| |   |
| Mês e Ano de Data Emissão | => | Janeiro/2023 |
|
|
| |
|
O |
02/01/2023 |
R$5.507,32 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
02/01/2023 |
R$6.342,02 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
E |
02/01/2023 |
R$1.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA EXERCÍCIO EM CURSO. |
49121.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
G |
02/01/2023 |
R$2.400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET NA MODALIDADE DEDICADA, VIA FIBRA OU RÁDIO E BACKUP VIA SATÉLITE, INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EPECIALIZADO EM HARDWARE E SOFTWARE, ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO |
48031.0 |
08.244.0075 |
764 |
| |
|
E |
02/01/2023 |
R$170.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG CONSELHO TUTELAR. |
49047.0 |
08.243.0001 |
100 |
| |
|
E |
02/01/2023 |
R$25.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS. |
49047.0 |
13.392.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/01/2023 |
R$5.050,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
49047.0 |
06.122.0076 |
100 |
| |
|
G |
02/01/2023 |
R$10.800,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DEFESA CIVIL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO ADITIVO DE PRAZO A CARTA CONTRATO N° 007/2018. |
49047.0 |
06.182.0001 |
100 |
| |
|
E |
02/01/2023 |
R$85.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS/AGENTE POLÍTICO. |
49047.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/01/2023 |
R$43.755,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
02/01/2023 |
R$955.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS. |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
E |
02/01/2023 |
R$5.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL EM MANAUS/AM. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/01/2023 |
R$101.045,31 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
04.122.0030 |
100 |
| |
|
E |
02/01/2023 |
R$60.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/01/2023 |
R$24.453,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2020. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
G |
02/01/2023 |
R$144.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO, MONITORIAMENTO, E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº63/2022 E TERMO DE CONTRATO Nº051/2022. |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
G |
02/01/2023 |
R$12.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA DOS CORREIOS NA COMUNIDADE DO NOVO CÉU, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO ADITIVO DE PRAZO A CARTA CONTRATO Nº 009/2017. |
49277.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
02/01/2023 |
R$150.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/01/2023 |
R$22.370,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REF. A SERVIÇOS FUNENÁRIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2022. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
E |
02/01/2023 |
R$40.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS COMISSIONADOS. |
49047.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
E |
02/01/2023 |
R$850.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG GUARDA CIVIL DE AUTAZES - EFETIVOS. |
49047.0 |
06.122.0076 |
100 |
| |
|
O |
02/01/2023 |
R$3.634,40 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
51168.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
02/01/2023 |
R$5.240,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
02/01/2023 |
R$16.785,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG PROGRAMA CREAS/PAEFI. |
49047.0 |
08.244.0075 |
764 |
| |
|
O |
02/01/2023 |
R$15.516,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2022. |
48010.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
02/01/2023 |
R$6.179,85 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
E |
02/01/2023 |
R$1.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
48002.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
E |
02/01/2023 |
R$500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA EXERCÍCIO EM CURSO. |
50935.0 |
08.244.0075 |
763 |
| |
|
G |
02/01/2023 |
R$2.400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET NA MODALIDADE DEDICADA, VIA FIBRA OU RÁDIO E BACKUP VIA SATÉLITE, INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EPECIALIZADO EM HARDWARE E SOFTWARE, ATENDER AS DEMANDAS DDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO |
48027.0 |
08.244.0075 |
746 |
| |
|
E |
02/01/2023 |
R$65.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
18.541.0001 |
100 |
| |
|
E |
02/01/2023 |
R$115.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS. |
49047.0 |
04.124.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/01/2023 |
R$41.819,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
G |
02/01/2023 |
R$6.327,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SESSÃO DE USO DE SOFTWARE DESTINADO AO CONTROLE ADMINISTRATIVO E DE GESTÃO INTEGRADA DO FUNDO DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 001/2022. |
48010.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
02/01/2023 |
R$85.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL/AGENTE POLÍTICO. |
49047.0 |
20.606.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/01/2023 |
R$129.440,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS SEM OPERADOR, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE CONTRATO Nº 020/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
E |
02/01/2023 |
R$40.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. DE CONTROLE INTERNO - EFETIVOS. |
49047.0 |
04.124.0001 |
100 |
| |
|
E |
02/01/2023 |
R$1.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA EXERCÍCIO EM CURSO RECURSO FUS. |
48010.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/01/2023 |
R$4.873,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS PARA ATNDER AS DEMNDAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
02/01/2023 |
R$913.310,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG FUNDO DE SAÚDE TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/01/2023 |
R$13.832,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO (SANITIZAÇÃO) DE AMBIENTES E REPARTIÇÕES PÚBLICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2022. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/01/2023 |
R$16.900,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SESSÃO DE USO DE SOFTWARE DESTINADO AO CONTROLE ADMINISTRATIVO E DE GESTÃO INTEGRADA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 E TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº 025/2021. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
G |
02/01/2023 |
R$14.400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO ADITIVO DE PRAZO A CARTA CONTRATO N° 006/2018. |
49047.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
E |
02/01/2023 |
R$15.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESSA MUNICIPALIDADE. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/01/2023 |
R$3.152,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS, ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021 E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 017-A/2021. |
48010.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
02/01/2023 |
R$120.900,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO - COMISSIONADOS. |
49047.0 |
20.606.0001 |
100 |
| |
|
E |
02/01/2023 |
R$240.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOPAG - APOSENTADOS. |
49047.0 |
28.846.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/01/2023 |
R$32.500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
51174.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
02/01/2023 |
R$312,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2022. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
E |
02/01/2023 |
R$32.530,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG PROGRAMA CRAS EQUIPE VOLANTE. |
49047.0 |
08.244.0075 |
778 |
| |
|
O |
02/01/2023 |
R$169.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ESPECIFICADO NA CARTA CONVITE Nº005/2022 E CONTRATO Nº047/2022. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/01/2023 |
R$48.880,07 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
E |
02/01/2023 |
R$1.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES. |
48011.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
E |
02/01/2023 |
R$1.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA EXERCÍCIO EM CURSO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
G |
02/01/2023 |
R$21.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET NA MODALIDADE DEDICADA, VIA FIBRA OU RÁDIO E BACKUP VIA SATÉLITE, INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EPECIALIZADO EM HARDWARE E SOFTWARE, ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESEN |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
02/01/2023 |
R$270.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
E |
02/01/2023 |
R$170.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS EFETIVOS. |
49047.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/01/2023 |
R$4.860,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS, ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021 E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 017-A/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
G |
02/01/2023 |
R$6.327,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SESSÃO DE USO DE SOFTWARE DESTINADO AO CONTROLE ADMINISTRATIVO E DE GESTÃO INTEGRADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 002/2022. |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
E |
02/01/2023 |
R$85.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/AGENTE POLÍTICO. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
E |
02/01/2023 |
R$530.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL. |
0.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
02/01/2023 |
R$400.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
02/01/2023 |
R$35.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS CONTRAÍDOS JUNTOS A EMPRESA MAN LANTINA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMERC. DE VEÍCULOS LTDA. PROCESSO Nº 0000062-96.2015.8.04.2501 VARA ÚNICA COMARCA DE AUTAZES. |
48002.0 |
28.843.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/01/2023 |
R$607,76 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. |
48002.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
E |
02/01/2023 |
R$100.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG ADMINISTRAÇÃO TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/01/2023 |
R$13.960,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO/DESCUPINIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE ESPAÇOS PÚBLICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2022. |
49047.0 |
12.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/01/2023 |
R$24.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELÉTRICA DO MUNICÍPIO DE AUTAZES ZONA URBANA E RURAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021 TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº 023/2021. |
49042.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
G |
02/01/2023 |
R$10.800,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 007/2018. |
49047.0 |
13.392.0001 |
100 |
| |
|
E |
02/01/2023 |
R$400.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM O INSS. |
48002.0 |
28.843.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/01/2023 |
R$4.687,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS, ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021 E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 017-A/2021. |
48010.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
02/01/2023 |
R$20.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
E |
02/01/2023 |
R$385.760,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PENSIONISTAS. |
49047.0 |
28.846.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/01/2023 |
R$238.800,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS AÇÕES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS CARENTES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
51174.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
02/01/2023 |
R$5.172,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2022. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
E |
02/01/2023 |
R$94.340,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG PROGRAMA CRAS PISO BÁSICO FIXO - PBF. |
49047.0 |
08.244.0075 |
741 |
| |
|
O |
02/01/2023 |
R$19.341,72 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
12.365.1205 |
100 |
| |
|
O |
02/01/2023 |
R$17.664,28 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
E |
02/01/2023 |
R$5.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES. |
48010.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
02/01/2023 |
R$500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA EXERCÍCIO EM CURSO - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. |
48027.0 |
08.244.0075 |
741 |
| |
|
O |
02/01/2023 |
R$5.050,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
49047.0 |
06.122.0076 |
100 |
| |
|
E |
02/01/2023 |
R$85.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
04.124.0001 |
100 |
| |
|
E |
02/01/2023 |
R$225.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/01/2023 |
R$1.200,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESSA MUNICIPALIDADE. |
48002.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
G |
02/01/2023 |
R$54.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA EXERCÍCIO EM CURSO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
02/01/2023 |
R$85.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE/AGENTE POLÍTICO. |
49047.0 |
18.541.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/01/2023 |
R$437,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2022. |
48010.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
02/01/2023 |
R$1.050.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. DE INFRAESTRUTURA TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/01/2023 |
R$2.420,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
E |
02/01/2023 |
R$529.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE PASEP PARA EXERCÍCIO EM CURSO. |
48003.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/01/2023 |
R$23,88 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA. |
48002.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
E |
02/01/2023 |
R$70.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. DE FINANÇAS TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/01/2023 |
R$14.282,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO (SANITIZAÇÃO) DE AMBIENTES E REPARTIÇÕES PÚBLICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2022. |
49047.0 |
12.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
02/01/2023 |
R$95.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS. |
49047.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
02/01/2023 |
R$18.770,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E LANCHA RÁPIDA, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, MEDICAMENTOS, DE PACIENTES E ACOMPANHANTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM MANAUS/AM, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
G |
02/01/2023 |
R$180.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL A SEREM PRESTADOS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AUTAZES. CONFORME ESPECIFICADO NO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº005/2018. |
48002.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
E |
02/01/2023 |
R$200.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM A AMAZONAS ENERGIA S/A. |
48002.0 |
28.843.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/01/2023 |
R$35.350,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
E |
02/01/2023 |
R$800.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/01/2023 |
R$72.200,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA A DIESEL, POTÊNCIA EM REGIME EMERGENCIAL DE 303kva E 15kva, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME PP-037/2021, E CONTRATO N.º032-A/2022. |
51168.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
02/01/2023 |
R$19.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE PARA LOCOMOÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE SE DESLOCAM EM AÇÕES, VISITAS E ENTREGA DE MATERIAIS E MERENDA ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
49047.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
E |
02/01/2023 |
R$150.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. |
49047.0 |
08.244.0075 |
746 |
| |
|
E |
02/01/2023 |
R$40.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/01/2023 |
R$8.156,90 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
G |
02/01/2023 |
R$12.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NA COMUNIDADE VILA DO NOVO CÉU, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO 2º TERMO ADITIVO DA CARTA CONTRATO Nº 001/2021. |
48010.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
02/01/2023 |
R$500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA EXERCÍCIO EM CURSO - PROG. CRIANÇA FELIZ. |
48029.0 |
08.243.0075 |
732 |
| |
|
O |
02/01/2023 |
R$9.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL MANAUS/AM, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
02/01/2023 |
R$350.500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG GUARDA MUNICIPAL TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
06.122.0076 |
100 |
| |
|
E |
02/01/2023 |
R$135.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS. |
49047.0 |
18.541.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/01/2023 |
R$3.500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
G |
02/01/2023 |
R$180.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AUTAZES EM MANAUS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº025-D/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2022. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
02/01/2023 |
R$85.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/AGENTE POLÍTICO. |
49047.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
02/01/2023 |
R$8.845,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNER PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2022. |
49047.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
E |
02/01/2023 |
R$300.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/01/2023 |
R$2.316,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA. |
48011.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
E |
02/01/2023 |
R$5.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA EXERCÍCIO EM CURSO. |
49042.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
G |
02/01/2023 |
R$31.200,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET NA MODALIDADE DEDICADA, VIA FIBRA OU RÁDIO E BACKUP VIA SATÉLITE, INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EPECIALIZADO EM HARDWARE E SOFTWARE, ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESEN |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
02/01/2023 |
R$229.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. DE PRODUÇÃO RURAL TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
20.606.0001 |
100 |
| |
|
E |
02/01/2023 |
R$150.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSIONADOS. |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/01/2023 |
R$23.797,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BARCO E LANCHA RÁPIDA, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, MEDICAMENTOS, VISITAS E AÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
G |
02/01/2023 |
R$19.620,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA EXERCÍCIO EM CURSO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
02/01/2023 |
R$80.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS CONTRAÍDOS JUNTOS A EMPRESA MAN LANTINA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMERC. DE VEÍCULOS LTDA. PROCESSO Nº 0000062-96.2015.8.04.2501 VARA ÚNICA COMARCA DE AUTAZES. |
48002.0 |
28.843.0001 |
100 |
| |
|
G |
02/01/2023 |
R$25.200,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET NA MODALIDADE DEDICADA, VIA FIBRA OU RÁDIO E BACKUP VIA SATÉLITE, INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EPECIALIZADO EM HARDWARE E SOFTWARE, ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 066 |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
E |
02/01/2023 |
R$400.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
02/01/2023 |
R$50.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/01/2023 |
R$11.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
02/01/2023 |
R$31.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS. |
49047.0 |
08.243.0075 |
732 |
| |
|
O |
02/01/2023 |
R$128.640,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS SEM OPERADOR, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE CONTRATO Nº 020/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/01/2023 |
R$14.523,56 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
G |
02/01/2023 |
R$36.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NA CARTA CONTRATO Nº 012/2017 E SEUS RESPECTIVOS TERMOS ADITIVOS. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
E |
02/01/2023 |
R$500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA EXERCÍCIO EM CURSO - IGD/SUAS. |
48017.0 |
08.244.0075 |
706 |
| |
|
O |
02/01/2023 |
R$19.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE PARA LOCOMOÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE SE DESLOCAM EM AÇÕES, VISITAS E ENTREGA DE MATERIAIS E MERENDA ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
E |
02/01/2023 |
R$180.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG COMISSÃO DE LICITAÇÃO COMISSIONADOS. |
49047.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
E |
02/01/2023 |
R$850.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS. |
49047.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
02/01/2023 |
R$60.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM FINALIDADE DE PLANEJAR E COORDENAR AS ATIVIDADES INERENTES A COMUNICAÇÃO SOCIAL E A PUBLICIDADES DOS ATOS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº011/2017. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
G |
02/01/2023 |
R$3.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº07/2021 DISPENSA DE LICITAÇAO Nº 022/2021. |
48010.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
02/01/2023 |
R$85.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/AGENTE POLÍTICO. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/01/2023 |
R$5.880,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A FIM DE ATENDER AS ATIVIDADES DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
02/01/2023 |
R$85.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE/AGENTE POLÍTICO. |
49047.0 |
12.361.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/01/2023 |
R$7.416,44 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. |
48002.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
E |
02/01/2023 |
R$5.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA EXERCÍCIO EM CURSO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
G |
02/01/2023 |
R$13.200,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET NA MODALIDADE DEDICADA, VIA FIBRA OU RÁDIO E BACKUP VIA SATÉLITE, INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EPECIALIZADO EM HARDWARE E SOFTWARE, ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06 |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
E |
02/01/2023 |
R$246.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
E |
02/01/2023 |
R$195.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS. |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/01/2023 |
R$9.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E REPRESENTAÇÃO EM MANAUS, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
G |
02/01/2023 |
R$15.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES.CONFORME CONFORME ADITIVO DE PRAZO A CARTA CONTRATO Nº 010/2021 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº026/2021 |
48017.0 |
08.244.0075 |
706 |
| |
|
E |
02/01/2023 |
R$300.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG AGENTE POLÍTICO PREFEITO E VICE. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/01/2023 |
R$60.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM FINALIDADE DE PLANEJAR E COORDENAR AS ATIVIDADES INERENTES A COMUNICAÇÃO SOCIAL E A PUBLICIDADES DOS ATOS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº011/2017. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
02/01/2023 |
R$250.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO - EFETIVOS. |
49047.0 |
20.606.0001 |
100 |
| |
|
E |
02/01/2023 |
R$25.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
48002.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/01/2023 |
R$59.645,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REF. A SERVIÇOS FUNENÁRIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2022. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
E |
02/01/2023 |
R$59.610,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. |
49047.0 |
08.244.0075 |
763 |
| |
|
O |
02/01/2023 |
R$27.790,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO (SANITIZAÇÃO) DE AMBIENTES E REPARTIÇÕES PÚBLICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2022. |
51168.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
02/01/2023 |
R$26.065,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
G |
02/01/2023 |
R$30.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO DEPÓSITO PARA ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA APOIO ÀS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NOS ADITIVOS DE PRAZO A CARTA CONTRATO N° 011/2017. |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
E |
02/01/2023 |
R$500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA EXERCÍCIO EM CURSO - PAEFI. |
48031.0 |
08.244.0075 |
764 |
| |
|
O |
02/01/2023 |
R$16.900,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SESSÃO DE USO DE SOFTWARE DESTINADO AO CONTROLE ADMINISTRATIVO E DE GESTÃO INTEGRADA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 E TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº 025/2021. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
02/01/2023 |
R$295.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
02/01/2023 |
R$665.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. MUNICIPAL SAÚDE - EFETIVOS. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/01/2023 |
R$22.783,66 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
51168.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
02/01/2023 |
R$1.050,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2022. |
49047.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
E |
02/01/2023 |
R$85.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO/AGENTE POLÍTICO. |
49047.0 |
13.392.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/01/2023 |
R$8.840,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A FIM DE ATENDER AS ATIVIDADES DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/01/2023 |
R$1.930,88 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS NO PALÁCIO DO GOVERNO DO AMAZONAS,SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS, ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICÍPIOS E SECRETARIA DE EST |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
09/01/2023 |
R$1.206,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE EMPREENDER VIAGEM PARA MANAUS/AM COM O INTUITO DE BUSCAR MEDICAMENTOS E REMÉDIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME PORTARIA Nº004/2023. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
09/01/2023 |
R$1.810,20 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CHEFE DE GABINETE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS/AM CONFORME PORTARIA Nº005/2023. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
11/01/2023 |
R$214,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. |
48010.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
16/01/2023 |
R$96,62 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
17/01/2023 |
R$47,37 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA. |
49047.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
18/01/2023 |
R$173,59 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO - PLACA PHL - 4J76. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
18/01/2023 |
R$697,59 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO - PLACA NOQ-7386. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
18/01/2023 |
R$77,70 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO - PLACA PHS-5H11. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
18/01/2023 |
R$77,70 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO - PLACA PHQ-0886. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
18/01/2023 |
R$77,70 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO - PLACA EUG-5638. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
24/01/2023 |
R$77,70 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO - PLACA QZT-4198 |
49047.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
24/01/2023 |
R$77,70 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO - PLACA NOQ-7836. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
24/01/2023 |
R$25.914,55 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº034/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
26/01/2023 |
R$800,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESSA MUNICIPALIDADE. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
26/01/2023 |
R$965,44 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS,SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC E SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC CONFORME PORTARIA Nº024/2023. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
27/01/2023 |
R$1.448,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS,SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL -SEPROR, SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEGOV E SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
31/01/2023 |
R$36.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF/RFB/SIST.DARA. |
48002.0 |
04.123.0001 |
100 |
| | |
| Mês e Ano de Data Emissão | => | Fevereiro/2023 |
|
|
| |
|
O |
01/02/2023 |
R$30.209,85 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº034/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2023 |
R$25.495,10 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPCIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2023 |
R$16.900,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SESSÃO DE USO DE SOFTWARE DESTINADO AO CONTROLE ADMINISTRATIVO E DE GESTÃO INTEGRADA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 E TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº 025/2021. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2023 |
R$3.622,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS, ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021 E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 017-A/2021. |
48010.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
G |
01/02/2023 |
R$30.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AUTAZES ( SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE FINANÇAS, LICITAÇÕES E DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS) CONFORME ESPECIFICADO NO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº004/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2023 |
R$11.200,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO (SANITIZAÇÃO) DE AMBIENTES E REPARTIÇÕES PÚBLICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2022. |
49047.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2023 |
R$4.234,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº058/2022, ITENS DESCRITOS ABAIXO: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2023 |
R$38.170,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REF. A SERVIÇOS FUNENÁRIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2022. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2023 |
R$3.132,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS PARA ATNDER AS DEMNDAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2023 |
R$15.400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2022 E CONTRATO Nº 25-A/2022. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2023 |
R$28.186,55 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME ESPCIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
12.365.1205 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2023 |
R$129.040,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS SEM OPERADOR, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE CONTRATO Nº 020/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2023 |
R$23.137,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPCIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2023 |
R$11.410,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO (SANITIZAÇÃO) DE AMBIENTES E REPARTIÇÕES PÚBLICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2022. |
51172.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
01/02/2023 |
R$29.600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS, CAIXAS DE GORDURAS, SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOSTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2022. |
49047.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2023 |
R$19.740,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº058/2022, ITENS DESCRITOS ABAIXO: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2023 |
R$1.624,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2023 |
R$41.940,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2023 |
R$10.140,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2022 E CONTRATO Nº 25-A/2022. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2023 |
R$32.019,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPCIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2023 |
R$24.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELÉTRICA DO MUNICÍPIO DE AUTAZES ZONA URBANA E RURAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021 TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº 023/2021. |
49042.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2023 |
R$16.532,96 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2023 |
R$32.582,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA SOCIAL MESA CIDADÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº058/2022, ITENS DESCRITOS ABAIXO: |
49399.0 |
08.244.0001 |
783 |
| |
|
O |
01/02/2023 |
R$2.306,60 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
51168.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
01/02/2023 |
R$4.797,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº058/2022, ITENS DESCRITOS ABAIXO: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2023 |
R$16.471,20 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2023 |
R$11.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMNISTRATIVA EM GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2023 |
R$26.845,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME ESPCIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
12.365.1205 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2023 |
R$31.115,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPCIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2023 |
R$964,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS, ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021 E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 017-A/2021. |
48010.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2023 |
R$60.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM FINALIDADE DE PLANEJAR E COORDENAR AS ATIVIDADES INERENTES A COMUNICAÇÃO SOCIAL E A PUBLICIDADES DOS ATOS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº011/2017. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2023 |
R$5.050,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
49047.0 |
06.122.0076 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2023 |
R$5.321,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA SOCIAL MESA CIDADÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº058/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
49399.0 |
08.244.0001 |
783 |
| |
|
O |
01/02/2023 |
R$32.500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
51168.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
01/02/2023 |
R$14.161,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2023 |
R$15.662,82 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
E |
01/02/2023 |
R$60.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE/COMISSIONADOS. |
49047.0 |
27.812.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2023 |
R$18.078,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE GRÁFICOS DIVERSOS,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2022 E CONTRATO Nº 25-B/2022. |
49047.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2023 |
R$28.550,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPCIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2023 |
R$19.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE PARA LOCOMOÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE SE DESLOCAM EM AÇÕES, VISITAS E ENTREGA DE MATERIAIS E MERENDA ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
01/02/2023 |
R$15.148,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2022 E CONTRATO Nº 25-A/2022. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2023 |
R$9.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL MANAUS/AM, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2023 |
R$17.066,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2020. |
51172.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
01/02/2023 |
R$56.448,15 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº034/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
51172.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
01/02/2023 |
R$720,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUCOS DE SABORES DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES. |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
E |
01/02/2023 |
R$1.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESSA MUNICIPALIDADE - EDUCAÇÃO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
01/02/2023 |
R$30.970,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE GRÁFICOS DIVERSOS,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2022 E CONTRATO Nº 25-B/2022. |
49047.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2023 |
R$400.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2021 E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 003/2022. |
48012.0 |
12.361.0064 |
19 |
| |
|
O |
01/02/2023 |
R$40.115,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº034/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
01/02/2023 |
R$5.037,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE GRÁFICOS DIVERSOS,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2022 E CONTRATO Nº 25-B/2022. |
48010.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2023 |
R$28.599,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPCIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
12.365.1205 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2023 |
R$20.433,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME ESPCIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
E |
01/02/2023 |
R$558.460,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2023 |
R$13.932,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº034/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
E |
01/02/2023 |
R$20.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS/AM. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2023 |
R$14.415,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO/DESCUPINIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE ESPAÇOS PÚBLICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2022. |
49047.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2023 |
R$4.750,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPCIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2023 |
R$12.950,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM MANAUS/AM, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/02/2023 |
R$128.548,14 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/02/2023 |
R$77,70 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO - PLACA PHK-1H57. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/02/2023 |
R$482,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE EMPREENDER VIAGEM PARA MANAUS/AM COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SES/AM, CONFORME PORTARIA Nº060/2023. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/02/2023 |
R$965,44 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS,SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEJUSC E SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, CONFORME PORTARIA Nº029/2023. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
G |
05/02/2023 |
R$16.800,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO 2º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 003/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
07/02/2023 |
R$2.279,53 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA DO VEÍCULO PLACA PHK-1H57 À DISPOSIÇÃO DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
09/02/2023 |
R$241,36 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO TUTELAR, QUE EMPREENDEU VIAGEM PARA MANAUS/AM PARA CUMPRIR DECISÃO JUDICAL, CONFORME PROCESSO E PORTARIA ANEXA: |
49047.0 |
08.243.0001 |
100 |
| |
|
O |
09/02/2023 |
R$241,36 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO TUTELAR, QUE EMPREENDEU VIAGEM PARA MANAUS/AM PARA CUMPRIR DECISÃO JUDICAL, CONFORME PROCESSO E PORTARIA ANEXA: |
49047.0 |
08.243.0001 |
100 |
| |
|
O |
12/02/2023 |
R$6.600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FRETE DE AERONAVE EMBRAER SENECA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM MANAUS/AM, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
13/02/2023 |
R$1.206,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE EMPREENDER VIAGEM PARA MANAUS/AM COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, CONFORME PORTARIA Nº054/2023. |
49047.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
13/02/2023 |
R$1.206,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE EMPREENDER VIAGEM PARA MANAUS/AM COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, CONFORME PORTARIA Nº056/2023. |
49047.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
13/02/2023 |
R$1.206,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE EMPREENDER VIAGEM PARA MANAUS/AM COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, CONFORME PORTARIA Nº058/2023. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
13/02/2023 |
R$1.206,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE EMPREENDER VIAGEM PARA MANAUS/AM COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, CONFORME PORTARIA Nº053/2023. |
48002.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
13/02/2023 |
R$1.206,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE EMPREENDER VIAGEM PARA MANAUS/AM COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, CONFORME PORTARIA Nº057/2023. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
13/02/2023 |
R$1.206,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE EMPREENDER VIAGEM PARA MANAUS/AM COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, CONFORME PORTARIA Nº059/2023. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
13/02/2023 |
R$1.206,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE EMPREENDER VIAGEM PARA MANAUS/AM COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, CONFORME PORTARIA Nº055/2023. |
49047.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
14/02/2023 |
R$965,44 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS,NO PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS E SECRETARIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº035/2023. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
14/02/2023 |
R$96,62 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
14/02/2023 |
R$12.285,32 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO Nº 843078/2017 OBJETO AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PICK UP E MOTOCICLETAS. |
0.0 |
15.451.0001 |
106 |
| |
|
O |
16/02/2023 |
R$1.448,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE EMPREENDER VIAGEM PARA MANAUS/AM COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO AMAZONAS, CONFORME PORTARIA Nº061/2023. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
16/02/2023 |
R$15.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
16/02/2023 |
R$68.049,62 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NAS COMUNIDADES NOVO MASTRO E URUCURITUBA CONV Nº 40622/2019. |
49138.0 |
15.451.0073 |
106 |
| |
|
O |
17/02/2023 |
R$5.008,74 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RENDIMENTO LIQUÍDO REFERENTE CONVÊNIO CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS. |
49047.0 |
12.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
17/02/2023 |
R$6.260,93 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RENDIMENTO LIQUÍDO REFERENTE CONVÊNIO CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS. |
49047.0 |
12.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
24/02/2023 |
R$1.612,55 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RENDIMENTO LIQUÍDO REFERENTE CONVÊNIO CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS. |
49047.0 |
12.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
27/02/2023 |
R$11.793,23 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
15.451.0073 |
100 |
| |
|
O |
27/02/2023 |
R$17.664,28 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
15.451.0073 |
100 |
| |
|
O |
27/02/2023 |
R$36.008,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
27/02/2023 |
R$18.537,84 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
E |
28/02/2023 |
R$500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA EXERCÍCIO EM CURSO - CRIANÇA FELIZ. |
48029.0 |
08.243.0075 |
732 |
| | |
| Mês e Ano de Data Emissão | => | Março/2023 |
|
|
| |
|
E |
01/03/2023 |
R$25.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG PROGRAMA CREAS/PAEFI. |
49047.0 |
08.244.0075 |
764 |
| |
|
O |
01/03/2023 |
R$8.900,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PLASTICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº059/2022. |
49399.0 |
08.244.0001 |
783 |
| |
|
O |
01/03/2023 |
R$11.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMNISTRATIVA EM GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2023 |
R$6.052,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2023 |
R$11.140,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2023. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2023 |
R$12.950,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM MANAUS/AM, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2023 |
R$38.635,75 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2023 |
R$10.950,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEPARTAMENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2022 E CONTRATO 025-B/2022. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2023 |
R$30.070,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPCIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
49047.0 |
17.511.0052 |
100 |
| |
|
E |
01/03/2023 |
R$300.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2023 |
R$15.018,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº059/2022. |
49399.0 |
08.244.0001 |
783 |
| |
|
O |
01/03/2023 |
R$12.950,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO/DESCUPINIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE ESPAÇOS PÚBLICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2022. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2023 |
R$6.178,95 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2023 |
R$13.874,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO (SANITIZAÇÃO) DE AMBIENTES E REPARTIÇÕES PÚBLICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2022. |
49047.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2023 |
R$1.805,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM MANAUS/AM, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2023 |
R$37.005,36 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2023 |
R$9.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL MANAUS/AM, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
01/03/2023 |
R$5.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
01/03/2023 |
R$50.896,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2023 |
R$48.840,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2023 |
R$1.325,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS, ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021 E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 017-A/2021. |
48010.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2023 |
R$10.560,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA PREFEITURA DE AUTAZES, SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEPARTAMENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2022 E CONTRATO 025-B/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2023 |
R$1.625,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS, ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021 E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 017-A/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2023 |
R$21.830,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS, CAIXAS DE GORDURAS, SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOSTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2022. |
49047.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2023 |
R$12.722,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48029.0 |
08.243.0075 |
732 |
| |
|
O |
01/03/2023 |
R$16.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA-JURÍDICA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS VISANDO A ATUALIZAÇÃO E REGULARIDADE DO MUNICÍPIO DE AUTAZES. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2023 |
R$5.050,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
49047.0 |
06.122.0076 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2023 |
R$5.600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO/ATUALIZAÇÃO SERVIDORES NAS PLATAFORMAS, EXECUÇÃO DE ROTINAS DE TESTE DE DESEMPENHOS, PROGRAMAÇÃO DE BACKUPS COM REPLICAÇÃO EM NUVEM DA INTERNET PARA SEGURANÇA DE DADOS PERTINENTES AO SETOR PÚBLICO. |
49047.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2023 |
R$51.120,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2021, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2023 |
R$45.150,10 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2023 |
R$4.900,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL. |
48002.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2023 |
R$10.712,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL DIVERSOS ( ADESIVO PERFURADO, ENVELOPAMENTO VEICULAR, CONFECÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS COM IMPRESSÃO SERIGRAFADA) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA PREFEITURA DE AUTAZES, SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEPARTAMENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2022 E CONTRATO 025-A/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2023 |
R$20.461,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2023 |
R$35.350,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2023 |
R$9.978,35 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48027.0 |
08.244.0075 |
723 |
| |
|
O |
01/03/2023 |
R$19.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE PARA LOCOMOÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE SE DESLOCAM EM AÇÕES, VISITAS E ENTREGA DE MATERIAIS E MERENDA ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
01/03/2023 |
R$18.666,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2023. |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
01/03/2023 |
R$18.856,48 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2023 |
R$16.900,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SESSÃO DE USO DE SOFTWARE DESTINADO AO CONTROLE ADMINISTRATIVO E DE GESTÃO INTEGRADA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 E TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº 025/2021. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2023 |
R$39.800,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2023 |
R$36.872,63 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS TRECHO MANAUS/BRASÍLIA/MANAUS E TRANSPORTE TERRESTRE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2023 |
R$15.549,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEPARTAMENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2022 E CONTRATO 025-B/2022. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2023 |
R$15.530,20 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2023 |
R$15.210,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2020. |
48002.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2023 |
R$120.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2021 E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 003/2022. |
48012.0 |
12.361.0064 |
19 |
| |
|
O |
01/03/2023 |
R$39.938,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2023 |
R$11.613,38 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
01/03/2023 |
R$22.700,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME ESPCIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
49047.0 |
12.365.1205 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2023 |
R$128.980,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS SEM OPERADOR, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE CONTRATO Nº 020/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2023 |
R$36.577,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2023 |
R$30.734,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL DIVERSOS ( ADESIVO PERFURADO, ENVELOPAMENTO VEICULAR) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2022 E CONTRATO 025-A/2022. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2023 |
R$18.566,70 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2023 |
R$3.059,60 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48029.0 |
08.243.0075 |
732 |
| |
|
O |
01/03/2023 |
R$22.800,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TRICICLO PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS CONFFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº069/2022, ITENS DESCRITOS ABAIXO: |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2023 |
R$24.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELÉTRICA DO MUNICÍPIO DE AUTAZES ZONA URBANA E RURAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021 TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº 023/2021. |
49042.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2023 |
R$23.300,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME ESPCIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
01/03/2023 |
R$22.250,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2023. |
49047.0 |
13.392.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2023 |
R$5.740,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS, ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021 E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 017-A/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2023 |
R$38.316,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2023 |
R$26.923,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL DIVERSOS ( ADESIVO LEITOSO FOSCO, ADESIVO PERFURADO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2022 E CONTRATO 025-A/2022. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/03/2023 |
R$25.074,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
02/03/2023 |
R$2.534,28 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE EMPREENDER VIAGEM PARA MANAUS/AM COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO A REPRESENTATIVIDADE ESTADUAL DO SETOR PRIMÁRIO - SEPROR/IDAM/ADAF/ADS/IPAAM/FAEA/FUNDEPEC/FPS/BASA/BANCO DO BRASIL/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/SICOOB/SEBRAE E EMBRAPA |
49047.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
04/03/2023 |
R$724,08 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE EMPREENDER VIAGEM PARA MANAUS/AM COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES E PROFISSIONAIS ATUANTES NAS SECRETARIAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME PORTARIA Nº075/2023. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
04/03/2023 |
R$34.750,08 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS - MANAUS/BRASÍLIA/MANAUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
04/03/2023 |
R$724,08 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE EMPREENDER VIAGEM PARA MANAUS/AM COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES E PROFISSIONAIS ATUANTES NAS SECRETARIAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME PORTARIA Nº074/2023. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
06/03/2023 |
R$3.620,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE EMPREENDER VIAGEM PARA MANAUS/AM COM O INTUITO DE ACOMPANHAR O FECHAMENTO DAS PRESTAÇÃO DE CONSTAS ANUL - PCA PARA ENVIO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS TCE/AM, ELABORAÇÃO DO PARECER TÉCNICO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL D |
49047.0 |
04.124.0001 |
100 |
| |
|
G |
07/03/2023 |
R$18.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS NO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO A CARTA CONTRATO Nº007/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
09/03/2023 |
R$913,52 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE ANÁLISE DO PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DO NOVO HOSPITAL DE AUTAZES. |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
G |
09/03/2023 |
R$19.200,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MESA CIDADÃ NO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO A CARTA CONTRATO Nº002/2022. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
10/03/2023 |
R$7.447,76 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RENDIMENTO LIQUÍDO REFERENTE CONVÊNIO Nº006/2019 CELEBRADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC. |
49047.0 |
12.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
13/03/2023 |
R$2.413,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA -SEC, SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL -SEPROR E JUNTA COMERCIAL DO ESTADO |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
14/03/2023 |
R$1.053,25 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NAS COMUNIDADES NOVO MASTRO E URUCURITUBA CONV Nº 40622/2019. |
49138.0 |
15.451.0073 |
106 |
| |
|
O |
15/03/2023 |
R$1.448,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE EMPREENDER VIAGEM PARA MANAUS/AM COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO A REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS/AM, ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA CONTÁBIL-DMK, BANCO DO BRASIL AG: SETOR PÚBLICO E ESCRIT |
48002.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
17/03/2023 |
R$16.555,20 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
17/03/2023 |
R$28.840,10 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
17/03/2023 |
R$982,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
17/03/2023 |
R$5.331,30 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.365.0063 |
80 |
| |
|
O |
17/03/2023 |
R$13.233,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.365.0063 |
80 |
| |
|
O |
20/03/2023 |
R$6.600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FRETE DE AERONAVE SENECA, PARA REMOÇÃO DE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM MANAUS/AM, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
22/03/2023 |
R$1.810,20 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CHEFE DE GABINETE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS/AM CONFORME PORTARIA Nº079/2023. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
23/03/2023 |
R$4.344,48 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE EMPREENDER VIAGEM PARA MANAUS/AM COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO A REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS/AM, ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA CONTÁBIL-DMK, BANCO DO BRASIL AG: SETOR PÚBLICO E ESCRIT |
48002.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
23/03/2023 |
R$7.447,76 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RENDIMENTO LIQUÍDO REFERENTE CONVÊNIO Nº006/2019 CELEBRADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC. |
49047.0 |
12.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
23/03/2023 |
R$3.500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E PLATAFORMA CMS DO SITE DA PREFEITURA DE AUTAZES. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
24/03/2023 |
R$482,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE EMPREENDER VIAGEM PARA MANAUS/AM COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DAS UNIDADES SENTINELAS DE VÍRUS RESPIRATÓRIOS DO AMAZONAS. CONFORME PORTARIA Nº072/2023. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
24/03/2023 |
R$482,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE EMPREENDER VIAGEM PARA MANAUS/AM COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DAS UNIDADES SENTINELAS DE VÍRUS RESPIRATÓRIOS DO AMAZONAS. CONFORME PORTARIA Nº073/2023. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
24/03/2023 |
R$1.419,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS PARA ATNDER AS DEMNDAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
27/03/2023 |
R$96,62 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
27/03/2023 |
R$96,62 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
27/03/2023 |
R$96,62 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
27/03/2023 |
R$1.086,12 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE EMPREENDER VIAGEM PARA MANAUS/AM COM O INTUITO DE PARTICIPAR DA 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL. CONFORME PORTARIA Nº083-B/2023. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
27/03/2023 |
R$724,08 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE EMPREENDER VIAGEM PARA MANAUS/AM COM O INTUITO DE PARTICIPAR DA 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL. CONFORME PORTARIA Nº083-A/2023. |
0.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
27/03/2023 |
R$96,62 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
27/03/2023 |
R$724,08 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE EMPREENDER VIAGEM PARA MANAUS/AM COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO NO SISTEMA S2ID, PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL. CONFORME PORTARIA Nº083-C/2023. |
49047.0 |
06.182.0001 |
100 |
| |
|
O |
27/03/2023 |
R$96,62 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
28/03/2023 |
R$304,59 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO DE PLACA QZU-3F78,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
28/03/2023 |
R$304,59 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO DE PLACA QZU-3G78,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
28/03/2023 |
R$304,59 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO DE PLACA QZT-9C88,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
28/03/2023 |
R$304,59 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO DE PLACA QZT-9C28,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
29/03/2023 |
R$304,59 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO DE PLACA QZU-3F58,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
29/03/2023 |
R$304,59 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO DE PLACA QZU-3G38,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
29/03/2023 |
R$304,59 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO DE PLACA QZT-9C18,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
29/03/2023 |
R$304,59 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO DE PLACA QZT-9C68,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
29/03/2023 |
R$2.634,74 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PERIÓDICA DE VEÍCULO Á DISPOSIÇÃO DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES PLACA GIC6E15. |
48010.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
29/03/2023 |
R$6.600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FRETE DE AERONAVE SENECA, PARA REMOÇÃO DE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM MANAUS/AM, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
29/03/2023 |
R$189.588,30 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO CELEBRADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC COM OBJETO DE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES. |
51002.0 |
12.122.0001 |
107 |
| |
|
O |
29/03/2023 |
R$304,59 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO DE PLACA QZT-9C48,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
30/03/2023 |
R$965,44 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS, NA REITORIA DE INTERIORIZAÇÃO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS -UEA E PALÁCIO DO GOVERNO, CONFORME PORTARIA Nº087/2023. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
31/03/2023 |
R$241,36 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE EMPREENDER VIAGEM PARA MANAUS/AM PARA PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº026/2023 COM OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG , CONFORME PORTARIA Nº087- |
49047.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
31/03/2023 |
R$56.550,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REF. A SERVIÇOS FUNENÁRIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2022. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
31/03/2023 |
R$2.800,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESSA MUNICIPALIDADE. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
31/03/2023 |
R$1.093,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECÂNICA, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E HIGIENIZAÇÃO PERIÓDICA DE VEÍCULO Á DISPOSIÇÃO DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES PLACA GIC6E15. |
48010.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
31/03/2023 |
R$241,36 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE EMPREENDER VIAGEM PARA MANAUS/AM PARA PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº026/2023 COM OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG , CONFORME PORTARIA Nº087- |
49047.0 |
04.123.0001 |
100 |
| | |
| Mês e Ano de Data Emissão | => | Abril/2023 |
|
|
| |
|
O |
02/04/2023 |
R$13.312,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2023. RELAÇÃO ANEXA: |
49047.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/04/2023 |
R$9.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E REPRESENTAÇÃO EM MANAUS, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/04/2023 |
R$5.820,75 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/04/2023 |
R$4.350,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2023. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/04/2023 |
R$17.460,55 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ , CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48029.0 |
08.243.0075 |
732 |
| |
|
O |
03/04/2023 |
R$60.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM FINALIDADE DE PLANEJAR E COORDENAR AS ATIVIDADES INERENTES A COMUNICAÇÃO SOCIAL E A PUBLICIDADES DOS ATOS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº011/2017. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/04/2023 |
R$13.233,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
03/04/2023 |
R$22.928,20 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME ESPCIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
12.365.1205 |
100 |
| |
|
O |
03/04/2023 |
R$13.675,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALMENTÍCIOS BEM COMO REFEIÇÕES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04/2023, PREGÃO PRESENCIAL 04/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 0272/2023/PMA. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/04/2023 |
R$35.163,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2020. |
51174.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
03/04/2023 |
R$25.391,65 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
51174.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
03/04/2023 |
R$5.050,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
49047.0 |
06.122.0076 |
100 |
| |
|
O |
03/04/2023 |
R$5.950,10 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/04/2023 |
R$11.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMNISTRATIVA EM GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/04/2023 |
R$475,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022. RELAÇÃO ANEXA: |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/04/2023 |
R$114.347,10 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
04.122.0030 |
100 |
| |
|
O |
03/04/2023 |
R$982,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
03/04/2023 |
R$38.263,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPCIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/04/2023 |
R$15.549,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEPARTAMENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2022 E CONTRATO 025-B/2022. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/04/2023 |
R$20.095,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2022 E CONTRATO 025-B/2022. |
51174.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
G |
03/04/2023 |
R$69.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUCOS DE FRUTAS DE SABORES DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NA CARTA CONVITE Nº003/2023 E CARTA CONTRATO Nº003/2023. |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
03/04/2023 |
R$34.510,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E LANCHA RÁPIDA, PARA MOBILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DE PACIENTES E ACOMPANHANTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM MANAUS/AM, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/04/2023 |
R$8.268,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/04/2023 |
R$16.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA-JURÍDICA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS VISANDO A ATUALIZAÇÃO E REGULARIDADE DO MUNICÍPIO DE AUTAZES. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/04/2023 |
R$5.740,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS, ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021 E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 017-A/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/04/2023 |
R$14.695,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPCIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/04/2023 |
R$5.331,30 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
03/04/2023 |
R$8.617,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME ESPCIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
03/04/2023 |
R$5.475,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEPARTAMENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2022 E CONTRATO 025-B/2022. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/04/2023 |
R$81.075,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE ENXOVAL DE BEBÊ PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº46/2022, PREGÃO PRESENCIAL N.º 66/2022. |
51293.0 |
08.244.0001 |
783 |
| |
|
O |
03/04/2023 |
R$120.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2021 E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 003/2022. |
48012.0 |
12.361.0064 |
19 |
| |
|
O |
03/04/2023 |
R$12.950,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM MANAUS/AM, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/04/2023 |
R$2.422,30 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/04/2023 |
R$14.430,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS, CAIXAS DE GORDURAS, SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOSTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2022. |
49047.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
03/04/2023 |
R$5.700,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2023. |
49047.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/04/2023 |
R$19.664,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME ESPCIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
12.365.1205 |
100 |
| |
|
O |
03/04/2023 |
R$16.555,20 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
03/04/2023 |
R$35.350,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
51174.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
03/04/2023 |
R$4.172,97 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS, ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021 E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 017-A/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/04/2023 |
R$15.020,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA PREFEITURA DE AUTAZES, SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEPARTAMENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2022 E CONTRATO 025-B/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/04/2023 |
R$22.900,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE POTÊNCIA 77kVA INCLUINDO QTA-QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICO, E CONTEMPLANDO A INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PP037/2021 E CONTRATO N.º32-A/2022. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/04/2023 |
R$7.686,15 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM MANAUS/AM, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/04/2023 |
R$504,60 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/04/2023 |
R$25.150,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04/2023, PREGÃO PRESENCIAL 04/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 0272/2023/PMA. |
51174.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
03/04/2023 |
R$15.634,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNER PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2023. |
49047.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/04/2023 |
R$9.692,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM MANAUS/AM, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/04/2023 |
R$28.840,10 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
03/04/2023 |
R$139.300,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS AÇÕES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS CARENTES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
51174.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
03/04/2023 |
R$60.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM FINALIDADE DE PLANEJAR E COORDENAR AS ATIVIDADES INERENTES A COMUNICAÇÃO SOCIAL E A PUBLICIDADES DOS ATOS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº011/2017. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/04/2023 |
R$20.995,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA PREFEITURA DE AUTAZES, SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEPARTAMENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2022 E CONTRATO 025-B/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/04/2023 |
R$24.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELÉTRICA DO MUNICÍPIO DE AUTAZES ZONA URBANA E RURAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021 TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº 023/2021. |
49042.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/04/2023 |
R$5.570,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/04/2023 |
R$15.780,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2022 E CONTRATO 025-B/2022. |
51174.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
03/04/2023 |
R$16.900,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SESSÃO DE USO DE SOFTWARE DESTINADO AO CONTROLE ADMINISTRATIVO E DE GESTÃO INTEGRADA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 E TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº 025/2021. |
48002.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/04/2023 |
R$38.435,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/04/2023 |
R$38.701,02 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/04/2023 |
R$129.440,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS SEM OPERADOR, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE CONTRATO Nº 020/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/04/2023 |
R$30.415,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO/DESCUPINIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE ESPAÇOS PÚBLICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2022. |
51174.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/04/2023 |
R$5.600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO/ATUALIZAÇÃO SERVIDORES NAS PLATAFORMAS, EXECUÇÃO DE ROTINAS DE TESTE DE DESEMPENHOS, PROGRAMAÇÃO DE BACKUPS COM REPLICAÇÃO EM NUVEM DA INTERNET PARA SEGURANÇA DE DADOS PERTINENTES AO SETOR PÚBLICO. |
49047.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/04/2023 |
R$44.920,90 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
E |
03/04/2023 |
R$15.900,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/04/2023 |
R$18.025,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA A QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALMENTÍCIOS BEM COMO REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04/2023, PREGÃO PRESENCIAL 04/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 0272/2023/PMA. |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
03/04/2023 |
R$25.530,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS, DESENTUPIMENTO, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2022. |
51174.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
03/04/2023 |
R$6.500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ELABORAÇÃO DO SISTEMA E FORMAÇÃO DE BANCO DE DADOS DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO/2024 DO MUNICÍPIO DE AUTAZES. |
48002.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
05/04/2023 |
R$9.424,20 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
06/04/2023 |
R$16.990,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME ESPCIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48013.0 |
12.365.1205 |
100 |
| |
|
O |
06/04/2023 |
R$200.002,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO PESCADO PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO FA PREFEITURA DE AUTAZES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º12/2023/PMA E PREGÃO PRESENCIAL N.º27/2023-CGL. |
48041.0 |
08.244.0001 |
783 |
| |
|
G |
07/04/2023 |
R$114.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2023 E TERMO DE CONTRATO Nº002/2023. |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
11/04/2023 |
R$965,44 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE EMPREENDER VIAGEM PARA MANAUS/AM COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO AMAZONAS, CONFORME PORTARIA Nº097/2023. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
11/04/2023 |
R$965,44 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS,NO PRÉDIO DA SECRETARIA DEESTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEAS E SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC, CONFORME PORTARIA Nº098/2023/PMA - |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
12/04/2023 |
R$2.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO DE PRAZO A CARTA CONTRATO Nº 007/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº007/2022. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
13/04/2023 |
R$965,44 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS,NO PREDIO DA SECRETARIA DE EESTADO DE PRODUÇÃO RURAL - SEPROR E AGEÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - ADS, CONFORME |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
17/04/2023 |
R$482,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS,NO PRÉDIO DA AMAZONASTUR - EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO DO AMAZONAS, CONFORME PORTARIA N.º107/2023/PMA - GP |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
18/04/2023 |
R$2.534,28 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE EMPREENDER VIAGEM PARA MANAUS/AM COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE SECRETARIOS DE AGRICULTURA DO ESTADO DO AMAZONAS. CONFORME PORTARIA Nº102/2023. |
49047.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
18/04/2023 |
R$1.206,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAÇÃO DE DIÁRIS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA UNIDADE DE PRODUÇÃO DE ALEVINOS EM BALBINA-AM, CONFORME PORTARIA N.º104/2023/PMA-GP |
49047.0 |
20.606.0001 |
100 |
| |
|
O |
18/04/2023 |
R$1.206,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAÇÃO DE DIÁRIS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA UNIDADE DE PRODUÇÃO DE ALEVINOS EM BALBINA-AM, CONFORME PORTARIA N.º103/2023/PMA-GP |
49047.0 |
20.606.0001 |
100 |
| |
|
O |
20/04/2023 |
R$5.201,12 |
PELA DESPESA EMPEENHADA REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL DE ORIGEM TRABALHISTA DO PROCESSO N.º 00002376120138042501, VARA 26310 - VARA DA COMARCA DE AUTAZES,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
49040.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
20/04/2023 |
R$96,62 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
20/04/2023 |
R$1.206,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPALCOM OBJETIVO DE BUSCAR BRINDES E CESTAS BÁSICAS PARA A PROGRAMAÇÃO DO DIA DO TRABALHADOR, CONFORME PORTARIA N.º110/2023/PMA-GP |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
20/04/2023 |
R$1.206,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPALCOM OBJETIVO DE BUSCAR BRINDES E CESTAS BÁSICAS PARA A PROGRAMAÇÃO DO DIA DO TRABALHADOR, CONFORME PORTARIA N.º109/2023/PMA-GP |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
24/04/2023 |
R$1.448,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS,NO PRÉDIO DO PALÁCIO DO GOVERNO, SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRURA - SEINFRA E SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLUCA - SSP, CONFORME P |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
25/04/2023 |
R$70.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS. |
49047.0 |
13.392.0001 |
100 |
| |
|
E |
25/04/2023 |
R$50.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
E |
25/04/2023 |
R$200.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. MUNICIPAL SAÚDE - EFETIVOS. |
49047.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
25/04/2023 |
R$500.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
25/04/2023 |
R$500.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
26/04/2023 |
R$241,36 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE REALIZAR COMO PREGOEIRO A REPETIÇÃO DO PTEGÃO N.º26/2023, CONFORME PORTARIA Nº115/2023. |
49047.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
E |
26/04/2023 |
R$170.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES - RESTRUTURAÇÃO REDE BÁSICA/SIGTV. |
49047.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
26/04/2023 |
R$19.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE PARA LOCOMOÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE SE DESLOCAM EM AÇÕES, VISITAS E ENTREGA DE MATERIAIS E MERENDA ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
26/04/2023 |
R$2.172,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CHEFE DE GABINETE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS/AM CONFORME PORTARIA Nº0108/2023. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
26/04/2023 |
R$1.086,12 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE EMPREENDER VIAGEM PARA MANAUS/AM COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO A REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS/AM, ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA CONTÁBIL-DMK, BANCO DO BRASIL AG: SETOR PÚBLICO E ESCRIT |
49047.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
27/04/2023 |
R$1.206,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CELEBRAÇÃO DE ACESSO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE INSS, AAM E MUNICÍPIOS, CONFORME PORTARIA N.º116/2023/PMA-GP. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
E |
28/04/2023 |
R$30.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS CONTRAÍDOS JUNTOS A AMAZONAS ENERGIA S/A. |
48002.0 |
28.843.0001 |
100 |
| | |
| Mês e Ano de Data Emissão | => | Maio/2023 |
|
|
| |
|
E |
02/05/2023 |
R$30.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES. |
48002.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$664,29 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
12.365.1205 |
100 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$5.740,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS, ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021 E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 017-A/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$39.465,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPCIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
49042.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$14.450,30 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$2.543,16 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48031.0 |
08.244.0075 |
764 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$5.627,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM MANAUS/AM, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$26.095,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEAMNDAS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º17/2023/PMA E PREGÃO PRESENCIAL N.º27/2023-CGL. |
49277.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$1.383,60 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$12.850,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME ESPCIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$19.780,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO/DESCUPINIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE ESPAÇOS PÚBLICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2022. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$56.167,28 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEAMNDAS DA SEC. DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.º005/2023-CGL. |
51174.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$2.649,40 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
50935.0 |
08.244.0075 |
763 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$8.713,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
49047.0 |
06.122.0076 |
100 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$9.598,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA SOCIAL MESA CIDADÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº058/2022, ITENS DESCRITOS ABAIXO: |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$16.150,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04/2023, PREGÃO PRESENCIAL 04/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 0272/2023/PMA. |
51174.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
G |
02/05/2023 |
R$4.790.487,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM ÁREA RURAL DO MUNICÍCPIO DE AUTAZES - COMUNIDADE MONTE MONTE SINAI, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº005/2022 E CONTRATO Nº049/2022. |
58643.0 |
15.451.0073 |
106 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$393,30 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
12.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$205.300,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO PESCADO PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO EM PARCEIRIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE AUTAZES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º12/2023/PMA E PREGÃO PRESENCIAL N.º27/2023-CGL. |
48041.0 |
08.244.0001 |
783 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$23.508,75 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPCIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$21.635,30 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$3.197,70 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
50935.0 |
08.244.0075 |
763 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$16.705,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PP030/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$30.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELÉTRICA DO MUNICÍPIO DE AUTAZES ZONA URBANA E RURAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021 TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº 023/2021. |
49042.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$1.764,64 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$2.250,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS - COEGEMAS, CONFORME ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO Nº001/2013. |
48002.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$34.420,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2020. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$123.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEAMNDAS DA SEC. DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º12/2023/PMA E PREGÃO PRESENCIAL N.º14/2023-CGL. |
51174.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$8.226,10 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$9.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
02/05/2023 |
R$400.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM O INSS. |
48002.0 |
28.843.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$5.125,38 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$12.168,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
51174.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
G |
02/05/2023 |
R$3.828.065,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM ÁREA RURAL DO MUNICÍCPIO DE AUTAZES - COMUNIDADE SAMPAIO, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº006/2022 E CONTRATO Nº052/2022. |
58605.0 |
15.451.0073 |
106 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$1.892,37 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE FINANÇAS DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$32.364,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2023. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$15.700,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PP030/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$176.418,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2021 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº028/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$13.232,12 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$5.160,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PP030/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$24.700,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE POTÊNCIA 110kVA INCLUINDO QTA-QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICO, E CONTEMPLANDO A INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PP-037/2021 E CONTRATO N.º32-A/2022. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$1.893,55 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$9.350,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA A QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALMENTÍCIOS BEM COMO REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04/2023, PREGÃO PRESENCIAL 04/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 0272/2023/PMA. |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$31.820,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS, CAIXAS DE GORDURAS, SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOSTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2022. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$16.900,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SESSÃO DE USO DE SOFTWARE DESTINADO AO CONTROLE ADMINISTRATIVO E DE GESTÃO INTEGRADA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 E TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº 025/2021. |
48002.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$6.480,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$10.600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FRETE DE AERONAVE SENECA, PARA REMOÇÃO DE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM MANAUS/AM, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
E |
02/05/2023 |
R$1.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA EXERCÍCIO EM CURSO RECURSO FUS. |
48010.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$65.829,20 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$4.257,38 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
51174.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$5.174,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$1.301,90 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA CIVIL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
06.122.0076 |
100 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$20.070,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DASECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2023. |
49047.0 |
13.392.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$11.165,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PP030/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$128.590,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS SEM OPERADOR, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE CONTRATO Nº 020/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$5.167,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$20.900,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL CONFORME PP030/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |
50935.0 |
08.244.0075 |
763 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$8.644,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS, ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021 E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 017-A/2021. |
48010.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$2.006,94 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$14.417,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
02/05/2023 |
R$139.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVO COM DESPESA REFRENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
G |
02/05/2023 |
R$4.400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 1º TERMO ADITIVO DE VALOR A CARTA CONTRATO Nº002/2022, QUE TEM COMO OBJETO LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MESA CIDADÃ NO MUNICÍPIO DE AUTAZES. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$7.788,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE FINANÇAS DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$27.030,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM MANAUS/AM, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$30.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELÉTRICA DO MUNICÍPIO DE AUTAZES ZONA URBANA E RURAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021 RESPECTIVOS TERMOS ADITIVO DE VIGÊNCIA E VALOR AO CONTRATO Nº 023/2021. |
49042.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$7.885,37 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
12.365.1205 |
100 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$28.120,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS, DESENTUPIMENTO, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2022. |
51174.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$21.480,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PP030/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |
51174.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$987,67 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCI SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
50935.0 |
08.244.0075 |
763 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$17.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA-JURÍDICA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS VISANDO A ATUALIZAÇÃO E REGULARIDADE DO MUNICÍPIO DE AUTAZES. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$17.882,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$22.315,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPCIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$2.829,76 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$19.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE PARA LOCOMOÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE SE DESLOCAM EM AÇÕES, VISITAS E ENTREGA DE MATERIAIS E MERENDA ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
G |
02/05/2023 |
R$13.750,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES.CONFORME CONFORME ADITIVO DE PRAZO A CARTA CONTRATO Nº 010/2021 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº026/2021 |
48042.0 |
08.244.0075 |
783 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$1.391,56 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
50935.0 |
08.244.0075 |
763 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$12.625,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA A QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALMENTÍCIOS BEM COMO REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04/2023, PREGÃO PRESENCIAL 04/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 0272/2023/PMA. |
48002.0 |
12.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$2.585,85 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48029.0 |
08.243.0075 |
732 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$2.497,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.365.0063 |
80 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$7.747,10 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE FINANÇAS DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$18.715,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E LANCHA RÁPIDA, PARA MOBILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DE PACIENTES E ACOMPANHANTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM MANAUS/AM, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$48.915,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REF. A SERVIÇOS FUNENÁRIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2022. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$23.153,64 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$20.005,20 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2023. |
51174.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$11.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMNISTRATIVA EM GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$335.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2021 E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 003/2022. |
48012.0 |
12.361.0064 |
19 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$1.486,10 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
20.606.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$37.716,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$8.800,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA SOCIAL MESA CIDADÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº058/2022, ITENS DESCRITOS ABAIXO: |
48014.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$4.228,16 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE FINANÇAS E DEPARTAMENTOS, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$35.350,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
51174.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$2.100,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$1.656,04 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE ESPORTE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
27.812.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$25.360,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEAMNDAS DA SEC. DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º17/2023/PMA E PREGÃO PRESENCIAL N.º27/2023-CGL. |
48010.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$3.215,20 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48029.0 |
08.243.0075 |
732 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$8.289,40 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.365.0063 |
80 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$2.770,30 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$12.950,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM MANAUS/AM, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$5.600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO/ATUALIZAÇÃO SERVIDORES NAS PLATAFORMAS, EXECUÇÃO DE ROTINAS DE TESTE DE DESEMPENHOS, PROGRAMAÇÃO DE BACKUPS COM REPLICAÇÃO EM NUVEM DA INTERNET PARA SEGURANÇA DE DADOS PERTINENTES AO SETOR PÚBLICO. |
49047.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$11.144,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME ESPCIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$17.010,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO (SANITIZAÇÃO) DE AMBIENTES E REPARTIÇÕES PÚBLICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2022. |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$13.875,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO (SANITIZAÇÃO) DE AMBIENTES E REPARTIÇÕES PÚBLICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEIURA MUNICIPAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2022. |
49047.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$60.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM FINALIDADE DE PLANEJAR E COORDENAR AS ATIVIDADES INERENTES A COMUNICAÇÃO SOCIAL E A PUBLICIDADES DOS ATOS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº011/2017. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$2.786,60 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48031.0 |
08.244.0075 |
764 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$5.050,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
49047.0 |
06.122.0076 |
100 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$17.986,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPCIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/05/2023 |
R$5.818,04 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE FINANÇAS E DEPARTAMENTOS, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/05/2023 |
R$724,08 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE TUTORES E COORDENADORES DE POLO PROMOVIDO PELO CED E UFAM, CONFOMRE PORTARIA Nº113/2023 EM ANEXO. |
49047.0 |
12.122.0001 |
100 |
| |
|
G |
03/05/2023 |
R$4.800,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET NA MODALIDADE DEDICADA, VIA FIBRA OU RÁDIO E BACKUP VIA SATÉLITE, INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EPECIALIZADO EM HARDWARE E SOFTWARE, ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO |
48031.0 |
08.244.0075 |
764 |
| |
|
O |
03/05/2023 |
R$724,08 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE TUTORES E COORDENADORES DE POLO PROMOVIDO PELO CED E UFAM, CONFOMRE PORTARIA Nº111/2023 EM ANEXO. |
49047.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
03/05/2023 |
R$724,08 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE TUTORES E COORDENADORES DE POLO PROMOVIDO PELO CED E UFAM, CONFOMRE PORTARIA Nº112/2023 EM ANEXO. |
49047.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
G |
03/05/2023 |
R$26.400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET NA MODALIDADE DEDICADA, VIA FIBRA OU RÁDIO E BACKUP VIA SATÉLITE, INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EPECIALIZADO EM HARDWARE E SOFTWARE, ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06 |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
G |
03/05/2023 |
R$62.400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET NA MODALIDADE DEDICADA, VIA FIBRA OU RÁDIO E BACKUP VIA SATÉLITE, INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EPECIALIZADO EM HARDWARE E SOFTWARE, ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESEN |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
G |
03/05/2023 |
R$50.400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET NA MODALIDADE DEDICADA, VIA FIBRA OU RÁDIO E BACKUP VIA SATÉLITE, INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EPECIALIZADO EM HARDWARE E SOFTWARE, ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 066 |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
G |
03/05/2023 |
R$4.800,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET NA MODALIDADE DEDICADA, VIA FIBRA OU RÁDIO E BACKUP VIA SATÉLITE, INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EPECIALIZADO EM HARDWARE E SOFTWARE, ATENDER AS DEMANDAS DDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO |
48027.0 |
08.244.0075 |
746 |
| |
|
E |
04/05/2023 |
R$216,58 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF/RFB/SIST.DARA. |
49047.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
E |
04/05/2023 |
R$216,58 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF/RFB/SIST.DARA. |
49047.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
E |
04/05/2023 |
R$3.159,58 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF/RFB/SIST.DARA. |
49047.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
04/05/2023 |
R$5.741,82 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO Nº 855535/2017 OBJETO IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NA COMUNIDADE MONTE SINAI |
49132.0 |
15.451.0001 |
106 |
| |
|
E |
04/05/2023 |
R$3.159,58 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF/RFB/SIST.DARA. |
49047.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
E |
04/05/2023 |
R$3.159,58 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF/RFB/SIST.DARA. |
49047.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
E |
04/05/2023 |
R$3.159,58 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF/RFB/SIST.DARA. |
49047.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
E |
04/05/2023 |
R$203,84 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF/RFB/SIST.DARA. |
49047.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
G |
08/05/2023 |
R$23.789,36 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA PENDENTE DO PARCELAMENTO N.º 634254030, CONFOMRE DOCUMENT EM ANEXO. |
48002.0 |
28.843.0001 |
100 |
| |
|
E |
08/05/2023 |
R$216,58 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF/RFB/SIST.DARA. |
48002.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
E |
08/05/2023 |
R$216,58 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF/RFB/SIST.DARA. |
48002.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
G |
08/05/2023 |
R$39.222,08 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA PENDENTE DO PARCELAMENTO N.º 633272574, CONFOMRE DOCUMENT EM ANEXO. |
48002.0 |
28.843.0001 |
100 |
| |
|
G |
08/05/2023 |
R$25.401,08 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA PENDENTE DO PARCELAMENTO N.º 690903937, CONFOMRE DOCUMENT EM ANEXO. |
48002.0 |
28.843.0001 |
100 |
| |
|
E |
09/05/2023 |
R$50.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES. |
48002.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
11/05/2023 |
R$132.650,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO ( VENTILADORES ) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME CARTA CONVITE Nº 004/2023. ITENS DESCRITOS ABAIXO: |
49047.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
16/05/2023 |
R$3.600,01 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
16/05/2023 |
R$6.079,06 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
G |
17/05/2023 |
R$52.500,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ORIENTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME CONTRATO Nº08/2023 INEXIGILIDADE DE LICITAÇÃO Nº006/2023. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
G |
17/05/2023 |
R$52.500,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ORIENTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, FINANÇAS E GESTÃO FISCAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48010.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
18/05/2023 |
R$965,44 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS,NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA - SEC E SECRETARIA DO ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL - SEPROR, CONFORME PORTARIA N |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
18/05/2023 |
R$99.615,38 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA CONFORME CONVITE 006/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
49277.0 |
13.392.0001 |
100 |
| |
|
G |
19/05/2023 |
R$30.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARMAZENAMENTO EM NUVEM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
20/05/2023 |
R$17.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA-JURÍDICA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS VISANDO A ATUALIZAÇÃO E REGULARIDADE DO MUNICÍPIO DE AUTAZES. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
22/05/2023 |
R$96,62 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
E |
22/05/2023 |
R$890.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. DE INFRAESTRUTURA TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
E |
22/05/2023 |
R$30.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG PROGRAMA CRAS EQUIPE VOLANTE. |
49047.0 |
08.244.0075 |
778 |
| |
|
E |
22/05/2023 |
R$170.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES - RESTRUTURAÇÃO REDE BÁSICA/SIGTV. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
E |
22/05/2023 |
R$600.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. MUNICIPAL SAÚDE - EFETIVOS. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
E |
22/05/2023 |
R$500.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
22/05/2023 |
R$400.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
22/05/2023 |
R$965,44 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS,NO PRÉDIO DO PALÁCIO DO GOVERNO ESECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA N.º122/2023/PMA-GP |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
22/05/2023 |
R$300.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG AGENTE POLÍTICO PREFEITO E VICE. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
23/05/2023 |
R$96,62 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
G |
23/05/2023 |
R$11.820,71 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO N.º 0000934-85.2013.8.04.2500, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
49040.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
24/05/2023 |
R$241,26 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE MELHORAMENTO CONCEITUAL, CONFORME PORTARIA N.º 124/2023 EM ANEXO. |
49047.0 |
12.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
24/05/2023 |
R$241,26 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE MELHORAMENTO CONCEITUAL, CONFORME PORTARIA N.º 123/2023 EM ANEXO. |
49047.0 |
12.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
26/05/2023 |
R$1.206,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. CONFORME PORTARIA Nº126/2023. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
26/05/2023 |
R$724,08 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE EMPREENDER VIAGEM PARA MANAUS/AM COM O INTUITO DE PARTICIPAR DA 9ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PORTARIA Nº012-A/2023. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
27/05/2023 |
R$23.100,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FRETE DE AERONAVE SENECA, PARA REMOÇÃO DE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM MANAUS/AM, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
29/05/2023 |
R$724,08 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE EMPREENDER VIAGEM PARA MANAUS/AM COM O INTUITO DE PARTICIPAR DA 9ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PORTARIA Nº123-C/2023. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
29/05/2023 |
R$724,08 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE EMPREENDER VIAGEM PARA MANAUS/AM COM O INTUITO DE PARTICIPAR DA 9ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PORTARIA Nº123-A/2023. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
29/05/2023 |
R$724,08 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE EMPREENDER VIAGEM PARA MANAUS/AM COM O INTUITO DE PARTICIPAR DA 9ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PORTARIA Nº123-B/2023. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
30/05/2023 |
R$96,62 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
30/05/2023 |
R$96,62 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
30/05/2023 |
R$96,62 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| | |
| Mês e Ano de Data Emissão | => | Junho/2023 |
|
|
| |
|
O |
01/06/2023 |
R$10.950,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA A QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALMENTÍCIOS BEM COMO REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04/2023, PREGÃO PRESENCIAL 04/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 0272/2023/PMA. |
48002.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2023 |
R$307.500,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS AÇÕES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS CARENTES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
51174.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
01/06/2023 |
R$13.200,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FRETE DE AERONAVE SENECA, PARA REMOÇÃO DE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM MANAUS/AM, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2023 |
R$15.558,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMMANDAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
51174.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
01/06/2023 |
R$7.915,60 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.365.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/06/2023 |
R$25.561,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPCIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2023 |
R$16.800,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SESSÃO DE USO DE SOFTWARE DESTINADO AO CONTROLE ADMINISTRATIVO E DE GESTÃO INTEGRADA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 E TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº 025/2021. |
48002.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2023 |
R$7.552,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO (CONTROLE INTERNO), CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2023 |
R$11.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMNISTRATIVA EM GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2023 |
R$17.220,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNCAÇÃO VISUAL DIVERSOS PARA A TENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº030/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
51174.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
01/06/2023 |
R$19.240,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS, DESENTUPIMENTO, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2022. |
51174.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
01/06/2023 |
R$3.647,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS A DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2023 |
R$13.160,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA A QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALMENTÍCIOS BEM COMO REFEIÇÕES PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04/2023, PREGÃO PRESENCIAL 04/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 0272/2023/PMA. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2023 |
R$6.417,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº11/2023. ITENS DESCRITOS ABAIXO: 03 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL VALOR UNIT. R$ 1.114,00; 03 CPU PROCESSADOR INTEL CORE I3 VALOR UNIT. R$ 1.025,00. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2023 |
R$3.239,74 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ASSITENCIA SOCIAL - IGD/PAB, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
50935.0 |
08.244.0075 |
763 |
| |
|
O |
01/06/2023 |
R$12.576,30 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.365.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/06/2023 |
R$6.776,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
18.541.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2023 |
R$53.783,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPCIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2023 |
R$30.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELÉTRICA DO MUNICÍPIO DE AUTAZES ZONA URBANA E RURAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021 TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº 023/2021. |
49042.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2023 |
R$38.425,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REF. A SERVIÇOS FUNENÁRIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2022. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2023 |
R$25.546,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNCAÇÃO VISUAL DIVERSOS PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PRESENCIAL Nº 030/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
12.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2023 |
R$23.153,64 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2023 |
R$26.842,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NA CAPITAL, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2023 |
R$1.330,16 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2023 |
R$1.486,10 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
06.182.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2023 |
R$1.390,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (INFORMÁTICA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº11/2023. RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2023 |
R$15.750,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO (SANITIZAÇÃO) DE AMBIENTES E REPARTIÇÕES PÚBLICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEIURA MUNICIPAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2022. |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
01/06/2023 |
R$119,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA INDIVIDUAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº038/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº27/2022. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2023 |
R$1.259,92 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2023 |
R$20.074,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPCIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2023 |
R$27.500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE POTÊNCIA 1720kVA INCLUINDO QTA-QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICO, E CONTEMPLANDO A INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PP-037/2021 E CONTRATO N.º032-A/2022. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2023 |
R$3.339,20 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAEFI DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48031.0 |
08.244.0075 |
764 |
| |
|
O |
01/06/2023 |
R$982,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/06/2023 |
R$16.095,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS, DESENTUPIMENTO, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2022. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2023 |
R$49.833,40 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/06/2023 |
R$643,10 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2023 |
R$664,29 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA CIVIL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
06.122.0076 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2023 |
R$13.380,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |
51174.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
01/06/2023 |
R$13.852,64 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PRODUÇÃO RURAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
20.606.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2023 |
R$684,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA INDIVIDUAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº038/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº27/2022. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2023 |
R$16.995,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA A QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALMENTÍCIOS BEM COMO REFEIÇÕES PARA ATENDER A REDE DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04/2023, PREGÃO PRESENCIAL 04/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 0272/2023/PMA. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2023 |
R$30.535,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPCIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2023 |
R$337.120,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE REEQUILIBRIO FINANCEIRO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS PARA REFORMA DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DO NOVO MASTRO, CONFORME ESPECIFICADO NA TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020,TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 017/2020. |
48002.0 |
12.361.0071 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2023 |
R$3.538,10 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/AB DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
50935.0 |
08.244.0075 |
763 |
| |
|
O |
01/06/2023 |
R$3.040,30 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.365.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/06/2023 |
R$13.785,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPCIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
E |
01/06/2023 |
R$85.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2023 |
R$7.879,30 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2023 |
R$1.656,04 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2023 |
R$16.230,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNCAÇÃO VISUAL DIVERSOS PARA A TENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº030/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2023 |
R$17.621,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2020. |
48002.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2023 |
R$5.600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO/ATUALIZAÇÃO SERVIDORES NAS PLATAFORMAS, EXECUÇÃO DE ROTINAS DE TESTE DE DESEMPENHOS, PROGRAMAÇÃO DE BACKUPS COM REPLICAÇÃO EM NUVEM DA INTERNET PARA SEGURANÇA DE DADOS PERTINENTES AO SETOR PÚBLICO. |
49047.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2023 |
R$7.893,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2023 |
R$49.270,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPCIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
49042.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2023 |
R$3.400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2023 |
R$2.107,40 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
51174.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
01/06/2023 |
R$19.555,30 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/06/2023 |
R$31.795,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPCIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
49047.0 |
15.451.0073 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2023 |
R$35.350,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
51174.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
01/06/2023 |
R$214,90 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2023 |
R$965,44 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS,NO PRÉDIO DA SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUCE SECRATARIA DO ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUSC, CONFORME PORTARIA N.º131/2023 EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2023 |
R$14.320,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNCAÇÃO VISUAL DIVERSOS PARA A TENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº030/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2023 |
R$12.250,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO/DESCUPINIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE ESPAÇOS PÚBLICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2022. |
49047.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2023 |
R$120.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2021 E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 003/2022. |
48012.0 |
12.361.0064 |
19 |
| |
|
O |
01/06/2023 |
R$1.893,55 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2023 |
R$38.457,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPCIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
49042.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2023 |
R$5.600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2023 |
R$383,36 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES - PBF/CRAS, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48027.0 |
08.244.0075 |
741 |
| |
|
O |
01/06/2023 |
R$40.241,90 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/06/2023 |
R$43.894,85 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPCIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
G |
01/06/2023 |
R$119.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA-JURÍDICA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS VISANDO A ATUALIZAÇÃO E REGULARIDADE DO MUNICÍPIO DE AUTAZES. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2023 |
R$999,90 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2023 |
R$482,72 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SESSÃO SOLENE DE LANÇAMENTO DO PLANO ESTADUAL DE ELIMINAÇÃO DA MALARIA NO AMAZONAS E ENTREGA DE EQUIPAMENTO DOADOS PELA FUNDAÇÃO DE VIGILANCIA EM SAÚDE - FVS/AM, CONFORME PORTARIA N.º130/2023/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2023 |
R$35.475,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNCAÇÃO VISUAL DIVERSOS PARA A TENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº030/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
01/06/2023 |
R$24.693,41 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
51174.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
01/06/2023 |
R$8.269,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS, ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021 E 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 017-A/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/06/2023 |
R$2.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO 4º TERMO ADITIVO DE PRAZO A CARTA CONTRATO Nº 007/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº007/2022. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
G |
02/06/2023 |
R$45.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AUTAZES ( SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE FINANÇAS, LICITAÇÕES E DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS) CONFORME ESPECIFICADO NO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº004/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
04/06/2023 |
R$1.391,56 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.º 010/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 5416/2023/PMA. |
51174.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
05/06/2023 |
R$2.720,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
05/06/2023 |
R$700,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
05/06/2023 |
R$1.419,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
05/06/2023 |
R$400,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
05/06/2023 |
R$240,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
05/06/2023 |
R$1.740,54 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
05/06/2023 |
R$300,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
05/06/2023 |
R$872,38 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
05/06/2023 |
R$965,44 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS,NO PRÉDIO DO PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO E SECRETARIA DO ESTADO EXECUTIVA DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO, CONFORME PORTARIA N.º132/2023 EM A |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
05/06/2023 |
R$16.122,56 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
05/06/2023 |
R$2.201,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
05/06/2023 |
R$1.470,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº002/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
05/06/2023 |
R$846,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
05/06/2023 |
R$7.280,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
06/06/2023 |
R$125.134,01 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ADITIVO DE VALOR AOS CONTRATO Nº004/2022 DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLICAÇÃO DO CENTRO SOCIOCULTURAL. |
48002.0 |
08.241.0804 |
100 |
| |
|
O |
09/06/2023 |
R$6.600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FRETE DE AERONAVE SENECA, PARA REMOÇÃO DE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM MANAUS/AM, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
12/06/2023 |
R$759.136,23 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ADITIVO DA MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA DE AUTAZES, CONTRATO Nº35/2022 TOMADA DE PREÇO Nº006/2022. |
49040.0 |
15.451.0073 |
100 |
| |
|
O |
12/06/2023 |
R$1.086,12 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE EMPREENDER VIAGEM PARA MANAUS/AM COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO A REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS/AM, ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA CONTÁBIL-DMK, BANCO DO BRASIL AG: SETOR PÚBLICO E ESCRIT |
48002.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
13/06/2023 |
R$35.435,99 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO N.º004/2022 - SEDUC, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
51026.0 |
12.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
13/06/2023 |
R$1.206,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPALCOM OBJETIVO DE BUSCAR REMÉDIOS E VACINAS PARA ABASTACER AS FARMÁCIAS DO MUICÍPIO E HOSPITAL, CONFORME PORTARIA N.º140/2023/PMA-GP |
49047.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
13/06/2023 |
R$2.172,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CHEFE DE GABINETE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS/AM CONFORME PORTARIA Nº0139/2023/PMA-GP |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
14/06/2023 |
R$1.086,12 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE EMPREENDER VIAGEM PARA MANAUS/AM COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO SOBRE PROJETO EMPODERA GESTÃO E PARTICIPAR DA OFICINA DE DISCUSSÃO CONCEITUAL E METODOLOGIA DA PARAMETRIZAÇÃO E ANALISE DE SUFICIENCIA QUANTIE QUALIDADE REDE DE SA |
48010.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
14/06/2023 |
R$724,08 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE EMPREENDER VIAGEM PARA MANAUS/AM COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO SOBRE PROJETO EMPODERA GESTÃO E PARTICIPAR DA OFICINA DE DISCUSSÃO CONCEITUAL E METODOLOGIA DA PARAMETRIZAÇÃO E ANALISE DE SUFICIENCIA QUANTIE QUALIDADE REDE DE SA |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
14/06/2023 |
R$66.405,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
14/06/2023 |
R$194,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO DE PLACA PHT-7E33,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
14/06/2023 |
R$965,44 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS,NO PRÉDIO DA SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUCE SECRATARIA DO ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUSC, CONFORME PORTARIA N.º141/2023 EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
16/06/2023 |
R$5.050,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
49047.0 |
06.122.0076 |
100 |
| |
|
O |
16/06/2023 |
R$1.530,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
16/06/2023 |
R$19.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE PARA LOCOMOÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE SE DESLOCAM EM AÇÕES, VISITAS E ENTREGA DE MATERIAIS E MERENDA ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
16/06/2023 |
R$10.100,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FRETE PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
16/06/2023 |
R$9.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
16/06/2023 |
R$13.774,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
20/06/2023 |
R$3.360,56 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE IMPOSTO PREDIAL - IPTU, DO IMÓVEL Á DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL EM MANAUS/AM. |
48002.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
G |
20/06/2023 |
R$28.900,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SHOW ARTÍSTICO DA BANDA ROSA DE SARON NO EVENTO RELIGIOSO TRADICIONAL FESTEJO SÃO JOAQUIM E SANT´ANA A SER REALIZAR DIA 17 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº004/2023 E CONTRATO Nº004/2023. |
48002.0 |
13.392.0001 |
100 |
| |
|
O |
20/06/2023 |
R$1.648,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE EMPREENDER VIAGEM PARA MANAUS/AM COM O INTUITO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE - SIOPS, CONFORME PORTARIA Nº144/2023. |
49047.0 |
04.124.0001 |
100 |
| |
|
O |
20/06/2023 |
R$60.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM FINALIDADE DE PLANEJAR E COORDENAR AS ATIVIDADES INERENTES A COMUNICAÇÃO SOCIAL E A PUBLICIDADES DOS ATOS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº011/2017. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
20/06/2023 |
R$121,17 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO DE PLACA QZU-3F58,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
20/06/2023 |
R$134.440,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS SEM OPERADOR, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE CONTRATO Nº 020/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
20/06/2023 |
R$194,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO DE PLACA NOV-0111,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
20/06/2023 |
R$252,17 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO DE PLACA PHU-0I69,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
21/06/2023 |
R$482,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS NO PRÉDIO DO PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME PORTARIA N.º147/2023. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
21/06/2023 |
R$482,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO TUTELAR, PARA CUMPRIR DECISÃO JUDICAL E ACOMPANHAMENTO DE MEDIDA E INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, A SER CUMPRIDA NA VILA DO NOVO CÉU/AUTAZES E MANAUS, CONFORME PORTARIA Nº145/2023. |
49047.0 |
08.243.0001 |
100 |
| |
|
O |
21/06/2023 |
R$482,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO TUTELAR, PARA CUMPRIR DECISÃO JUDICAL E ACOMPANHAMENTO DE MEDIDA E INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, A SER CUMPRIDA NA VILA DO NOVO CÉU/AUTAZES E MANAUS, CONFORME PORTARIA Nº146/2023. |
49047.0 |
08.243.0001 |
100 |
| |
|
O |
21/06/2023 |
R$96,62 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. |
48002.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
25/06/2023 |
R$1.950,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
E |
26/06/2023 |
R$150.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES - RESTRUTURAÇÃO REDE BÁSICA/SIGTV. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
E |
26/06/2023 |
R$450.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS. |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
E |
26/06/2023 |
R$150.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO - EFETIVOS. |
49047.0 |
20.606.0001 |
100 |
| |
|
E |
26/06/2023 |
R$15.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG PROGRAMA CREAS/PAEFI. |
49047.0 |
08.244.0075 |
764 |
| |
|
O |
26/06/2023 |
R$965,44 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS,NA FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO AMAZONAS E PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME PORTARIA N.º148/2023 EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
26/06/2023 |
R$115.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS. |
49047.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
E |
26/06/2023 |
R$389.600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG FUNDO DE SAÚDE TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
27/06/2023 |
R$724,08 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS, CONFORME PORTARIA N.º147-A/2023/PMA-GP. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
27/06/2023 |
R$11.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMNISTRATIVA EM GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
27/06/2023 |
R$1.736,86 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM INSUMOS PARA REVISÃO PERIÓDICA DE VEÍCULO HILLUX PLACA GIC-6E15 A DISPOSIÇÃO DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
27/06/2023 |
R$706,20 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REVISÃO PERIÓDICA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULO HILLUX PLACA GIC-6E15 A DISPOSIÇÃO DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
28/06/2023 |
R$96,62 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. |
48002.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
28/06/2023 |
R$57.490,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REF. A SERVIÇOS FUNENÁRIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2022. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
29/06/2023 |
R$1.328,84 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
29/06/2023 |
R$3.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESSA MUNICIPALIDADE. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
29/06/2023 |
R$724,08 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE EMPREENDER VIAGEM PARA BRASÍLIA/DF COM O INTUITO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA N.º151/2023/PMA-GP EM ANEXO. |
48010.0 |
10.122.0001 |
100 |
| | |
| Mês e Ano de Data Emissão | => | Julho/2023 |
|
|
| |
|
O |
02/07/2023 |
R$1.206,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM FINAIDADE DE PARTICIPAR DE QUALIFICAÇÃO, CONFORME PORTARIA N.º162/2023/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/07/2023 |
R$3.894,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/07/2023 |
R$37.140,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPCIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/07/2023 |
R$5.647,96 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
03/07/2023 |
R$45.650,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO PESCADO PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º12/2023/PMA E PREGÃO PRESENCIAL N.º27/2023-CGL. |
51174.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
03/07/2023 |
R$240,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
03/07/2023 |
R$10.754,40 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO CONTROLE INTERNO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
04.124.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/07/2023 |
R$12.565,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CONFORME PP030/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |
51174.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
03/07/2023 |
R$1.206,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE EMPREENDER VIAGEM PARA MANAUS/AM COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE QUALIFICAÇÃO EM HEMORERAPIA, CONFORME PORTARIA N.º162/2023/PMA-GP EM ANEXO. |
0.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/07/2023 |
R$1.728,70 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/07/2023 |
R$2.625,71 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
51174.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
03/07/2023 |
R$3.525,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº002/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
03/07/2023 |
R$18.270,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA A QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALMENTÍCIOS BEM COMO REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04/2023, PREGÃO PRESENCIAL 04/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 0272/2023/PMA. |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
03/07/2023 |
R$15.845,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
03/07/2023 |
R$6.806,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
03/07/2023 |
R$164,40 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/07/2023 |
R$160.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2021 E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 003/2022. |
48012.0 |
12.361.0064 |
19 |
| |
|
O |
03/07/2023 |
R$3.962,70 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
03/07/2023 |
R$26.355,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.º005/2023-CGL, CONFRME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
03/07/2023 |
R$4.375,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
03/07/2023 |
R$5.588,40 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO CONTROLE INTERNO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
04.124.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/07/2023 |
R$12.495,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CONFORME PP030/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |
51174.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
03/07/2023 |
R$1.206,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE QUALIFICAÇÃO A HEMORREDE, CONFORME PORTARIA N.º1624/2023/PMA-GP EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/07/2023 |
R$1.562,40 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
03/07/2023 |
R$2.596,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
51174.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
03/07/2023 |
R$721,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
03/07/2023 |
R$5.460,40 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
03/07/2023 |
R$23.696,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.365.0063 |
80 |
| |
|
O |
03/07/2023 |
R$1.849,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
03/07/2023 |
R$2.800,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/07/2023 |
R$1.277,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/07/2023 |
R$1.100,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (INFORMÁTICA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº11/2023. RELAÇÃO ANEXA: |
49277.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/07/2023 |
R$1.282,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48029.0 |
08.243.0075 |
732 |
| |
|
O |
03/07/2023 |
R$30.864,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.º005/2023-CGL, CONFRME DOCUMENTO EM ANEXO. |
49277.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/07/2023 |
R$480,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
03/07/2023 |
R$2.741,66 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/07/2023 |
R$31.090,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPCIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
G |
03/07/2023 |
R$12.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO MUNICIPAL - DEMUTRAN, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NA CARTA CONTRATO Nº 001/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº02-A/2023. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/07/2023 |
R$672,88 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
03/07/2023 |
R$2.663,43 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
51174.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
03/07/2023 |
R$1.013,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
03/07/2023 |
R$1.039,20 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
12.365.1205 |
100 |
| |
|
O |
03/07/2023 |
R$3.423,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
03/07/2023 |
R$678,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
03/07/2023 |
R$1.601,42 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE SAÍDA DE AR E KIT DE CORREIA PARA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/07/2023 |
R$20.817,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
51174.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
03/07/2023 |
R$2.460,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS, ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021 E 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 017-A/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/07/2023 |
R$5.600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO/ATUALIZAÇÃO SERVIDORES NAS PLATAFORMAS, EXECUÇÃO DE ROTINAS DE TESTE DE DESEMPENHOS, PROGRAMAÇÃO DE BACKUPS COM REPLICAÇÃO EM NUVEM DA INTERNET PARA SEGURANÇA DE DADOS PERTINENTES AO SETOR PÚBLICO. |
49047.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/07/2023 |
R$39.234,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEAMNDAS DA SEC. DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.º005/2023-CGL. |
51174.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
03/07/2023 |
R$4.748,58 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
03/07/2023 |
R$1.886,24 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA CIVIL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
06.122.0076 |
100 |
| |
|
O |
03/07/2023 |
R$39.470,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPCIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
49277.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
G |
03/07/2023 |
R$75.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E GESTÃO NA ORGANIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE N.º007/2023 E CONTRATO N.º 010/2023 EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/07/2023 |
R$1.199,02 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/07/2023 |
R$1.092,70 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
51174.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
03/07/2023 |
R$1.650,01 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
03/07/2023 |
R$1.064,16 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
12.365.1205 |
100 |
| |
|
O |
03/07/2023 |
R$307.500,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS AÇÕES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS CARENTES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
51174.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
03/07/2023 |
R$2.043,30 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
03/07/2023 |
R$46.237,65 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/07/2023 |
R$15.070,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04/2023, PREGÃO PRESENCIAL 04/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 0272/2023/PMA. |
51174.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
03/07/2023 |
R$2.970,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS, ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021 E 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 017-A/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/07/2023 |
R$23.125,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS, DESENTUPIMENTO, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2022. |
49047.0 |
12.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/07/2023 |
R$11.085,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
03/07/2023 |
R$1.009,20 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
03/07/2023 |
R$387,26 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/07/2023 |
R$21.275,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPCIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
49277.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
G |
03/07/2023 |
R$180.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NA CONSECUÇÃO DE PARECERES ADMINISTRARIVOS, FORMULAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETO DE LEI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE N.º008/2023 E CONTRATO N.º 011/2023 EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/07/2023 |
R$6.957,20 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/07/2023 |
R$15.874,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2020. |
51174.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
03/07/2023 |
R$372,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
03/07/2023 |
R$803,30 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.º 010/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 5416/2023/PMA. |
48002.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/07/2023 |
R$125.521,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/07/2023 |
R$16.800,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SESSÃO DE USO DE SOFTWARE DESTINADO AO CONTROLE ADMINISTRATIVO E DE GESTÃO INTEGRADA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 E TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº 025/2021. |
48002.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/07/2023 |
R$43.086,48 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/07/2023 |
R$5.082,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
51174.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
03/07/2023 |
R$33.750,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIALSI ELÉTRICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.º067/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
49042.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/07/2023 |
R$13.425,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO/DESCUPINIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE ESPAÇOS PÚBLICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/07/2023 |
R$31.101,90 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
03/07/2023 |
R$2.993,10 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
03/07/2023 |
R$135,30 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/07/2023 |
R$5.738,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPCIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
49277.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/07/2023 |
R$60.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE POTÊNCIA 41kVA EM REGIME EMERGENCIAL, CONFORME PP-037/2021 E CONTRATO N.º032-A/2022. |
48041.0 |
08.244.0001 |
783 |
| |
|
O |
03/07/2023 |
R$4.581,84 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/07/2023 |
R$2.350,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/07/2023 |
R$1.189,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
03/07/2023 |
R$1.081,70 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
20.606.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/07/2023 |
R$12.615,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PP030/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/07/2023 |
R$38.312,09 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ADITIVO DE VALOR AO TERMO DE CONTRATO Nº30/2022 PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DO IDOSO EM AUTAZES. |
48002.0 |
08.241.0804 |
100 |
| |
|
O |
03/07/2023 |
R$38.681,61 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/07/2023 |
R$4.664,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
51174.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
03/07/2023 |
R$472.482,21 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2021 E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 003/2022. |
58650.0 |
12.361.0064 |
569 |
| |
|
O |
03/07/2023 |
R$19.275,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA A QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALMENTÍCIOS BEM COMO REFEIÇÕES PARA ATENDER A REDE DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04/2023, PREGÃO PRESENCIAL 04/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 0272/2023/PMA. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/07/2023 |
R$19.349,70 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.365.0063 |
80 |
| |
|
O |
03/07/2023 |
R$913,28 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
05/07/2023 |
R$482,72 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CADASTRAMENTO E AVALIAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL JUNTO Á CERTIFICADORA DIGITAL CONFORME PORTARIA N.º155/2023 EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
05/07/2023 |
R$482,72 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CADASTRAMENTO E AVALIAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL JUNTO Á CERTIFICADORA DIGITAL CONFORME PORTARIA N.º156/2023 EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
06/07/2023 |
R$432,91 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO DE PLACA PHU-2I42,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
06/07/2023 |
R$252,17 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO DE PLACA PHS-5B93,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
06/07/2023 |
R$432,91 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO DE PLACA PHU-2J22,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
10/07/2023 |
R$724,08 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NA CAPITAL (MANAUS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES DE COMBATE A HANSENÍASE, CONFORME PORTARIA N.º163/2023/PMA-GP EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
10/07/2023 |
R$724,08 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS NA CAPITAL DO ESTADOCOM OBJETIVO ALIMENTAR O SISTEMA SICLOM OPERACIONAL, GERENCIAL E SISLOGLAB, CONFOME PORTA RIA N.º164/2023/PMA-GP EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
12/07/2023 |
R$724,08 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE EMPREENDER VIAGEM PARA MANAUS/AM COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO DAS POLICIAS MILITARES DA REGIÃO NORTE. CONFORME PORTARIA Nº165/2023. |
49048.0 |
06.122.0076 |
100 |
| |
|
E |
12/07/2023 |
R$300,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA EXERCÍCIO EM CURSO - FEAS. |
48042.0 |
08.244.0001 |
783 |
| |
|
O |
13/07/2023 |
R$2.327,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
49047.0 |
06.122.0076 |
100 |
| |
|
O |
13/07/2023 |
R$5.050,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
49047.0 |
06.122.0076 |
100 |
| |
|
O |
13/07/2023 |
R$9.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E REPRESENTAÇÃO EM MANAUS, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
13/07/2023 |
R$913,52 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO DE ANÁLISE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
13/07/2023 |
R$45.531,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
13/07/2023 |
R$5.061,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM MANAUS/AM, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
13/07/2023 |
R$12.950,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM MANAUS/AM, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
14/07/2023 |
R$252,17 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO - PLACA PHP-5967. |
48002.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
17/07/2023 |
R$965,44 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS,NO PRÉDIO DA SECRETARIA DA CASA CIVIL E SECRETARIA DE ESTADO DA CASA MILITAR, CONFORME PORTARIA N.º169/2023 EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
17/07/2023 |
R$2.172,24 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO REALIZAR SERVIÇOS DESTAMUNICIPALIDADE CONFORME AGENDA DO PREFEITO E PORTARIA N.º165-A/2023/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
G |
19/07/2023 |
R$250.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM)IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JEFERSON BRAGA, COM A RUA JOSÉ SIQUEIRA S/N, SETOR03,QD 51, - LOTE 027, UNIDADE 001, BAIRRO SANTA LUZIA - AUTAZES. IMÓVEL ESTE TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 1.200M QUADRADOS, CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA N.º01/2023 E CONTRATO N.º012/2023 EM ANEXO. |
51096.0 |
06.122.0076 |
106 |
| |
|
O |
20/07/2023 |
R$800,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESSA MUNICIPALIDADE. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
20/07/2023 |
R$60.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM FINALIDADE DE PLANEJAR E COORDENAR AS ATIVIDADES INERENTES A COMUNICAÇÃO SOCIAL E A PUBLICIDADES DOS ATOS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº011/2017. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
20/07/2023 |
R$40.138,84 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
51174.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
20/07/2023 |
R$35.350,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
51174.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
20/07/2023 |
R$19.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE PARA LOCOMOÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE SE DESLOCAM EM AÇÕES, VISITAS E ENTREGA DE MATERIAIS E MERENDA ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
20/07/2023 |
R$147.840,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS SEM OPERADOR, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE CONTRATO Nº 020/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
21/07/2023 |
R$60,13 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
23/07/2023 |
R$1.206,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE EMPREENDER VIAGEM PARA MANAUS/AM COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONFORME PORTARIA Nº185-A/2023. |
48010.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
24/07/2023 |
R$482,72 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 11ª CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME PORTARIA N.º174/2023/PMA-GP |
48042.0 |
08.244.0075 |
783 |
| |
|
O |
24/07/2023 |
R$482,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO TUTELAR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR da 11ª CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME PORTARIA Nº172/2023. |
48042.0 |
08.244.0075 |
783 |
| |
|
O |
24/07/2023 |
R$482,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO TUTELAR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR da 11ª CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME PORTARIA Nº176/2023. |
48042.0 |
08.244.0075 |
783 |
| |
|
O |
24/07/2023 |
R$724,08 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE EMPREENDER VIAGEM PARA MANAUS/AM COM O INTUITO DE PARTICIPAR DA OFICINA DE ELIMINAÇÃO DA MALÁRIA. CONFORME PORTARIA Nº183/2023. |
48010.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
24/07/2023 |
R$965,44 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO TEMÁTICA DO MES DA PRIMEIRA INFANCIA, CONFORME PORTARIA N.º170/2023/PMA-GP |
48029.0 |
08.243.0075 |
732 |
| |
|
O |
24/07/2023 |
R$482,72 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITADO DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 11ª CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME PORTARIA N.º175/2023/PMA-GP |
48042.0 |
08.244.0075 |
783 |
| |
|
O |
24/07/2023 |
R$965,44 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS,NA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS - COSAMA E PALÁCIO DO GOVERNO, CONFORME PORTARIA 185/2023 |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
24/07/2023 |
R$482,72 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITADO DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 11ª CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME PORTARIA N.º173/2023/PMA-GP |
48042.0 |
08.244.0075 |
783 |
| |
|
O |
24/07/2023 |
R$2.044,55 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
24/07/2023 |
R$482,72 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITADO DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 11ª CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME PORTARIA N.º171/2023/PMA-GP |
48042.0 |
08.244.0075 |
783 |
| |
|
O |
24/07/2023 |
R$63.912,96 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER DEMANADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
49047.0 |
13.392.0001 |
100 |
| |
|
O |
25/07/2023 |
R$724,08 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA DE ELIMINAÇÃO DA MALÁRIA DO NO AMAZONAS. CONFORME PORTARIA Nº184/2023. |
49047.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
26/07/2023 |
R$432,91 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA PHU-2I32, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
26/07/2023 |
R$5.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA EXERCÍCIO EM CURSO RECURSO FUS. |
48010.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
26/07/2023 |
R$432,91 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA PHU-2I52, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
26/07/2023 |
R$615,57 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA PHU-2I72, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
26/07/2023 |
R$24.763,19 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO COM OBJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO CONVÊNIO SICONV Nº882848/2019. |
51090.0 |
08.241.0804 |
106 |
| |
|
O |
26/07/2023 |
R$121,17 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE VISTORIA VEICULAR DE PLACA PHL-4J76, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
26/07/2023 |
R$557,71 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA PHU-5G85, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
26/07/2023 |
R$724,08 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE EMPREENDER VIAGEM PARA MANAUS/AM COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, CONFORME PORTARIA Nº185-B/2023. |
49047.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
26/07/2023 |
R$432,91 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE VISTORIA E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA PHS-6H83, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
26/07/2023 |
R$557,71 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA PHU-5G95, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
26/07/2023 |
R$432,91 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE VISTORIA E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA PHU-2I92, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
26/07/2023 |
R$432,91 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA PHS-6H63, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
26/07/2023 |
R$252,17 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OXM-1997, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
26/07/2023 |
R$432,91 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA PHU-2J02, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
26/07/2023 |
R$252,17 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OXM-1537, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
27/07/2023 |
R$965,44 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS,NA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS E SECRETARIA EXECUTIVA DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO - SETEMP, CONFORME PORTARIA 203/20 |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
27/07/2023 |
R$5.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES. |
48002.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
E |
27/07/2023 |
R$25.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS. |
49047.0 |
08.243.0075 |
732 |
| |
|
E |
27/07/2023 |
R$55.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE/COMISSIONADOS. |
49047.0 |
27.812.0001 |
100 |
| |
|
E |
27/07/2023 |
R$30.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. |
49047.0 |
08.244.0075 |
763 |
| |
|
O |
27/07/2023 |
R$2.534,28 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAÇÃO DE DIÁRIS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM INSTITUIÇÕES PUBLICAS E PRIVADAS PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRA AGROPECUÁRIA E FESTA DO LEITE DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA N.º202/2023/PMA-GP |
49047.0 |
20.606.0001 |
100 |
| |
|
E |
27/07/2023 |
R$100.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. DE PRODUÇÃO RURAL TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
20.606.0001 |
100 |
| |
|
E |
27/07/2023 |
R$1.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESSA MUNICIPALIDADE - EDUCAÇÃO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
E |
27/07/2023 |
R$312.060,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
27/07/2023 |
R$1.500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
48002.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
31/07/2023 |
R$657,36 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO REGIONAL PARA NUTRICIONISTAS DO PNAE-NORTE, CONFOMRE PORTARIA Nº177/2023. |
49047.0 |
12.361.1201 |
100 |
| | |
| Mês e Ano de Data Emissão | => | Agosto/2023 |
|
|
| |
|
O |
01/08/2023 |
R$12.950,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM MANAUS/AM, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/08/2023 |
R$11.190,59 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO N.º0002149-54.2017.8.04.2501 DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE AUTAZES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
49277.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/08/2023 |
R$97.719,44 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/08/2023 |
R$1.222,82 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
51174.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
01/08/2023 |
R$14.570,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
51174.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
01/08/2023 |
R$5.826,22 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/08/2023 |
R$37.062,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEAMNDAS DA SEC. DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.º005/2023-CGL. |
51174.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
01/08/2023 |
R$3.400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REPRESENTAÇÃO GABINETE DO PREFEITO EM MANAUS, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/08/2023 |
R$1.603,64 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
12.365.1205 |
100 |
| |
|
O |
01/08/2023 |
R$20.394,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2023. |
49047.0 |
13.392.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/08/2023 |
R$60.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE POTÊNCIA 41kVA EM REGIME EMERGENCIAL, CONFORME PP-037/2021 E CONTRATO N.º032-A/2022. |
48041.0 |
08.244.0001 |
783 |
| |
|
O |
01/08/2023 |
R$4.236,08 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA SÁUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/08/2023 |
R$8.580,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.º005/2023-CGL, CONFRME DOCUMENTO EM ANEXO. |
49277.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/08/2023 |
R$5.061,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM MANAUS/AM, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/08/2023 |
R$1.032,45 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO N.º0002149-54.2017.8.04.2501 DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE AUTAZES. NESTE TRATANDO-SE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DR. JOÃO DE ANDRADE COSTA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
49277.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
01/08/2023 |
R$50.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/08/2023 |
R$969,26 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/08/2023 |
R$2.811,20 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
51174.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
01/08/2023 |
R$2.385,43 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48029.0 |
08.243.0075 |
732 |
| |
|
O |
01/08/2023 |
R$6.467,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
51174.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
01/08/2023 |
R$28.831,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/08/2023 |
R$660,72 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
12.365.1205 |
100 |
| |
|
O |
01/08/2023 |
R$10.908,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2023. |
49047.0 |
13.392.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/08/2023 |
R$16.595,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SAÚDE DO MUNICÚPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/08/2023 |
R$2.770,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS, ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021 E 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 017-A/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/08/2023 |
R$5.050,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
49047.0 |
06.122.0076 |
100 |
| |
|
O |
01/08/2023 |
R$30.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELÉTRICA DO MUNICÍPIO DE AUTAZES ZONA URBANA E RURAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021 TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº 023/2021. |
49042.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/08/2023 |
R$4.218,57 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO N.º0000402-09.2016.8.04.2500 DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE AUTAZES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
49277.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
01/08/2023 |
R$155.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVO COM DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/08/2023 |
R$1.536,20 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/08/2023 |
R$11.560,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CONFORME PP030/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |
51174.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
01/08/2023 |
R$727,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48029.0 |
08.243.0075 |
732 |
| |
|
O |
01/08/2023 |
R$46.503,31 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
51174.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
01/08/2023 |
R$35.350,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
51174.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
01/08/2023 |
R$4.036,06 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/08/2023 |
R$12.160,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PP030/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/08/2023 |
R$3.068,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/08/2023 |
R$7.587,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS, ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021 E 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 017-A/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/08/2023 |
R$2.327,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
49047.0 |
06.122.0076 |
100 |
| |
|
G |
01/08/2023 |
R$24.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º006/2022 QUE CELEBRA ALUGUEL DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEGUNDA UNIDADE DO PROJETO MESA CIDADÃ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
51166.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
01/08/2023 |
R$16.595,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA A QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALMENTÍCIOS BEM COMO REFEIÇÕES PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04/2023, PREGÃO PRESENCIAL 04/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 0272/2023/PMA. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/08/2023 |
R$34.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPCIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/08/2023 |
R$6.258,30 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/08/2023 |
R$11.070,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CONFORME PP030/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |
51174.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
01/08/2023 |
R$4.102,44 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
51174.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
01/08/2023 |
R$5.600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO/ATUALIZAÇÃO SERVIDORES NAS PLATAFORMAS, EXECUÇÃO DE ROTINAS DE TESTE DE DESEMPENHOS, PROGRAMAÇÃO DE BACKUPS COM REPLICAÇÃO EM NUVEM DA INTERNET PARA SEGURANÇA DE DADOS PERTINENTES AO SETOR PÚBLICO. |
49047.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/08/2023 |
R$120.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2021 E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 003/2022. |
48012.0 |
12.361.0064 |
19 |
| |
|
O |
01/08/2023 |
R$660,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA PRODUÇÃO RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
20.606.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/08/2023 |
R$52.050,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REF. A SERVIÇOS FUNENÁRIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2022. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/08/2023 |
R$110,40 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/08/2023 |
R$2.230,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS, ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021 E 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 017-A/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/08/2023 |
R$5.600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
G |
01/08/2023 |
R$66.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM GESTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO MUICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE N.º002/2023 E CONTRATO N.º002-A/2022 EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/08/2023 |
R$29.241,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2023. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/08/2023 |
R$35.630,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPCIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/08/2023 |
R$14.570,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA A QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALMENTÍCIOS BEM COMO REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04/2023, PREGÃO PRESENCIAL 04/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 0272/2023/PMA. |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
01/08/2023 |
R$30.710,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS, DESENTUPIMENTO, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2022. |
51174.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
01/08/2023 |
R$4.810,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
51174.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
01/08/2023 |
R$19.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE PARA LOCOMOÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE SE DESLOCAM EM AÇÕES, VISITAS E ENTREGA DE MATERIAIS E MERENDA ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
01/08/2023 |
R$497.014,58 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2021 E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 003/2022. |
58706.0 |
12.361.0064 |
569 |
| |
|
O |
01/08/2023 |
R$1.028,30 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA CIVIL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
06.122.0076 |
100 |
| |
|
O |
01/08/2023 |
R$1.141,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
51174.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
01/08/2023 |
R$10.363,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/08/2023 |
R$8.372,92 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
01/08/2023 |
R$3.400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REPRESENTAÇÃO GABINETE DO PREFEITO EM MANAUS, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/08/2023 |
R$835,94 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
12.365.1205 |
100 |
| |
|
O |
01/08/2023 |
R$15.170,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS, DESENTUPIMENTO, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/08/2023 |
R$10.332,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2023. |
51174.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
01/08/2023 |
R$5.933,40 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/08/2023 |
R$15.522,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º010/2021,PREGÃO PRESENCIAL Nº055/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/08/2023 |
R$14.250,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/08/2023 |
R$6.150,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE PARA LOCOMOÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE SE DESLOCAM EM AÇÕES, VISITAS E ENTREGA DE MATERIAIS E MERENDA ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
01/08/2023 |
R$16.800,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SESSÃO DE USO DE SOFTWARE DESTINADO AO CONTROLE ADMINISTRATIVO E DE GESTÃO INTEGRADA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 E TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº 025/2021. |
48002.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/08/2023 |
R$300,14 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
51174.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
01/08/2023 |
R$15.732,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
51174.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
01/08/2023 |
R$12.735,96 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/08/2023 |
R$14.250,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA A QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALMENTÍCIOS BEM COMO REFEIÇÕES PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04/2023, PREGÃO PRESENCIAL 04/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 0272/2023/PMA. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/08/2023 |
R$13.300,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM MANAUS/AM, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/08/2023 |
R$199,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
12.365.1205 |
100 |
| |
|
O |
01/08/2023 |
R$15.410,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO/DESCUPINIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE ESPAÇOS PÚBLICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/08/2023 |
R$10.332,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2023. |
51174.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
01/08/2023 |
R$5.460,40 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/08/2023 |
R$26.210,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.º005/2023-CGL, CONFRME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/08/2023 |
R$96,62 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/08/2023 |
R$1.314,72 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 19º FÓRUM NACIONAL DA UNDIME, CONFORME PORTARIA N.º181/2023/PMA-GP, EM ANEXO. |
49047.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
03/08/2023 |
R$1.314,72 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 19º FÓRUM NACIONAL DA UNDIME, CONFORME PORTARIA N.º180/2023/PMA-GP, EM ANEXO. |
49047.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
03/08/2023 |
R$42.931,53 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO PARA LOCOMOÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE SE DESLOCAM EM AÇÕES, VISITAS E ENTREGA DE MATERIAIS E MERENDA ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
49047.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
03/08/2023 |
R$3.017,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE BELÉM-PA, COM OBETIVO DE PARTICIPAR DO 23º ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS, CONFORME PORTARIA N.º166/2023/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/08/2023 |
R$438,24 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM FINAIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO PARA COORDENADORES MUNICIPAIS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA N.º178/2023/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
03/08/2023 |
R$1.314,72 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 19º FÓRUM NACINAL DA UNDIME, CONFORME PORTARIA N.º179/2023/PMA-GP, EM ANEXO. |
49047.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
03/08/2023 |
R$1.972,08 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 19º FÓRUM NACIONAL DA UNDIME, CONFORME PORTARIA N.º182/2023/PMA-GP, EM ANEXO. |
49047.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
08/08/2023 |
R$10.600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE AERONAVE PARA ATENDER AS DEMANADAS DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
51174.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
E |
10/08/2023 |
R$300.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM O INSS. |
48002.0 |
28.843.0001 |
100 |
| |
|
O |
10/08/2023 |
R$9.710,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPCIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
10/08/2023 |
R$22.030,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPCIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
10/08/2023 |
R$23.905,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPCIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
10/08/2023 |
R$31.270,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPCIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
10/08/2023 |
R$482,72 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO, COM OBJETIVO DE PAPRTICIPAR DA ENTREGA DO PLANO DE CONTINGENCIADA ESTIAGEM 2023, CONFORME PORTARIA N.º214/202/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
06.182.0001 |
100 |
| |
|
O |
10/08/2023 |
R$2.413,60 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE VITÓRA-ES, COM OBJETIVO DE PAPRTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DA CULTURA, CONFORME PORTARIA N.º209/2023/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
13.392.0001 |
100 |
| |
|
O |
14/08/2023 |
R$6.537,72 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PP078/2022 EM ANEXO. |
48009.0 |
12.361.1201 |
30 |
| |
|
G |
15/08/2023 |
R$14.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, CONFORME DL-004/2023 E CONTRATO N.º013/2023. |
48002.0 |
20.606.0001 |
100 |
| |
|
O |
16/08/2023 |
R$5.813,92 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PP078/2022 EM ANEXO. |
48009.0 |
12.361.1201 |
30 |
| |
|
O |
16/08/2023 |
R$1.086,12 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE EMPREENDER VIAGEM PARA MANAUS/AM COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO A REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS/AM, ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA CONTÁBIL-DMK, ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA JURÍDICA - ANTÔN |
49047.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
21/08/2023 |
R$60.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM FINALIDADE DE PLANEJAR E COORDENAR AS ATIVIDADES INERENTES A COMUNICAÇÃO SOCIAL E A PUBLICIDADES DOS ATOS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº011/2017. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
22/08/2023 |
R$4.500,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE PARA RENOVÇÃO DE CONVÊNIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
49277.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
23/08/2023 |
R$35.095,89 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE REALOCAÇÃO DE POSTES DA REDE DE ENERGIA ELETRICA NO BAIRRO JAIR DE MENEZES TUPINAMBÁ. |
49042.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
23/08/2023 |
R$393,41 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
23/08/2023 |
R$1.448,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS NO PRÉDIO DO PALÁCIO DO GOVERNO DO AMAZONAS, SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES E SECRETARIA DE ESTADO DA PRODUÇÃO RURAL - SEPROR, CONFORME |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
24/08/2023 |
R$1.300,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA VEÍCULO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48010.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
25/08/2023 |
R$6.600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM MANAUS/AM, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
28/08/2023 |
R$194,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QZY-1J45, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
28/08/2023 |
R$6.947,78 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QZY-1J45, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
29/08/2023 |
R$69.800,77 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG FUNDO DE SAÚDE TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
30/08/2023 |
R$2.244,04 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG PROGRAMA CRAS EQUIPE VOLANTE. |
49047.0 |
08.244.0075 |
778 |
| |
|
O |
30/08/2023 |
R$482,72 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE RALIHZAR VISITA TÉCNICA DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE. CONFORME PORTARIA N.º228/2023/PMA-GP EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
30/08/2023 |
R$1.086,12 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBEJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORKTARIA N.º222/2023/PMA-GP. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
30/08/2023 |
R$73.158,45 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. MUNICIPAL SAÚDE - EFETIVOS. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
30/08/2023 |
R$482,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE EMPREENDER VIAGEM PARA MANAUS/AM COM O INTUITO DE REALIZAR VISITA TÉCNICADO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE E BUSCAR INFORMAÇÕES ATUALIZADAS PARA ANDAMENTO DE TRABALHOS, CONFORME PORTARIA N.º227/2023/PMA-GP EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
30/08/2023 |
R$68.900,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
30/08/2023 |
R$1.810,20 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO Á SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO COM A AGENDA DO PREFEITO, CONFORME PORTARIA N.º217/2023/PMA-GP. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
30/08/2023 |
R$54.870,43 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
30/08/2023 |
R$624,08 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE EMPREENDER VIAGEM PARA MANAUS/AM COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM TUBERCULOSE, CONFORME PORTARIA N.º214/2023/PMA-GP EM ANEXO. |
0.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
30/08/2023 |
R$168.048,45 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
30/08/2023 |
R$624,08 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE EMPREENDER VIAGEM PARA MANAUS/AM COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM TUBERCULOSE, CONFORME PORTARIA N.º214-A/2023/PMA-GP EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
30/08/2023 |
R$8.631,23 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG PROGRAMA CREAS/PAEFI. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
30/08/2023 |
R$724,08 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE EMPREENDER VIAGEM PARA MANAUS/AM COM O INTUITO DE REALIZAR VISITA TÉCNICADO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE E BUSCAR INFORMAÇÕES ATUALIZADAS PARA ANDAMENTO DE TRABALHOS, CONFORME PORTARIA N.º230/2023/PMA-GP EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
30/08/2023 |
R$56.067,32 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES - RESTRUTURAÇÃO REDE BÁSICA/SIGTV. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
30/08/2023 |
R$53.327,96 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO ESTUADUAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
50971.0 |
15.451.0001 |
107 |
| |
|
O |
30/08/2023 |
R$10.262,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
30/08/2023 |
R$724,08 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL, COFORME PORTARIA N.º226/2023/PMA-GP |
49048.0 |
20.606.0001 |
100 |
| |
|
O |
30/08/2023 |
R$31.136,17 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
30/08/2023 |
R$68.806,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO ESTUADUAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
50973.0 |
15.451.0001 |
107 |
| |
|
O |
30/08/2023 |
R$78.893,49 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
30/08/2023 |
R$724,08 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL, COFORME PORTARIA N.º223/2023/PMA-GP |
49047.0 |
20.606.0001 |
100 |
| |
|
E |
30/08/2023 |
R$73.727,68 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. DE INFRAESTRUTURA TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
30/08/2023 |
R$724,08 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃ DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N.º224/2023/PMA-GP EM ANEXO. |
48002.0 |
20.606.0001 |
100 |
| |
|
O |
30/08/2023 |
R$243,04 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG PROGRAMA CRAS EQUIPE VOLANTE. |
49047.0 |
08.244.0075 |
778 |
| |
|
O |
30/08/2023 |
R$724,08 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL, COFORME PORTARIA N.º225/2023/PMA-GP |
49047.0 |
20.606.0001 |
100 |
| |
|
E |
30/08/2023 |
R$89.118,33 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS. |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
30/08/2023 |
R$482,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE EMPREENDER VIAGEM PARA MANAUS/AM COM O INTUITO DE REALIZAR VISITA TÉCNICADO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE E BUSCAR INFORMAÇÕES ATUALIZADAS PARA ANDAMENTO DE TRABALHOS, CONFORME PORTARIA N.º229/2023/PMA-GP EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| | |
| Mês e Ano de Data Emissão | => | Setembro/2023 |
|
|
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$2.500,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PP-011/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$1.170,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$4.958,20 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$100.377,09 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$31.570,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPCIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
49042.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$246.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PP-014/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48041.0 |
08.244.0001 |
783 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$982,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$2.768,60 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$692,74 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$3.129,10 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
51174.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$24.300,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SESSÃO DE USO DE SOFTWARE DESTINADO AO CONTROLE ADMINISTRATIVO E DE GESTÃO INTEGRADA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 E TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº 025/2021. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$7.305,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS, ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021 E 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 017-A/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$3.578,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$60.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE POTÊNCIA 41kVA EM REGIME EMERGENCIAL, CONFORME PP-037/2021 E CONTRATO N.º032-A/2022. |
48041.0 |
08.244.0001 |
783 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$1.352,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$3.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET NA MODALIDADE DEDICADA, VIA FIBRA OU RÁDIO E BACKUP VIA SATÉLITE, INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EPECIALIZADO EM HARDWARE E SOFTWARE, ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESEN |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$10.767,60 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$11.001,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$285.079,12 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DA OBRA COM PROJETO PADRÃO - FNDE, CONTENDO 12 SALAS DE AULA COM QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL ERMELINDA STONE, CONFORME TERMO DE CONTRATO 031/2019 E PROCESSO ADMNISTRATIVO EM ANEXO. |
48036.0 |
12.361.1201 |
569 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$3.415,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS, ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021 E 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 017-A/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$32.300,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPCIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$142.840,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS SEM OPERADOR, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE CONTRATO Nº 020/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$13.053,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº055/2020. |
51174.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$6.527,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$14.118,70 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$5.919,02 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$4.113,76 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
51174.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$5.614,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PP-046/2023 EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$8.019,70 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$2.360,10 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$229.740,46 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DA OBRA COM PROJETO PADRÃO - FNDE, CONTENDO 12 SALAS DE AULA COM QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL ERMELINDA STONE, CONFORME TERMO DE CONTRATO 031/2019 E PROCESSO ADMNISTRATIVO EM ANEXO. |
48036.0 |
12.361.1201 |
569 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$462,20 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO , CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$11.650,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA A QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALMENTÍCIOS BEM COMO REFEIÇÕES PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04/2023, PREGÃO PRESENCIAL 04/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 0272/2023/PMA. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$13.039,52 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$30.042,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$10.110,91 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PP079/2022 EM ANEXO. |
48009.0 |
12.361.1201 |
30 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$1.051,95 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SIMILRES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$39.990,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPCIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$16.635,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO/DESCUPINIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE ESPAÇOS PÚBLICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2022. |
51174.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$59.210,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.365.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$7.820,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$5.936,77 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
12.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$2.596,35 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
51174.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$151.680,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS SEM OPERADOR, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE CONTRATO Nº 020/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$20.598,98 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$4.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANADAS DA REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME PP-011/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$2.604,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$252.615,68 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DA OBRA COM PROJETO PADRÃO - FNDE, CONTENDO 12 SALAS DE AULA COM QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL ERMELINDA STONE, CONFORME TERMO DE CONTRATO 031/2019 E PROCESSO ADMNISTRATIVO EM ANEXO. |
48036.0 |
12.361.1201 |
569 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$1.473,74 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
27.812.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$336,16 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
51174.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$19.964,40 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.º005/2023-CGL, CONFRME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
E |
01/09/2023 |
R$400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA EXERCÍCIO EM CURSO. |
49277.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$5.602,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS, ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021 E 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 017-A/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$5.116,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM EMISSÃO DE PASSAGENS PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO EM MANAUS, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$373,25 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$15.915,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
51174.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$22.334,30 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.365.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$3.210,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$596,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$5.058,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
51174.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$14.715,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPCIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$42.361,12 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
12.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$5.050,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANADAS DA REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME PP-011/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$6.110,96 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$1.175,90 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
27.812.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$700,60 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
51174.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$45.980,30 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.º005/2023-CGL, CONFRME DOCUMENTO EM ANEXO. |
51174.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$66.720,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REF. A SERVIÇOS FUNENÁRIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2022. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$4.413,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº002/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$29.228,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FRETAMENTO DE EMBARCAÇÃOES E VEÍCULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$83.974,96 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$16.382,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04/2023, PREGÃO PRESENCIAL 04/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 0272/2023/PMA. |
51174.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$23.495,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS, DESENTUPIMENTO, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2022. |
49047.0 |
12.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$576,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$1.781,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$1.435,82 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
51174.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$43.500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPCIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$5.600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO/ATUALIZAÇÃO SERVIDORES NAS PLATAFORMAS, EXECUÇÃO DE ROTINAS DE TESTE DE DESEMPENHOS, PROGRAMAÇÃO DE BACKUPS COM REPLICAÇÃO EM NUVEM DA INTERNET PARA SEGURANÇA DE DADOS PERTINENTES AO SETOR PÚBLICO. |
49047.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$18.500,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANADAS DA REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME PP-011/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
0.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$4.206,69 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$681,96 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
27.812.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$2.080,60 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
51174.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$8.580,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO PESCADO PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º12/2023/PMA E PREGÃO PRESENCIAL N.º27/2023-CGL. |
58590.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$30.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELÉTRICA DO MUNICÍPIO DE AUTAZES ZONA URBANA E RURAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021 TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº 023/2021. |
49042.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$4.595,43 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº002/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$5.050,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REPRESENTAÇÃO GABINETE DO PREFEITO EM MANAUS, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$6.159,90 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$82.270,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANADAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME PP-011/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58588.0 |
08.244.0075 |
763 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$24.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANADAS DA REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME PP-011/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$4.774,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$3.810,64 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA SÁUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$14.789,95 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$3.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET NA MODALIDADE DEDICADA, VIA FIBRA OU RÁDIO E BACKUP VIA SATÉLITE, INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EPECIALIZADO EM HARDWARE E SOFTWARE, ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESEN |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$164.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PP-014/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48041.0 |
08.244.0001 |
783 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$280.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2021 E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 003/2022. |
48012.0 |
12.361.0064 |
19 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$1.975,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$258,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$2.841,60 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
51174.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$30.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELÉTRICA DO MUNICÍPIO DE AUTAZES ZONA URBANA E RURAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021 TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº 023/2021. |
49042.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$18.750,00 |
PELA DESPESA VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTIPCA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº11/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$4.325,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº002/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$9.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REPRESENTAÇÃO GABINETE DO PREFEITO EM MANAUS, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$868,26 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/09/2023 |
R$2.785,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME O PP-011/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58588.0 |
08.244.0075 |
763 |
| |
|
G |
02/09/2023 |
R$36.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E ASSISTÊNCIA Á MULHER, CONFORME DL-005/2023 E CARTA CONTRATO Nº001/2023 EM ANEXO. |
48039.0 |
08.244.0075 |
783 |
| |
|
O |
02/09/2023 |
R$12.144,70 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CONFORME PP030/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |
51174.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
05/09/2023 |
R$35.350,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
51174.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
05/09/2023 |
R$24.372,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL CONFORME PP030/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |
48010.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
05/09/2023 |
R$19.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE PARA LOCOMOÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE SE DESLOCAM EM AÇÕES, VISITAS E ENTREGA DE MATERIAIS E MERENDA ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
05/09/2023 |
R$12.080,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CONFORME PP030/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |
51174.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
11/09/2023 |
R$60.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM FINALIDADE DE PLANEJAR E COORDENAR AS ATIVIDADES INERENTES A COMUNICAÇÃO SOCIAL E A PUBLICIDADES DOS ATOS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº011/2017. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
11/09/2023 |
R$96,62 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
11/09/2023 |
R$438,24 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME AMAZONAS, CONFORME PORTARIA N.º234/2023 EM ANEXO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
11/09/2023 |
R$438,24 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME AMAZONAS, CONFORME PORTARIA N.º233/2023 EM ANEXO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
12/09/2023 |
R$1.206,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO,COM OBJETIVO DE PARTICCIPAR DE CAPACITAÇÃO DO CADÚNICO, BEM COMO ENTREVISTADOR, CONFORME PORTARIA N.º235/2023/PMA-GP EM ANEXO. |
50935.0 |
08.244.0075 |
783 |
| |
|
O |
12/09/2023 |
R$1.206,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO,COM OBJETIVO DE PARTICCIPAR DE CAPACITAÇÃO DO CADÚNICO, BEM COMO ENTREVISTADOR, CONFORME PORTARIA N.º236/2023/PMA-GP EM ANEXO. |
50935.0 |
08.244.0075 |
783 |
| |
|
O |
13/09/2023 |
R$1.090,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
13/09/2023 |
R$120.101,06 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
13/09/2023 |
R$154.057,27 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
13/09/2023 |
R$129.553,37 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
13/09/2023 |
R$31.858,59 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO - EFETIVOS. |
49047.0 |
20.606.0001 |
100 |
| |
|
O |
13/09/2023 |
R$8.874,27 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG PROGRAMA CRAS EQUIPE VOLANTE. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
13/09/2023 |
R$4.190,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. DE PRODUÇÃO RURAL TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
20.606.0001 |
100 |
| |
|
O |
13/09/2023 |
R$6.719,64 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
E |
13/09/2023 |
R$18.735,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG PROGRAMA CREAS/PAEFI. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
13/09/2023 |
R$482,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE REALIZAR COMO PREGOEIRO REFERENTE A DO PREGÃO N.º001, 002 E 003/2023, CONFORME PORTARIA Nº238/2023. |
49277.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
13/09/2023 |
R$76.614,54 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES - RESTRUTURAÇÃO REDE BÁSICA/SIGTV. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
13/09/2023 |
R$195.423,41 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. MUNICIPAL SAÚDE - EFETIVOS. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
13/09/2023 |
R$241.574,14 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. DE INFRAESTRUTURA TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
13/09/2023 |
R$482,08 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE INTEGRAR EQUIPE DE APOIOEM PREGÃO ELETRÔNICO, CONFORME PORTARIA N.º237/2023/PM-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
13/09/2023 |
R$62.819,75 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
13/09/2023 |
R$185.508,90 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS. |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
E |
13/09/2023 |
R$15.260,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
18.541.0001 |
100 |
| |
|
O |
13/09/2023 |
R$175.866,21 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG FUNDO DE SAÚDE TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
13/09/2023 |
R$5.557,32 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PENSIONISTAS. |
49047.0 |
28.846.0001 |
100 |
| |
|
O |
13/09/2023 |
R$19.958,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS. |
49047.0 |
08.243.0075 |
732 |
| |
|
O |
13/09/2023 |
R$267.894,92 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
20/09/2023 |
R$300,00 |
PELA DESPESA VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ASSIÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº11/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO |
58588.0 |
08.244.0075 |
763 |
| |
|
O |
20/09/2023 |
R$5.369,40 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A REDE DE EUDACAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME PP-079/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO |
48009.0 |
12.361.1201 |
30 |
| |
|
O |
20/09/2023 |
R$21.466,17 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ATENDER A REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME PP-080/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48009.0 |
12.361.1201 |
30 |
| |
|
O |
20/09/2023 |
R$5.768,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA ATENDER A REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME PP-081/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO |
48009.0 |
12.361.1201 |
30 |
| |
|
O |
20/09/2023 |
R$20.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PROCAD/SUAS. |
49047.0 |
08.244.0075 |
763 |
| |
|
O |
20/09/2023 |
R$7.837,50 |
PELA DESPESA VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTIPCA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ASSIÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº11/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO |
58588.0 |
08.244.0075 |
763 |
| |
|
O |
22/09/2023 |
R$96,62 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
22/09/2023 |
R$96,62 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
25/09/2023 |
R$1.930,88 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSSEÇÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO DO PARÁ, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO PRODCAD/SUAS DA REGIÃO NORTE. CONFORME PORTARIA N.º251/2023/PMA-GP EM ANEXO. |
58588.0 |
08.244.0075 |
763 |
| |
|
O |
25/09/2023 |
R$96,62 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
25/09/2023 |
R$965,44 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBEJTIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS NO PRÉDIO DO PALÁCIO DO GOVERNO E SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PORTARIA N.º253/2023/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
25/09/2023 |
R$96,62 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
25/09/2023 |
R$2.416,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE EMPREENDER VIAGEM PARA BELÉM/PA COM O INTUITO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO ENCONTRO REGIONAL DO PROCAD-SUAS REGIÃO NORTE, CONFORME PORTARIA Nº248/2023. |
49047.0 |
04.124.0001 |
100 |
| |
|
O |
25/09/2023 |
R$96,62 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
25/09/2023 |
R$1.930,88 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO DO PARÁ, COM OBKETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO PRODCAD-SUAS, CONFORME PORTARIA N.º250/2023/PMA-GP EM ANEXO. |
58588.0 |
08.244.0075 |
763 |
| |
|
O |
25/09/2023 |
R$1.930,88 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO DO PARÁ, COM OBKETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO PRODCAD-SUAS, CONFORME PORTARIA N.º252/2023/PMA-GP EM ANEXO. |
58588.0 |
08.244.0075 |
763 |
| |
|
O |
25/09/2023 |
R$96,62 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
25/09/2023 |
R$96,62 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
26/09/2023 |
R$30.450,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BAÚ E PIPA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO CONFORME PP-022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
06.182.0001 |
100 |
| |
|
O |
26/09/2023 |
R$438,24 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO PDDE E POLÍTICA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PORTARIA N.º245/2023/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
26/09/2023 |
R$724,08 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPIOTAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO PDDE E POLÍTICA DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PORTARIA N.º 246/2023/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
26/09/2023 |
R$438,24 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPIOTAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO PDDE E POLÍTICA DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PORTARIA N.º 244/2023/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
27/09/2023 |
R$965,44 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DO PARTICIPAR DE AGENDAS NA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ E SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES, CONFORME PORTARIA N.º254/2023/PMA - GP EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
28/09/2023 |
R$96,62 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
28/09/2023 |
R$24.200,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FRETAMENTO DE AERONAVE PARA ATENDER DEMANADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
48002.0 |
13.392.0001 |
100 |
| |
|
O |
28/09/2023 |
R$96,62 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
E |
28/09/2023 |
R$20.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESSA MUNICIPALIDADE. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
28/09/2023 |
R$16.504,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPES PARA VISITAS E AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA NA ZONA RURAL, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
28/09/2023 |
R$12.950,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOICAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO EM MANAUS, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
28/09/2023 |
R$16.979,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM MANAUS/AM, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
29/09/2023 |
R$728,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| | |
| Mês e Ano de Data Emissão | => | Outubro/2023 |
|
|
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$12.610,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA A QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALMENTÍCIOS BEM COMO REFEIÇÕES PARA ATENDER A REDE DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04/2023, PREGÃO PRESENCIAL 04/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 0272/2023/PMA. |
48002.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$252,17 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO DE PLACA PHQ-8I86,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$126.144,93 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$164.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PP-014/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48041.0 |
08.244.0001 |
783 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$5.748,92 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$5.600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$85.439,25 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PP/RP-012/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
51104.0 |
08.244.0001 |
107 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$162,20 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$4.045,40 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA SÁUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$6.238,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CONFORME PP030/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |
48041.0 |
08.244.0001 |
783 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$1.518,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$2.239,03 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48029.0 |
08.243.0075 |
732 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$21.200,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE PARA LOCOMOÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE SE DESLOCAM EM AÇÕES, VISITAS E ENTREGA DE MATERIAIS E MERENDA ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$62.885,73 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$4.722,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$38.876,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPCIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$6.988,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS, ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021 E 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 017-A/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$1.667,10 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$965,44 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS NA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEMA E ESCRITORIO DO DEPUTADO FEDERAL FAUSTO JUNIOR. CONFORME PORTARIA N.º258/2023/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$52.642,28 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO - EFETIVOS. |
49047.0 |
20.606.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$128.640,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS SEM OPERADOR, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE CONTRATO Nº 020/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$3.860,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ASSITENCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
50935.0 |
08.244.0075 |
763 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$4.500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$24.300,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SESSÃO DE USO DE SOFTWARE DESTINADO AO CONTROLE ADMINISTRATIVO E DE GESTÃO INTEGRADA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 E TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº 025/2021. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$387,70 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$7.149,90 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA SÁUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$79.646,62 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES - RESTRUTURAÇÃO REDE BÁSICA/SIGTV. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$31.474,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2020. |
48002.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$5.248,60 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48029.0 |
08.243.0075 |
732 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$9.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
02/10/2023 |
R$9.599,20 |
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
18.541.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$1.220,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$33.900,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPCIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$14.280,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPCIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$669,90 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
12.365.1205 |
100 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$12.975,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO/DESCUPINIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE ESPAÇOS PÚBLICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2022. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$22.099,41 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$495,36 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
50935.0 |
08.244.0075 |
763 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$46.400,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER A DEFESA CIVIL CONFORME PP-022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
06.182.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$12.547,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PP030/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$12.724,40 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$5.631,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA SÁUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$8.874,27 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG PROGRAMA CRAS EQUIPE VOLANTE. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
E |
02/10/2023 |
R$2.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
48002.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$15.620,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48029.0 |
08.243.0075 |
732 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$11.250,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$263.584,96 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. DE INFRAESTRUTURA TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$798,96 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
E |
02/10/2023 |
R$20.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
48002.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$840,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PP-011/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$13.252,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$21.830,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO/DESCUPINIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE ESPAÇOS PÚBLICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2022. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$193.987,62 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. MUNICIPAL SAÚDE - EFETIVOS. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$1.308,44 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ASSITENCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
50935.0 |
08.244.0075 |
763 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$12.300,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP PARA ATENDER A DEFESA CIVIL CONFORME PP-022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
06.182.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$39.900,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPCIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$413,30 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$17.123,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO PESCADO PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º12/2023/PMA E PREGÃO PRESENCIAL N.º27/2023-CGL. |
51174.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$39.215,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG AGENTE POLÍTICO PREFEITO E VICE. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$60.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE POTÊNCIA 41kVA EM REGIME EMERGENCIAL, CONFORME PP-037/2021 E CONTRATO N.º032-A/2022. |
48041.0 |
08.244.0001 |
783 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$654,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48029.0 |
08.243.0075 |
732 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$5.457,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM EMISSÃO DE PADSSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$19.958,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS. |
49047.0 |
08.243.0075 |
732 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$55.745,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REF. A SERVIÇOS FUNENÁRIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2022. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$19.395,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA A QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALMENTÍCIOS BEM COMO REFEIÇÕES PARA ATENDER A REDE DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04/2023, PREGÃO PRESENCIAL 04/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 0272/2023/PMA. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
E |
02/10/2023 |
R$50.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$4.200,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANADAS DA REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME PP-011/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$1.181,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$411,26 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$186.939,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS. |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$4.271,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$77.200,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO EMBARCAÇÃOES, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
49047.0 |
06.122.0076 |
100 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$14.450,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPCIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$521,56 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMAMDAS DA REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$5.035,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
58590.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$157.704,91 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$150.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2021 E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 003/2022. |
48012.0 |
12.361.0064 |
19 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$1.172,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48029.0 |
08.243.0075 |
732 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$1.094,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$4.411,66 |
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. |
49047.0 |
08.244.0075 |
763 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$1.475,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$4.465,60 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA SÁUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$37.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
48041.0 |
08.244.0001 |
783 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$21.180,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PP-011/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$17.123,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO PESCADO PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º12/2023/PMA E PREGÃO PRESENCIAL N.º27/2023-CGL. |
48002.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$5.600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO/ATUALIZAÇÃO SERVIDORES NAS PLATAFORMAS, EXECUÇÃO DE ROTINAS DE TESTE DE DESEMPENHOS, PROGRAMAÇÃO DE BACKUPS COM REPLICAÇÃO EM NUVEM DA INTERNET PARA SEGURANÇA DE DADOS PERTINENTES AO SETOR PÚBLICO. |
49047.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$172.679,44 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG FUNDO DE SAÚDE TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$2.602,33 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$38.660,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPCIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$60.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM FINALIDADE DE PLANEJAR E COORDENAR AS ATIVIDADES INERENTES A COMUNICAÇÃO SOCIAL E A PUBLICIDADES DOS ATOS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº011/2017. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$5.929,97 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA SÁUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$15.945,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04/2023, PREGÃO PRESENCIAL 04/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 0272/2023/PMA. |
51174.0 |
08.244.0001 |
229 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$268.915,31 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$246.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PP-014/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48041.0 |
08.244.0001 |
783 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$2.789,60 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48029.0 |
08.243.0075 |
732 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$32.329,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FRETAMENTO DE BALSAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$42.145,61 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PENSIONISTAS. |
49047.0 |
28.846.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$3.446,57 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$5.775,20 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA SÁUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$6.309,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CONFORME PP030/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |
48041.0 |
08.244.0001 |
783 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$3.140,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PP-011/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$40.014,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIALSI ELÉTRICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.º067/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$6.304,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS PARA ATNDER AS DEMNDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$41.672,85 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. DE PRODUÇÃO RURAL TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
20.606.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$4.630,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$31.580,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPCIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/10/2023 |
R$8.992,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS, ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021 E 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 017-A/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/10/2023 |
R$482,72 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPARDO 2º ENCONTRO SOBRE O PROJETO EMPODERA GESTÃO NA SEDE DA COSEMS/AM. CONFORME PORTARIA N.º255/2023/PMA-GP EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/10/2023 |
R$482,72 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DA BUSCA ATIVA VACINAL COM O TEMA: IMUNOZAR É CUIDAR.QUEM AMA CUIDA. CONFORME PORTARIA N.º256/2023/PMA-GP EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
03/10/2023 |
R$482,72 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DA BUSCA ATIVA VACINAL COM O TEMA: IMUNOZAR É CUIDAR.QUEM AMA CUIDA. CONFORME PORTARIA N.º257/2023/PMA-GP EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
04/10/2023 |
R$4.500,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA PARA RENOVAÇÃO DE CONVÊNIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
49277.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
06/10/2023 |
R$3.811,20 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA SÁUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
06/10/2023 |
R$6.575,30 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
09/10/2023 |
R$965,44 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS NO INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM E PALÁCIO DO GOVERNO. CONFORME PORTARIA N.º 260/2023/PMA-GP. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
10/10/2023 |
R$241,36 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO CO OBJETIVO DE PARTICIPARDO ENCONTRO IMUNIZAR É CUIDAR REALIZADO NO CETAM. CONFORME PORTARIA N.º254-A/2023/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
12.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
17/10/2023 |
R$482,72 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSITÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº272/2023/PMS-GP EM ANEXO. |
48042.0 |
08.244.0075 |
783 |
| |
|
O |
17/10/2023 |
R$724,08 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSITÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº271/2023/PMS-GP EM ANEXO. |
48042.0 |
08.244.0075 |
783 |
| |
|
O |
17/10/2023 |
R$13.617,40 |
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
20/10/2023 |
R$262,79 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE ANÁLISE DO PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DO NOVO HOSPITAL DE AUTAZES. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
23/10/2023 |
R$241,36 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATENDIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. CONFORME PORTARIA N.º281/2023/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
08.243.0001 |
100 |
| |
|
O |
23/10/2023 |
R$241,36 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATENDIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. CONFORME PORTARIA N.º282/2023/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
08.243.0001 |
100 |
| |
|
O |
24/10/2023 |
R$241,36 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARICIPAR DO TREINAMENTO TÉCNICO DE URNA PARA ELEIÇÃO DOS NOVOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. CONFORME PORARIA N.º218/2023/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
24/10/2023 |
R$241,36 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARICIPAR DO TREINAMENTO TÉCNICO DE URNA PARA ELEIÇÃO DOS NOVOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. CONFORME PORARIA N.º219/2023/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
25/10/2023 |
R$24.189,94 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
25/10/2023 |
R$25.809,56 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU CORRELATOS DIVERSOS,PARA ATENDER AS DEMANDA DA REDE DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
48041.0 |
08.244.0001 |
783 |
| |
|
O |
25/10/2023 |
R$6.781,92 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P13,PARA ATENDER AS DEMANDA DA REDE DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
48041.0 |
08.244.0001 |
783 |
| |
|
O |
25/10/2023 |
R$28.223,92 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU CORRELATOS DIVERSOS,PARA ATENDER AS DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
25/10/2023 |
R$5.651,60 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GÁS GLP P13,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE SÁUDE, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
25/10/2023 |
R$14.570,84 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO COMBUSTIVEIS E CORRELATOS DIVERSOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
25/10/2023 |
R$100.323,92 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS,PARA ATENDER AS DEMANDA DA REDE DE SAÚDE, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
51104.0 |
10.301.0001 |
107 |
| |
|
O |
25/10/2023 |
R$46.108,10 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
25/10/2023 |
R$59.247,26 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU CORRELATOS DIVERSOS,PARA ATENDER AS DEMANDA DA REDE DE SAÚDE, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
51104.0 |
10.301.0001 |
107 |
| |
|
O |
26/10/2023 |
R$3.151,26 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A LICENCIMENTO ANUAL DE VEÍCULO DE PLACA QZV-3D17,DE USO DA ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
27/10/2023 |
R$96,62 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
27/10/2023 |
R$482,72 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 14ª CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSITENCIA SOCIAL DO AMAZONAS, CONFORME PORTARIA Nº290/2023/PMS-GP EM ANEXO. |
48042.0 |
08.244.0075 |
783 |
| |
|
O |
27/10/2023 |
R$482,72 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 14ª CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSITENCIA SOCIAL DO AMAZONAS, CONFORME PORTARIA Nº291/2023/PMS-GP EM ANEXO. |
48042.0 |
08.244.0075 |
783 |
| |
|
O |
27/10/2023 |
R$131.021,15 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
31/10/2023 |
R$2.172,24 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE REALIZAR SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE DE ACORDO COM A AGENDA DO PREFEITO. CONFORME PORTARIA N.º294/2023/PMA-GP EM ANEXO |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
31/10/2023 |
R$1.206,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE REALIZAR O TRANSPORTE DE CESTAS BÁSICAS E MEDICAMENTOS PARA AJUDA HUMANITÁRIA. CONFORME PORTARIA N.295/2023/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
31/10/2023 |
R$1.206,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE REALIZAR O TRANSPORTE DE CESTAS BÁSICAS E MEDICAMENTOS PARA AJUDA HUMANITÁRIA. CONFORME PORTARIA N.296/2023/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| | |
| Mês e Ano de Data Emissão | => | Novembro/2023 |
|
|
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$3.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET NA MODALIDADE DEDICADA, VIA FIBRA OU RÁDIO E BACKUP VIA SATÉLITE, INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EPECIALIZADO EM HARDWARE E SOFTWARE, ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESEN |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$611,70 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$80.430,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REF. A SERVIÇOS FUNENÁRIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2022. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$20.178,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2023. |
48041.0 |
08.244.0001 |
783 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$683,60 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$1.005,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA ASSITÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL - CRIANÇA FELIZ, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48029.0 |
08.243.0075 |
732 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$24.850,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPCIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
E |
01/11/2023 |
R$200,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA EXERCÍCIO EM CURSO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$5.107,10 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$1.603,60 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48041.0 |
08.244.0001 |
783 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$21.200,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE PARA LOCOMOÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE SE DESLOCAM EM AÇÕES, VISITAS E ENTREGA DE MATERIAIS E MERENDA ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$3.794,90 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$1.892,37 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$10.467,90 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$5.182,20 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$3.215,20 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48041.0 |
08.244.0001 |
783 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$35.640,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPCIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$40.014,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIALSI ELÉTRICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.º067/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
49042.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$439,74 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$290.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2021 E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 003/2022. |
48012.0 |
12.361.0064 |
19 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$24.300,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SESSÃO DE USO DE SOFTWARE DESTINADO AO CONTROLE ADMINISTRATIVO E DE GESTÃO INTEGRADA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 E TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº 025/2021. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$2.829,76 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$30.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELÉTRICA DO MUNICÍPIO DE AUTAZES ZONA URBANA E RURAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021 TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº 023/2021. |
49042.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$2.790,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS, ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021 E 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 017-A/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$12.210,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA A QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALMENTÍCIOS BEM COMO REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04/2023, PREGÃO PRESENCIAL 04/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 0272/2023/PMA. |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$4.228,16 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$2.426,20 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48041.0 |
08.244.0001 |
783 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$145.440,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS SEM OPERADOR, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE CONTRATO Nº 020/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$870,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$1.301,90 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$28.045,07 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$9.779,10 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$2.649,40 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48041.0 |
08.244.0001 |
783 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$11.015,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPCIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$16.280,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS, DESENTUPIMENTO, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2022. |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$156,60 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
01/11/2023 |
R$60.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$60.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE POTÊNCIA 41kVA EM REGIME EMERGENCIAL, CONFORME PP-037/2021 E CONTRATO N.º032-A/2022. |
48041.0 |
08.244.0001 |
783 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$1.383,60 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$3.197,70 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48041.0 |
08.244.0001 |
783 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$71.363,20 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$19.025,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALMENTAÇÃO BEM COMO REFEIÇÕES PARA ATENDER A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PP-004/2023 E DCUMENTOS EM ANEXO. |
48041.0 |
08.244.0001 |
783 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$7.788,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$60.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM FINALIDADE DE PLANEJAR E COORDENAR AS ATIVIDADES INERENTES A COMUNICAÇÃO SOCIAL E A PUBLICIDADES DOS ATOS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº011/2017. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$45.540,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2023. |
49047.0 |
13.392.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$2.808,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$664,29 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$24.189,94 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$7.078,60 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$5.342,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48041.0 |
08.244.0001 |
783 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$28.006,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPCIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$2.797,24 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$13.891,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$252,90 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
01/11/2023 |
R$30.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES REDE DE SAÚDE. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$772.743,14 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE SALDO DE CONVÊNIO 856593/2017 CELEBRADO COM O MUNICÍPIO DE AUTAZES PARA RECUPERAÇÃO DE RAMAIS NA ZONA RURAL. |
49413.0 |
15.451.0001 |
106 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$1.764,64 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$2.585,85 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48041.0 |
08.244.0001 |
783 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$8.759,98 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P-13,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$7.064,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P13,PARA ATENDER AS DEMANDA DA REDE DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
48041.0 |
08.244.0001 |
783 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$7.747,10 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$336,96 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$45.576,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2023. |
49047.0 |
13.392.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$2.709,51 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$1.486,10 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$36.270,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPCIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$12.581,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$5.308,20 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48041.0 |
08.244.0001 |
783 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$2.064,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DE DIVERSOS DIÃMETROS E MODELOS DESTINADOS Á MANUTENCÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS. CONFORME PP-041/2023, ARP-031/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48041.0 |
08.244.0001 |
783 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$40.935,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2020. |
48041.0 |
08.244.0001 |
783 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$12.737,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$356,90 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$60.112,91 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E CORRELATOS DIVERSOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$6.480,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$2.543,16 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48041.0 |
08.244.0001 |
783 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$5.651,60 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P-13,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$56.566,90 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU CORRELATOS DIVERSOS,PARA ATENDER AS DEMANDA DA REDE DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
48041.0 |
08.244.0001 |
783 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$885,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMAMDAS DA REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$1.309,25 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$47.196,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2023. |
49047.0 |
13.392.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$1.626,06 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$1.656,04 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$24.293,20 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPCIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$13.232,12 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$2.162,71 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48041.0 |
08.244.0001 |
783 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$3.744,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DE DIVERSOS DIÃMETROS E MODELOS DESTINADOS Á MANUTENCÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS. CONFORME PP-041/2023, ARP-031/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$18.010,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO LIMPEZA DE FORROS E CONTROLE DE PRAGAS, CONFORME PP032/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48041.0 |
08.244.0001 |
783 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$3.411,90 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$2.770,30 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$100.522,98 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$2.319,39 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$1.391,56 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48041.0 |
08.244.0001 |
783 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$10.584,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DE DIVERSOS DIÃMETROS E MODELOS DESTINADOS Á MANUTENCÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS. CONFORME PP-041/2023, ARP-031/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$9.213,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO/DESCUPINIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE ESPAÇOS PÚBLICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2022. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$1.574,94 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$5.600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO/ATUALIZAÇÃO SERVIDORES NAS PLATAFORMAS, EXECUÇÃO DE ROTINAS DE TESTE DE DESEMPENHOS, PROGRAMAÇÃO DE BACKUPS COM REPLICAÇÃO EM NUVEM DA INTERNET PARA SEGURANÇA DE DADOS PERTINENTES AO SETOR PÚBLICO. |
49047.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$3.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET NA MODALIDADE DEDICADA, VIA FIBRA OU RÁDIO E BACKUP VIA SATÉLITE, INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EPECIALIZADO EM HARDWARE E SOFTWARE, ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESEN |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$228,15 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$252,84 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO - PAEFI, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48031.0 |
08.244.0075 |
764 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$32.250,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPCIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$5.818,04 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$549,70 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48041.0 |
08.244.0001 |
783 |
| |
|
G |
01/11/2023 |
R$47.222,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM TOPOGRAFIA, PAR ATANDER AS NECESSIDADES DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. CONFORME CONVITE Nº007/2023 E CONTRATO Nº014/2023. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$6.138,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS, ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021 E 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 017-A/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$1.650,90 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$393,30 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$59.635,48 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$3.124,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$987,67 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48041.0 |
08.244.0001 |
783 |
| |
|
O |
01/11/2023 |
R$30.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELÉTRICA DO MUNICÍPIO DE AUTAZES ZONA URBANA E RURAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021 TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº 023/2021. |
49042.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
02/11/2023 |
R$2.786,60 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48041.0 |
08.244.0001 |
783 |
| |
|
O |
03/11/2023 |
R$6.075,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
03/11/2023 |
R$6.519,07 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
03/11/2023 |
R$13.048,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
03/11/2023 |
R$6.059,10 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
05/11/2023 |
R$1.448,16 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO E NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 13ª CONFERENCIA NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL REALIZADA NO CICB - BRASÍLIA. CONFORME PORTARIA N.º296-A/2023/PMA-GP EM ANEXO. |
48042.0 |
08.244.0075 |
783 |
| |
|
O |
06/11/2023 |
R$15.050,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
06/11/2023 |
R$965,44 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS NO PALÁCIO DO GOVERNO E AMAZONAS ENERGIA. CONFORME PORTARIA N.º301/2023/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
06/11/2023 |
R$4.500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REPRESENTAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO EM MANAUS, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
06/11/2023 |
R$5.050,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, CONFORME DPCUMENTO EM ANEXO E ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
49047.0 |
06.122.0076 |
100 |
| |
|
O |
06/11/2023 |
R$5.600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
06/11/2023 |
R$7.250,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
06/11/2023 |
R$3.400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REPRESENTAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO EM MANAUS, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
06/11/2023 |
R$55.100,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FRETE DE EMBARCAÇÕES PARA TRANSPORTE DE MATERIAS E ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER A DEFESA CIVIL CONFORME PP-022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
06.182.0001 |
100 |
| |
|
O |
06/11/2023 |
R$6.351,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº002/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
06/11/2023 |
R$37.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
48041.0 |
08.244.0001 |
783 |
| |
|
O |
06/11/2023 |
R$11.100,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FRETE DE EMBARCAÇÕES PARA PARA ATENDER AS COMUNIDADES ATINGIDAS PELA CHEIA, CONFORME PP-022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
06.182.0001 |
100 |
| |
|
O |
06/11/2023 |
R$6.344,42 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº002/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
06/11/2023 |
R$30.211,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES PRA TRANSPORTE DE SERVIDORES E E PESOAS EM TRATAMENTO, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
06/11/2023 |
R$1.008,30 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
08/11/2023 |
R$482,72 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS NO SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL. CONFORME PORTARIA N.º303/2023/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
08/11/2023 |
R$482,72 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE REALIZAR SERVIÇOS PERTINENTES A PROCESSOS LICITATÓRIOS. CONFORME PORLTARIA N.º302/2023/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
09/11/2023 |
R$96,62 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
10/11/2023 |
R$3.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRETADO EM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
10/11/2023 |
R$965,44 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR OFICINA TÉCNICA PARA DIÁLOGO E ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DE AMPLIAÇÕ DAS EQUIPES E MULTI-INTERMUNICIPAL DO ESTADO NA SEMS/AM. CONFORME PORTARIA N.º302-A/2023/PMA-GP EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
E |
10/11/2023 |
R$170.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM O INSS. |
48002.0 |
28.843.0001 |
100 |
| |
|
O |
11/11/2023 |
R$618,93 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
13/11/2023 |
R$482,72 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE REALIZAR ATENDIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. CONFORME PORLTARIA N.º302-B/2023/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
08.243.0001 |
100 |
| |
|
O |
13/11/2023 |
R$7.103,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
13/11/2023 |
R$1.427,54 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº002/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
13/11/2023 |
R$1.352,94 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº002/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
13/11/2023 |
R$1.195,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
13/11/2023 |
R$30.316,11 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
13/11/2023 |
R$4.682,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
13/11/2023 |
R$585,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
13/11/2023 |
R$1.019,70 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
13/11/2023 |
R$965,44 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS NO PALÁCIO DO GOVERNO E SECRETARIA DO ESTADO DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PORTARIA N.º309/2023/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
13/11/2023 |
R$2.313,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
14/11/2023 |
R$482,72 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE FATURAMENTO HOSPITALAR CONFORME PORTARIA N.º307/2023/PMA-GP EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
14/11/2023 |
R$482,72 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE REALIZAR ATENDIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. CONFORME PORTARIA N.º302-A/2023/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
08.243.0001 |
100 |
| |
|
O |
14/11/2023 |
R$482,72 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE FATURAMENTO HOSPITALAR. CONFORME PORTARIA N.º308/2023/PMA-GP EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
14/11/2023 |
R$482,72 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE FATURAMENTO HOSPITALAR CONFORME PORTARIA N.º306/2023/PMA-GP EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
15/11/2023 |
R$241,36 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA - AM COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO CRDQ. CONFORME PORTARIA N.º296-B/2023/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
08.243.0001 |
100 |
| |
|
O |
15/11/2023 |
R$241,36 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA - AM COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO CRDQ. CONFORME PORTARIA N.º296-A/2023/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
08.243.0001 |
100 |
| |
|
O |
15/11/2023 |
R$482,72 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCEÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA TURMA PILOTO DA AÇÃO EDUCACIONAL SIBEC. CONFORME PORTARIA N.º311/2023/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
15/11/2023 |
R$482,72 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCEÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA TURMA PILOTO DA AÇÃO EDUCACIONAL SIBEC. CONFORME PORTARIA N.º312/2023/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
17/11/2023 |
R$3.200,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESSA MUNICIPALIDADE. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
17/11/2023 |
R$2.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESSA MUNICIPALIDADE. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
21/11/2023 |
R$103.805,05 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 1ª PARCELA 13º SALÁRIO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
21/11/2023 |
R$181.385,84 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS. |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
21/11/2023 |
R$160.533,93 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
21/11/2023 |
R$73.177,97 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS 1ª PARCELA 13º SALÁRIO. |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
21/11/2023 |
R$44.910,38 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS 1ª PARCELA 13º SALÁRIO.. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
21/11/2023 |
R$85.418,73 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. MUNICIPAL SAÚDE - EFETIVOS 1ª PARCELA 13º SALÁRIO. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
21/11/2023 |
R$24.259,27 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO - EFETIVOS 1ª PARCELA 13º SALÁRIO. |
49047.0 |
20.606.0001 |
100 |
| |
|
O |
21/11/2023 |
R$1.518,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
21/11/2023 |
R$6.904,20 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS EFETIVOS 1ª PARCELA 13º SALÁRIO. |
49047.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
21/11/2023 |
R$4.831,32 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS 1ª PARCELA 13º SALÁRIO. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
21/11/2023 |
R$20.287,17 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
22/11/2023 |
R$965,44 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES E SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC. CONFORME PORTARIA N.º313/2023/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
22/11/2023 |
R$96,62 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
23/11/2023 |
R$3.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRETADO EM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
24/11/2023 |
R$657,36 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PRTICIPAPR DA CONFERÊNCIA ESTDUAL EXTRAORDINÁRIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PORTARIA N.º296-B/2023/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
24/11/2023 |
R$657,36 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PRTICIPAPR DA CONFERÊNCIA ESTDUAL EXTRAORDINÁRIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PORTARIA N.º296-C/2023/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
O |
27/11/2023 |
R$42.145,61 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PENSIONISTAS. |
49047.0 |
28.846.0001 |
100 |
| |
|
O |
27/11/2023 |
R$38.240,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. DE PRODUÇÃO RURAL TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
20.606.0001 |
100 |
| |
|
E |
27/11/2023 |
R$7.486,75 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG PROGRAMA CREAS/PAEFI. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
27/11/2023 |
R$62.385,05 |
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG AGENTE POLÍTICO PREFEITO E VICE. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
27/11/2023 |
R$175.286,17 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG FUNDO DE SAÚDE TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
27/11/2023 |
R$61.477,73 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
E |
27/11/2023 |
R$77.470,58 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG PROGRAMA CREAS/PAEFI. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
27/11/2023 |
R$116.769,29 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
27/11/2023 |
R$8.780,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG PROGRAMA CRAS PISO BÁSICO FIXO - PBF. |
49047.0 |
08.244.0075 |
741 |
| |
|
E |
27/11/2023 |
R$15.260,02 |
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
18.541.0001 |
100 |
| |
|
O |
27/11/2023 |
R$24.525,81 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
27/11/2023 |
R$35.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. |
49047.0 |
08.244.0075 |
746 |
| |
|
O |
27/11/2023 |
R$37.006,81 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. DE INFRAESTRUTURA TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
27/11/2023 |
R$53.736,15 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO - EFETIVOS. |
49047.0 |
20.606.0001 |
100 |
| |
|
O |
27/11/2023 |
R$8.874,27 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG PROGRAMA CRAS EQUIPE VOLANTE. |
49047.0 |
08.244.0075 |
778 |
| |
|
O |
27/11/2023 |
R$1.206,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO E ENCONTRO PARA SANAR DÚVIDAS REFERENTES A MUDANÇA DE LAYOUT DP SISTEMA OPERACIONAL. CONFORME PORTARIA N.313-C/2023/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
27/11/2023 |
R$138.177,70 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. DE INFRAESTRUTURA TEMPORÁRIOS LIMPEZA. |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
27/11/2023 |
R$13.808,39 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS EFETIVOS. |
49047.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
27/11/2023 |
R$9.558,37 |
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
27/11/2023 |
R$199.262,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. MUNICIPAL SAÚDE - EFETIVOS. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
27/11/2023 |
R$82.065,70 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. DE INFRAESTRUTURA TEMPORÁRIOS LIMPEZA. |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
27/11/2023 |
R$132.059,79 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
27/11/2023 |
R$19.958,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
27/11/2023 |
R$264.338,46 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| | |
| Mês e Ano de Data Emissão | => | Dezembro/2023 |
|
|
| |
|
O |
01/12/2023 |
R$13.232,12 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/12/2023 |
R$18.412,75 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL CONFORME PP030/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
01/12/2023 |
R$8.477,40 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P-13,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/12/2023 |
R$45.166,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
0.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/12/2023 |
R$1.764,64 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
01/12/2023 |
R$57.475,15 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU CORRELATOS DIVERSOS,PARA ATENDER AS DEMANDA DA REDE DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
48041.0 |
08.244.0001 |
783 |
| |
|
O |
01/12/2023 |
R$5.337,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPCIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48013.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/12/2023 |
R$1.486,10 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/12/2023 |
R$13.926,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
0.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/12/2023 |
R$2.649,40 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48041.0 |
08.244.0001 |
783 |
| |
|
O |
01/12/2023 |
R$28.760,48 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU CORRELATOS DIVERSOS,PARA ATENDER AS DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/12/2023 |
R$225.998,55 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU CORRELATOS DIVERSOS,PARA ATENDER AS DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
58770.0 |
06.182.0001 |
700 |
| |
|
O |
01/12/2023 |
R$5.818,04 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/12/2023 |
R$7.070,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS, ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021 E 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 017-A/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/12/2023 |
R$22.540,73 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU CORRELATOS DIVERSOS,PARA ATENDER AS DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/12/2023 |
R$51.660,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2023. |
48041.0 |
08.244.0001 |
783 |
| |
|
O |
01/12/2023 |
R$1.383,60 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
01/12/2023 |
R$1.391,56 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48041.0 |
08.244.0001 |
783 |
| |
|
O |
01/12/2023 |
R$32.370,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPCIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
E |
01/12/2023 |
R$5.500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/12/2023 |
R$495.231,09 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS NÃO ACATADAS PELA FISCALIZAÇÃO TÉCNICA REFERENTE CONVÊNIO 856593/2017 QUE TINHA POR OBJETO A RECUPERAÇÃO DE RAMAIS NO MUNICÍPIO DE AUTAZES. |
48002.0 |
15.451.0073 |
100 |
| |
|
O |
01/12/2023 |
R$3.197,70 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48041.0 |
08.244.0001 |
783 |
| |
|
O |
01/12/2023 |
R$25.220,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPCIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/12/2023 |
R$393,30 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/12/2023 |
R$105.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃODE SERVIÇO PRESTADO EM EMISSÃO, ENTREGA E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉICOSCOM TARGJA, PARA FORMECIMENTO DO BENEFÍCIO AUXILIO EMERGENCIAL - CARTÃO SOLIDÁRIO. CONFOMRE PP-069/2023, CT-015A/2023 E DOCMENTOS EM ANEXO. |
58590.0 |
08.244.0804 |
660 |
| |
|
O |
01/12/2023 |
R$12.316,10 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/12/2023 |
R$63.561,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2020. |
48002.0 |
12.365.1205 |
100 |
| |
|
E |
01/12/2023 |
R$50.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE PASEP - RECURSO PRÓPRIO. |
48002.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/12/2023 |
R$2.770,30 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/12/2023 |
R$38.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPCIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48014.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/12/2023 |
R$56.420,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REF. A SERVIÇOS FUNENÁRIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2022. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/12/2023 |
R$3.657,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES. |
48010.0 |
10.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/12/2023 |
R$3.275,90 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48030.0 |
12.365.1205 |
569 |
| |
|
O |
01/12/2023 |
R$2.585,85 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48041.0 |
08.244.0001 |
783 |
| |
|
O |
01/12/2023 |
R$26.535,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPCIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/12/2023 |
R$1.301,90 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/12/2023 |
R$4.618,20 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFEREBTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DIVERSOS PARAATENDER A REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PP-079/2022 E DOCMENTOS EM ANEXO. |
48009.0 |
12.361.1201 |
30 |
| |
|
O |
01/12/2023 |
R$89.963,38 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/12/2023 |
R$12.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO/DESCUPINIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE ESPAÇOS PÚBLICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2022. |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
01/12/2023 |
R$3.581,48 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/12/2023 |
R$7.747,10 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/12/2023 |
R$6.314,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CONFORME PP030/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |
48041.0 |
08.244.0001 |
783 |
| |
|
O |
01/12/2023 |
R$12.200,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL CONFORME PP030/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/12/2023 |
R$9.840,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNCIO ABC 6 KG E 8 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
0.0 |
06.182.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/12/2023 |
R$4.282,70 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48030.0 |
12.365.1205 |
569 |
| |
|
O |
01/12/2023 |
R$2.543,16 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48041.0 |
08.244.0001 |
783 |
| |
|
O |
01/12/2023 |
R$5.600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO/ATUALIZAÇÃO SERVIDORES NAS PLATAFORMAS, EXECUÇÃO DE ROTINAS DE TESTE DE DESEMPENHOS, PROGRAMAÇÃO DE BACKUPS COM REPLICAÇÃO EM NUVEM DA INTERNET PARA SEGURANÇA DE DADOS PERTINENTES AO SETOR PÚBLICO. |
49047.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/12/2023 |
R$1.892,37 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/12/2023 |
R$2.830,74 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS ESPORTIVOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME PP-081/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48009.0 |
12.361.1201 |
30 |
| |
|
O |
01/12/2023 |
R$2.006,94 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/12/2023 |
R$59.269,41 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/12/2023 |
R$19.980,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS, DESENTUPIMENTO, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2022. |
48041.0 |
08.244.0001 |
783 |
| |
|
O |
01/12/2023 |
R$7.788,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/12/2023 |
R$6.419,30 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CONFORME PP030/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |
48041.0 |
08.244.0001 |
783 |
| |
|
O |
01/12/2023 |
R$59.058,21 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DIVERSOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/12/2023 |
R$40.535,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO PESCADO PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO EM PARCEIRIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE AUTAZES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º12/2023/PMA E PREGÃO PRESENCIAL N.º27/2023-CGL. |
48041.0 |
08.244.0001 |
783 |
| |
|
O |
01/12/2023 |
R$2.829,76 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48030.0 |
12.365.1205 |
569 |
| |
|
O |
01/12/2023 |
R$987,97 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48041.0 |
08.244.0001 |
783 |
| |
|
O |
01/12/2023 |
R$18.612,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPCIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/12/2023 |
R$1.656,04 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
E |
01/12/2023 |
R$200,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA EXERCÍCIO EM CURSO. |
49121.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/12/2023 |
R$2.786,60 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48041.0 |
08.244.0001 |
783 |
| |
|
O |
01/12/2023 |
R$14.570,83 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/12/2023 |
R$8.140,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS, DESENTUPIMENTO, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2022. |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
01/12/2023 |
R$4.228,16 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/12/2023 |
R$12.276,60 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL CONFORME PP030/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
01/12/2023 |
R$5.651,60 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P-13,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/12/2023 |
R$95.381,45 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.º005/2023-CGL, CONFRME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48041.0 |
08.244.0001 |
783 |
| |
|
O |
01/12/2023 |
R$6.480,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48011.0 |
12.361.1201 |
74 |
| |
|
O |
01/12/2023 |
R$7.347,08 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P13,PARA ATENDER AS DEMANDA DA REDE DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
48041.0 |
08.244.0001 |
783 |
| |
|
O |
01/12/2023 |
R$80.021,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/12/2023 |
R$664,29 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/12/2023 |
R$66.760,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
0.0 |
12.361.0063 |
80 |
| |
|
O |
01/12/2023 |
R$3.215,20 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48041.0 |
08.244.0001 |
783 |
| |
|
O |
01/12/2023 |
R$22.461,98 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU CORRELATOS DIVERSOS,PARA ATENDER AS DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
01/12/2023 |
R$60.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE POTÊNCIA 41kVA EM REGIME EMERGENCIAL, CONFORME PP-037/2021 E CONTRATO N.º032-A/2022. |
48041.0 |
08.244.0001 |
783 |
| |
|
O |
04/12/2023 |
R$965,44 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDASNA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA - SSP, E SECRETARIA DE ESTADO DE ASSITENCIA SOCIAL - SEAS, CONFORME PORTARIA N.º320/2023/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
05/12/2023 |
R$2.800,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESSA MUNICIPALIDADE. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
06/12/2023 |
R$10.168,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO GUIA FNDE. |
48020.0 |
12.365.1205 |
115 |
| |
|
E |
08/12/2023 |
R$150,33 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM O INSS. |
48002.0 |
28.843.0001 |
100 |
| |
|
G |
12/12/2023 |
R$2.700,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
12/12/2023 |
R$482,72 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA AGREGAR FUNCIONALIDADES A PLATAFORMA DA BUSCA ATIVA VACINAL(BAV), CONFORME PORTARIA N.º323/2023/PMA-GP EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
13/12/2023 |
R$96,62 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
14/12/2023 |
R$965,44 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS NO PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO E INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM. CONFORME PORTARIA N.º325/2023/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
14/12/2023 |
R$482,72 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO E NO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA COM OBJETIVO DE TRATAR DE DESINTERNAÇÃO DE ADOLESCENTE NO CRDQ. CONFORME PORTARIA N.º313-A/2023/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
08.243.0001 |
100 |
| |
|
O |
14/12/2023 |
R$482,72 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO E NO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA COM OBJETIVO DE TRATAR DE DESINTERNAÇÃO DE ADOLESCENTE NO CRDQ. CONFORME PORTARIA N.º313-B/2023/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
08.243.0001 |
100 |
| |
|
O |
14/12/2023 |
R$8.400,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃODE SERVIÇO PRESTADO EM EMISSÃO, ENTREGA E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉICOSCOM TARJA, PARA FORMECIMENTO DO BENEFÍCIO - CARTÃO AUXÍLIO UNIVERSITÁRIO. CONFOMRE PP-089/2023, CT-016A/2023 E DOCMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
12.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
18/12/2023 |
R$96,62 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
18/12/2023 |
R$22.040,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS EFETIVOS. |
49047.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
E |
18/12/2023 |
R$11.737,25 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG PROGRAMA CREAS/PAEFI. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
18/12/2023 |
R$78.510,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO - EFETIVOS. |
49047.0 |
20.606.0001 |
100 |
| |
|
O |
18/12/2023 |
R$16.560,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
18.541.0001 |
100 |
| |
|
O |
18/12/2023 |
R$390.201,34 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
18/12/2023 |
R$5.845,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG COMISSÃO DE LICITAÇÃO COMISSIONADOS. |
49047.0 |
04.123.0001 |
100 |
| |
|
O |
18/12/2023 |
R$59.245,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. DE PRODUÇÃO RURAL TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
20.606.0001 |
100 |
| |
|
O |
18/12/2023 |
R$492.890,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG FUNDO DE SAÚDE TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
18/12/2023 |
R$219.470,77 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
18/12/2023 |
R$281.655,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. MUNICIPAL SAÚDE - EFETIVOS. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
18/12/2023 |
R$30.745,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
18/12/2023 |
R$30.960,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
18/12/2023 |
R$217.282,49 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
18/12/2023 |
R$266.785,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS 1ª PARCELA 13º SALÁRIO. |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
18/12/2023 |
R$2.520,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
18/12/2023 |
R$5.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG PROGRAMA PBF. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
18/12/2023 |
R$49.435,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
18/12/2023 |
R$380.400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. DE INFRAESTRUTURA TEMPORÁRIOS LIMPEZA. |
49047.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
18/12/2023 |
R$96.850,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES TEMPORÁRIOS. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
18/12/2023 |
R$11.875,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG PROGRAMA CRAS EQUIPE VOLANTE. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
18/12/2023 |
R$175.600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
18/12/2023 |
R$4.550,39 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. DE CONTROLE INTERNO - EFETIVOS. |
49047.0 |
04.124.0001 |
100 |
| |
|
E |
18/12/2023 |
R$124.255,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG PROGRAMA CREAS/PAEFI. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
O |
18/12/2023 |
R$14.560,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. |
49047.0 |
08.244.0001 |
100 |
| |
|
E |
18/12/2023 |
R$10.900,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO - COMISSIONADOS. |
49047.0 |
20.606.0001 |
100 |
| |
|
O |
18/12/2023 |
R$83.855,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PENSIONISTAS. |
49047.0 |
28.846.0001 |
100 |
| |
|
O |
20/12/2023 |
R$400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESSA MUNICIPALIDADE. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
22/12/2023 |
R$14.720,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PP-099/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
22/12/2023 |
R$20.580,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PP-099/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO |
48002.0 |
15.451.0001 |
100 |
| |
|
O |
22/12/2023 |
R$5.191,76 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
22/12/2023 |
R$7.956,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
22/12/2023 |
R$64.426,03 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG AGENTE POLÍTICO PREFEITO E VICE. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
E |
22/12/2023 |
R$42.605,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOPAG SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EFETIVOS. |
49047.0 |
12.361.1201 |
100 |
| |
|
E |
26/12/2023 |
R$13.400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL. |
49047.0 |
10.301.0001 |
100 |
| |
|
O |
27/12/2023 |
R$298,94 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
100 |
| |
|
O |
28/12/2023 |
R$11.324,79 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES. |
48002.0 |
04.122.0001 |
100 |
|
Processando Aguarde...
