021. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
05/10/2021 |
R$438,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL DE CAPACITAÇÃO, RECICLAGEM E ATUALIZAÇÃO LEGISLATIVA DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES Nº14.133/2021, CONFORME PORTARIA Nº314/2021. |
49277.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
06/10/2021 |
R$1.314,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS NA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA, SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PORTARIA N |
0.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
06/10/2021 |
R$438,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DECAV DATASUS E SIHD2, CONFORME PORTARIA Nº 320/2021. |
48010.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
13/10/2021 |
R$1.314,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS NA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA, SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, COMANDO DA POLÍCIA CIVIL E MILITAR DO ESTADO, |
0.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
14/10/2021 |
R$3.800,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº030/2021, ITEM DESCRITO ABAIXO: |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
15/10/2021 |
R$155,38 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
15/10/2021 |
R$3.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESSA MUNICIPALIDADE. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
18/10/2021 |
R$438,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL DE CAPACITAÇÃO CONDUZIDA PELO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CALHA NORTE (DPCN) RELACIONADOS AOS CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, LICITAÇÕES, FISCALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS, CONTROLE INTERNO |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
18/10/2021 |
R$438,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL DE CAPACITAÇÃO CONDUZIDA PELO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CALHA NORTE (DPCN) RELACIONADOS AOS CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, LICITAÇÕES, FISCALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS, CONTROLE INTERNO |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
20/10/2021 |
R$438,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I WORKSHOP DE SISTEMA DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE, CONFORME PORTARIA 326/2021: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
E |
20/10/2021 |
R$36.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE EFETIVOS. |
49047.0 |
18.541.0001 |
100 |
| |
|
O |
20/10/2021 |
R$414,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
20/10/2021 |
R$438,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I WORKSHOP DE SISTEMA DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE, CONFORME PORTARIA 325/2021: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
E |
20/10/2021 |
R$250.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
20/10/2021 |
R$997,12 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
20/10/2021 |
R$438,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I WORKSHOP DE SISTEMA DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE, CONFORME PORTARIA 324/2021: |
48010.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
20/10/2021 |
R$23.300,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO EFETIVOS. |
49047.0 |
04.124.0001 |
100 |
| |
|
O |
20/10/2021 |
R$3.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESSA MUNICIPALIDADE. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
20/10/2021 |
R$438,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I WORKSHOP DE SISTEMA DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE, CONFORME PORTARIA 323/2021: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
E |
20/10/2021 |
R$19.500,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
E |
20/10/2021 |
R$120.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE PRODUÇÃO EFETIVOS. |
49047.0 |
20.606.0001 |
100 |
| |
|
O |
20/10/2021 |
R$657,36 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I WORKSHOP DE SISTEMA DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE, CONFORME PORTARIA 322/2021: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
E |
20/10/2021 |
R$15.720,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PISO BÁSICO FIXO - PBF/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
08.244.0075 |
741 |
| |
|
E |
20/10/2021 |
R$191.700,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS. |
49047.0 |
28.846.0001 |
100 |
| |
|
O |
20/10/2021 |
R$1.017,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
20/10/2021 |
R$22.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EQUIPE VOLANTE/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
08.244.0075 |
100 |
| |
|
E |
20/10/2021 |
R$300.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA GUARDA CIVIL DE AUTAZES EFETIVOS. |
49047.0 |
06.122.0076 |
100 |
| |
|
O |
20/10/2021 |
R$995,84 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
20/10/2021 |
R$100.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
21/10/2021 |
R$876,48 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS NA FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS E FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº321-A/2021, DEVENDO |
0.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
22/10/2021 |
R$6.531,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FRETAMENTO DE AERONAVE PARA REMOÇÃO AEREA DE PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM MANAUS/AM, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
25/10/2021 |
R$657,36 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE LEVAR OS ATENDIMENTOS EXPEDIDOS DE RG PARA O INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO SEBRAE/AM, CONFORME PORTARIA Nº 327/2021. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
27/10/2021 |
R$438,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 13ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM O TEMA: DIREITO DO POVO E DEVER DO ESTADO, COM FINANCIAMENTO PÚBLICO, PARA ENFRENTAR AS DESIGUALDA |
48017.0 |
08.244.0075 |
706 |
| |
|
O |
27/10/2021 |
R$438,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 13ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM O TEMA: DIREITO DO POVO E DEVER DO ESTADO, COM FINANCIAMENTO PÚBLICO, PARA ENFRENTAR AS DESIGUALDA |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
27/10/2021 |
R$438,28 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 13ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM O TEMA: DIREITO DO POVO E DEVER DO ESTADO, COM FINANCIAMENTO PÚBLICO, PARA ENFRENTAR AS DESIGUALDA |
49277.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
28/10/2021 |
R$6.531,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FRETAMENTO DE AERONAVE PARA REMOÇÃO AEREA DE PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM MANAUS/AM, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
29/10/2021 |
R$438,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS NA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO, CONFORME PORTARIA Nº327-A/2021, DEVENDO PERMANECER AUSENTE DO DIA 29 A 30 DE OUTUBRO DE 2021. |
0.0 |
04.122.0001 |
100 |
| | |
| Mês e Ano de Data Emissão | => | Novembro/2021 |
|
|
| |
|
G |
01/11/2021 |
R$2.500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES.CONFORME CARTA CONTRATO Nº 010/2021 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº026/2021 |
48017.0 |
08.244.0075 |
706 |
| |
|
O |
03/11/2021 |
R$11.643,48 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE QUE ENCONTRAM-SE EM MANAUS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/11/2021 |
R$31.132,12 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TERRESTRE E FLUVIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/11/2021 |
R$4.616,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE A SERVIÇO DESSA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/11/2021 |
R$48.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM FINALIDADE DE PLANEJAR E COORDENAR AS ATIVIDADES INERENTES A COMUNICAÇÃO SOCIAL E A PUBLICIDADES DOS ATOS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº011/2017. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/11/2021 |
R$20.210,27 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
12.365.1205 |
100 |
| |
|
O |
03/11/2021 |
R$15.180,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO (SANITIZAÇÃO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021 E TERMO DE CONTRATO Nº 015/2021. |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
03/11/2021 |
R$13.062,32 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE REMOÇÃO AEREA DE PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM MANAUS/AM, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/11/2021 |
R$298.300,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UMA) PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE PRODUÇÃO RURAL DE AUTAZES, ORIUNDO DO TERMO DE CONVÊNIO 004/2021 CELABRADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL/SEPROR. PREGÃO PRESENCIAL Nº045/2021 CONTRATO N°034/2021.ITEM: PATRULHA MECANIZADA CONTENDO: GR |
49420.0 |
20.606.0001 |
99 |
| |
|
O |
03/11/2021 |
R$11.555,76 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48029.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
E |
03/11/2021 |
R$280.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
03/11/2021 |
R$12.447,22 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
12.365.1205 |
100 |
| |
|
O |
03/11/2021 |
R$18.920,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2020 E TERMO DE CONTRATO Nº010/2021. |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
03/11/2021 |
R$23.842,46 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/11/2021 |
R$331,52 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE/EJA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
G |
03/11/2021 |
R$662.655,31 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NA TOMADA DE PREÇO Nº 005/2021 TERMO DE CONTRATO Nº 035/2021. |
49411.0 |
15.451.0073 |
110 |
| |
|
O |
03/11/2021 |
R$24.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELÉTRICA DO MUNICÍPIO DE AUTAZES ZONA URBANA E RURAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021 TERMO DE CONTRATO Nº 023/2021. |
49042.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/11/2021 |
R$6.325,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO (SANITIZAÇÃO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021 E TERMO DE CONTRATO Nº 015/2021. |
49047.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
03/11/2021 |
R$1.766,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM INSUMOS PARA MANUTENÇÃO PERIÓDICA DAS AMBULANCHAS A DISPOSIÇÃO DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/11/2021 |
R$3.205,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.365.0063 |
80 |
| |
|
E |
03/11/2021 |
R$13.145,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM A AMAZONAS ENERGIA S/A. |
48002.0 |
28.843.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/11/2021 |
R$2.994,45 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
0.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
03/11/2021 |
R$46.015,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REF. A SERVIÇOS FUNENÁRIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020 CONTRATO Nº 021/2020. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/11/2021 |
R$5.965,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE FOSSA SÉPTICA E ESGOTAMENTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº12/2021 E TERMO DE CONTRATO Nº017/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
E |
03/11/2021 |
R$30.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP - RECURSOS ORDINÁRIOS DO EXERCÍCIO EM CURSO. |
48014.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/11/2021 |
R$13.834,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE/INDÍGENA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
03/11/2021 |
R$11.038,09 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
03/11/2021 |
R$2.231,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA APOIO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
49047.0 |
06.122.0076 |
100 |
| |
|
O |
03/11/2021 |
R$3.331,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI PARA MOBILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/11/2021 |
R$7.815,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº015/2021, ITENS DESCRITOS ABAIXO: |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/11/2021 |
R$41.950,44 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/11/2021 |
R$9.067,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE/PRÉ-ESCOLA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.365.0063 |
80 |
| |
|
O |
03/11/2021 |
R$6.685,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
49277.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
03/11/2021 |
R$7.762,32 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TERRESTRE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/11/2021 |
R$3.105,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS, ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021 E TERMO DE CONTRATO Nº 017-A/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/11/2021 |
R$16.200,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SESSÃO DE USO DE SOFTWARE DESTINADO AO CONTROLE ADMINISTRATIVO E DE GESTÃO INTEGRADA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 E TERMO DE CONTRATO Nº 025/2021. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/11/2021 |
R$5.054,60 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
03/11/2021 |
R$23.466,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.365.0063 |
80 |
| |
|
O |
05/11/2021 |
R$155,38 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
05/11/2021 |
R$155,38 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. |
0.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
E |
05/11/2021 |
R$25.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESSA MUNICIPALIDADE. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
05/11/2021 |
R$219,12 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO TUTELAR COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE ATENDER DECISÃO JUDICIAL PARA CUMPRIMENTO DE MEDIDA DE INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTE, CONFORME PORTARIA Nº 332-A/2021. |
49047.0 |
08.243.0001 |
100 |
| |
|
O |
05/11/2021 |
R$219,12 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO TUTELAR COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE ATENDER DECISÃO JUDICIAL PARA CUMPRIMENTO DE MEDIDA DE INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTE, CONFORME PORTARIA Nº 335-A/2021. |
49047.0 |
08.243.0001 |
100 |
| |
|
O |
08/11/2021 |
R$3.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO SEGUNDO COLOCADO DA 1ª CORRIDA DE CAVALOS EVERTON MARCELO ARAÚJO DOS SANTOS CATEGORIA: PRIMEIRA CLASSE - ANIMAIS PUROS. |
49047.0 |
13.392.0001 |
100 |
| |
|
O |
08/11/2021 |
R$1.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO SEGUNDO COLOCADO DA 1ª CORRIDA DE CAVALOS EVERTON MARCELO ARAÚJO DOS SANTOS CATEGORIA: TERCEIRA CLASSE - BEZERREIROS. |
49047.0 |
13.392.0001 |
100 |
| |
|
O |
08/11/2021 |
R$5.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO COLOCADO DA 1ª CORRIDA DE CAVALOS EVERTON MARCELO ARAÚJO DOS SANTOS CATEGORIA: PRIMEIRA CLASSE - ANIMAIS PUROS. |
49047.0 |
13.392.0001 |
100 |
| |
|
O |
08/11/2021 |
R$3.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO COLOCADO DA 1ª CORRIDA DE CAVALOS EVERTON MARCELO ARAÚJO DOS SANTOS CATEGORIA: TERCEIRA CLASSE - BEZERREIROS. |
49047.0 |
13.392.0001 |
100 |
| |
|
O |
08/11/2021 |
R$1.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO TERCEIRO COLOCADO DA 1ª CORRIDA DE CAVALOS EVERTON MARCELO ARAÚJO DOS SANTOS CATEGORIA: TERCEIRA CLASSE - BEZERREIROS. |
49047.0 |
13.392.0001 |
100 |
| |
|
O |
08/11/2021 |
R$1.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO TERCEIRO COLOCADO DA 1ª CORRIDA DE CAVALOS EVERTON MARCELO ARAÚJO DOS SANTOS CATEGORIA: SEGUNDA CLASSE - ANIMAIS MESTIÇOS. |
49047.0 |
13.392.0001 |
100 |
| |
|
O |
08/11/2021 |
R$2.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO SEGUNDO COLOCADO DA 1ª CORRIDA DE CAVALOS EVERTON MARCELO ARAÚJO DOS SANTOS CATEGORIA: SEGUNDA CLASSE - ANIMAIS MESTIÇOS. |
49047.0 |
13.392.0001 |
100 |
| |
|
O |
08/11/2021 |
R$4.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO COLOCADO DA 1ª CORRIDA DE CAVALOS EVERTON MARCELO ARAÚJO DOS SANTOS CATEGORIA: SEGUNDA CLASSE - ANIMAIS MESTIÇOS. |
49047.0 |
13.392.0001 |
100 |
| |
|
O |
09/11/2021 |
R$497,92 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
18/11/2021 |
R$438,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XI EDIÇÃO DO PSPE EDIÇÃO DO PRÊMIO PREFEITO EMPREENDEDOR A SER REALIZADO PELO SEBRAE, CONFORME PORTARIA Nº 327-B/2021. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
19/11/2021 |
R$8.802,19 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM A AMAZONAS ENERGIA S/A. |
48002.0 |
28.843.0001 |
100 |
| |
|
O |
19/11/2021 |
R$8.561,62 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
19/11/2021 |
R$19.996,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
19/11/2021 |
R$155,38 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
19/11/2021 |
R$19.660,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
19/11/2021 |
R$6.089,99 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
19/11/2021 |
R$155,38 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
19/11/2021 |
R$14.532,25 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
19/11/2021 |
R$2.040,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
19/11/2021 |
R$11.631,81 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
19/11/2021 |
R$17.285,06 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
19/11/2021 |
R$19.686,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
19/11/2021 |
R$2.956,13 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
19/11/2021 |
R$18.372,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR INDÍGENA PARA ATENDIMENTO AO PROGRANA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº005/2021. RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
19/11/2021 |
R$7.560,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
19/11/2021 |
R$19.994,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
19/11/2021 |
R$1.650,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
19/11/2021 |
R$40.842,22 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
22/11/2021 |
R$1.095,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 10ª OFICINA DE MONITORIAMENTO DO DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSE, CONFORME PORTARIA 356/2021: |
48010.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
22/11/2021 |
R$208.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS. |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
22/11/2021 |
R$1.095,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 10ª OFICINA DE MONITORIAMENTO DO DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSE, CONFORME PORTARIA 358/2021: |
48010.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
22/11/2021 |
R$340.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL EFETIVOS. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
E |
22/11/2021 |
R$262.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
22/11/2021 |
R$1.314,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO FORMAÇÃO DE OUVIDORES SER REALIZADO PELA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS/TCE-AM, CONFORME PORTARIA Nº 345/2021. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
22/11/2021 |
R$155.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
22/11/2021 |
R$1.847,68 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
22/11/2021 |
R$438,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIB/AM, CONFORME PORTARIA 357/2021: |
48010.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
22/11/2021 |
R$405.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA AGENTES DE LIMPEZA/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
22/11/2021 |
R$657,36 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIB/AM, CONFORME PORTARIA 359/2021: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
E |
22/11/2021 |
R$4.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE CULTURA- EFETIVOS. |
49047.0 |
13.392.0001 |
100 |
| |
|
O |
29/11/2021 |
R$248,96 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.122.0030 |
100 |
| |
|
E |
29/11/2021 |
R$13.200,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS À DISPOSIÇÃO DA REDE DE SAÚDE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
30/11/2021 |
R$9.946,14 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
30/11/2021 |
R$876,48 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS NO PALÁCIO DO GOVERNO E SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PORTARIA Nº348/2021, DEVENDO PERMANECER AUSENTE DO DIA 30 DE NOVEMBR |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
30/11/2021 |
R$353,92 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
30/11/2021 |
R$75.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL CONTRATOS. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| | |
| Mês e Ano de Data Emissão | => | Dezembro/2021 |
|
|
| |
|
E |
01/12/2021 |
R$20.351,40 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/12/2021 |
R$14.977,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
E |
01/12/2021 |
R$3.245,79 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO. |
49047.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/12/2021 |
R$13.669,46 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
E |
01/12/2021 |
R$1.300,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
08.244.0075 |
746 |
| |
|
O |
01/12/2021 |
R$16.406,03 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
E |
01/12/2021 |
R$1.966,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO EFETIVOS. |
49047.0 |
04.124.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/12/2021 |
R$14.400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/12/2021 |
R$4.855,60 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
0.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
E |
01/12/2021 |
R$100.679,96 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA GUARDA CIVIL DE AUTAZES EFETIVOS. |
49047.0 |
06.122.0076 |
100 |
| |
|
O |
01/12/2021 |
R$5.976,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA, ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
49042.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
E |
01/12/2021 |
R$2.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS- COMISSIONADOS. |
49047.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/12/2021 |
R$4.530,98 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
E |
01/12/2021 |
R$3.426,60 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS PAEFI/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/12/2021 |
R$48.900,71 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
E |
01/12/2021 |
R$5.700,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE CULTURA- COMISSIONADOS. |
49047.0 |
13.392.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/12/2021 |
R$21.750,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
01/12/2021 |
R$9.067,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE/PRÉ-ESCOLA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.365.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/12/2021 |
R$2.427,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
0.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
E |
01/12/2021 |
R$20.163,58 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE PRODUÇÃO/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
20.606.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/12/2021 |
R$48.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM FINALIDADE DE PLANEJAR E COORDENAR AS ATIVIDADES INERENTES A COMUNICAÇÃO SOCIAL E A PUBLICIDADES DOS ATOS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº011/2017. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
01/12/2021 |
R$23.531,35 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL GABINETE PREFEITO E VICE-PREFEITO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/12/2021 |
R$2.654,40 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
E |
01/12/2021 |
R$7.080,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS PBF/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/12/2021 |
R$66.470,90 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
E |
01/12/2021 |
R$3.971,36 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE PRODUÇÃO COMISSIONADOS. |
49047.0 |
20.606.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/12/2021 |
R$29.035,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
01/12/2021 |
R$23.466,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.365.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/12/2021 |
R$12.413,12 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
0.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
E |
01/12/2021 |
R$8.405,86 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/12/2021 |
R$8.066,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFCADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº023/2021. |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
E |
01/12/2021 |
R$37.179,92 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSIONADOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/12/2021 |
R$15.302,56 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
01/12/2021 |
R$18.626,55 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
01/12/2021 |
R$44.688,10 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
0.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
E |
01/12/2021 |
R$2.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS. |
49047.0 |
18.541.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/12/2021 |
R$19.723,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA, INSTRUTORIA, APOIO A SALA DO EMPREENDEDOR, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE FOMENTO Nº001/2021. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/12/2021 |
R$331,52 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE/EJA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/12/2021 |
R$14.479,87 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
E |
01/12/2021 |
R$30.670,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA GUARDA CIVIL DE AUTAZES/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
06.122.0076 |
100 |
| |
|
O |
01/12/2021 |
R$3.950,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFCADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº023/2021. |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
E |
01/12/2021 |
R$4.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESSA MUNICIPALIDADE. |
48002.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/12/2021 |
R$35.245,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REF. A SERVIÇOS FUNENÁRIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020 CONTRATO Nº 021/2020. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
E |
01/12/2021 |
R$22.110,24 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/12/2021 |
R$17.627,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
E |
01/12/2021 |
R$3.039,70 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/12/2021 |
R$9.104,25 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
0.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/12/2021 |
R$3.205,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.365.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/12/2021 |
R$14.392,32 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
E |
01/12/2021 |
R$8.395,08 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - CONSELHO TUTELAR. |
49047.0 |
08.243.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/12/2021 |
R$44.289,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA, ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
49042.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
E |
01/12/2021 |
R$12.300,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESSA MUNICIPALIDADE. |
48002.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/12/2021 |
R$4.200,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2020 E TERMO DE CONTRATO Nº010/2021. |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
E |
01/12/2021 |
R$75.025,96 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/12/2021 |
R$15.897,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
E |
01/12/2021 |
R$4.112,05 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA- COMISSIONADOS. |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
E |
01/12/2021 |
R$40.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESSA MUNICIPALIDADE. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/12/2021 |
R$13.834,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.365.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/12/2021 |
R$7.828,34 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
E |
01/12/2021 |
R$43.475,28 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/12/2021 |
R$24.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELÉTRICA DO MUNICÍPIO DE AUTAZES ZONA URBANA E RURAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021 TERMO DE CONTRATO Nº 023/2021. |
49042.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
E |
01/12/2021 |
R$1.500,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESSA MUNICIPALIDADE. |
48002.0 |
20.606.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/12/2021 |
R$94,39 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNCIO CELEBRADO COM GOVERNO DO ESTADO. |
49391.0 |
12.361.1201 |
31 |
| |
|
O |
03/12/2021 |
R$229,59 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNCIO CELEBRADO COM GOVERNO DO ESTADO. |
49397.0 |
12.361.1201 |
31 |
| |
|
O |
07/12/2021 |
R$1.314,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS NO PALÁCIO DO GOVERNO,SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC E SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº353/2021, DEVEN |
0.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
10/12/2021 |
R$50.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP - RECURSOS ORDINÁRIOS DO EXERCÍCIO EM CURSO. |
48002.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
13/12/2021 |
R$155,38 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
13/12/2021 |
R$155,38 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
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|
O |
15/12/2021 |
R$374,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
21/12/2021 |
R$155,38 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
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|
O |
27/12/2021 |
R$328,68 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE EFETIVAR A ENTREGA DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PMAS 2022-2025, CONFORME PORTARIA Nº357/2021. |
48017.0 |
08.244.0075 |
706 |
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|
O |
27/12/2021 |
R$438,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO EQUIPE DE APOIO NOS PREGÕES ELETRÔNICOS Nº 06/07/08/09 E 10/2021 REFERENTE AOS CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL E SUDAM, CONFORME PORTARIA Nº359-A/2021. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
27/12/2021 |
R$438,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO EQUIPE DE APOIO NOS PREGÕES ELETRÔNICOS Nº 06/07/08/09 E 10/2021 REFERENTE AOS CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL E SUDAM, CONFORME PORTARIA Nº359-B/2021. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
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|
O |
27/12/2021 |
R$438,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO EQUIPE DE APOIO NOS PREGÕES ELETRÔNICOS Nº 06/07/08/09 E 10/2021 REFERENTE AOS CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL E SUDAM, CONFORME PORTARIA Nº358-A/2021. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
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O |
27/12/2021 |
R$219,12 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE EFETIVAR A ENTREGA DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PMAS 2022-2025, CONFORME PORTARIA Nº357-A/2021. |
48017.0 |
08.244.0075 |
706 |
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O |
27/12/2021 |
R$328,68 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE EFETIVAR A ENTREGA DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PMAS 2022-2025, CONFORME PORTARIA Nº356-A/2021. |
0.0 |
08.244.0075 |
706 |
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E |
29/12/2021 |
R$16.303,63 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM A AMAZONAS ENERGIA S/A. |
48002.0 |
28.843.0001 |
100 |
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Processando Aguarde...
