| |   |
| Mês e Ano de Data Emissão | => | Janeiro/2022 |
|
|
| |
|
O |
03/01/2022 |
R$20.388,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/01/2022 |
R$22.674,64 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TERRESTRE E FLUVIAL, PARA ATENDER AS AÇÕES E VISITAS AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 013/2017 E SEUS RESPECTIVOS TERMOS ADITIVOS. |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
E |
03/01/2022 |
R$72.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/AGENTE POLÍTICO. |
49047.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
03/01/2022 |
R$40.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
04.124.0001 |
100 |
| |
|
E |
03/01/2022 |
R$26.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/01/2022 |
R$24.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELÉTRICA DO MUNICÍPIO DE AUTAZES ZONA URBANA E RURAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021 TERMO DE CONTRATO Nº 023/2021. |
49042.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
E |
03/01/2022 |
R$1.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA PARA EXERCÍCIO EM CURSO - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. |
48027.0 |
08.244.0075 |
746 |
| |
|
G |
03/01/2022 |
R$138.714,30 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS PARA REFORMA DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DO NOVO MASTRO, CONFORME ESPECIFICADO NA TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020 TERMO DE CONTRATO Nº 017/2020. |
49052.0 |
12.361.0071 |
107 |
| |
|
E |
03/01/2022 |
R$20.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO/EFETIVOS. |
49047.0 |
04.124.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/01/2022 |
R$16.973,65 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
03/01/2022 |
R$16.200,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SESSÃO DE USO DE SOFTWARE DESTINADO AO CONTROLE ADMINISTRATIVO E DE GESTÃO INTEGRADA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 E TERMO DE CONTRATO Nº 025/2021. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
03/01/2022 |
R$5.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES. |
48010.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
G |
03/01/2022 |
R$18.420,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
03/01/2022 |
R$34.500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/01/2022 |
R$17.407,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
E |
03/01/2022 |
R$229.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA RECOLHIMENTO DE PASEP RECURSO ORDINÁRIO PARA EXERCÍCIO EM CURSO. |
48003.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
E |
03/01/2022 |
R$20.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM JUROS E MULTAS REFERENTE PARCELAMENTO DE DÉBITOS CONTRAÍDOS JUNTOS A EMPRESA MAN LANTINA AMÉRICA INDÍSTRIA E COMERC. DE VEÍCULOS LTDA. PROCESSO Nº 0000062-96.2015.8.04.2501 VARA ÚNICA COMARCA DE AUTAZES. |
48002.0 |
28.843.0001 |
100 |
| |
|
E |
03/01/2022 |
R$57.800,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE/EFETIVOS. |
49047.0 |
18.541.0001 |
100 |
| |
|
E |
03/01/2022 |
R$30.050,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
08.244.0075 |
763 |
| |
|
G |
03/01/2022 |
R$30.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO DEPÓSITO PARA ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA APOIO ÀS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO 5º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 011/2017. |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
G |
03/01/2022 |
R$180.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL A SEREM PRESTADOS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AUTAZES. CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº005/2018. |
48002.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
E |
03/01/2022 |
R$100.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
G |
03/01/2022 |
R$35.280,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA FULL, VIA RÁDIO ESTÁVEL COMPARTILHADA COM ESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO NA FREQUÊNCIA 5.8 MHZ, COM 50 MB DE DOWLOAD/UPLOADPARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE. QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº006/2018. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
E |
03/01/2022 |
R$100.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL/COMISSIONADOS. |
49047.0 |
20.606.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/01/2022 |
R$23.527,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/01/2022 |
R$11.643,48 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TERRESTRE PARA ATENDER AS AÇÕES DESSA MUNICIPALIDADE NA CAPITAL MANAUS/AM, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 013/2017 E SEUS RESPECTIVOS TERMOS ADITIVOS. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
E |
03/01/2022 |
R$72.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. MUNICIPAL DE CULTURA/AGENTE POLÍTICO. |
49047.0 |
13.392.0001 |
100 |
| |
|
E |
03/01/2022 |
R$300.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
E |
03/01/2022 |
R$190.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/01/2022 |
R$10.752,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO (SANITIZAÇÃO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021 E TERMO DE CONTRATO Nº 015/2021. |
49047.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
E |
03/01/2022 |
R$500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA PARA EXERCÍCIO EM CURSO - RPROG. CRIANÇA FELIZ. |
48029.0 |
08.243.0075 |
732 |
| |
|
G |
03/01/2022 |
R$56.869,47 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) FEIRA COBERTA NA COMUNIDADE MONTE SINAI, CONFORME ESPECIFICADO NA TOMADA DE PREÇO Nº 009/2019 TERMO DE CONTRATO Nº 005/2020. |
49415.0 |
20.605.0804 |
106 |
| |
|
E |
03/01/2022 |
R$500.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG COORDENAÇÃO MUNICIPAL DOS GUARDAS CIVIS/EFETIVOS. |
49047.0 |
06.122.0076 |
100 |
| |
|
O |
03/01/2022 |
R$14.309,84 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
03/01/2022 |
R$47.452,70 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
E |
03/01/2022 |
R$20.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESSA MUNICIPALIDADE. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
03/01/2022 |
R$230.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA RECOLHIMENTO DE INSS. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
03/01/2022 |
R$229.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
20.606.0001 |
100 |
| |
|
E |
03/01/2022 |
R$250.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL EFETIVOS. |
49047.0 |
20.606.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/01/2022 |
R$56.783,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
E |
03/01/2022 |
R$5.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA PARA EXERCÍCIO EM CURSO - RECURSOS ORDINÁRIOS. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
03/01/2022 |
R$35.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM A AMAZONAS ENERGIA S/A. |
48002.0 |
28.843.0001 |
100 |
| |
|
E |
03/01/2022 |
R$600.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG REDE DE ENSINO MUNICIPAL/EFETIVOS. |
49047.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
G |
03/01/2022 |
R$12.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NA COMUNIDADE VILA DO NOVO CÉU, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO 1º TERMO ADITIVO DA CARTA CONTRATO Nº 001/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/01/2022 |
R$22.674,64 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TERRESTRE E FLUVIAL, PARA ATENDER AS AÇÕES E VISITAS AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 013/2017 E SEUS RESPECTIVOS TERMOS ADITIVOS. |
49047.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
E |
03/01/2022 |
R$50.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES. |
48002.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
G |
03/01/2022 |
R$54.880,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA FULL, VIA RÁDIO ESTÁVEL COMPARTILHADA COM ESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO NA FREQUÊNCIA 5.8 MHZ, COM 50 MB DE DOWLOAD/UPLOADPARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº006/2018. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
03/01/2022 |
R$75.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/COMISSIONADOS. |
49047.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
03/01/2022 |
R$22.275,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/01/2022 |
R$3.331,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TERRESTRE PARA ATENDER AS AÇÕES DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 013/2017 E SEUS RESPECTIVOS TERMOS ADITIVOS. |
48027.0 |
08.244.0075 |
723 |
| |
|
E |
03/01/2022 |
R$350.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG AGENTE POLÍTICO PREFEITO E VICE. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
03/01/2022 |
R$15.785,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS PAEFI/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
08.244.0075 |
764 |
| |
|
E |
03/01/2022 |
R$225.500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG COORDENAÇÃO GUARDA MUNICIPAL DE AUTAZES/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
06.122.0076 |
100 |
| |
|
O |
03/01/2022 |
R$34.505,12 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TERRESTRE E FLUVIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 013/2017 E SEUS RESPECTIVOS TERMOS ADITIVOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
03/01/2022 |
R$2.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA PARA EXERCÍCIO EM CURSO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
G |
03/01/2022 |
R$56.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO, MONITORIAMENTO, E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 29-B/2021 CONVITE Nº008/2021. |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
E |
03/01/2022 |
R$285.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - FOPAG APOSENTADOS. |
49047.0 |
28.846.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/01/2022 |
R$10.246,10 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
G |
03/01/2022 |
R$34.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONVITE Nº003/2021 CONTRATO Nº 018-A/2021. |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
E |
03/01/2022 |
R$72.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS/AGENTE POLÍTICO. |
49047.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
E |
03/01/2022 |
R$57.900,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG CONSELHO TUTELAR. |
49047.0 |
08.243.0001 |
100 |
| |
|
E |
03/01/2022 |
R$690.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG GABINETE PREFEITO/COMISSIONADOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/01/2022 |
R$31.308,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
E |
03/01/2022 |
R$5.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA PARA EXERCÍCIO EM CURSO - RECURSOS ORDINÁRIOS. |
49042.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/01/2022 |
R$469.641,47 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NA TOMADA DE PREÇO Nº 005/2021 TERMO DE CONTRATO Nº 035/2021. |
49411.0 |
15.451.0073 |
110 |
| |
|
E |
03/01/2022 |
R$650.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/EFETIVOS. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
G |
03/01/2022 |
R$10.800,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DEFESA CIVIL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 007/2018. |
49047.0 |
06.182.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/01/2022 |
R$46.660,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REF. A SERVIÇOS FUNENÁRIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020 CONTRATO Nº 021/2020. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
E |
03/01/2022 |
R$20.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES. |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
G |
03/01/2022 |
R$19.600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA FULL, VIA RÁDIO ESTÁVEL COMPARTILHADA COM ESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO NA FREQUÊNCIA 5.8 MHZ, COM 50 MB DE DOWLOAD/UPLOADPARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº006/2018. |
48027.0 |
08.244.0075 |
763 |
| |
|
E |
03/01/2022 |
R$100.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/COMISSIONADOS. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/01/2022 |
R$10.725,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
49047.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
E |
03/01/2022 |
R$500.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM O INSS. |
48002.0 |
28.843.0001 |
100 |
| |
|
E |
03/01/2022 |
R$350.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG GABINETE PREFEITO/EFETIVOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
03/01/2022 |
R$31.775,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EQUIPE VOLANTE/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
08.244.0075 |
778 |
| |
|
E |
03/01/2022 |
R$1.010.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA. |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/01/2022 |
R$7.762,32 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TERRESTRE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 013/2017 E SEUS RESPECTIVOS TERMOS ADITIVOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
03/01/2022 |
R$500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA PARA EXERCÍCIO EM CURSO - RECURSO IGD/SUAS. |
48017.0 |
08.244.0075 |
706 |
| |
|
G |
03/01/2022 |
R$23.520,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA FULL, VIA RÁDIO ESTÁVEL COMPARTILHADA COM ESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO NA FREQUÊNCIA 5.8 MHZ, COM 50 MB DE DOWLOAD/UPLOADPARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO. QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº006/2018. |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
E |
03/01/2022 |
R$285.760,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG PENSIONISTAS. |
49047.0 |
28.846.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/01/2022 |
R$11.020,27 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
03/01/2022 |
R$14.037,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE LOCOMOÇÃO AEREA E HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 013/2017 E SEUS RESPECTIVOS TERMOS ADITIVOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
03/01/2022 |
R$72.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL/AGENTE POLÍTICO. |
49047.0 |
20.606.0001 |
100 |
| |
|
E |
03/01/2022 |
R$25.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
18.541.0001 |
100 |
| |
|
E |
03/01/2022 |
R$20.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/COMISSIONADOS. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/01/2022 |
R$21.369,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
E |
03/01/2022 |
R$3.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA PARA EXERCÍCIO EM CURSO - RECURSOS ORDINÁRIOS. |
49277.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
03/01/2022 |
R$115.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS À DISPOSIÇÃO DA REDE DE SAÚDE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
E |
03/01/2022 |
R$420.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/EFETIVOS. |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
G |
03/01/2022 |
R$36.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NA CARTA CONTRATO Nº 012/2017 E SEUS RESPECTIVOS TERMOS ADITIVOS. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/01/2022 |
R$30.044,10 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA, ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
49042.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
E |
03/01/2022 |
R$5.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES. |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
G |
03/01/2022 |
R$6.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SESSÃO DE USO DE SOFTWARE DESTINADO AO CONTROLE ADMINISTRATIVO E DE GESTÃO INTEGRADA DO FUNDO DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 E TERMO DE CONTRATO Nº 001/2022. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
E |
03/01/2022 |
R$80.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/COMISSIONADOS. |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/01/2022 |
R$13.440,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
49047.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
03/01/2022 |
R$210.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM A AMAZONAS ENERGIA S/A. |
48002.0 |
28.843.0001 |
100 |
| |
|
E |
03/01/2022 |
R$400.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/EFETIVOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
03/01/2022 |
R$92.300,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PISO BÁSICO FIXO CRAS/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
08.244.0075 |
741 |
| |
|
G |
03/01/2022 |
R$14.400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 006/2018. |
49047.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
03/01/2022 |
R$2.231,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA CIVIL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 013/2017 E SEUS RESPECTIVOS TERMOS ADITIVOS. |
49047.0 |
06.122.0076 |
100 |
| |
|
E |
03/01/2022 |
R$500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA PARA EXERCÍCIO EM CURSO - RECURSO IGDBF. |
48016.0 |
08.244.0075 |
763 |
| |
|
G |
03/01/2022 |
R$3.920,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA FULL, VIA RÁDIO ESTÁVEL COMPARTILHADA COM ESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO NA FREQUÊNCIA 5.8 MHZ, COM 50 MB DE DOWLOAD/UPLOADPARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº006/2018. |
48031.0 |
08.244.0075 |
764 |
| |
|
E |
03/01/2022 |
R$100.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG COMISSÃO DE LICITAÇÕES/COMISSIONADOS. |
49047.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/01/2022 |
R$6.069,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (13 KG), A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/01/2022 |
R$1.640,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÃO EM JORNAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
03/01/2022 |
R$72.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/AGENTE POLÍTICO. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
E |
03/01/2022 |
R$300.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
E |
03/01/2022 |
R$35.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS. |
49047.0 |
18.541.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/01/2022 |
R$123.705,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS SEM OPERADOR, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE CONTRATO Nº 020/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
E |
03/01/2022 |
R$2.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA PARA EXERCÍCIO EM CURSO - RECURSO QSE. |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
G |
03/01/2022 |
R$2.734.365,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ERMELINDA STONE DE 12 (DOZE) SALAS DE AULA E QUADRA, CONFORME ESPECIFICADO NA CONCORRÊNCIA Nº 002/2019 TERMO DE CONTRATO Nº 031/2019. |
0.0 |
12.361.1201 |
106 |
| |
|
E |
03/01/2022 |
R$20.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSNTENTÁVEL/EFETIVOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
G |
03/01/2022 |
R$15.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES.CONFORME CARTA CONTRATO Nº 010/2021 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº026/2021 |
48017.0 |
08.244.0075 |
706 |
| |
|
O |
03/01/2022 |
R$16.200,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SESSÃO DE USO DE SOFTWARE DESTINADO AO CONTROLE ADMINISTRATIVO E DE GESTÃO INTEGRADA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 E TERMO DE CONTRATO Nº 025/2021. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
03/01/2022 |
R$5.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES. |
48002.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
G |
03/01/2022 |
R$6.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SESSÃO DE USO DE SOFTWARE DESTINADO AO CONTROLE ADMINISTRATIVO E DE GESTÃO INTEGRADA DO FUNDO DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 E TERMO DE CONTRATO Nº 002/2022. |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
E |
03/01/2022 |
R$18.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA/COMISSIONADOS. |
49047.0 |
13.392.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/01/2022 |
R$15.326,21 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
03/01/2022 |
R$5.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMZONAS - COSAMA. |
0.0 |
28.843.0001 |
100 |
| |
|
E |
03/01/2022 |
R$120.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SECRETARIA DE FINANÇAS/EFETIVOS. |
49047.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
E |
03/01/2022 |
R$160.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS SCFV/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
08.244.0075 |
746 |
| |
|
G |
03/01/2022 |
R$10.800,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 007/2018. |
49047.0 |
13.392.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/01/2022 |
R$12.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA-JURÍDICA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS VISANDO A ATUALIZAÇÃO E REGULARIDADE DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO Nº 03/2018 E RESPECTIVO 4º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 02/2018. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
03/01/2022 |
R$100.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
G |
03/01/2022 |
R$3.920,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA FULL, VIA RÁDIO ESTÁVEL COMPARTILHADA COM ESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO NA FREQUÊNCIA 5.8 MHZ, COM 50 MB DE DOWLOAD/UPLOADPARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº006/2018. |
48027.0 |
08.244.0075 |
746 |
| |
|
E |
03/01/2022 |
R$195.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
G |
03/01/2022 |
R$509.540,89 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS PARA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NA TOMADA DE PREÇO Nº 007/2019 TERMO DE CONTRATO Nº030/2019 E SEUS REPECTIVOS TERMOS ADITIVOS. |
49132.0 |
17.511.0052 |
106 |
| |
|
O |
03/01/2022 |
R$10.985,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº20/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
03/01/2022 |
R$72.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/AGENTE POLÍTICO. |
49047.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
E |
03/01/2022 |
R$220.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
E |
03/01/2022 |
R$515.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG GABINETE DO PREFEITO/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
G |
03/01/2022 |
R$31.930,07 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REFORMA E RECUPERAÇÃO DO TELHADO E CABOS ELETRICOS DA ESCOLA MUNICIPAL ACARÁ GRANDE, CONFORME ESPECIFICADO NA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº021/2021 E CONTRATO Nº041/2021. |
49047.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
E |
03/01/2022 |
R$500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA PARA EXERCÍCIO EM CURSO - RECURSO PAEFI. |
48031.0 |
08.244.0075 |
764 |
| |
|
G |
03/01/2022 |
R$1.348.930,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NAS COMUNIDADES NOVO MASTRO E URUCURITUBA, CONFORME ESPECIFICADO NA TOMADA DE PREÇO Nº 004/2020 TERMO DE CONTRATO Nº 012/2020. |
49138.0 |
15.451.0073 |
106 |
| |
|
E |
03/01/2022 |
R$20.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA/EFETIVOS. |
49047.0 |
13.392.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/01/2022 |
R$17.425,18 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
03/01/2022 |
R$45.140,73 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
03/01/2022 |
R$10.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
G |
03/01/2022 |
R$54.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
03/01/2022 |
R$95.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO/COMISSIONADOS. |
49047.0 |
04.124.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/01/2022 |
R$18.412,40 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
03/01/2022 |
R$100.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS CONTRAÍDOS JUNTOS A EMPRESA MAN LANTINA AMÉRICA INDÍSTRIA E COMERC. DE VEÍCULOS LTDA. PROCESSO Nº 0000062-96.2015.8.04.2501 VARA ÚNICA COMARCA DE AUTAZES. |
48002.0 |
28.843.0001 |
100 |
| |
|
E |
03/01/2022 |
R$158.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/EFETIVOS. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
E |
03/01/2022 |
R$30.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
08.243.0075 |
732 |
| |
|
G |
03/01/2022 |
R$12.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA DOS CORREIOS NA COMUNIDADE DO NOVO CÉU, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO 5º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 009/2017. |
49277.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/01/2022 |
R$3.598,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFCADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº052/2021: (01)UM AR CONDICIONADO 9000 BTUS E (01) AR CONDICIONADO 12000 BTUS. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
E |
03/01/2022 |
R$30.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES. |
48002.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
G |
03/01/2022 |
R$7.840,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA FULL, VIA RÁDIO ESTÁVEL COMPARTILHADA COM ESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO NA FREQUÊNCIA 5.8 MHZ, COM 50 MB DE DOWLOAD/UPLOADPARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº006/2018. |
48027.0 |
08.244.0075 |
741 |
| |
|
E |
03/01/2022 |
R$40.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS/COMISSIONADOS. |
49047.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
07/01/2022 |
R$219,12 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO TUTELAR COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE ATENDER DECISÃO JUDICIAL PARA CUMPRIMENTO DE MEDIDA DE INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTE, CONFORME PORTARIA Nº 004-A/2022. |
49047.0 |
08.243.0001 |
100 |
| |
|
O |
07/01/2022 |
R$219,12 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO TUTELAR COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE ATENDER DECISÃO JUDICIAL PARA CUMPRIMENTO DE MEDIDA DE INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTE, CONFORME PORTARIA Nº 004-B/2022. |
49047.0 |
08.243.0001 |
100 |
| |
|
O |
07/01/2022 |
R$219,12 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO TUTELAR COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE ATENDER DECISÃO JUDICIAL PARA CUMPRIMENTO DE MEDIDA DE INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTE, CONFORME PORTARIA Nº 004-C/2022. |
49047.0 |
08.243.0001 |
100 |
| |
|
O |
19/01/2022 |
R$88,78 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
19/01/2022 |
R$88,78 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
19/01/2022 |
R$657,37 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 343/2022, DEVENDO PERMANECER AUSENTE DO DIA 19 A 21 DE FEVEREIRO DE 2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
19/01/2022 |
R$50,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. |
0.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
21/01/2022 |
R$4.990,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2020 E TERMO DE CONTRATO Nº010/2021. |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
G |
22/01/2022 |
R$44.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 011/2021 CARTA CONVITE Nº 001/2021. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
27/01/2022 |
R$14.135,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS, ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021 E TERMO DE CONTRATO Nº 017-A/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
28/01/2022 |
R$657,37 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE JUNTO AO DETRAN/AM SOLICITAR CURSOS E TREINAMENTOS PARA O MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 050/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
28/01/2022 |
R$5.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE APLICATIVO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRIGAÇÕES ESTADUAIS E FEDERAIS ATRAVÉS DE DEMONSTRATIVOS DE ÍNDICES DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, FUNDEB, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FACILITAR O CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021 PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| | |
| Mês e Ano de Data Emissão | => | Fevereiro/2022 |
|
|
| |
|
O |
01/02/2022 |
R$11.431,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE FOSSA SÉPTICA E ESGOTAMENTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº12/2021 E TERMO DE CONTRATO Nº017/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2022 |
R$450.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2021 E TERMO DE CONTRATO Nº 001/2022. |
48012.0 |
12.361.0064 |
19 |
| |
|
O |
01/02/2022 |
R$30.751,76 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2022 |
R$10.410,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2020 E TERMO DE CONTRATO Nº010/2021. |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
G |
01/02/2022 |
R$457.443,19 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA CULTURA NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICADO NA TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 TERMO DE CONTRATO Nº 007/2022. |
51004.0 |
15.451.0073 |
106 |
| |
|
O |
01/02/2022 |
R$36.110,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFCADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº023/2021. |
49047.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2022 |
R$8.690,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS, ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021 E TERMO DE CONTRATO Nº 017-A/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2022 |
R$192.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA-JURÍDICA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS VISANDO A ATUALIZAÇÃO E REGULARIDADE DO MUNICÍPIO DE AUTAZES. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2022 |
R$10.767,27 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2022 |
R$118.930,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS SEM OPERADOR, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE CONTRATO Nº 020/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
G |
01/02/2022 |
R$5.165.213,30 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS PARA CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO (TAPA BURACO) NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE CONVÊNIO Nº033/2021 - SEINFRA CONCORRÊNCIA Nº 003/2021 TERMO DE CONTRATO Nº 009/2022. |
50971.0 |
15.451.0073 |
754 |
| |
|
O |
01/02/2022 |
R$18.230,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
15.451.0073 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2022 |
R$2.923,27 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNCICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2022 |
R$876,48 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS NO PALÁCIO DO GOVERNO SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO - SEDUC, CONFORME PORTARIA Nº052/2022, DEVENDO PERMANECER AUSENT |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2022 |
R$12.179,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
49047.0 |
15.451.0073 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2022 |
R$84.766,64 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2022 |
R$245.985,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS AÇÕES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS CARENTES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
50938.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
01/02/2022 |
R$11.516,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
49047.0 |
15.451.0073 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2022 |
R$16.200,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SESSÃO DE USO DE SOFTWARE DESTINADO AO CONTROLE ADMINISTRATIVO E DE GESTÃO INTEGRADA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 E TERMO DE CONTRATO Nº 025/2021. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2022 |
R$12.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE. |
49047.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2022 |
R$24.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELÉTRICA DO MUNICÍPIO DE AUTAZES ZONA URBANA E RURAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021 TERMO DE CONTRATO Nº 023/2021. |
49042.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2022 |
R$13.022,14 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TERRESTRE PARA ATENDER AS AÇÕES DESSA MUNICIPALIDADE NA CAPITAL MANAUS/AM, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 013/2017 E SEUS RESPECTIVOS TERMOS ADITIVOS. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2022 |
R$2.420.238,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VERA CRUZ COM 4 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA, CONFORME ESPECIFICADO NA TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021 TERMO DE CONTRATO Nº 038/2021. |
0.0 |
12.361.1201 |
740 |
| |
|
O |
01/02/2022 |
R$24.141,96 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2022 |
R$2.231,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA CIVIL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 013/2017 E SEUS RESPECTIVOS TERMOS ADITIVOS. |
49047.0 |
06.122.0076 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2022 |
R$88,78 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2022 |
R$5.002,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO (SANITIZAÇÃO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021 E TERMO DE CONTRATO Nº 015/2021. |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
01/02/2022 |
R$19.792,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE FOSSA SÉPTICA E ESGOTAMENTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº12/2021 E TERMO DE CONTRATO Nº017/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2022 |
R$2.649.604,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ELIEZER CORREIA COM 6 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA, CONFORME ESPECIFICADO NA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2021 TERMO DE CONTRATO Nº 037/2021. |
0.0 |
12.361.1201 |
740 |
| |
|
O |
01/02/2022 |
R$15.553,68 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2022 |
R$3.331,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TERRESTRE PARA ATENDER AS AÇÕES DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 013/2017 E SEUS RESPECTIVOS TERMOS ADITIVOS. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
G |
01/02/2022 |
R$250.287,07 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO SOCIOCULTURAL, CONFORME ESPECIFICADO NA TOMADA DE PREÇO Nº 006/2021 TERMO DE CONTRATO Nº 004/2022. |
49411.0 |
08.241.0804 |
110 |
| |
|
O |
01/02/2022 |
R$39.280,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REF. A SERVIÇOS FUNENÁRIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020 CONTRATO Nº 021/2020. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2022 |
R$38.632,78 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TERRESTRE E FLUVIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 013/2017 E SEUS RESPECTIVOS TERMOS ADITIVOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2022 |
R$2.517.572,20 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDIMAR SAMPAIO COM 6 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA, CONFORME ESPECIFICADO NA TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 TERMO DE CONTRATO Nº 036/2021. |
50900.0 |
12.361.1201 |
740 |
| |
|
O |
01/02/2022 |
R$10.984,09 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2022 |
R$12.650,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021 E TERMO DE CONTRATO Nº 016/2021. |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
G |
01/02/2022 |
R$370.692,39 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NA COMUNIDADE DO ITABOCA (RIO PRETO)COMUNIDADE BOM JESUS ( RIO MADEIRINHA) E NA COMUNIDADE DO RIO IAUAÇÚ, CONFORME ESPECIFICADO NA TOMADA DE PREÇO Nº 008/2021 TERMO DE CONTRATO Nº 005/2022. |
49411.0 |
10.301.0001 |
110 |
| |
|
O |
01/02/2022 |
R$7.762,32 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP E SAVEIRO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DA REPRESENTAÇÃO DE AUTAZES EM MANAUS, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 013/2017 E SEUS RESPECTIVOS TERMOS ADITIVOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/02/2022 |
R$623.900,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA SALA DE AULA, ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR Nº202003935-6, PREGÃO ELETRÔNICO Nº07/2021 E TERMO DE CONTRATO Nº 010/2022: ITEM DESCRITO ABAIXO: |
51094.0 |
12.361.1201 |
740 |
| |
|
O |
04/02/2022 |
R$3.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO SETOR DE LICITAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
04/02/2022 |
R$995,84 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÃO EM JORNAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
G |
05/02/2022 |
R$16.800,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO 1º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 003/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
08/02/2022 |
R$965,44 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEJUSC E SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME POR |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
G |
09/02/2022 |
R$7.800,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO 1º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 004/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
10/02/2022 |
R$11.390,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA, ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR Nº202003937-5, PREGÃO ELETRÔNICO Nº09/2021 E TERMO DE CONTRATO Nº 013/2022: ITEM DESCRITO ABAIXO: |
50996.0 |
12.361.1201 |
740 |
| |
|
O |
10/02/2022 |
R$965,44 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS NO PALÁCIO DO GOVERNO E SEFAZ, CONFORME PORTARIA Nº058/2022, DEVENDO PERMANECER AUSENTE DO DIA 10 A 11 DE FEVEREIRO DE 2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
10/02/2022 |
R$3.414,11 |
VALOR QUE S EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. |
49277.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
10/02/2022 |
R$332.640,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO, ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR Nº202003936-5, PREGÃO ELETRÔNICO Nº08/2021 E TERMO DE CONTRATO Nº 011/2022: ITEM DESCRITO ABAIXO: |
50991.0 |
12.361.1201 |
740 |
| |
|
O |
10/02/2022 |
R$205.875,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, ORIUNDO TERMO DE COMPROMISSO Nº202003937-7, PREGÃO ELETRÔNICO Nº08/2021 E TERMO DE CONTRATO Nº 012/2022: ITENS DESCRITOS ABAIXO: |
50996.0 |
12.361.1201 |
740 |
| |
|
O |
10/02/2022 |
R$33.600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE COZINHA, ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR Nº202003937-5, PREGÃO ELETRÔNICO Nº09/2021 E TERMO DE CONTRATO Nº 014/2022: ITEM DESCRITO ABAIXO: |
50996.0 |
12.361.1201 |
740 |
| |
|
O |
11/02/2022 |
R$362,04 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS NO IPAAM E SEMA PARA ASSINATURA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA ADESÃO AO PROGRAMA DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO E GESTÃO I |
49047.0 |
18.541.0001 |
100 |
| |
|
O |
11/02/2022 |
R$241,36 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS NO IPAAM E SEMA PARA ASSINATURA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA ADESÃO AO PROGRAMA DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO E GESTÃO I |
49047.0 |
18.541.0001 |
100 |
| |
|
O |
14/02/2022 |
R$53.984,30 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
14/02/2022 |
R$21.283,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
14/02/2022 |
R$3.333,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNCICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
14/02/2022 |
R$11.425,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
15/02/2022 |
R$437,12 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DIVERSAS EM JORNAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
15/02/2022 |
R$32.090,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A FIM DE ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
49047.0 |
20.606.0001 |
100 |
| |
|
O |
15/02/2022 |
R$22.674,64 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TERRESTRE E FLUVIAL, PARA ATENDER AS AÇÕES E VISITAS AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 013/2017 E SEUS RESPECTIVOS TERMOS ADITIVOS. |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
G |
16/02/2022 |
R$706.260,70 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE UM MURO EM ALVENARIA DA ESCOLA MUNICIPAL BOM JESUS COMUNIDADE BOM JESUS E REFORMA DA QUADRA JUCA SIQUEIRA, CONFORME ESPECIFICADO NA TOMADA DE PREÇO Nº 014/2021 TERMO DE CONTRATO Nº 021/2022. |
49411.0 |
12.361.1201 |
110 |
| |
|
O |
16/02/2022 |
R$248,96 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DIVERSAS EM JORNAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
G |
16/02/2022 |
R$343.399,62 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICADO NA TOMADA DE PREÇO Nº 009/2021 TERMO DE CONTRATO Nº 020/2022. |
49411.0 |
10.122.0001 |
110 |
| |
|
G |
16/02/2022 |
R$1.446.768,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADA, MEIO FIO E SARJETA, CONFORME ESPECIFICADO NA TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 TERMO DE CONTRATO Nº 006/2022. |
51006.0 |
15.451.0073 |
106 |
| |
|
O |
17/02/2022 |
R$9.890,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A FIM DE ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS DIGITAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021, RELAÇÃO ANEXA: NOTEBOOK I5 |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
17/02/2022 |
R$907,30 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A FIM DE ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS DIGITAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
17/02/2022 |
R$4.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DIVERSAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
17/02/2022 |
R$3.947,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A FIM DE ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS DIGITAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
17/02/2022 |
R$8.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS FIRMADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
17/02/2022 |
R$3.741,44 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DIVERSAS EM JORNAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
17/02/2022 |
R$300,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A FIM DE ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS DIGITAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
17/02/2022 |
R$15.725,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A FIM DE ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS DIGITAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
18/02/2022 |
R$292,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL A FIM DE ATENDER AS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES - SETOR DE FISIOTERAPIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2021, ITEM DESCRITO ABAIXO: TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA: |
49047.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
18/02/2022 |
R$36.666,24 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
18/02/2022 |
R$559,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR A FIM DE ATENDER AS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES - SETOR DE FISIOTERAPIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2021, ITEM DESCRITO ABAIXO: MESA PARA EXAME CLÍNICO SIMPLES: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
18/02/2022 |
R$3.172,06 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
18/02/2022 |
R$48.271,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
18/02/2022 |
R$22.546,70 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
49047.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
18/02/2022 |
R$724,08 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA X REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA BIÊNIO 2021/2023 E REUNIÃO AMPLIADA - COSEMS/AM, CONFORME PORTARIA ANEXA, DEVENDO PERMANECER AUSENTE DO DIA 20 A 21 DE FEVEREIRO D |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
18/02/2022 |
R$21.053,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFCADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº023/2021. |
49047.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
18/02/2022 |
R$3.747,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A FIM DE ATENDER AS ATIVIDADES DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021, ITENS DESCRITOS ABAIXO: |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
18/02/2022 |
R$18.005,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFCADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº023/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
18/02/2022 |
R$3.518,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A FIM DE ATENDER AS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES - SETOR DE FISIOTERAPIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2021, ITEM DESCRITO ABAIXO: AR CONDICIONADO 12000 BTUS. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
18/02/2022 |
R$18.856,75 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
18/02/2022 |
R$18.705,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS, ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021 E TERMO DE CONTRATO Nº 017-A/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
E |
21/02/2022 |
R$550.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
21/02/2022 |
R$66.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE/AGENTE POLÍTICO. |
49047.0 |
18.541.0001 |
100 |
| |
|
E |
21/02/2022 |
R$75.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
21/02/2022 |
R$14.835,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº15/2021: 03(TRÊS) NOTEBOOK I5 VALOR UNITÁRIO R$ 4.945,00: |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
22/02/2022 |
R$394,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DIVERSAS EM JORNAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
23/02/2022 |
R$482,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE GESTORES DO SUAS, CONFORME PORTARIA Nº 097/2022, DEVENDO PERMANECER AUSENTE DO DIA 24 A 25 DE FEVEREIRO DE 2022. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
23/02/2022 |
R$724,08 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE GESTORES DO SUAS, CONFORME PORTARIA Nº 096/2022, DEVENDO PERMANECER AUSENTE DO DIA 24 A 25 DE FEVEREIRO DE 2022. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
25/02/2022 |
R$482,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE ASSINAR TERMO DE CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE 05 UNIDADES DE TRATAMENTO DE AGUA - SALTA -Z PARA AS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME PORTARIA Nº 098/2022. |
49047.0 |
06.182.0001 |
100 |
| |
|
O |
25/02/2022 |
R$12.506,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
25/02/2022 |
R$642,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A FIM DE ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS DIGITAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
28/02/2022 |
R$3.620,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FECHAMENTO DO BALANÇO 2021 JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA CONTÁBIL - DMK, CONFORME PORTARIA Nº 099/2022. |
49047.0 |
04.124.0001 |
100 |
| |
|
G |
28/02/2022 |
R$8.320.882,90 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO COM CALÇADA, MEIO FIO E SARJETA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE CONVÊNIO Nº034/2021 - SEINFRA CONCORRÊNCIA Nº 002/2021 TERMO DE CONTRATO Nº 022/2022. |
50973.0 |
15.451.0073 |
754 |
| | |
| Mês e Ano de Data Emissão | => | Março/2022 |
|
|
| |
|
O |
01/03/2022 |
R$13.502,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE FOSSA SÉPTICA E ESGOTAMENTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº12/2021 E TERMO DE CONTRATO Nº017/2021. |
48002.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2022 |
R$15.005,66 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE PRODUÇÃO RURAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2022 |
R$21.709,87 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
01/03/2022 |
R$48.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM FINALIDADE DE PLANEJAR E COORDENAR AS ATIVIDADES INERENTES A COMUNICAÇÃO SOCIAL E A PUBLICIDADES DOS ATOS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº011/2017. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2022 |
R$12.119,19 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/03/2022 |
R$25.813,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2022 |
R$115.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2021 E TERMO DE CONTRATO Nº 001/2022. |
48012.0 |
12.361.0064 |
19 |
| |
|
O |
01/03/2022 |
R$20.715,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE FOSSA SÉPTICA E ESGOTAMENTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº12/2021 E TERMO DE CONTRATO Nº017/2021. |
48002.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2022 |
R$20.984,60 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2022 |
R$27.803,70 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES A FIM DE ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2021, ITENS DESCRITOS ABAIXO: |
49047.0 |
20.606.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2022 |
R$16.900,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SESSÃO DE USO DE SOFTWARE DESTINADO AO CONTROLE ADMINISTRATIVO E DE GESTÃO INTEGRADA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 E TERMO DE CONTRATO Nº 025/2021. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2022 |
R$32.026,64 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/03/2022 |
R$119.320,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS SEM OPERADOR, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE CONTRATO Nº 020/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2022 |
R$11.920,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2020 E TERMO DE CONTRATO Nº010/2021. |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
01/03/2022 |
R$15.706,40 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2022 |
R$19.270,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS, ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021 E TERMO DE CONTRATO Nº 017-A/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2022 |
R$9.990,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS, ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021 E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 017-A/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2022 |
R$48.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM FINALIDADE DE PLANEJAR E COORDENAR AS ATIVIDADES INERENTES A COMUNICAÇÃO SOCIAL E A PUBLICIDADES DOS ATOS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº011/2017. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2022 |
R$19.046,70 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2022 |
R$23.321,64 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/03/2022 |
R$4.600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO (SANITIZAÇÃO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021 E TERMO DE CONTRATO Nº 015/2021. |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
01/03/2022 |
R$18.816,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2022 |
R$3.554,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48029.0 |
08.243.0075 |
732 |
| |
|
O |
01/03/2022 |
R$22.674,64 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TERRESTRE E FLUVIAL, PARA ATENDER AS AÇÕES E VISITAS AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 013/2017 E SEUS RESPECTIVOS TERMOS ADITIVOS. |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
01/03/2022 |
R$70.176,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA, ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
49042.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2022 |
R$16.320,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2022 |
R$17.410,40 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2022 |
R$2.002,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2022 |
R$23.282,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2022 |
R$9.140,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2022 |
R$8.502,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
50935.0 |
08.244.0075 |
763 |
| |
|
O |
01/03/2022 |
R$20.989,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
15.451.0073 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2022 |
R$24.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELÉTRICA DO MUNICÍPIO DE AUTAZES ZONA URBANA E RURAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021 TERMO DE CONTRATO Nº 023/2021. |
49042.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2022 |
R$8.900,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, ITEM DESCRITO ABAIXO: |
48014.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2022 |
R$4.855,60 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2022 |
R$14.980,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, ITEM DESCRITO ABAIXO: |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2022 |
R$12.255,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE FOSSA SÉPTICA E ESGOTAMENTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº12/2021 E TERMO DE CONTRATO Nº017/2021. |
48002.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2022 |
R$13.280,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2022 |
R$3.154,10 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES - LAS, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48027.0 |
08.244.0075 |
723 |
| |
|
O |
01/03/2022 |
R$26.150,64 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TERRESTRE E FLUVIAL PARA ATENDER AS AÇÕES DESSA MUNICIPALIDADE NA CAPITAL MANAUS/AM, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 013/2017 E SEUS RESPECTIVOS TERMOS ADITIVOS. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2022 |
R$7.245,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO (SANITIZAÇÃO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021 E TERMO DE CONTRATO Nº 015/2021. |
49047.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2022 |
R$5.495,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2022 |
R$9.753,58 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
12.365.1205 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2022 |
R$3.331,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TERRESTRE PARA ATENDER AS AÇÕES DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 013/2017 E SEUS RESPECTIVOS TERMOS ADITIVOS. |
48027.0 |
08.244.0075 |
723 |
| |
|
O |
01/03/2022 |
R$13.520,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO (SANITIZAÇÃO) E CONTROLE DE PRAGAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021. |
48010.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2022 |
R$25.780,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2022 |
R$4.565,30 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - CRECHE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.365.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/03/2022 |
R$19.924,64 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TERRESTRE PARA ATENDER AS AÇÕES DESSA MUNICIPALIDADE NA CAPITAL MANAUS/AM, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 013/2017 E SEUS RESPECTIVOS TERMOS ADITIVOS. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2022 |
R$16.445,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO (SANITIZAÇÃO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021 E TERMO DE CONTRATO Nº 015/2021. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
07/03/2022 |
R$2.534,28 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SECRETÁRIOS DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PORTARIA Nº 103/2022, DEVENDO PERMANECER AUSENTE DO DIA 07 A 15 DE MARÇO DE 2022. |
49047.0 |
20.606.0001 |
100 |
| |
|
O |
08/03/2022 |
R$8.169,10 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGENS EM VIAGEM INSTITUCIONAL EM BRASÍLIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 013/2017 E SEUS RESPECTIVOS TERMOS ADITIVOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
08/03/2022 |
R$1.810,20 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 105/2022, DEVENDO PERMANECER AUSENTE DO DIA 08 A 12 DE MARÇO DE 2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
08/03/2022 |
R$724,08 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº106/2022, DEVENDO PERMANECER AUSENTE DO DIA 08 A 12 DE MARÇO DE 2022. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
08/03/2022 |
R$724,08 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº107/2022, DEVENDO PERMANECER AUSENTE DO DIA 08 A 12 DE MARÇO DE 2022. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
G |
08/03/2022 |
R$19.200,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MESA CIDADÃ, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº005/2022 E CARTA CONTRATO Nº 002/2022. |
49277.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
08/03/2022 |
R$23.466,52 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS E LOCAÇÃO DE VEÍCULO EM VIAGEM INSTITUCIONAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 013/2017 E SEUS RESPECTIVOS TERMOS ADITIVOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
09/03/2022 |
R$581,12 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DIVERSAS EM JORNAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
09/03/2022 |
R$1.040,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DIVERSAS EM JORNAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
10/03/2022 |
R$3.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DIVERSAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
48002.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
11/03/2022 |
R$1.200,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DIVERSAS EM JORNAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
14/03/2022 |
R$1.235,90 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
14/03/2022 |
R$793,65 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
14/03/2022 |
R$1.210,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR INDÍGENA, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº002/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
14/03/2022 |
R$777,70 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
14/03/2022 |
R$5.000,75 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
14/03/2022 |
R$575,15 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
14/03/2022 |
R$3.001,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
14/03/2022 |
R$457,60 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
14/03/2022 |
R$51.997,25 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
14/03/2022 |
R$2.310,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
14/03/2022 |
R$1.131,30 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
14/03/2022 |
R$27.860,26 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
14/03/2022 |
R$770,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
14/03/2022 |
R$770,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
15/03/2022 |
R$2.824,39 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV PROCESSO Nº0000172-95.2015.8.04.250. |
49277.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
15/03/2022 |
R$16.304,88 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV PROCESSO Nº0000172-95.2015.8.04.250. |
49277.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
16/03/2022 |
R$88,78 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
16/03/2022 |
R$362,04 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 12ª REUNIÃO ANUAL DO GCF TASK FORCE-FORÇA-TAREFA DOS GOVERNADORES PARA O CLIMA E AS FLORESTAS, CONFORME PORTARIA Nº109/2022, DEVENDO PERMANECER AUSENTE DO DIA 17 A 18 DE MAR |
49047.0 |
18.541.0001 |
100 |
| |
|
O |
16/03/2022 |
R$88,78 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
16/03/2022 |
R$88,78 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
16/03/2022 |
R$88,78 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
16/03/2022 |
R$791,04 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DIVERSAS EM JORNAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
16/03/2022 |
R$88,78 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
16/03/2022 |
R$228,48 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DIVERSAS EM JORNAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
17/03/2022 |
R$1.157,76 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DIVERSAS EM JORNAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
17/03/2022 |
R$623,36 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DIVERSAS EM JORNAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
17/03/2022 |
R$88,78 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
18/03/2022 |
R$747,07 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DIVERSAS EM JORNAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
21/03/2022 |
R$40.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS PAEFI/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
08.244.0075 |
764 |
| |
|
E |
21/03/2022 |
R$50.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
08.244.0075 |
763 |
| |
|
E |
21/03/2022 |
R$510.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG COORDENAÇÃO MUNICIPAL DOS GUARDAS CIVIS/EFETIVOS. |
49047.0 |
06.122.0076 |
100 |
| |
|
E |
21/03/2022 |
R$460.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/EFETIVOS. |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
21/03/2022 |
R$6.705,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
21/03/2022 |
R$1.187,22 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL REGIONAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº058/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
22/03/2022 |
R$5.640,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A FIM DE ATENDER AS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021, ITENS DESCRITOS ABAIXO: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
22/03/2022 |
R$60,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A FIM DE ATENDER AS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021, ITENS DESCRITOS ABAIXO: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
G |
22/03/2022 |
R$80.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BENFEITORIAS EFETUADAS NO IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA AV. 20 DE DEZEMBRO, S/Nº CENTRO, SETOR 01, QUADRA 07, LOTE 25, MEDINDO 120M² CONFORME TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO CELEBRADO. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
23/03/2022 |
R$965,44 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CABEDELO/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE GUARDAS MUNICIPAIS E O 5º ENNEGUAM, CONFORME PORTARIA Nº 118/2022. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
24/03/2022 |
R$350,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A XXIII MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS QUE ACONTECERÁ EM BRASÍLIA-DF. |
48002.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
25/03/2022 |
R$482,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CABEDELO/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE GUARDAS MUNICIPAIS E O 5º ENNEGUAM, CONFORME PORTARIA Nº 119/2022. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
25/03/2022 |
R$23.699,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
25/03/2022 |
R$482,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CABEDELO/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE GUARDAS MUNICIPAIS E O 5º ENNEGUAM, CONFORME PORTARIA Nº 120/2022. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
27/03/2022 |
R$482,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XI REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA AMPLIADA - COSEMS/AM E CIB/AM, CONFORME PORTARIA Nº116/2022, DEVENDO PERMANECER AUSENTE DO DIA 27 A 30 DE MARÇO DE 2022. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
27/03/2022 |
R$724,08 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XI REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA AMPLIADA - COSEMS/AM E CIB/AM, CONFORME PORTARIA Nº117/2022, DEVENDO PERMANECER AUSENTE DO DIA 27 A 30 DE MARÇO DE 2022. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
28/03/2022 |
R$1.448,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM PERMANENTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE - FOPES, CONFORME PORTARIA Nº114/2022, DEVENDO PERMANECER AUSENTE DO DIA 28 DE MARÇO |
49047.0 |
18.541.0001 |
100 |
| |
|
O |
31/03/2022 |
R$51.104,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REF. A SERVIÇOS FUNENÁRIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020 CONTRATO Nº 021/2020. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| | |
| Mês e Ano de Data Emissão | => | Abril/2022 |
|
|
| |
|
O |
01/04/2022 |
R$12.213,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/04/2022 |
R$70.588,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PESCADOS VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA ALIMENTAR DE FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/04/2022 |
R$11.339,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48013.0 |
15.451.0073 |
100 |
| |
|
O |
01/04/2022 |
R$3.145,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.365.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/04/2022 |
R$58.191,82 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
01/04/2022 |
R$1.377,10 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/04/2022 |
R$11.631,79 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/04/2022 |
R$893,19 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/04/2022 |
R$7.900,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 013/2017 E SEUS RESPECTIVOS TERMOS ADITIVOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/04/2022 |
R$29.232,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/04/2022 |
R$822,10 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/04/2022 |
R$34.746,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/04/2022 |
R$1.324,58 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/04/2022 |
R$482,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 1ª OFICINA DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA REVSAN ( REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO E GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS MUNICIPAIS), CONFORME |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/04/2022 |
R$10.473,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
15.451.0073 |
100 |
| |
|
O |
01/04/2022 |
R$34.746,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/04/2022 |
R$17.181,85 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
01/04/2022 |
R$1.518,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/04/2022 |
R$22.721,97 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/04/2022 |
R$770,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/04/2022 |
R$18.880,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TERRESTRE PARA ATENDER AS AÇÕES DESSA MUNICIPALIDADE NA CAPITAL MANAUS/AM, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 013/2017 E SEUS RESPECTIVOS TERMOS ADITIVOS. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/04/2022 |
R$51.175,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TERRESTRE E FLUVIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 013/2017 E SEUS RESPECTIVOS TERMOS ADITIVOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/04/2022 |
R$781,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/04/2022 |
R$11.333,20 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.365.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/04/2022 |
R$1.517,98 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/04/2022 |
R$3.500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E PLATAFORMA CMS DO SITE DA PREFEITURA DE AUTAZES. |
48002.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/04/2022 |
R$19.031,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48013.0 |
15.451.0073 |
100 |
| |
|
O |
01/04/2022 |
R$19.904,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/04/2022 |
R$3.400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TERRESTRE PARA ATENDER AS AÇÕES DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 013/2017 E SEUS RESPECTIVOS TERMOS ADITIVOS. |
48027.0 |
08.244.0075 |
746 |
| |
|
O |
01/04/2022 |
R$2.200,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/04/2022 |
R$23.535,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/04/2022 |
R$808,83 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/04/2022 |
R$20.216,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TERRESTRE PARA ATENDER AS AÇÕES DESSA MUNICIPALIDADE NA CAPITAL MANAUS/AM, EM ATENDIMENTO AOS ENFERMOS, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 013/2017 E SEUS RESPECTIVOS TERMOS ADITIVOS. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/04/2022 |
R$23.903,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/04/2022 |
R$14.442,67 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/04/2022 |
R$19.904,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.365.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/04/2022 |
R$1.491,37 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/04/2022 |
R$118.700,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS SEM OPERADOR, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE CONTRATO Nº 020/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/04/2022 |
R$7.426,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/04/2022 |
R$272,64 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/04/2022 |
R$115.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2021 E TERMO DE CONTRATO Nº 001/2022. |
48012.0 |
12.361.0064 |
19 |
| |
|
O |
01/04/2022 |
R$770,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/04/2022 |
R$4.158,66 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
12.365.1205 |
100 |
| |
|
O |
01/04/2022 |
R$3.828,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/04/2022 |
R$6.600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FRETAMENTO DE AERONAVE SENECA PARA REMOÇÃO DE PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CAPITAL MANAUS/AM, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 013/2017 E SEUS RESPECTIVOS TERMOS ADITIVOS. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/04/2022 |
R$70.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA PARA O NOVO HOSPITAL GERAL DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº029/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/04/2022 |
R$17.124,93 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/04/2022 |
R$19.045,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
01/04/2022 |
R$1.781,09 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/04/2022 |
R$24.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELÉTRICA DO MUNICÍPIO DE AUTAZES ZONA URBANA E RURAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021 TERMO DE CONTRATO Nº 023/2021. |
49042.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/04/2022 |
R$9.160,30 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/04/2022 |
R$11.333,20 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.365.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/04/2022 |
R$770,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/04/2022 |
R$8.143,92 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
12.365.1205 |
100 |
| |
|
O |
01/04/2022 |
R$7.100,33 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR INDÍGENA, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº002/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/04/2022 |
R$4.737,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A FIM DE ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021, ITEM DESCRITO ABAIXO: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
G |
01/04/2022 |
R$50.400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO/ATUALIZAÇÃO SERVIDORES NAS PLATAFORMAS, EXECUÇÃO DE ROTINAS DE TESTE DE DESEMPENHOS, PROGRAMAÇÃO DE BACKUPS COM REPLICAÇÃO EM NUVEM DA INTERNET PARA SEGURANÇA DE DADOS PERTINENTES AO SETOR PÚBLICO, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº023-A/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/04/2022 |
R$1.781,10 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/04/2022 |
R$2.427,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P13, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/04/2022 |
R$770,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/04/2022 |
R$23.842,46 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/04/2022 |
R$7.005,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/04/2022 |
R$3.145,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/04/2022 |
R$932,76 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/04/2022 |
R$14.370,45 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
01/04/2022 |
R$1.100,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/04/2022 |
R$77,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A FIM DE ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021, ITEM DESCRITO ABAIXO: |
48010.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/04/2022 |
R$30.152,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/04/2022 |
R$1.532,30 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/04/2022 |
R$17.997,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/04/2022 |
R$6.900,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/04/2022 |
R$2.300,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA CIVIL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 013/2017 E SEUS RESPECTIVOS TERMOS ADITIVOS. |
49047.0 |
06.122.0076 |
100 |
| |
|
O |
01/04/2022 |
R$16.900,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SESSÃO DE USO DE SOFTWARE DESTINADO AO CONTROLE ADMINISTRATIVO E DE GESTÃO INTEGRADA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 E TERMO DE CONTRATO Nº 025/2021. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/04/2022 |
R$4.007,65 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/04/2022 |
R$272,64 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
05/04/2022 |
R$15.090,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS, ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021 E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 017-A/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
G |
06/04/2022 |
R$102.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONVITE Nº003/2021 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018-A/2021. |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
08/04/2022 |
R$482,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE FERRAMENTA DE GESTÃO NO TELETRABALHO (PDP) A SER MINISTRADO PELA DEFESA CIVIL DO ESTADO/SUB-COMANDEC), CONFORME PORTARIA Nº 153/2022. |
49047.0 |
06.182.0001 |
100 |
| |
|
O |
08/04/2022 |
R$6.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ELABORAÇÃO COM SISTEMA E FORMAÇÃO DE BANCO DE DADOS DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO/2023 DO MUNICÍPIO DE AUTAZES. |
48002.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
11/04/2022 |
R$482,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA PROTEGIDA A SER REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES DO AMAZONAS VASCO VASQUES, CONFORME PORTARIA Nº 111/2022. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
11/04/2022 |
R$482,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA PROTEGIDA A SER REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES DO AMAZONAS VASCO VASQUES, CONFORME PORTARIA Nº 112/2022. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
11/04/2022 |
R$88,78 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
11/04/2022 |
R$438,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA PROTEGIDA A SER REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES DO AMAZONAS VASCO VASQUES, CONFORME PORTARIA Nº 113/2022. |
49047.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
11/04/2022 |
R$88,78 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
11/04/2022 |
R$482,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA PROTEGIDA A SER REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES DO AMAZONAS VASCO VASQUES, CONFORME PORTARIA Nº 227/2022. |
49047.0 |
08.243.0001 |
100 |
| |
|
O |
11/04/2022 |
R$482,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA PROTEGIDA A SER REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES DO AMAZONAS VASCO VASQUES, CONFORME PORTARIA Nº228/2022. |
49047.0 |
08.243.0001 |
100 |
| |
|
O |
11/04/2022 |
R$482,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA PROTEGIDA A SER REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES DO AMAZONAS VASCO VASQUES, CONFORME PORTARIA Nº229/2022. |
49047.0 |
08.243.0001 |
100 |
| |
|
O |
12/04/2022 |
R$482,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA PROTEGIDA A SER REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES DO AMAZONAS VASCO VASQUES, CONFORME PORTARIA Nº 230/2022. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
12/04/2022 |
R$482,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA PROTEGIDA A SER REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES DO AMAZONAS VASCO VASQUES, CONFORME PORTARIA Nº 115/2022. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
14/04/2022 |
R$241,36 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE TREINAMENTOS EM ÊNFASE NO ENVIO DAS FASES DO E-SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 240/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
G |
14/04/2022 |
R$550.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA W S SHOWS LTDA WESLEY SAFADÃO NO EVENTO FESTA DO LEITE 2022, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº002/2022, TERMO DE CONTRATO Nº 024/2022 CONVÊNIO Nº013/2022 -SEC. |
51077.0 |
13.392.0001 |
107 |
| |
|
O |
14/04/2022 |
R$50.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA W S SHOWS LTDA WESLEY SAFADÃO NO EVENTO FESTA DO LEITE 2022, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº002/2022, TERMO DE CONTRATO Nº 024/2022 CONVÊNIO Nº013/2022 -SEC. |
48002.0 |
13.392.0001 |
100 |
| |
|
O |
14/04/2022 |
R$140.772,95 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NA TOMADA DE PREÇO Nº 005/2021 TERMO ADITIVO DE VALOR (21,24%) AO CONTRATO Nº 035/2021. |
49411.0 |
15.451.0073 |
110 |
| |
|
O |
14/04/2022 |
R$241,36 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE TREINAMENTOS EM ÊNFASE NO ENVIO DAS FASES DO E-SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 241/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
18/04/2022 |
R$724,08 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA ZOONOSES NO PROCESSO DE VACINAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº153/2022. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
18/04/2022 |
R$724,08 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA ZOONOSES NO PROCESSO DE VACINAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº155/2022. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
18/04/2022 |
R$724,08 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA ZOONOSES NO PROCESSO DE VACINAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº154/2022. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
18/04/2022 |
R$724,08 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA ZOONOSES NO PROCESSO DE VACINAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº152/2022. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
E |
18/04/2022 |
R$694.730,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/EFETIVOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
18/04/2022 |
R$40.800,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
18.541.0001 |
100 |
| |
|
E |
18/04/2022 |
R$36.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA/COMISSIONADOS. |
49047.0 |
13.392.0001 |
100 |
| |
|
O |
20/04/2022 |
R$50.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DORGIVAL DANTAS NO EVENTO FESTA DO LEITE 2022, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº003/2022, TERMO DE CONTRATO Nº 025/2022 CONVÊNIO Nº013/2022 -SEC. |
48002.0 |
13.392.0001 |
100 |
| |
|
E |
20/04/2022 |
R$628.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/EFETIVOS. |
49047.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
G |
20/04/2022 |
R$130.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DORGIVAL DANTAS NO EVENTO FESTA DO LEITE 2022, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº003/2022, TERMO DE CONTRATO Nº 025/2022 CONVÊNIO Nº013/2022 -SEC. |
51077.0 |
13.392.0001 |
107 |
| |
|
O |
24/04/2022 |
R$724,08 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO AMAZONAS NO COSEMS E REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL NA SEAS CONFORME PORTARIA Nº246/2022. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
24/04/2022 |
R$1.086,12 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO AMAZONAS NO COSEMS E REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL NA SEAS CONFORME PORTARIA Nº245/2022. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
26/04/2022 |
R$482,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA A MALÁRIA, CONFORME PORTARIA Nº 247/2022. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
27/04/2022 |
R$241,36 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO TUTELAR COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE ATENDER DECISÃO JUDICIAL PARA CUMPRIMENTO DE MEDIDA DE INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTE, CONFORME PORTARIA Nº 150-A/2022. |
49047.0 |
08.243.0001 |
100 |
| |
|
O |
27/04/2022 |
R$241,36 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO TUTELAR COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE ATENDER DECISÃO JUDICIAL PARA CUMPRIMENTO DE MEDIDA DE INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTE, CONFORME PORTARIA Nº 148-A/2022. |
49047.0 |
08.243.0001 |
100 |
| |
|
O |
27/04/2022 |
R$241,36 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO TUTELAR COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE ATENDER DECISÃO JUDICIAL PARA CUMPRIMENTO DE MEDIDA DE INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTE, CONFORME PORTARIA Nº 149-A/2022. |
49047.0 |
08.243.0001 |
100 |
| |
|
O |
28/04/2022 |
R$22.950,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TERRESTRE E FLUVIAL, PARA ATENDER AS AÇÕES E VISITAS AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 013/2017 E SEUS RESPECTIVOS TERMOS ADITIVOS. |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
29/04/2022 |
R$3.500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DIVERSAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
29/04/2022 |
R$448,13 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DIVERSAS EM JORNAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
12.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
29/04/2022 |
R$40.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES. |
49047.0 |
12.365.1205 |
100 |
| |
|
O |
30/04/2022 |
R$44.513,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REF. A SERVIÇOS FUNENÁRIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020 CONTRATO Nº 021/2020. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| | |
| Mês e Ano de Data Emissão | => | Maio/2022 |
|
|
| |
|
O |
02/05/2022 |
R$7.268,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO (SANITIZAÇÃO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021 E TERMO DE CONTRATO Nº 015/2021. |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
G |
02/05/2022 |
R$50.400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET NA MODALIDADE DEDICADA, VIA FIBRA OU RÁDIO E BACKUP VIA SATÉLITE, INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EPECIALIZADO EM HARDWARE E SOFTWARE, ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 066 |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/05/2022 |
R$18.524,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE FOSSA SÉPTICA E ESGOTAMENTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº12/2021 E TERMO DE CONTRATO Nº017/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/05/2022 |
R$2.745,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
02/05/2022 |
R$770,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
02/05/2022 |
R$17.716,57 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/05/2022 |
R$272,64 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.365.0063 |
80 |
| |
|
O |
02/05/2022 |
R$16.900,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SESSÃO DE USO DE SOFTWARE DESTINADO AO CONTROLE ADMINISTRATIVO E DE GESTÃO INTEGRADA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 E TERMO DE CONTRATO Nº 025/2021. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/05/2022 |
R$990,40 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
02/05/2022 |
R$58.160,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PESCADOS VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA ALIMENTAR DE FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
49047.0 |
08.244.0075 |
100 |
| |
|
O |
02/05/2022 |
R$11.703,93 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
G |
02/05/2022 |
R$62.400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET NA MODALIDADE DEDICADA, VIA FIBRA OU RÁDIO E BACKUP VIA SATÉLITE, INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EPECIALIZADO EM HARDWARE E SOFTWARE, ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESEN |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/05/2022 |
R$48.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM FINALIDADE DE PLANEJAR E COORDENAR AS ATIVIDADES INERENTES A COMUNICAÇÃO SOCIAL E A PUBLICIDADES DOS ATOS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº011/2017. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
G |
02/05/2022 |
R$1.646.792,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS ORIUNDO DA PROPOSTA Nº054441/2019, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº010/2021 E TERMO DE CONTRATO Nº15/2022: (01) CAMINHÃO TOCO, COM CAÇAMBA METÁLICA E BASCULANTE R$ 325.690,00; (01) PÁ CARREGADEIRA CABINE FECHADA COM AR-CONDICIONADO R$ 519.001,00 E (01) TRATO |
51008.0 |
15.451.0001 |
106 |
| |
|
O |
02/05/2022 |
R$1.300,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
02/05/2022 |
R$230.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2021 E TERMO DE CONTRATO Nº 001/2022. |
48012.0 |
12.361.0064 |
19 |
| |
|
O |
02/05/2022 |
R$19.904,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
02/05/2022 |
R$10.260,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/05/2022 |
R$1.488,20 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
02/05/2022 |
R$59.131,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
02/05/2022 |
R$68.843,24 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
02/05/2022 |
R$482,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS NO PALÁCIO DO GOVERNO E UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS, CONFORME PORTARIA Nº156/2022. |
0.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/05/2022 |
R$1.066,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNCICIPALIDADE. |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/05/2022 |
R$1.355,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
G |
02/05/2022 |
R$120.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AUTAZES EM MANAUS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº025-D/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2022. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/05/2022 |
R$3.145,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.365.0063 |
80 |
| |
|
O |
02/05/2022 |
R$12.886,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/05/2022 |
R$2.536,17 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
02/05/2022 |
R$44.059,79 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/05/2022 |
R$4.855,60 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
02/05/2022 |
R$118.980,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS SEM OPERADOR, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE CONTRATO Nº 020/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/05/2022 |
R$24.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELÉTRICA DO MUNICÍPIO DE AUTAZES ZONA URBANA E RURAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021 TERMO DE CONTRATO Nº 023/2021. |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/05/2022 |
R$770,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
G |
02/05/2022 |
R$26.400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET NA MODALIDADE DEDICADA, VIA FIBRA OU RÁDIO E BACKUP VIA SATÉLITE, INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EPECIALIZADO EM HARDWARE E SOFTWARE, ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO. CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2021 E TE |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
02/05/2022 |
R$34.746,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
02/05/2022 |
R$15.040,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/05/2022 |
R$1.135,70 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
02/05/2022 |
R$51.621,73 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/05/2022 |
R$23.327,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
17.511.0052 |
100 |
| |
|
O |
02/05/2022 |
R$52.759,20 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/05/2022 |
R$413,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS 5/8x300MM PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESSA MUNICIPALIDADE. |
49042.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/05/2022 |
R$1.250,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
G |
02/05/2022 |
R$4.800,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET NA MODALIDADE DEDICADA, VIA FIBRA OU RÁDIO E BACKUP VIA SATÉLITE, INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EPECIALIZADO EM HARDWARE E SOFTWARE, ATENDER AS DEMANDAS DO PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAEFI, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCI |
48031.0 |
08.244.0075 |
764 |
| |
|
O |
02/05/2022 |
R$15.525,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO (SANITIZAÇÃO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021 E TERMO DE CONTRATO Nº 015/2021. |
49047.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/05/2022 |
R$5.033,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/05/2022 |
R$1.302,85 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
02/05/2022 |
R$29.954,18 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/05/2022 |
R$8.905,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
17.511.0052 |
100 |
| |
|
O |
02/05/2022 |
R$28.602,20 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
02/05/2022 |
R$3.400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TERRESTRE PARA ATENDER AS AÇÕES DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 013/2017 E SEUS RESPECTIVOS TERMOS ADITIVOS. |
48027.0 |
08.244.0075 |
746 |
| |
|
O |
02/05/2022 |
R$1.320,06 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR INDÍGENA, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº002/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
G |
02/05/2022 |
R$4.800,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET NA MODALIDADE DEDICADA, VIA FIBRA OU RÁDIO E BACKUP VIA SATÉLITE, INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EPECIALIZADO EM HARDWARE E SOFTWARE, ATENDER AS DEMANDAS DO PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIA |
48027.0 |
08.244.0075 |
746 |
| |
|
O |
02/05/2022 |
R$14.596,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS, ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021 E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 017-A/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/05/2022 |
R$39.914,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/05/2022 |
R$770,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
02/05/2022 |
R$65.633,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/05/2022 |
R$11.333,20 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.365.0063 |
80 |
| |
|
O |
02/05/2022 |
R$15.865,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
17.511.0052 |
100 |
| |
|
O |
02/05/2022 |
R$7.602,15 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
02/05/2022 |
R$27.118,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022. |
48002.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
03/05/2022 |
R$1.206,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º SIMPÓSIO DE ESTRUTURAÇÃO DE SERVIÇOS E ORGANIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PORTARIA Nº149/2022. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/05/2022 |
R$1.206,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º SIMPÓSIO DE ESTRUTURAÇÃO DE SERVIÇOS E ORGANIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PORTARIA Nº148/2022. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/05/2022 |
R$657,36 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 4º FÓRUM EXTRAORDINÁRIO ESTADUAL DA UNDIME-AM, CONFORME PORTARIA Nº150/2022. |
49047.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
03/05/2022 |
R$438,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 4º FÓRUM EXTRAORDINÁRIO ESTADUAL DA UNDIME-AM, CONFORME PORTARIA Nº151/2022. |
49047.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
05/05/2022 |
R$19.646,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
05/05/2022 |
R$6.223,25 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
05/05/2022 |
R$15.161,54 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
05/05/2022 |
R$10.589,37 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
05/05/2022 |
R$9.790,57 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
06/05/2022 |
R$1.600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DIVERSAS EM JORNAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
06/05/2022 |
R$5.631,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CARTUCHOS E TONNER A FIM DE ATENDER AS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
09/05/2022 |
R$88,78 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
09/05/2022 |
R$88,78 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
09/05/2022 |
R$482,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PREMIAÇÃO DO SEBRAE PRÊMIO PREFEITO EMPREENDEDOR 2022, CONFORME PORTARIA Nº157/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
09/05/2022 |
R$691,78 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DIVERSAS EM JORNAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
10/05/2022 |
R$2.450,31 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DIVERSAS EM JORNAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
10/05/2022 |
R$219,12 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º FÓRUM DO SELO UNICEF, CONFORME PORTARIA Nº159-A/2022. |
49047.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
11/05/2022 |
R$241,36 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º FÓRUM DO SELO UNICEF, CONFORME PORTARIA Nº164/2022. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
11/05/2022 |
R$241,36 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º FÓRUM DO SELO UNICEF, CONFORME PORTARIA Nº165/2022. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
11/05/2022 |
R$724,08 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº168/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
G |
11/05/2022 |
R$67.500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUCOS DE FRUTAS DE SABORES DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NA CARTA CONVITE Nº001/2022 E CONTRATO Nº027-A/2022. |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
11/05/2022 |
R$241,36 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º FÓRUM DO SELO UNICEF, CONFORME PORTARIA Nº166/2022. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
12/05/2022 |
R$506.828,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE AUTAZES, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO 052/2021 - SEDUC, PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2022 E TERMO DE CONTRATO Nº028/2022: |
51029.0 |
12.361.1201 |
31 |
| |
|
G |
12/05/2022 |
R$194.700,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECÂNICA ORIUNDO DO CONVÊNIO CELEBRADO COM A SEPROR, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2022 E TERMO DE CONTRATO Nº027/2022: (03) GRADE ARADORA - CONTROLE REMOTO; VALOR UNITÁRIO R$ 64.900,00 VALOR GLOBAL R$ 194.700,00. |
50998.0 |
20.606.0001 |
99 |
| |
|
G |
12/05/2022 |
R$840.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECÂNICA ORIUNDO DO CONVÊNIO CELEBRADO COM A SEPROR, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2022 E TERMO DE CONTRATO Nº026/2022: (03) TRATOR AGRÍCOLA CABINE ABERTA 4x4 e 03 LÂMINAS FRONTAL: |
50998.0 |
20.606.0001 |
99 |
| |
|
O |
13/05/2022 |
R$2.534,28 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A REPRESENTATIVIDADE ESTADUAL DO SETOR PRIMÁRIO - SEPROR/IDAM/ADAF/IPAAM/FUNDEPEC/SEBRAE E EMBRAPA REFERENTE A XXI FESTA DO LEITE E XXIII FEIRA AGROPECUÁRIA, |
49047.0 |
20.606.0001 |
100 |
| |
|
O |
13/05/2022 |
R$13.200,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FRETAMENTO DE AERONAVE SENECA PARA REMOÇÃO DE PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CAPITAL MANAUS/AM, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 013/2017 E SEUS RESPECTIVOS TERMOS ADITIVOS. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
13/05/2022 |
R$242,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DIVERSAS EM JORNAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
13/05/2022 |
R$241,36 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 2ª OFICINA DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA REVSAN ( REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO E GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS MUNICIPIOS, CONFORME PORTARI |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
13/05/2022 |
R$411,26 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DIVERSAS EM JORNAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
13/05/2022 |
R$362,04 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 2ª OFICINA DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA REVSAN ( REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO E GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS MUNICIPIOS, CONFORME PORTARI |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
13/05/2022 |
R$1.417,54 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DIVERSAS EM JORNAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
12.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
13/05/2022 |
R$373,25 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DIVERSAS EM JORNAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
13/05/2022 |
R$88,78 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. |
48002.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
16/05/2022 |
R$965,44 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS NO PRÉDIO DO IPAAM E SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ESNINO - SEDUC, CONFORME PORTARIA Nº169/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
16/05/2022 |
R$21.100,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº068/2021. |
48002.0 |
13.392.0001 |
100 |
| |
|
O |
17/05/2022 |
R$16.200,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SESSÃO DE USO DE SOFTWARE DESTINADO AO CONTROLE ADMINISTRATIVO E DE GESTÃO INTEGRADA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 E TERMO DE CONTRATO Nº 025/2021. |
48002.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
23/05/2022 |
R$965,44 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS NA FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAZONAS - FVS E FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM, CONFORME PORTA |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
23/05/2022 |
R$22.845,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EQUIPE VOLANTE/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
08.244.0075 |
778 |
| |
|
E |
23/05/2022 |
R$30.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
E |
23/05/2022 |
R$285.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG GABINETE PREFEITO/COMISSIONADOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
G |
24/05/2022 |
R$610.664,83 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO CONVÊNIO SICONV Nº882848/2019, CONFORME ESPECIFICADO NA TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022 TERMO DE CONTRATO Nº 030/2022. |
51090.0 |
08.241.0804 |
106 |
| |
|
O |
24/05/2022 |
R$724,08 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº178/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
24/05/2022 |
R$298,94 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DIVERSAS EM JORNAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
12.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
26/05/2022 |
R$1.009,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DIVERSAS EM JORNAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
12.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
26/05/2022 |
R$724,08 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS, CONFORME PORTARIA Nº 179/2022. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
26/05/2022 |
R$482,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS, CONFORME PORTARIA Nº 180/2022. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
26/05/2022 |
R$482,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS, CONFORME PORTARIA Nº 183/2022. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
26/05/2022 |
R$2.916,42 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SALDO DE CONVÊNIO CELEBRADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL - SEPROR OBJETO AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA. |
49420.0 |
20.606.0001 |
100 |
| |
|
O |
26/05/2022 |
R$22.250,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº068/2021. |
48002.0 |
13.392.0001 |
100 |
| |
|
O |
27/05/2022 |
R$95.750,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA ORIUNDOS DO TERMO DE CONVÊNIO Nº039/2021 - SEDUC, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2022 E TERMO DE CONTRATO Nº032/2022: |
51022.0 |
12.361.1201 |
31 |
| |
|
O |
27/05/2022 |
R$3.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DIVERSAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
27/05/2022 |
R$861,12 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DIVERSAS EM JORNAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
27/05/2022 |
R$724,08 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XIII REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA BIÊNIO 2021/2023 E REUNIÃO AMPLIADA COSEMS/AM CONFORME PORTARIA Nº185/2022. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
27/05/2022 |
R$1.086,12 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XIII REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA BIÊNIO 2021/2023 E REUNIÃO AMPLIADA COSEMS/AM CONFORME PORTARIA Nº184/2022. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
27/05/2022 |
R$362,04 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR REUNIÃO COM ASSESSORIA JURÍDICA E CONTÁBIL SOBRE PARCELAMENTO DE INSS, CONFORME PORTARIA Nº 181/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
G |
27/05/2022 |
R$5.138.204,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS PARA REFORMA COM AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL ROSALINA ALMEIDA PINHEIRO NA COMUNIDADE MONTE SINAI, KM 53, CONFORME ESPECIFICADO CONCORRÊNCIA Nº 002/2022 TERMO DE CONTRATO Nº 029/2022. |
51026.0 |
12.361.1201 |
31 |
| |
|
O |
30/05/2022 |
R$88,78 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
30/05/2022 |
R$965,44 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS NO BANCO DA AMAZÔNIA - BASA E AFEAM - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME PORTARIA Nº186/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
30/05/2022 |
R$200.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESSA MUNICIPALIDADE. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
31/05/2022 |
R$47.055,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REF. A SERVIÇOS FUNENÁRIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020 CONTRATO Nº 021/2020. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
31/05/2022 |
R$8.600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FRETAMENTO DE AERONAVE SENECA PARA REMOÇÃO DE PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CAPITAL MANAUS/AM, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 013/2017 E SEUS RESPECTIVOS TERMOS ADITIVOS. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| | |
| Mês e Ano de Data Emissão | => | Junho/2022 |
|
|
| |
|
G |
01/06/2022 |
R$77.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO ANEXO: |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2022 |
R$46.380,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2022 |
R$48.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM FINALIDADE DE PLANEJAR E COORDENAR AS ATIVIDADES INERENTES A COMUNICAÇÃO SOCIAL E A PUBLICIDADES DOS ATOS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº011/2017. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2022 |
R$1.540,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.365.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/06/2022 |
R$18.122,43 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFCADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2022. |
48002.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2022 |
R$8.419,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
20.606.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2022 |
R$18.849,10 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2022 |
R$660,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR INDÍGENA, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº002/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/06/2022 |
R$2.202,06 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.365.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/06/2022 |
R$12.784,81 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/06/2022 |
R$16.021,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2022 |
R$18.360,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2022 |
R$241,36 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O DIRETOR PRESIDENTE NO DETRAN/AM , CONFORME PORTARIA Nº187/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2022 |
R$2.440,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.365.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/06/2022 |
R$16.900,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SESSÃO DE USO DE SOFTWARE DESTINADO AO CONTROLE ADMINISTRATIVO E DE GESTÃO INTEGRADA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 E TERMO DE CONTRATO Nº 025/2021. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2022 |
R$27.762,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
12.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2022 |
R$10.094,77 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DE SAÚDE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2022 |
R$5.075,37 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/06/2022 |
R$23.476,04 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE ENS. FUNDAMENTAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/06/2022 |
R$1.792,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.365.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/06/2022 |
R$16.296,10 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2022 |
R$17.022,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2022 |
R$119.150,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS SEM OPERADOR, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE CONTRATO Nº 020/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2022 |
R$2.917,77 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.365.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/06/2022 |
R$18.150,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFCADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2022. |
48002.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2022 |
R$8.549,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2022 |
R$10.023,75 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFCADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2022 |
R$1.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/06/2022 |
R$344,96 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/06/2022 |
R$484,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.365.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/06/2022 |
R$15.734,28 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE EDUCAÇÃO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2022 |
R$17.226,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2022 |
R$41.401,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TERRESTRE E FLUVIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 013/2017 E SEUS RESPECTIVOS TERMOS ADITIVOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2022 |
R$2.030,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.365.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/06/2022 |
R$110.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2021 E TERMO DE CONTRATO Nº 001/2022. |
48012.0 |
12.361.0064 |
19 |
| |
|
O |
01/06/2022 |
R$21.050,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2022 |
R$22.950,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TERRESTRE E FLUVIAL, PARA ATENDER AS AÇÕES E VISITAS AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 013/2017 E SEUS RESPECTIVOS TERMOS ADITIVOS. |
49047.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2022 |
R$950,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/06/2022 |
R$7.933,24 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.365.0063 |
80 |
| |
|
E |
01/06/2022 |
R$185.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA RECOLHIMENTO DE PASEP RECURSO ORDINÁRIO PARA EXERCÍCIO EM CURSO. |
48002.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2022 |
R$4.702,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2022 |
R$39.835,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2022 |
R$7.900,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 013/2017 E SEUS RESPECTIVOS TERMOS ADITIVOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2022 |
R$1.031,22 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.365.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/06/2022 |
R$17.200,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2022 |
R$15.174,51 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFCADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2022. |
48002.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2022 |
R$1.770,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/06/2022 |
R$13.932,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE INDÍGENA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/06/2022 |
R$12.050,78 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFCADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2022. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2022 |
R$9.866,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2022 |
R$25.785,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
12.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2022 |
R$2.300,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA CIVIL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 013/2017 E SEUS RESPECTIVOS TERMOS ADITIVOS. |
49047.0 |
06.122.0076 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2022 |
R$6.540,92 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/06/2022 |
R$8.166,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2022 |
R$15.240,57 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFCADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
48002.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2022 |
R$2.479,88 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/06/2022 |
R$10.145,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
15.451.0073 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2022 |
R$18.399,15 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFCADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2022. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2022 |
R$4.606,55 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAÚDE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48027.0 |
08.244.0075 |
741 |
| |
|
O |
01/06/2022 |
R$24.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELÉTRICA DO MUNICÍPIO DE AUTAZES ZONA URBANA E RURAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021 TERMO DE CONTRATO Nº 023/2021. |
49042.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2022 |
R$21.390,75 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TERRESTRE PARA ATENDER AS AÇÕES DESSA MUNICIPALIDADE NA CAPITAL MANAUS/AM, EM ATENDIMENTO AOS ENFERMOS, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 013/2017 E SEUS RESPECTIVOS TERMOS ADITIVOS. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2022 |
R$742,05 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
06/06/2022 |
R$965,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS NA EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO DO AMAZONAS - AMAZONASTUR,BANCO SICOOB/UNIAM CONFORME PORTARIA Nº188/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
G |
06/06/2022 |
R$9.537.043,70 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO AFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NA CONCORRÊNCIA Nº 001/2021 TERMO DE CONTRATO Nº 030/2021 CONVÊNIO GOVERNO FEDERAL Nº907657. |
51010.0 |
15.451.0073 |
106 |
| |
|
O |
08/06/2022 |
R$482,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS NO BANCO DO BRASIL CONFORME PORTARIA Nº191/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
08/06/2022 |
R$6.519,36 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
08/06/2022 |
R$50.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADO NA REALIZAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DAS ATIVIDADES DE ESTRUTURAÇÃO DA INDICAÇÃO GEOGRÁFICA QUEIJOS DE AUTAZES (SELO I.G, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº009/2022 CONTRATO Nº032-C/2022. |
48002.0 |
20.605.0077 |
100 |
| |
|
O |
09/06/2022 |
R$482,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS INSTITUCIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº196/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
10/06/2022 |
R$3.200,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DIVERSAS EM JORNAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
48002.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
E |
10/06/2022 |
R$275.325,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM O INSS. |
48002.0 |
28.843.0001 |
100 |
| |
|
G |
10/06/2022 |
R$1.473.660,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO NO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº043/2022 E TERMO DE CONTRATO Nº033-A/2022. |
51096.0 |
06.122.0076 |
110 |
| |
|
G |
10/06/2022 |
R$120.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS ADEQUAÇÃO E REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO NO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº043/2022 E TERMO DE CONTRATO Nº033-A/2022. |
51096.0 |
06.122.0076 |
110 |
| |
|
O |
13/06/2022 |
R$393,41 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DIVERSAS EM JORNAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
13/06/2022 |
R$1.448,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS NO PALÁCIO DO GOVERNO, SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO - SEDUC E SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, CONFORME PORTA |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
14/06/2022 |
R$5.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO EM RECURSOS HUMANOS: ITEM 1: ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS E VERSÃO DO SISTEMA DE GESTÃO EM RECURSOS HUMANOS; ITEM 2: LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
15/06/2022 |
R$34.580,45 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
15/06/2022 |
R$436.634,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS AÇÕES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS CARENTES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48027.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
E |
20/06/2022 |
R$300.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG PENSIONISTAS. |
49047.0 |
28.846.0001 |
100 |
| |
|
O |
20/06/2022 |
R$241,36 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO TUTELAR COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE ATENDER DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº0600454-43.2022.8.04.2500, CONFORME PORTARIA Nº 183-A/2022. |
49047.0 |
08.243.0001 |
100 |
| |
|
E |
20/06/2022 |
R$100.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
E |
20/06/2022 |
R$850.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/EFETIVOS. |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
20/06/2022 |
R$724,08 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO ATUALIZAÇÃO DE HEMAPARASITOS EM CONTROLE DE QUALIDADE E REVISÃO DE LÂMINAS, CONFORME PORTARIA Nº 207/2022. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
E |
20/06/2022 |
R$51.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
E |
20/06/2022 |
R$100.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/COMISSIONADOS. |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
20/06/2022 |
R$12.640,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº068/2021. |
48002.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
20/06/2022 |
R$438,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO AMAZONAS COM O TEMA: INCLUSÃO, EQUIDADE E QUALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº205/2022. |
49047.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
E |
20/06/2022 |
R$203.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL EFETIVOS. |
49047.0 |
20.606.0001 |
100 |
| |
|
O |
20/06/2022 |
R$46.450,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº068/2021. |
48002.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
20/06/2022 |
R$438,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO AMAZONAS COM O TEMA: INCLUSÃO, EQUIDADE E QUALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº206/2022. |
49047.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
E |
20/06/2022 |
R$400.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG GABINETE PREFEITO/EFETIVOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
20/06/2022 |
R$482,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE TREINAMENTO NO PROGRAMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, CONFORME PORTARIA ANEXA: |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
20/06/2022 |
R$724,22 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR FÓRUM PERMANENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS E 296ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CODAM, CONFORME PORTARIA Nº204/2022. |
49047.0 |
18.541.0001 |
100 |
| |
|
E |
20/06/2022 |
R$600.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG GABINETE PREFEITO/COMISSIONADOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
20/06/2022 |
R$241,36 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO TUTELAR COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE ATENDER DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº0600454-43.2022.8.04.2500, CONFORME PORTARIA Nº 184-A/2022. |
49047.0 |
08.243.0001 |
100 |
| |
|
E |
20/06/2022 |
R$200.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
20.606.0001 |
100 |
| |
|
O |
21/06/2022 |
R$12.053,04 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVÊNIO Nº842906-2017 COM OBEJTO CONSTRUÇÃO DE FERIA COMUNIDADE MONTE SINAI KM 53. |
49415.0 |
20.605.0804 |
106 |
| |
|
O |
21/06/2022 |
R$37.785,42 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVÊNIO Nº843066-2017 COM OBEJTO CONSTRUÇÃO DE FERIA COMUNIDADE SAMPAIO E NOVO CÉU. |
49401.0 |
20.605.0804 |
106 |
| |
|
O |
22/06/2022 |
R$965,44 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº213/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
22/06/2022 |
R$2.111,05 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DIVERSAS EM JORNAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
12.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
22/06/2022 |
R$336,96 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DIVERSAS EM JORNAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
12.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
22/06/2022 |
R$1,65 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS PARA CONCLUSÃO DO CENTRO EDUCACIONAL DE TEMPO INTEGRAL - CETI NO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NA CONCORRÊNCIA Nº001/2022 E TERMO DE CONTRATO Nº033/2022. |
51033.0 |
12.361.1201 |
31 |
| |
|
O |
22/06/2022 |
R$1.810,20 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 191/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
G |
22/06/2022 |
R$4.304.454,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS PARA REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO SÁ E CONSTRUÇÃO DE 01 QUADRA POLIESPORTIVA, CONFORME ESPECIFICADO CONCORRÊNCIA Nº 003/2022 TERMO DE CONTRATO Nº 034/2022. |
51024.0 |
12.361.1201 |
31 |
| |
|
G |
22/06/2022 |
R$2.134.872,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NA TOMADA DE PREÇO Nº 006/2022 TERMO DE CONTRATO Nº 035/2022. |
49411.0 |
15.451.0073 |
110 |
| |
|
O |
23/06/2022 |
R$2.413,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL JUNTO AO IPAAM, PARA FINS DE FINANCIAMENTO DE PROJETOS PARA XXIV FESTA DO LEITE E XXIII FEIRA AGROPECUÁRIA, CONFORME PORTARIA Nº 209/2022. |
48002.0 |
20.606.0001 |
100 |
| |
|
O |
23/06/2022 |
R$2.534,28 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A REPRESENTATIVIDADE ESTADUAL DO SETOR PRIMÁRIO PARA XXIV FESTA DO LEITE E XXIII FEIRA AGROPECUÁRIA, CONFORME PORTARIA Nº 208/2022. |
49047.0 |
20.606.0001 |
100 |
| |
|
O |
24/06/2022 |
R$3.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DIVERSAS EM JORNAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
48002.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
24/06/2022 |
R$2.711,25 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DIVERSAS EM JORNAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
G |
27/06/2022 |
R$635.061,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO (SOFTWARE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº030/2022 E CONTRATO Nº034-A/2022. |
51102.0 |
08.244.0001 |
783 |
| |
|
O |
27/06/2022 |
R$362,08 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTER GESTORES BIPARTITE-CIB, CONFORME PORTARIA ANEXA: |
48042.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
27/06/2022 |
R$2.711,25 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DIVERSAS EM JORNAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
0.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
27/06/2022 |
R$1.930,88 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO PALÁCIO DO GOVERNO DO AMAZONAS, SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL/SEPROR, SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE/SEMA E ASSEMBLEIA LEGISLATICA DO |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
29/06/2022 |
R$78.295,96 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG COORDENAÇÃO MUNICIPAL DOS GUARDAS CIVIS/EFETIVOS. |
49047.0 |
06.122.0076 |
100 |
| |
|
O |
30/06/2022 |
R$1.214,79 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DIVERSAS EM JORNAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
30/06/2022 |
R$18.439,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| | |
| Mês e Ano de Data Emissão | => | Julho/2022 |
|
|
| |
|
O |
01/07/2022 |
R$1.323,25 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/07/2022 |
R$9.183,85 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/07/2022 |
R$6.239,20 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/07/2022 |
R$18.550,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TERRESTRE PARA ATENDER AS AÇÕES DESSA MUNICIPALIDADE NA CAPITAL MANAUS/AM, EM ATENDIMENTO AOS ENFERMOS, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 022/2022 E TERMO DE CONTRATO Nº031/2022. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/07/2022 |
R$6.816,60 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.365.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/07/2022 |
R$7.979,91 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO PAINEL PARA REVISÃO COM CARGA DE GÁS R1344A VEÍCULO MONTANA - PLACA PHP-5967 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/07/2022 |
R$1.545,41 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.365.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/07/2022 |
R$10.513,15 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/07/2022 |
R$38.507,70 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/07/2022 |
R$7.933,24 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.365.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/07/2022 |
R$118.080,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS SEM OPERADOR, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE CONTRATO Nº 020/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/07/2022 |
R$2.531,10 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/07/2022 |
R$15.110,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFCADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2022. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/07/2022 |
R$5.174,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/07/2022 |
R$16.900,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SESSÃO DE USO DE SOFTWARE DESTINADO AO CONTROLE ADMINISTRATIVO E DE GESTÃO INTEGRADA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 E TERMO DE CONTRATO Nº 025/2021. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/07/2022 |
R$1.012,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/07/2022 |
R$1.188,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO PAINEL PARA REVISÃO COM CARGA DE GÁS R1344A VEÍCULO MONTANA - PLACA PHP-5967 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/07/2022 |
R$3.542,88 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.365.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/07/2022 |
R$24.402,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/07/2022 |
R$18.550,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TERRESTRE PARA ATENDER AS AÇÕES DESSA MUNICIPALIDADE NA CAPITAL MANAUS/AM, EM ATENDIMENTO AOS ENFERMOS, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 022/2022 E TERMO DE CONTRATO Nº031/2022. |
0.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/07/2022 |
R$344,96 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/07/2022 |
R$41.362,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TERRESTRE E FLUVIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/07/2022 |
R$1.320,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.365.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/07/2022 |
R$60.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM FINALIDADE DE PLANEJAR E COORDENAR AS ATIVIDADES INERENTES A COMUNICAÇÃO SOCIAL E A PUBLICIDADES DOS ATOS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº011/2017. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/07/2022 |
R$16.161,44 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
01/07/2022 |
R$6.250,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PICK UP e SPIN ( RONDA MARIA DA PENHA) PARA ATENDER AS AÇÕES DA GUARDA CIVIL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 022/2022 E TERMO DE CONTRATO Nº031/2022. |
49047.0 |
06.122.0076 |
100 |
| |
|
O |
01/07/2022 |
R$446,05 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/07/2022 |
R$8.460,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
01/07/2022 |
R$15.419,48 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE FINANÇAS DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/07/2022 |
R$11.400,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/07/2022 |
R$3.237,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48031.0 |
08.244.0075 |
764 |
| |
|
O |
01/07/2022 |
R$13.932,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE INDÍGENA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/07/2022 |
R$48.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM FINALIDADE DE PLANEJAR E COORDENAR AS ATIVIDADES INERENTES A COMUNICAÇÃO SOCIAL E A PUBLICIDADES DOS ATOS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº011/2017. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/07/2022 |
R$1.240,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.365.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/07/2022 |
R$24.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELÉTRICA DO MUNICÍPIO DE AUTAZES ZONA URBANA E RURAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021 TERMO DE CONTRATO Nº 023/2021. |
49042.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/07/2022 |
R$16.982,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TERRESTRE PARA ATENDER AS AÇÕES DESSA MUNICIPALIDADE NA CAPITAL MANAUS/AM, EM ATENDIMENTO AOS ENFERMOS, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 022/2022 E TERMO DE CONTRATO Nº031/2022. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/07/2022 |
R$18.175,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022. |
48002.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/07/2022 |
R$2.815,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.365.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/07/2022 |
R$28.004,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
01/07/2022 |
R$5.491,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/07/2022 |
R$28.472,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/07/2022 |
R$7.900,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TERRESTRE PARA ATENDER AS AÇÕES DESSA MUNICIPALIDADE NA CAPITAL MANAUS/AM, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 022/2022 E TERMO DE CONTRATO Nº031/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/07/2022 |
R$2.202,06 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.365.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/07/2022 |
R$3.400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TERRESTRE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
48027.0 |
08.244.0075 |
746 |
| |
|
O |
01/07/2022 |
R$1.439,99 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/07/2022 |
R$25.390,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/07/2022 |
R$50.613,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TERRESTRE E FLUVIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/07/2022 |
R$7.900,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TERRESTRE PARA ATENDER AS AÇÕES DESSA MUNICIPALIDADE NA CAPITAL MANAUS/AM, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 022/2022 E TERMO DE CONTRATO Nº031/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/07/2022 |
R$770,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/07/2022 |
R$15.090,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFCADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2022. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/07/2022 |
R$12.984,74 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
06.122.0076 |
100 |
| |
|
O |
01/07/2022 |
R$3.400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TERRESTRE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
48027.0 |
08.244.0075 |
746 |
| |
|
O |
01/07/2022 |
R$14.002,33 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/07/2022 |
R$4.717,20 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/07/2022 |
R$380,60 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.365.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/07/2022 |
R$28.643,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/07/2022 |
R$17.350,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TERRESTRE E FLUVIAL, PARA ATENDER AS AÇÕES E VISITAS AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
01/07/2022 |
R$2.300,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PICK UP PARA ATENDER AS AÇÕES DA GUARDA CIVIL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 022/2022 E TERMO DE CONTRATO Nº031/2022. |
49047.0 |
06.122.0076 |
100 |
| |
|
O |
01/07/2022 |
R$770,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/07/2022 |
R$15.153,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CARTUCHOS E TONNER A FIM DE ATENDER AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
49047.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
01/07/2022 |
R$1.073.133,10 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA LEVAR AS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2018 E ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 008/2019. |
49047.0 |
12.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/07/2022 |
R$110.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2021 E TERMO DE CONTRATO Nº 001/2022. |
48012.0 |
12.365.0064 |
19 |
| |
|
O |
01/07/2022 |
R$921,25 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.365.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/07/2022 |
R$6.640,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS, ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021 E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 017-A/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/07/2022 |
R$1.090,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/07/2022 |
R$19.163,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/07/2022 |
R$33.011,45 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/07/2022 |
R$23.476,04 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE ENS. FUNDAMENTAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/07/2022 |
R$3.003,46 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR INDÍGENA, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº002/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
04/07/2022 |
R$2.413,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL JUNTO AO IPAAM, PARA FINS DE FINANCIAMENTO DE PROJETOS PARA XXIV FESTA DO LEITE E XXIII FEIRA AGROPECUÁRIA, CONFORME PORTARIA Nº 215/2022. |
48002.0 |
20.606.0001 |
100 |
| |
|
O |
04/07/2022 |
R$1.206,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PRESENCIAL DO GUIA DE VISITA DOMICILIAR (GVD), CONFORME PORTARIA Nº211/2022. |
48029.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
05/07/2022 |
R$467,71 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DIVERSAS EM JORNAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
05/07/2022 |
R$965,44 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, CONFORME PORTARIA Nº 221/2022. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
05/07/2022 |
R$748,23 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DIVERSAS EM JORNAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
05/07/2022 |
R$965,44 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, CONFORME PORTARIA Nº 220/2022. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
05/07/2022 |
R$965,44 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA - SEC E NA SICREDI - SISTEMA DE CRÉDITO COOPERATIVO, CONFORME PORTARIA Nº223/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
05/07/2022 |
R$965,44 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, CONFORME PORTARIA Nº 218/2022. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
05/07/2022 |
R$965,44 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, CONFORME PORTARIA Nº 219/2022. |
50935.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
05/07/2022 |
R$482,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE TUBERCULOSE NO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA, CONFORME PORTARIA Nº216/2022. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
05/07/2022 |
R$724,08 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO TÉCNICO DAS MODALIDADES INDIVIDUAIS E COLETIVAS DOS JOGOS ESCOLARES DO ESTADO DO AMAZONAS - JEAS, CONFORME PORTARIA Nº 217/2022. |
49047.0 |
12.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
06/07/2022 |
R$482,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DO CEAS/AM COM OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA ANEXA: |
49277.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
06/07/2022 |
R$482,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DO CEAS/AM COM OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA ANEXA: |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
G |
06/07/2022 |
R$1.725.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2022, TERMO DE CONTRATO Nº 037/2022 E TERMO DE CONVÊNIO Nº 047/2021. |
51002.0 |
12.361.1201 |
31 |
| |
|
O |
06/07/2022 |
R$292.364,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE CONVÊNIO Nº12/2022 - SEDUC, PREGÃO PRESENCIAL Nº046/2022 E TERMO DE CONTRATO Nº038/2022. |
51000.0 |
12.361.1201 |
31 |
| |
|
O |
06/07/2022 |
R$482,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DO CEAS/AM COM OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA ANEXA: |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
06/07/2022 |
R$724,08 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DO CEAS/AM COM OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA ANEXA: |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
G |
07/07/2022 |
R$80.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO PADRE JOÃO CARLOS NO EVENTO RELIGIOSO FESTEJOS DE SÃO JOAQUIM E SATANA A SER APRESENTAR NO DIA 13 DE AGOSTO, CONFORME ESPECIFICADO NA INEXIGIBILIDADE Nº004/2022 E CONTRATO Nº039/2022. |
49047.0 |
13.392.0001 |
100 |
| |
|
O |
07/07/2022 |
R$354,82 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DIVERSAS EM JORNAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
07/07/2022 |
R$637,06 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DIVERSAS EM JORNAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
07/07/2022 |
R$482,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - SSP, CONFORME PORTARIA Nº224/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
G |
08/07/2022 |
R$220.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM APRESENTAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS REGIOANIS E LOCAIS: WANDERLEY ANDRADE, GUTO LIMA, GEORGE JAPA, UENDEL PINHEIRO, BANDA RABO DE VACA E BANDA GERAÇÃO SOW, PARA SE APRESENTAREM NO EVENTO FESTA DO LEITE 2022, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº005/2022, TERMO DE CONTRATO Nº 040/2022 CONVÊNIO Nº |
51077.0 |
13.392.0001 |
107 |
| |
|
O |
11/07/2022 |
R$241,36 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM MARKET DIGITAL METAS BOOST, CONFORME PORTARIA Nº228/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
11/07/2022 |
R$241,36 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM MARKET DIGITAL METAS BOOST, CONFORME PORTARIA Nº229/2022. |
49277.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
11/07/2022 |
R$267.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS AÇÕES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS CARENTES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
51293.0 |
08.244.0001 |
783 |
| |
|
O |
12/07/2022 |
R$482,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS NA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO - SIC-PRODAM CONFORME PORTARIA Nº230/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
12/07/2022 |
R$46.932,53 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL PARA MANUTENÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PARQUE JAIR DE MENEZES TUPINAMBÁ, NO PERÍODO DE 28 A 31 DE JULHO DE 2022 DURANTE A FESTA DO LEITE E FEIRA AGROPECUÁRIA/2022. |
49047.0 |
13.392.0001 |
100 |
| |
|
G |
12/07/2022 |
R$168.950,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL DE AUTAZES, CONFORME CARTA CONVITE Nº 003/2022 E TERMO DE CONTRATO Nº040-A/2022. |
0.0 |
06.122.0076 |
100 |
| |
|
O |
14/07/2022 |
R$45,57 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE GUIA DE FNDE. |
48032.0 |
12.122.0001 |
100 |
| |
|
G |
17/07/2022 |
R$10.220,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIÁRIA DE FORNECIMENTO DE GRADIL 50 METROS E ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ( ESTRUTURA Q30), PARA REALIZAÇÃO DA XXIV FESTA DO LEITE DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE CONVÊNIO Nº 016/2022 - SEC, PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2021, CONTRATO Nº042/2022. |
51075.0 |
13.392.0001 |
107 |
| |
|
G |
17/07/2022 |
R$134.400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIÁRIA DE ESTRUTURA DE EVENTOS: EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO, GRUPO GERADOR, PROJEÇÕES, TELÕES,GERAÇÃO DE IMAGENS E TENDAS PARA REALIZAÇÃO DA XXIV FESTA DO LEITE DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE CONVÊNIO Nº 022/2022 - SEC, PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2021, CONTRA |
51081.0 |
13.392.0001 |
107 |
| |
|
G |
17/07/2022 |
R$500.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIÁRIA DE ESTRUTURA DE EVENTOS: EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PLACO E VENTILADOR CLIMATIZADOR OSCILANTE, PARA REALIZAÇÃO DA XXIV FESTA DO LEITE DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE CONVÊNIO Nº 016/2022 - SEC, PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2021, CONTRATO N |
51075.0 |
13.392.0001 |
107 |
| |
|
O |
18/07/2022 |
R$1.740,67 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DIVERSAS EM JORNAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
18/07/2022 |
R$88,78 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
20/07/2022 |
R$1.908,29 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DIVERSAS EM JORNAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
20/07/2022 |
R$48.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG COMISSÃO DE LICITAÇÕES/COMISSIONADOS. |
49047.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
E |
20/07/2022 |
R$650.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
21/07/2022 |
R$673,92 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DIVERSAS EM JORNAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
21/07/2022 |
R$1.930,88 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL BRASÍLIA/DF, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO FOMENTA MAIS BRASIL E BRASIL MAIS SIMPLES, CONFORME PORTARIA Nº 237/2022. |
49047.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
21/07/2022 |
R$1.930,88 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL BRASÍLIA/DF, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO FOMENTA MAIS BRASIL E BRASIL MAIS SIMPLES, CONFORME PORTARIA Nº 238/2022. |
49047.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
21/07/2022 |
R$318,53 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DIVERSAS EM JORNAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
22/07/2022 |
R$965,44 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº240/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
22/07/2022 |
R$965,44 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº239/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
22/07/2022 |
R$3.730,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A FIM DE ATENDER AS ATIVIDADES DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2022, ITENS DESCRITOS ABAIXO: |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
22/07/2022 |
R$12.100,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FRETAMENTO DE AERONAVE PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 022/2022 E TERMO DE CONTRATO Nº031/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
22/07/2022 |
R$14.100,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A FIM DE ATENDER AS ATIVIDADES DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2022, ITENS DESCRITOS ABAIXO: |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
25/07/2022 |
R$65.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG CONSELHO TUTELAR. |
49047.0 |
08.243.0001 |
100 |
| |
|
O |
25/07/2022 |
R$88,78 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
E |
25/07/2022 |
R$300.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG AGENTE POLÍTICO - PREFEITO E VICE-PREFEITO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
25/07/2022 |
R$45.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
04.124.0001 |
100 |
| |
|
E |
25/07/2022 |
R$700.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG COORDENAÇÃO MUNICIPAL DOS GUARDAS CIVIS/EFETIVOS. |
49047.0 |
06.122.0076 |
100 |
| |
|
E |
25/07/2022 |
R$30.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO/COMISSIONADOS. |
49047.0 |
04.124.0001 |
100 |
| |
|
O |
25/07/2022 |
R$356,25 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXAS DO VEÍCULO PLACA PHT-7E33 À DISPOSIÇÃO DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
E |
25/07/2022 |
R$500.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/EFETIVOS. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
25/07/2022 |
R$441,35 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXAS DO VEÍCULO PLACA EUG-5638 À DISPOSIÇÃO DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
E |
25/07/2022 |
R$140.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/EFETIVOS. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
25/07/2022 |
R$260,36 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXAS DO VEÍCULO PLACA QZT-4I98 À DISPOSIÇÃO DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
E |
25/07/2022 |
R$175.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG COORDENAÇÃO GUARDA MUNICIPAL DE AUTAZES/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
06.122.0076 |
100 |
| |
|
O |
25/07/2022 |
R$467,71 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DIVERSAS EM JORNAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
25/07/2022 |
R$254.361,36 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVÊNIO Nº843239-2017 COM OBEJTO CONSTRUÇÃO DE CALÇADA, MEIO FIO E SARJETA EM VIAS PAVIMENTADAS. |
49393.0 |
15.451.0073 |
106 |
| |
|
O |
26/07/2022 |
R$673,92 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DIVERSAS EM JORNAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
G |
26/07/2022 |
R$4.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIÁRIA DE FORNECIMENTO DE GRUPO GERADOR (01) UNIDADE GERADORA DE 100 KVAs COM 50 METROS DE CABO SILENCIADO E DEVIDAMENTE ABSTECIDO COM TÉCNICO, PARA REALIZAÇÃO DA XXIII FEIRA AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE CONVÊNIO Nº 052/2022 - SEPROR, PREGÃO |
51079.0 |
13.392.0001 |
107 |
| |
|
G |
26/07/2022 |
R$165.600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIÁRIA DE PALCO MODULADO PARA REALIZAÇÃO DA XXIV FESTA DO LEITE DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE CONVÊNIO Nº 022/2022 - SEC, PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2022, CONTRATO Nº044/2022. |
51081.0 |
13.392.0001 |
107 |
| |
|
G |
26/07/2022 |
R$200.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIÁRIAS DE FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DE RODEIO COMPLETA,PROJEÇÕES, TELÕES E GERAÇÃO DE IMAGENS, PARA A REALIZAÇÃO DA XXIII FEIRA AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE CONVÊNIO Nº 052/2022 - SEPROR, PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2022, CONTRATO Nº045/2022. |
51079.0 |
13.392.0001 |
107 |
| |
|
O |
26/07/2022 |
R$1.458,90 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO PAINEL PARA REVISÃO COM CARGA DE GÁS R1344A VEÍCULO S10 - PLACA PHL-4J76 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
27/07/2022 |
R$3.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DIVERSAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
27/07/2022 |
R$15.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
08.244.0075 |
763 |
| |
|
O |
27/07/2022 |
R$972,28 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DIVERSAS EM JORNAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| | |
| Mês e Ano de Data Emissão | => | Agosto/2022 |
|
|
| |
|
O |
01/08/2022 |
R$22.562,55 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.365.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/08/2022 |
R$17.350,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TERRESTRE E FLUVIAL, PARA ATENDER AS AÇÕES E VISITAS AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 013/2017 E SEUS RESPECTIVOS TERMOS ADITIVOS. |
49047.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
01/08/2022 |
R$16.600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO/DESCUPINIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE FORROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2022. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/08/2022 |
R$4.032,83 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
G |
01/08/2022 |
R$24.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MESA CIDADÃ - BAIRRO MULTIRÃO, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NA CARTA CONTRATO Nº 006/2022. |
51166.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
01/08/2022 |
R$6.769,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CARTUCHOS E TONNER A FIM DE ATENDER AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
49047.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
01/08/2022 |
R$28.767,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/08/2022 |
R$447,15 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.365.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/08/2022 |
R$150,00 |
VALOR QUE S EEMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO E-SOCIAL IMPLANTAÇÃO DA 3ª FASE. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/08/2022 |
R$6.349,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
20.606.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/08/2022 |
R$344,96 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/08/2022 |
R$43.492,70 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TERRESTRE E FLUVIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
G |
01/08/2022 |
R$45.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AUTAZES E SECRETARIAS.CONFORME CARTA CONTRATO Nº 004/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº011/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/08/2022 |
R$227,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/08/2022 |
R$8.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO, MONITORIAMENTO, E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE. |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
01/08/2022 |
R$20.190,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
15.451.0073 |
100 |
| |
|
O |
01/08/2022 |
R$27.570,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/08/2022 |
R$3.092,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.365.0063 |
80 |
| |
|
E |
01/08/2022 |
R$20.145,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES. |
48002.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/08/2022 |
R$5.051,12 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
20.605.0077 |
100 |
| |
|
O |
01/08/2022 |
R$1.260,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/08/2022 |
R$45.308,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REF. A SERVIÇOS FUNENÁRIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020 CONTRATO Nº 021/2020. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
E |
01/08/2022 |
R$100.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES. |
48002.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
01/08/2022 |
R$1.353,08 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR INDÍGENA, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº002/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/08/2022 |
R$60.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM FINALIDADE DE PLANEJAR E COORDENAR AS ATIVIDADES INERENTES A COMUNICAÇÃO SOCIAL E A PUBLICIDADES DOS ATOS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº011/2017. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/08/2022 |
R$23.476,04 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.365.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/08/2022 |
R$27.570,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
15.451.0073 |
100 |
| |
|
O |
01/08/2022 |
R$54.754,55 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/08/2022 |
R$1.031,77 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.365.0063 |
80 |
| |
|
E |
01/08/2022 |
R$100.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESSA MUNICIPALIDADE. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/08/2022 |
R$14.751,70 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/08/2022 |
R$11.406,31 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.365.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/08/2022 |
R$119.320,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS SEM OPERADOR, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE CONTRATO Nº 020/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
E |
01/08/2022 |
R$90.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES. |
48002.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/08/2022 |
R$18.960,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº068/2021. |
48002.0 |
13.392.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/08/2022 |
R$14.046,13 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO 032-B/2022. |
48002.0 |
15.451.0073 |
100 |
| |
|
O |
01/08/2022 |
R$2.202,06 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/08/2022 |
R$18.797,75 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
15.451.0073 |
100 |
| |
|
O |
01/08/2022 |
R$2.815,30 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48029.0 |
08.243.0075 |
732 |
| |
|
O |
01/08/2022 |
R$880,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.365.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/08/2022 |
R$24.162,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A FIM DE ATENDER AS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2022, ITENS DESCRITOS ABAIXO: |
0.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/08/2022 |
R$1.234,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48031.0 |
08.244.0075 |
764 |
| |
|
O |
01/08/2022 |
R$1.974,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.365.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/08/2022 |
R$18.653,90 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFCADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/08/2022 |
R$119.320,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS SEM OPERADOR, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE CONTRATO Nº 020/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021. |
0.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/08/2022 |
R$3.400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TERRESTRE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
48002.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
G |
01/08/2022 |
R$15.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET NA MODALIDADE DEDICADA, VIA FIBRA OU RÁDIO E BACKUP VIA SATÉLITE, INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EPECIALIZADO EM HARDWARE E SOFTWARE, ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESEN |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/08/2022 |
R$13.932,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.365.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/08/2022 |
R$18.625,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFCADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/08/2022 |
R$1.702,40 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48027.0 |
08.244.0075 |
746 |
| |
|
O |
01/08/2022 |
R$1.205,15 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.365.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/08/2022 |
R$16.900,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SESSÃO DE USO DE SOFTWARE DESTINADO AO CONTROLE ADMINISTRATIVO E DE GESTÃO INTEGRADA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 E TERMO DE CONTRATO Nº 025/2021. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/08/2022 |
R$19.885,07 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
49047.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
01/08/2022 |
R$1.240,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/08/2022 |
R$8.714,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS, ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021 E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 017-A/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/08/2022 |
R$24.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELÉTRICA DO MUNICÍPIO DE AUTAZES ZONA URBANA E RURAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021 TERMO DE CONTRATO Nº 023/2021. |
49042.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/08/2022 |
R$6.250,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PICK UP e SPIN ( RONDA MARIA DA PENHA) PARA ATENDER AS AÇÕES DA GUARDA CIVIL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 022/2022 E TERMO DE CONTRATO Nº031/2022. |
49047.0 |
06.122.0076 |
100 |
| |
|
O |
01/08/2022 |
R$7.933,24 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/08/2022 |
R$15.357,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/08/2022 |
R$20.750,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TERRESTRE PARA ATENDER AS AÇÕES DESSA MUNICIPALIDADE NA CAPITAL MANAUS/AM, EM ATENDIMENTO AOS ENFERMOS, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 022/2022 E TERMO DE CONTRATO Nº031/2022. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/08/2022 |
R$2.669,40 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/08/2022 |
R$20.881,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
49047.0 |
15.451.0073 |
100 |
| |
|
O |
01/08/2022 |
R$5.820,75 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP P13, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
01/08/2022 |
R$3.423,67 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.365.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/08/2022 |
R$5.500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS, ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021 E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 017-A/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/08/2022 |
R$110.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2021 E TERMO DE CONTRATO Nº 001/2022. |
48012.0 |
12.361.0064 |
19 |
| |
|
O |
01/08/2022 |
R$7.900,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TERRESTRE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
G |
02/08/2022 |
R$455.952,70 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO AOS CONTRATO Nº 004/2020 DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) FEIRA COBERTA NA COMUNIDADE NOVO CÉU E SAMPAIO. |
51031.0 |
20.605.0804 |
100 |
| |
|
O |
03/08/2022 |
R$482,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO REGIONAL DO FONACEAS NORTE, CONFORME PORTARIA ANEXA: |
49277.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/08/2022 |
R$965,44 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS NO PALÁCIO DO GOVERNO E SECRETARIA DE ESTADO DE ENSINO - SEDUC, CONFORME PORTARIA Nº246/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/08/2022 |
R$1.810,20 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº245/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
G |
03/08/2022 |
R$442.715,69 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE UM MURO EM ALVENARIA NA ESCOLA MUNICIPAL ERMELINDA SONTE, CONFORME ESPECIFICADO NA TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022 TERMO DE CONTRATO Nº 043/2022. |
49411.0 |
12.361.1201 |
110 |
| |
|
G |
03/08/2022 |
R$4.500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº07/2021 DISPENSA DE LICITAÇAO Nº 022/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
09/08/2022 |
R$362,04 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE TREINAMENTOS EM ÊNFASE NO ENVIO DAS FASES DO E-SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 249/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
09/08/2022 |
R$354,82 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DIVERSAS EM JORNAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
G |
09/08/2022 |
R$22.500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
09/08/2022 |
R$482,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NO PROGRAMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, CONFORME PORTARIA ANEXA: |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
09/08/2022 |
R$241,36 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE TREINAMENTOS EM ÊNFASE NO ENVIO DAS FASES DO E-SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 247/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
09/08/2022 |
R$241,36 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE TREINAMENTOS EM ÊNFASE NO ENVIO DAS FASES DO E-SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 248/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
G |
10/08/2022 |
R$12.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NA CARTA CONTRATO Nº 007/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº007/2022. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
G |
10/08/2022 |
R$1.500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº07/2021 DISPENSA DE LICITAÇAO Nº 022/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
11/08/2022 |
R$328,68 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTER GESTORES BIPARTITE-CIB, CONFORME PORTARIA ANEXA: |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
12/08/2022 |
R$341,36 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PELA EDUCAÇÃO NO SELO UNICEF - POLÍTICAS PÚBLICAS PARA CRIANÇAS, CONFORME PORTARIA Nº245-C/2022. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
12/08/2022 |
R$241,36 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PELA EDUCAÇÃO NO SELO UNICEF - POLÍTICAS PÚBLICAS PARA CRIANÇAS, CONFORME PORTARIA Nº245-B/2022. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
12/08/2022 |
R$0,18 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE GUIA DO FNDE-PAR. |
48032.0 |
12.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
15/08/2022 |
R$2.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DIVERSAS EM JORNAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
19/08/2022 |
R$100.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
19/08/2022 |
R$88,78 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
E |
19/08/2022 |
R$20.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS PAEFI/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
08.244.0075 |
764 |
| |
|
O |
21/08/2022 |
R$1.206,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA DE PALESTRA E FORMAÇÃO MISSÃO SERRA DA CANASTRA E EXPOGENÉTICA, CONFORME PORTARIA Nº257/2022. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
28/08/2022 |
R$482,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL - BIÊNIO 2021/2023, REUNIÃO CIB/AM E PARTICIPAR DA OFICINA PRESENCIAL GESTORES DA APS - SAÚDE DA PESSOA IDOSA, CONFORME PORTARIA Nº259/2022. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
28/08/2022 |
R$724,08 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL - BIÊNIO 2021/2023, CONFORME PORTARIA Nº256/2022. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
29/08/2022 |
R$41.765,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REF. A SERVIÇOS FUNENÁRIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020 CONTRATO Nº 021/2020. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
29/08/2022 |
R$776,46 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE DARF/RECEITA FEDERAL DO BRASIL. |
48002.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
29/08/2022 |
R$2.985,92 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE DARF/RECEITA FEDERAL DO BRASIL. |
48002.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
30/08/2022 |
R$5.071,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA A FIM DE ATENDER AS ATIVIDADES DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
49047.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
30/08/2022 |
R$173,59 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXAS DO VEÍCULO PLACA PHY-7D84 À DISPOSIÇÃO DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
30/08/2022 |
R$173,59 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXAS DO VEÍCULO PLACA PHP-5A24 À DISPOSIÇÃO DESSA MUNICIPALIDADE. |
0.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
30/08/2022 |
R$173,59 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXAS DO VEÍCULO PLACA PHY-7D44 À DISPOSIÇÃO DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
30/08/2022 |
R$443,67 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXAS DO VEÍCULO PLACA PHZ-1439 À DISPOSIÇÃO DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
30/08/2022 |
R$77,70 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXAS DO VEÍCULO PLACA PHZ-0A60 À DISPOSIÇÃO DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
31/08/2022 |
R$352.796,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
51170.0 |
08.244.0001 |
229 |
| | |
| Mês e Ano de Data Emissão | => | Setembro/2022 |
|
|
| |
|
O |
01/09/2022 |
R$2.300,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PICK UP PARA ATENDER AS AÇÕES DA GUARDA CIVIL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 022/2022 E TERMO DE CONTRATO Nº031/2022. |
49047.0 |
06.122.0076 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2022 |
R$30.601,81 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2022 |
R$3.509,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MESA DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
48002.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2022 |
R$110.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2021 E TERMO DE CONTRATO Nº 001/2022. |
48012.0 |
12.361.0064 |
19 |
| |
|
O |
01/09/2022 |
R$3.330,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48031.0 |
08.244.0075 |
764 |
| |
|
O |
01/09/2022 |
R$14.919,56 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2022 |
R$20.690,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2022 |
R$25.530,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA/ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS, CAIXAS DE GORDURA, SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOSTO, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº031/2022. |
48002.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2022 |
R$36.963,25 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
E |
01/09/2022 |
R$100.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESSA MUNICIPALIDADE. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2022 |
R$23.476,04 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/09/2022 |
R$382.700,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS AÇÕES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS CARENTES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
51174.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
01/09/2022 |
R$23.643,10 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
51166.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
01/09/2022 |
R$15.401,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2022 |
R$7.933,24 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
E |
01/09/2022 |
R$325.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2022 |
R$9.571,90 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2022 |
R$14.585,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO/DESCUPINIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE ESPAÇOS PÚBLICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2022. |
49047.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2022 |
R$10.547,05 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2022 |
R$14.456,92 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48029.0 |
08.243.0075 |
732 |
| |
|
O |
01/09/2022 |
R$10.800,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A FIM DE ATENDER AS ATIVIDADES DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS/AM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2022, ITENS DESCRITOS ABAIXO: |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2022 |
R$24.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELÉTRICA DO MUNICÍPIO DE AUTAZES ZONA URBANA E RURAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021 TERMO DE CONTRATO Nº 023/2021. |
49042.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2022 |
R$344,96 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/09/2022 |
R$8.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO, MONITORIAMENTO, E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE. |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
01/09/2022 |
R$15.012,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFCADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2022. |
49047.0 |
20.606.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2022 |
R$11.856,60 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2022 |
R$26.013,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TERRESTRE E FLUVIAL, PARA ATENDER AS AÇÕES E VISITAS AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
01/09/2022 |
R$7.350,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TERRESTRE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
51174.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
01/09/2022 |
R$147.840,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS SEM OPERADOR, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE CONTRATO Nº 020/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2022 |
R$2.202,06 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.365.0063 |
80 |
| |
|
E |
01/09/2022 |
R$900,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA - RECURSO SAÚDE. |
48010.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2022 |
R$37.889,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
49047.0 |
15.451.0073 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2022 |
R$20.518,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022. |
48002.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2022 |
R$11.850,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TERRESTRE PARA ATENDER AS AÇÕES DESSA MUNICIPALIDADE NA CAPITAL MANAUS/AM, EM ATENDIMENTO AOS ENFERMOS, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 022/2022 E TERMO DE CONTRATO Nº031/2022. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2022 |
R$128.640,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS SEM OPERADOR, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE CONTRATO Nº 020/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2022 |
R$10.110,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DESSA MUNICIPALIDADE. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2022 |
R$7.900,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TERRESTRE PARA ATENDER AS AÇÕES DESSA MUNICIPALIDADE NA CAPITAL MANAUS/AM, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 022/2022 E TERMO DE CONTRATO Nº031/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2022 |
R$16.900,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SESSÃO DE USO DE SOFTWARE DESTINADO AO CONTROLE ADMINISTRATIVO E DE GESTÃO INTEGRADA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 E TERMO DE CONTRATO Nº 025/2021. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2022 |
R$19.764,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2022 |
R$56.727,25 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TERRESTRE E FLUVIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2022 |
R$6.330,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS, ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021 E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 017-A/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2022 |
R$1.457,90 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2022 |
R$22.137,85 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2022 |
R$2.392,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2022 |
R$60.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM FINALIDADE DE PLANEJAR E COORDENAR AS ATIVIDADES INERENTES A COMUNICAÇÃO SOCIAL E A PUBLICIDADES DOS ATOS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº011/2017. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2022 |
R$34.557,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/09/2022 |
R$3.107,65 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SALDO REMANESCENTE DE CONVÊNIO CELEBRADO COM O ESTADO PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DO LEITE E FEIRA AGROPECUÁRIA 2022 EM AUTAZES. |
51081.0 |
13.392.0001 |
100 |
| |
|
G |
02/09/2022 |
R$36.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NA CARTA CONTRATO Nº 005/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº013/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/09/2022 |
R$2.162,28 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SALDO REMANESCENTE DE CONVÊNIO CELEBRADO COM O ESTADO PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DO LEITE E FEIRA AGROPECUÁRIA 2022 EM AUTAZES. |
51079.0 |
13.392.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/09/2022 |
R$6.556,85 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SALDO REMANESCENTE DE CONVÊNIO CELEBRADO COM O ESTADO PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DO LEITE E FEIRA AGROPECUÁRIA 2022 EM AUTAZES. |
51077.0 |
13.392.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/09/2022 |
R$5.188,10 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SALDO REMANESCENTE DE CONVÊNIO CELEBRADO COM O ESTADO PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DO LEITE E FEIRA AGROPECUÁRIA 2022 EM AUTAZES. |
51075.0 |
13.392.0001 |
100 |
| |
|
O |
08/09/2022 |
R$482,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE PLANEJAMENTO REGIONAL INTEGRADO, CONFORME PORTARIA Nº260/2022. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
12/09/2022 |
R$2.012,48 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR PROCESSO Nº0000223-04.2018.8.04.2501. |
49277.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
12/09/2022 |
R$241,36 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR DESPACHO DE DECISÃO JUDICIAL PARA ACOMPANHAR A MEDIDA DE INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI, ANEXA: |
49047.0 |
08.243.0001 |
100 |
| |
|
O |
12/09/2022 |
R$241,36 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR DESPACHO DE DECISÃO JUDICIAL PARA ACOMPANHAR A MEDIDA DE INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI, ANEXA: |
49047.0 |
08.243.0001 |
100 |
| |
|
O |
12/09/2022 |
R$1.086,12 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS NA REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL E ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA JURÍDICA, CONFORME PORTARIA ANEXA: |
49047.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
14/09/2022 |
R$482,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA DIAGNÓSTICO EM TUBERCULOSE, HANSENÍASE E LEISHMANIOSE, CONFORME PORTARIA Nº258/2022. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
14/09/2022 |
R$1.448,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº265/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
14/09/2022 |
R$241,36 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE APOIO TÉCNICO - JORNADA PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, CONFORME PORTARIA Nº 269/2022. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
14/09/2022 |
R$965,44 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº266/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
14/09/2022 |
R$241,36 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE APOIO TÉCNICO - JORNADA PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, CONFORME PORTARIA Nº268/2022. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
14/09/2022 |
R$965,44 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº267/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
14/09/2022 |
R$724,08 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 3ª OFICINA DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA REVISAN, CONFORME PORTARIA Nº261/2022. |
49047.0 |
18.541.0001 |
100 |
| |
|
O |
14/09/2022 |
R$482,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 3ª OFICINA DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA REVISAN, CONFORME PORTARIA Nº262/2022. |
49047.0 |
18.541.0001 |
100 |
| |
|
O |
14/09/2022 |
R$482,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 3ª OFICINA DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA REVISAN, CONFORME PORTARIA Nº263/2022. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
16/09/2022 |
R$473,22 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE GUIA DO FNDE-PAR. |
48026.0 |
12.361.1201 |
106 |
| |
|
O |
16/09/2022 |
R$0,01 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE GUIA DO FNDE-PAR. |
48032.0 |
12.361.1201 |
106 |
| |
|
E |
20/09/2022 |
R$30.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
E |
20/09/2022 |
R$15.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO/EFETIVOS. |
49047.0 |
04.124.0001 |
100 |
| |
|
E |
20/09/2022 |
R$282.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM O INSS. |
48002.0 |
28.843.0001 |
100 |
| |
|
E |
20/09/2022 |
R$350.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA. |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
E |
20/09/2022 |
R$35.300,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
20/09/2022 |
R$300.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
20/09/2022 |
R$45.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
08.243.0075 |
732 |
| |
|
E |
20/09/2022 |
R$28.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA/COMISSIONADOS. |
49047.0 |
13.392.0001 |
100 |
| |
|
E |
20/09/2022 |
R$11.420,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EQUIPE VOLANTE/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
08.244.0075 |
778 |
| |
|
E |
20/09/2022 |
R$50.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE/EFETIVOS. |
49047.0 |
18.541.0001 |
100 |
| |
|
O |
21/09/2022 |
R$2.495,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
G |
21/09/2022 |
R$168.288,26 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICADO NA TOMADA DE PREÇO Nº 009/2021 e 1º TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 020/2022. |
49411.0 |
10.122.0001 |
110 |
| |
|
G |
21/09/2022 |
R$207.289,22 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS REFORMA DA QUADRA JUCA SIQUEIRA, CONFORME ESPECIFICADO NA TOMADA DE PREÇO Nº 014/2021 E 1º TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 021/2022. |
49411.0 |
12.361.1201 |
110 |
| |
|
G |
23/09/2022 |
R$3.773,58 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
26/09/2022 |
R$1.758,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PERIÓDICA DO VEÍCULO S10 PLACA Nº PHS-8F97. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
26/09/2022 |
R$500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PERIÓDICA DO VEÍCULO S10 PLACA Nº PHS-8F97. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
26/09/2022 |
R$40.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA CANTORA GOSPEL DAMARES ALVES NO EVENTO MARCHA PARA JESUS, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº048/2022 INEXIGIBILIDADE Nº 007/2022. |
49047.0 |
13.392.0001 |
100 |
| |
|
O |
27/09/2022 |
R$318,53 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DIVERSAS EM JORNAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
G |
27/09/2022 |
R$3.773,58 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
30/09/2022 |
R$21.115,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REF. A SERVIÇOS FUNENÁRIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020 CONTRATO Nº 021/2020. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| | |
| Mês e Ano de Data Emissão | => | Outubro/2022 |
|
|
| |
|
O |
03/10/2022 |
R$2.301,55 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
03/10/2022 |
R$16.900,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SESSÃO DE USO DE SOFTWARE DESTINADO AO CONTROLE ADMINISTRATIVO E DE GESTÃO INTEGRADA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 E TERMO DE CONTRATO Nº 025/2021. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/10/2022 |
R$682,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
03/10/2022 |
R$37.639,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TERRESTRE E FLUVIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/10/2022 |
R$15.063,16 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
51166.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
03/10/2022 |
R$17.350,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TERRESTRE E FLUVIAL, PARA ATENDER AS AÇÕES E VISITAS AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
49047.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
03/10/2022 |
R$1.345,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
03/10/2022 |
R$11.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A FIM DE ATENDER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2022, ITENS DESCRITOS ABAIXO: |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/10/2022 |
R$25.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO/DESCUPINIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE ESPAÇOS PÚBLICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2022. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/10/2022 |
R$1.190,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
03/10/2022 |
R$140.020,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS SEM OPERADOR, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE CONTRATO Nº 020/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
E |
03/10/2022 |
R$100.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA RECOLHIMENTO DE PASEP RECURSO ORDINÁRIO PARA EXERCÍCIO EM CURSO. |
48002.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/10/2022 |
R$12.046,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO FLUVIAL PARA ATENDER AS AÇÕES DESSA MUNICIPALIDADE NA CAPITAL MANAUS/AM, EM ATENDIMENTO AOS ENFERMOS E ACOMPANHANTES, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 022/2022 E TERMO DE CONTRATO Nº031/2022. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/10/2022 |
R$3.008,40 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
51166.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
03/10/2022 |
R$28.750,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/10/2022 |
R$3.886,45 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
03/10/2022 |
R$1.340,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A FIM DE ATENDER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/10/2022 |
R$25.117,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
03/10/2022 |
R$2.880,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
03/10/2022 |
R$12.194,95 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
51166.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
03/10/2022 |
R$26.360,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
03/10/2022 |
R$25.790,85 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/10/2022 |
R$1.812,07 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.365.0063 |
80 |
| |
|
O |
03/10/2022 |
R$66.242,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº17/2022, ITENS DESCRITOS ABAIXO: |
49411.0 |
10.301.0001 |
110 |
| |
|
O |
03/10/2022 |
R$8.180,90 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
03/10/2022 |
R$9.117,60 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
03/10/2022 |
R$28.502,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
03/10/2022 |
R$2.110,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº002/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
03/10/2022 |
R$12.917,60 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
51166.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
03/10/2022 |
R$22.745,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
17.511.0052 |
100 |
| |
|
O |
03/10/2022 |
R$17.971,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/10/2022 |
R$940,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
03/10/2022 |
R$24.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELÉTRICA DO MUNICÍPIO DE AUTAZES ZONA URBANA E RURAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021 TERMO DE CONTRATO Nº 023/2021. |
49042.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/10/2022 |
R$1.785,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
03/10/2022 |
R$7.900,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TERRESTRE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE NA REPRESENTAÇÃO MANAUS/AM, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/10/2022 |
R$24.550,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/10/2022 |
R$1.400,95 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
03/10/2022 |
R$29.165,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
03/10/2022 |
R$25.553,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
17.511.0052 |
100 |
| |
|
O |
03/10/2022 |
R$8.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO, MONITORIAMENTO, E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE. |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
03/10/2022 |
R$440,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.365.0063 |
80 |
| |
|
O |
03/10/2022 |
R$60.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM FINALIDADE DE PLANEJAR E COORDENAR AS ATIVIDADES INERENTES A COMUNICAÇÃO SOCIAL E A PUBLICIDADES DOS ATOS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº011/2017. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/10/2022 |
R$5.692,53 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
03/10/2022 |
R$16.221,56 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/10/2022 |
R$26.283,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/10/2022 |
R$2.288,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
03/10/2022 |
R$72.200,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA A DIESEL, POTEÊNCIA EM REGIME EMERGENCIAL DE 303kva E 15kva, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES. |
51166.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
03/10/2022 |
R$14.430,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA/ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS, CAIXAS DE GORDURA, SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOSTO, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº031/2022. |
48002.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
03/10/2022 |
R$85.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2021 E TERMO DE CONTRATO Nº 001/2022. |
48012.0 |
12.361.0064 |
19 |
| |
|
O |
03/10/2022 |
R$1.251,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
03/10/2022 |
R$17.395,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TERRESTRE PARA ATENDER AS AÇÕES DESSA MUNICIPALIDADE NA CAPITAL MANAUS/AM, EM ATENDIMENTO AOS ENFERMOS, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 022/2022 E TERMO DE CONTRATO Nº031/2022. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/10/2022 |
R$2.010,55 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
03/10/2022 |
R$2.300,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PICK UP PARA ATENDER AS AÇÕES DA GUARDA CIVIL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 022/2022 E TERMO DE CONTRATO Nº031/2022. |
49047.0 |
06.122.0076 |
100 |
| |
|
O |
03/10/2022 |
R$5.611,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
51166.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
03/10/2022 |
R$23.855,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/10/2022 |
R$2.962,24 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
03/10/2022 |
R$7.350,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TERRESTRE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
51166.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
03/10/2022 |
R$20.090,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO ( SANITIZAÇÃO ), A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº032/2022. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
04/10/2022 |
R$800,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DIVERSAS EM JORNAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
04/10/2022 |
R$3.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DIVERSAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
04/10/2022 |
R$1.448,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS NO PALÁCIO DO GOVERNO,SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS -TJAM, CONFORME PORTARIA Nº274/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
06/10/2022 |
R$318,53 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DIVERSAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
06/10/2022 |
R$15.850,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FRETAMENTO DE AERONAVE ANFÍBIO AEROMÉDICO TRECHO: MANAUS/AUTAZES/MANAUS PARA ATENDER AS AÇÕES, EM ATENDIMENTO AOS ENFERMOS E ACOMPANHANTES, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 022/2022 E TERMO DE CONTRATO Nº031/2022. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
06/10/2022 |
R$894,66 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SALDO REMANESCENTE DE CONVÊNIO CELEBRADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL. |
49047.0 |
20.606.0001 |
100 |
| |
|
O |
10/10/2022 |
R$8.217,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CARTUCHOS E TONNER A FIM DE ATENDER AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
49047.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
11/10/2022 |
R$1.086,12 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS NA REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL E ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA JURÍDICA, CONFORME PORTARIA ANEXA: |
48002.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
13/10/2022 |
R$5.810,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PERIÓDICA DO VEÍCULO S10 PLACA Nº PHS-2919. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
13/10/2022 |
R$990,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PERIÓDICA DO VEÍCULO S10 PLACA Nº PHS-2919. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
13/10/2022 |
R$1.500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO PERIÓDICA DO VEÍCULO S10 PLACA Nº PHS-2919. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
17/10/2022 |
R$3.880,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
17/10/2022 |
R$54.277,24 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
17/10/2022 |
R$9.701,25 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
17/10/2022 |
R$187,20 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DIVERSAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
17/10/2022 |
R$18.619,43 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
G |
18/10/2022 |
R$3.773,58 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
18/10/2022 |
R$1.930,88 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS NA SECRETRTARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL, SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/SEFAZ, SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SES E SECRETARIA DE ESTADO DE A |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
18/10/2022 |
R$438,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO ESTADUAL DA UNMCE AMAZONAS, CONFORME PORTARIA ANEXA: |
49047.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
18/10/2022 |
R$438,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO ESTADUAL DA UNMCE AMAZONAS, CONFORME PORTARIA ANEXA: |
49047.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
18/10/2022 |
R$1.930,88 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS NA SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL, SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES, SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ E SECRETARIA DE ESTADO DE |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
19/10/2022 |
R$2.505,18 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SALDO REMANESCENTE DE CONVÊNIO CELEBRADO COM O ESTADO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR. |
51022.0 |
12.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
21/10/2022 |
R$88,78 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
E |
24/10/2022 |
R$250.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/EFETIVOS. |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
E |
24/10/2022 |
R$20.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EQUIPE VOLANTE/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
E |
24/10/2022 |
R$30.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL/COMISSIONADOS. |
49047.0 |
20.606.0001 |
100 |
| |
|
E |
24/10/2022 |
R$130.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL EFETIVOS. |
49047.0 |
20.606.0001 |
100 |
| |
|
E |
24/10/2022 |
R$300.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG GABINETE PREFEITO/COMISSIONADOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
24/10/2022 |
R$25.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
18.541.0001 |
100 |
| |
|
E |
24/10/2022 |
R$50.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG COMISSÃO DE LICITAÇÕES/COMISSIONADOS. |
49047.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
E |
24/10/2022 |
R$110.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
E |
24/10/2022 |
R$300.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/EFETIVOS. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
E |
24/10/2022 |
R$300.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
26/10/2022 |
R$173,59 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXAS DO VEÍCULO PLACA PHW-2J35 À DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
26/10/2022 |
R$877,83 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DIVERSAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
26/10/2022 |
R$173,59 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXAS DO VEÍCULO PLACA PHS-5B93 À DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
26/10/2022 |
R$373,25 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DIVERSAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
26/10/2022 |
R$173,59 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXAS DO VEÍCULO PLACA NOV-0111 À DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
26/10/2022 |
R$435,59 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXAS DO VEÍCULO PLACA PHK-1H57 À DISPOSIÇÃO DESSA MUNICIPALIDADE. |
0.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
26/10/2022 |
R$173,59 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXAS DO VEÍCULO PLACA PHQ-0886 À DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
26/10/2022 |
R$828,59 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXAS DO VEÍCULO PLACA NOV-5352 À DISPOSIÇÃO DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
26/10/2022 |
R$300.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/EFETIVOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
26/10/2022 |
R$173,59 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXAS DO VEÍCULO PLACA OAD-5651 À DISPOSIÇÃO DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
26/10/2022 |
R$435,59 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXAS DO VEÍCULO PLACA PHK-1H57 À DISPOSIÇÃO DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
27/10/2022 |
R$2.399,10 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA DO VEÍCULO PLACA PHK-1H57 À DISPOSIÇÃO DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
28/10/2022 |
R$48.430,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REF. A SERVIÇOS FUNENÁRIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020 CONTRATO Nº 021/2020. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
28/10/2022 |
R$13.200,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FRETAMENTO DE AERONAVE TRECHO: MANAUS/AUTAZES/MANAUS PARA ATENDER AS AÇÕES, EM ATENDIMENTO AOS ENFERMOS E ACOMPANHANTES, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 022/2022 E TERMO DE CONTRATO Nº031/2022. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| | |
| Mês e Ano de Data Emissão | => | Novembro/2022 |
|
|
| |
|
O |
03/11/2022 |
R$19.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TERRESTRE E FLUVIAL, PARA ATENDER AS AÇÕES E VISITAS AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
03/11/2022 |
R$880,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
03/11/2022 |
R$60.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM FINALIDADE DE PLANEJAR E COORDENAR AS ATIVIDADES INERENTES A COMUNICAÇÃO SOCIAL E A PUBLICIDADES DOS ATOS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº011/2017. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/11/2022 |
R$32.500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TERRESTRE E FLUVIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
51166.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
03/11/2022 |
R$25.183,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/11/2022 |
R$10.669,93 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
03/11/2022 |
R$26.082,70 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/11/2022 |
R$462,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
E |
03/11/2022 |
R$3.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESSA MUNICIPALIDADE. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/11/2022 |
R$8.175,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS, ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021 E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 017-A/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/11/2022 |
R$1.455,55 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
03/11/2022 |
R$8.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO, MONITORIAMENTO, E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE. |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
03/11/2022 |
R$195.800,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS AÇÕES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS CARENTES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
51166.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
03/11/2022 |
R$2.282,95 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
03/11/2022 |
R$21.060,28 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFCADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2022. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/11/2022 |
R$4.449,34 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
E |
03/11/2022 |
R$6.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESSA MUNICIPALIDADE NA CAPITAL MANAUS/AM. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/11/2022 |
R$344,96 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
03/11/2022 |
R$14.498,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TERRESTRE PARA ATENDER AS AÇÕES DESSA MUNICIPALIDADE NA CAPITAL MANAUS/AM, EM ATENDIMENTO AOS ENFERMOS, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 022/2022 E TERMO DE CONTRATO Nº031/2022. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/11/2022 |
R$3.507,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
03/11/2022 |
R$15.610,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO ( SANITIZAÇÃO ), A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº032/2022. |
48011.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
03/11/2022 |
R$24.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELÉTRICA DO MUNICÍPIO DE AUTAZES ZONA URBANA E RURAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021 TERMO DE CONTRATO Nº 023/2021. |
49042.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/11/2022 |
R$500,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
03/11/2022 |
R$8.650,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFCADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2022. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/11/2022 |
R$1.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
03/11/2022 |
R$16.900,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SESSÃO DE USO DE SOFTWARE DESTINADO AO CONTROLE ADMINISTRATIVO E DE GESTÃO INTEGRADA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 E TERMO DE CONTRATO Nº 025/2021. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/11/2022 |
R$23.476,04 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
03/11/2022 |
R$37.160,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº068/2021. |
48002.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
03/11/2022 |
R$1.466,40 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
03/11/2022 |
R$20.132,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO ( SANITIZAÇÃO ), A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº032/2022. |
48010.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
03/11/2022 |
R$5.050,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PICK UP PARA ATENDER AS AÇÕES DA GUARDA CIVIL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 022/2022 E TERMO DE CONTRATO Nº031/2022. |
49047.0 |
06.122.0076 |
100 |
| |
|
O |
03/11/2022 |
R$1.674,70 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
03/11/2022 |
R$40.395,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
17.511.0052 |
100 |
| |
|
O |
03/11/2022 |
R$793,20 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
51166.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
03/11/2022 |
R$22.240,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO/DESCUPINIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE ESPAÇOS PÚBLICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2022. |
49047.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
03/11/2022 |
R$13.932,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
03/11/2022 |
R$31.600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº068/2021. |
48002.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
03/11/2022 |
R$1.328,54 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
03/11/2022 |
R$26.862,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA/ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS, CAIXAS DE GORDURA, SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOSTO, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº031/2022. |
48011.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
03/11/2022 |
R$48.039,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TERRESTRE E FLUVIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/11/2022 |
R$1.716,15 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
03/11/2022 |
R$40.150,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
17.511.0052 |
100 |
| |
|
O |
03/11/2022 |
R$2.344,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
51166.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
03/11/2022 |
R$72.200,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA A DIESEL, POTEÊNCIA EM REGIME EMERGENCIAL DE 303kva E 15kva, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES. |
51166.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
03/11/2022 |
R$7.933,24 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.365.0063 |
80 |
| |
|
O |
03/11/2022 |
R$145.070,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS AÇÕES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS CARENTES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
51293.0 |
08.244.0001 |
783 |
| |
|
O |
03/11/2022 |
R$2.960,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
03/11/2022 |
R$13.764,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA/ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS, CAIXAS DE GORDURA, SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOSTO, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº031/2022. |
48002.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
03/11/2022 |
R$22.100,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE ESTUDANTES A MANAUS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PROCESSO SELETIVO, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
49047.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
03/11/2022 |
R$220,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
03/11/2022 |
R$40.740,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
17.511.0052 |
100 |
| |
|
O |
03/11/2022 |
R$17.460,55 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
51166.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
03/11/2022 |
R$160.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2021 E TERMO DE CONTRATO Nº 001/2022. |
48012.0 |
12.361.0064 |
19 |
| |
|
O |
03/11/2022 |
R$2.202,06 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.365.0063 |
80 |
| |
|
O |
03/11/2022 |
R$129.440,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS SEM OPERADOR, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE CONTRATO Nº 020/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/11/2022 |
R$1.545,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
E |
03/11/2022 |
R$3.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
04/11/2022 |
R$7.698,81 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
04/11/2022 |
R$22.240,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
12.365.1205 |
100 |
| |
|
O |
04/11/2022 |
R$3.600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TREINAMENTO DO E-SOCIAL COM DURAÇÃO DE 12 HORAS ON LINE VIA ZOOM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
04/11/2022 |
R$25.899,85 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
51166.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
04/11/2022 |
R$21.236,70 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFCADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2022. |
49047.0 |
12.365.1205 |
100 |
| |
|
O |
04/11/2022 |
R$241,36 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PELA EDUCAÇÃO NO SELO UNICEF - POLÍTICAS PÚBLICAS PARA CRIANÇAS, CONFORME PORTARIA Nº283-A/2022. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
04/11/2022 |
R$1.221,65 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
12.365.1205 |
100 |
| |
|
O |
04/11/2022 |
R$4.701,37 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS - GLP, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
12.365.1205 |
100 |
| |
|
O |
04/11/2022 |
R$9.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TERRESTRE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE NA REPRESENTAÇÃO MANAUS/AM, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
04/11/2022 |
R$28.770,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
17.511.0052 |
100 |
| |
|
O |
04/11/2022 |
R$4.523,20 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
04/11/2022 |
R$39.975,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
49047.0 |
17.511.0052 |
100 |
| |
|
O |
04/11/2022 |
R$13.586,68 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
04/11/2022 |
R$27.642,30 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
05/11/2022 |
R$8.250,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REF. A SERVIÇOS FUNENÁRIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020 CONTRATO Nº 021/2020. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
06/11/2022 |
R$482,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA COORDENADORES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL NA EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº245-A/2022. |
49047.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
06/11/2022 |
R$482,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA COORDENADORES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL NA EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº245-B/2022. |
49277.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
07/11/2022 |
R$724,08 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM CAPACITAÇÃO, OFERECIDO PELO HEMOAM, CONFORME PORTARIA Nº285/2022. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
07/11/2022 |
R$241,36 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DA BUSCA ATIVA (BAV) E ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA ( PMPI), CONFORME PORTARIA Nº288/2022. |
48042.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
07/11/2022 |
R$1.206,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DA BUSCA ATIVA (BAV) E ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA ( PMPI), CONFORME PORTARIA Nº286/2022. |
49277.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
07/11/2022 |
R$1.086,12 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO DO AMAZONAS, CONFORME PORTARIA Nº 283/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
07/11/2022 |
R$724,08 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO DO AMAZONAS, CONFORME PORTARIA Nº 282/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
G |
07/11/2022 |
R$3.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº07/2021 DISPENSA DE LICITAÇAO Nº 022/2021. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
07/11/2022 |
R$1.206,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL E ESPECIAL E DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS PETI, CONFORME PORTARIA Nº287/2022. |
48031.0 |
08.244.0075 |
764 |
| |
|
O |
08/11/2022 |
R$482,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROCESSO DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO V7 - PARA OPERADOR MASTER, CONFORME PORTARIA Nº 279/2022. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
09/11/2022 |
R$144,76 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXAS DO VEÍCULO PLACA EUH-5638 À DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
10/11/2022 |
R$482,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A FINALIDADE DE ALINHAR FERRAMENTAS DE TRABALHO PARA MELHORIAS DO MONITORAMENTO DA VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 190/ |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
16/11/2022 |
R$88,78 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
16/11/2022 |
R$12.850,10 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SALDO REMANESCENTE DE CONVÊNIO CELEBRADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, OBJETO: DEDETIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO. |
51029.0 |
12.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
16/11/2022 |
R$482,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II CAPACITA APS AMAZONAS: FORTALECENDO A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº295/2022. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
16/11/2022 |
R$965,44 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS NA SECRETRTARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA E PALÁCIO DO GOVERNO, CONFORME PORTARIA Nº292/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
16/11/2022 |
R$786,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DIVERSAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
16/11/2022 |
R$88,78 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
17/11/2022 |
R$18.759,05 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SALDO REMANESCENTE DE CONVÊNIO CELEBRADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL PARA AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA. |
50998.0 |
20.606.0001 |
100 |
| |
|
O |
18/11/2022 |
R$2.400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DIVERSAS EM JORNAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
21/11/2022 |
R$482,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO DE MONITORAMENTO E APOIO A PRODUÇÃO DA ASIS, CONFORME PORTARIA Nº299-A/2022. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
E |
21/11/2022 |
R$246.343,29 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
21/11/2022 |
R$482,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II OFICINAS DE NOVAS LIDERANÇAS HIV+LGBTIA DO AMAZONAS, CONFORME PORTARIA Nº299-D/2022. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
21/11/2022 |
R$482,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO DE MONITORAMENTO E APOIO A PRODUÇÃO DA ASIS, CONFORME PORTARIA Nº299-B/2022. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
22/11/2022 |
R$1.448,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS NA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA, SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC E SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES, CONFORME PORTAR |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
22/11/2022 |
R$482,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 379º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE PARA ELEIÇÃO DA COORDENAÇÃO DE PLENÁRIA ESTADUAL, CONFORME PORTARIA Nº297/2022. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
22/11/2022 |
R$3.500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS CONSULTORIA E ASSESSORIA COM DURAÇÃO DE 10 HORAS ON LINE PARA IMPLANTAÇÃO DO e-SOCIAL, MAPEAMENTO, CORREÇÃO DE CADASTRO DE VÍNCULOS, ORIENTAÇÃO PARAMETRIZAÇÃO DO SISTEMA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
23/11/2022 |
R$241,36 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO TUTELAR COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE ATENDER DECISÃO JUDICIAL PARA CUMPRIMENTO DE MEDIDA DE INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTE, CONFORME PORTARIA Nº 299-F/2022. |
49047.0 |
08.243.0001 |
100 |
| |
|
O |
23/11/2022 |
R$241,36 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO TUTELAR COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE ATENDER DECISÃO JUDICIAL PARA CUMPRIMENTO DE MEDIDA DE INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTE, CONFORME PORTARIA Nº 299-E/2022. |
49047.0 |
08.243.0001 |
100 |
| |
|
O |
23/11/2022 |
R$88,78 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
23/11/2022 |
R$724,08 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REPRESENTATIVIDADE NO ENCONTRO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº299-C/2022. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
E |
24/11/2022 |
R$8.400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/AGENTE POLÍTICO. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
E |
24/11/2022 |
R$110.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
E |
24/11/2022 |
R$10.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS PAEFI/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
E |
24/11/2022 |
R$8.400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL/AGENTE POLÍTICO. |
49047.0 |
20.606.0001 |
100 |
| |
|
E |
24/11/2022 |
R$8.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
E |
24/11/2022 |
R$25.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/COMISSIONADOS. |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
E |
24/11/2022 |
R$8.400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS/AGENTE POLÍTICO. |
49047.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
24/11/2022 |
R$1.141,05 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DIVERSAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
24/11/2022 |
R$175.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/EFETIVOS. |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
E |
24/11/2022 |
R$8.400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE/AGENTE POLÍTICO. |
49047.0 |
18.541.0001 |
100 |
| |
|
E |
24/11/2022 |
R$8.400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. MUNICIPAL DE CULTURA/AGENTE POLÍTICO. |
49047.0 |
13.392.0001 |
100 |
| |
|
E |
24/11/2022 |
R$330.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA. |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
E |
24/11/2022 |
R$15.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
08.244.0075 |
763 |
| |
|
E |
24/11/2022 |
R$8.400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/AGENTE POLÍTICO. |
49047.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
24/11/2022 |
R$90.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG GABINETE PREFEITO/EFETIVOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
24/11/2022 |
R$340.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG COORDENAÇÃO MUNICIPAL DOS GUARDAS CIVIS/EFETIVOS. |
49047.0 |
06.122.0076 |
100 |
| |
|
E |
24/11/2022 |
R$8.400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/AGENTE POLÍTICO. |
49047.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
E |
24/11/2022 |
R$165.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG GABINETE DO PREFEITO/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
24/11/2022 |
R$200.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/EFETIVOS. |
49047.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
28/11/2022 |
R$965,44 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS NA REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL E ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA JURÍDICA, CONFORME PORTARIA Nº299/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
29/11/2022 |
R$30.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS NO CONVÊNIO 013/2021 CELEBRADO COM SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC. |
49047.0 |
13.392.0001 |
100 |
| |
|
O |
30/11/2022 |
R$22.090,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REF. A SERVIÇOS FUNENÁRIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2022. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
30/11/2022 |
R$1.448,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS NO PALÁCIO DO GOVERNO DO AMAZONAS,SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ, SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SE |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
30/11/2022 |
R$11.350,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO/COMISSIONADOS. |
49047.0 |
04.124.0001 |
100 |
| |
|
O |
30/11/2022 |
R$1.786,25 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
30/11/2022 |
R$15.709,26 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SALDO REMANESCENTE DE CONVÊNIO CELEBRADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC, COM OBJETO DE REFORMA QUADRA DO MASTRO. |
49052.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
30/11/2022 |
R$88,78 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| | |
| Mês e Ano de Data Emissão | => | Dezembro/2022 |
|
|
| |
|
O |
01/12/2022 |
R$6.044,62 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS - GLP, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
51166.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
01/12/2022 |
R$40.049,90 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/12/2022 |
R$20.498,95 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
E |
01/12/2022 |
R$50.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA RECOLHIMENTO DE PASEP RECURSO ORDINÁRIO PARA EXERCÍCIO EM CURSO. |
48002.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/12/2022 |
R$69.920,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº068/2021. |
51166.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
01/12/2022 |
R$24.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELÉTRICA DO MUNICÍPIO DE AUTAZES ZONA URBANA E RURAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021 TERMO DE CONTRATO Nº 023/2021. |
49042.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/12/2022 |
R$174.500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, PODAGEM E LIMPEZA EM GERAL DA SEDE DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFROME ESPECICIFICADO NA CARTA CONVITE Nº 006/2022 E TERMO DE CONTRATO Nº 050-A/2022. |
49042.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/12/2022 |
R$1.810,20 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº301/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/12/2022 |
R$50.595,75 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/12/2022 |
R$18.764,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022. |
51166.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
01/12/2022 |
R$174.500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, PODAGEM E LIMPEZA EM GERAL NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFROME ESPECICIFICADO NA CARTA CONVITE Nº 007/2022 E TERMO DE CONTRATO Nº 050-B/2022. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/12/2022 |
R$25.067,10 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
01/12/2022 |
R$24.077,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
01/12/2022 |
R$20.160,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO ( SANITIZAÇÃO ), A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº032/2022. |
51166.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
E |
01/12/2022 |
R$30.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
08.243.0075 |
732 |
| |
|
O |
01/12/2022 |
R$14.750,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO/DESCUPINIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE ESPAÇOS PÚBLICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2022. |
49047.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
01/12/2022 |
R$1.481,20 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
51166.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
01/12/2022 |
R$12.915,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS, ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021 E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 017-A/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/12/2022 |
R$90.697,65 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
51166.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
01/12/2022 |
R$16.322,63 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
51166.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
01/12/2022 |
R$29.600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA/ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS, CAIXAS DE GORDURA, SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOSTO, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº031/2022. |
49047.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
01/12/2022 |
R$592,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
51166.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
01/12/2022 |
R$15.144,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFCADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2022. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/12/2022 |
R$32.898,43 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
51166.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
01/12/2022 |
R$411,26 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DIVERSAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/12/2022 |
R$16.697,32 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
51166.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
01/12/2022 |
R$2.800,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DIVERSAS EM JORNAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
07/12/2022 |
R$4.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DIVERSAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
07/12/2022 |
R$3.194,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE MISTA DE AUTAZES, CONFORME RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
07/12/2022 |
R$336,96 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DIVERSAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
15/12/2022 |
R$1.689,52 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL QUE EMPREENDEU VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, REALIZOU TREINAMENTO NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, CONFORME PORTARIA Nº302/2022. |
49047.0 |
12.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
15/12/2022 |
R$44.400,41 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
15/12/2022 |
R$44.446,30 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG COORDENAÇÃO GUARDA MUNICIPAL DE AUTAZES/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
06.122.0076 |
100 |
| |
|
O |
15/12/2022 |
R$216.977,95 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG GABINETE PREFEITO/COMISSIONADOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
16/12/2022 |
R$1.944,58 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DIVERSAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
19/12/2022 |
R$47.033,82 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG PENSIONISTAS. |
49047.0 |
28.846.0001 |
100 |
| |
|
O |
20/12/2022 |
R$691,78 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DIVERSAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
20/12/2022 |
R$26.457,44 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SALDO REMANESCENTE DE CONVÊNIO CELEBRADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC, COM OBJETO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA. |
51000.0 |
12.361.1201 |
31 |
| |
|
O |
20/12/2022 |
R$309.459,75 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE RECURSO DO FNDE PELO CANCELAMENTO DA OBRA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VERA CRUZ COM 4 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA, TERMO DE CONTRATO Nº 038/2021. |
50896.0 |
12.361.1201 |
740 |
| |
|
O |
20/12/2022 |
R$334.086,26 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE RECURSO DO FNDE PELO CANCELAMENTO DA OBRA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZER CORREA COM 4 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA, TERMO DE CONTRATO Nº 038/2021. |
50898.0 |
12.361.1201 |
740 |
| |
|
O |
26/12/2022 |
R$5.557,73 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE/EFETIVOS. |
49047.0 |
18.541.0001 |
100 |
| |
|
O |
26/12/2022 |
R$66.095,19 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG COORDENAÇÃO MUNICIPAL DOS GUARDAS CIVIS/EFETIVOS. |
49047.0 |
06.122.0076 |
100 |
| |
|
O |
27/12/2022 |
R$77.062,82 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/EFETIVOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
27/12/2022 |
R$77.068,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/EFETIVOS. |
49047.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
27/12/2022 |
R$2.185,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
08.244.0075 |
763 |
| |
|
O |
27/12/2022 |
R$100.763,20 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/EFETIVOS. |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
27/12/2022 |
R$2.151,62 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS PAEFI/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
27/12/2022 |
R$71.744,93 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA. |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
27/12/2022 |
R$724,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PISO BÁSICO FIXO CRAS/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
27/12/2022 |
R$37.443,76 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
20.606.0001 |
100 |
| |
|
O |
27/12/2022 |
R$1.192,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/TEMPORÁRIOS. |
0.0 |
08.243.0075 |
732 |
| |
|
O |
27/12/2022 |
R$65.886,89 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG GABINETE DO PREFEITO/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
27/12/2022 |
R$27.188,05 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG GABINETE PREFEITO/EFETIVOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
27/12/2022 |
R$62.625,83 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG AGENTE POLÍTICO - PREFEITO E VICE-PREFEITO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
27/12/2022 |
R$18.847,02 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
28/12/2022 |
R$16.629,36 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/EFETIVOS. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
28/12/2022 |
R$2.935,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS/TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
E |
28/12/2022 |
R$4.900,83 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG CONSELHO TUTELAR. |
49047.0 |
08.243.0001 |
100 |
| |
|
O |
28/12/2022 |
R$3.396,91 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/COMISSIONADOS. |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
28/12/2022 |
R$5.198,04 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/COMISSIONADOS. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
28/12/2022 |
R$37.673,67 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA. |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
29/12/2022 |
R$88,78 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
|
Processando Aguarde...
