| |   |
| Mês e Ano de Data Emissão | => | Janeiro/2024 |
|
|
| |
|
O |
02/01/2024 |
R$21.090,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA,ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS,CAIXAS DE GORDURA,REDE DE ESGOTOTO, REDE PLUVIAL, CALDEIRAS, BARRACÕES, ESTACIONAMENTO E CORRETALATOS PARA ATENDER AS NECESSIDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUA DIVERSAS DEPENDENCIAS. CONFORME PP031/2022, 1TACT032-D/20 |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
G |
02/01/2024 |
R$30.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR O DEPÓSITO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA APOIO ÀS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº011/2017. |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$57.618,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
10.122.0001 |
500 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$1.260.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES. |
49047.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/01/2024 |
R$30.520,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO CON TROCA DE PEÇAS EM EMBARCAÇÕES DIVERSAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS SECRETARIAS E FUNDOS. CONFORME PP-099/2023, CT-017/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48041.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$850.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - EFETIVOS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
06.122.0076 |
500 |
| |
|
O |
02/01/2024 |
R$30.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PP-008/2021, 2ºTACT-023/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49042.0 |
15.451.0001 |
751 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$1.685.750,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - TEMPORÁRIOS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
15.451.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/01/2024 |
R$19.976,61 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, GÁS E/OU CORRELATOS DIVERSOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
48030.0 |
12.365.1205 |
569 |
| |
|
O |
02/01/2024 |
R$144.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTEA CONTRATAÇ~ÇAO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM GESTÃO, MONITORAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE. CONFORME PP-063/2022, 1TACT-051/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$94.436,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO - COMISSIONADOS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
04.123.0001 |
500 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$41.590,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - AGENTES POLÍTICOS,PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
18.541.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/01/2024 |
R$26.700,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
49047.0 |
12.361.1201 |
500 |
| |
|
G |
02/01/2024 |
R$13.200,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET NA MODALIDADE DEDICADA, VIA FIBRA OU RÁDIO E BACKUP VIA SATÉLITE, INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EPECIALIZADO EM HARDWARE E SOFTWARE, ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06 |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$5.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS BANCÁRIAS PARA EXERCÍCIO EM CURSO - RECURSO ORDINÁRIO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
G |
02/01/2024 |
R$45.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SEDIAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL CONFORME 7ºTACT-012/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
08.244.0001 |
500 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$8.845,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - TEMPORÁRIOS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
04.123.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/01/2024 |
R$5.600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO/ATUALIZAÇÃO SERVIDORES NAS PLATAFORMAS, EXECUÇÃO DE ROTINAS DE TESTE DE DESEMPENHOS, PROGRAMAÇÃO DE BACKUPS COM REPLICAÇÃO EM NUVEM DA INTERNET PARA SEGURANÇA DE DADOS PERTINENTES AO SETOR PÚBLICO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/01/2024 |
R$6.923,21 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P13,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSSTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
48041.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$1.306.350,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
10.122.0001 |
500 |
| |
|
G |
02/01/2024 |
R$1.190.339,10 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NA TOMA DE PREÇO Nº 02/2023 TERMO DE CONTRATO Nº 013C/2023 CONVÊNIO 934858. |
63157.0 |
15.451.0073 |
700 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$60.380,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BLPBF, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
08.244.0075 |
660 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$40.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE - SAÚDE/ RECURSO PRÓPRIO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/01/2024 |
R$64.240,94 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS DESTINADAS Á MANUTENÇAO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME PP-068/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
15.451.0001 |
500 |
| |
|
G |
02/01/2024 |
R$12.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NA COMUNIDADE DO NOVO CÉU A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO 3º TERMO ADITIVO DA CARTA CONTRATO Nº 001/2021. |
48010.0 |
10.122.0001 |
500 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$80.812,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
15.451.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/01/2024 |
R$450,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/01/2024 |
R$20.150,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO CON TROCA DE PEÇAS EM EMBARCAÇÕES DIVERSAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS SECRETARIAS E FUNDOS. CONFORME PP-099/2023, CT-017/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
12.361.1201 |
500 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$788.800,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
G |
02/01/2024 |
R$72.986,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS CONTRAÍDOS JUNTOS A EMPRESA MAN LANTINA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMERC. DE VEÍCULOS LTDA. PROCESSO Nº 0000062-96.2015.8.04.2501 VARA ÚNICA COMARCA DE AUTAZES. |
48002.0 |
28.843.0001 |
500 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$29.917,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - TEMPORÁRIOS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
04.124.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/01/2024 |
R$35.756,31 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU CORRELATOS DIVERSOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
48030.0 |
12.365.1205 |
569 |
| |
|
G |
02/01/2024 |
R$22.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME CC-002A/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$243.766,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$41.590,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AGENTES POLÍTICOS,PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
12.361.1201 |
500 |
| |
|
O |
02/01/2024 |
R$140.870,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS SEM OPERADOR, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE CONTRATO Nº 020/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021. |
48002.0 |
15.451.0001 |
500 |
| |
|
G |
02/01/2024 |
R$2.400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET NA MODALIDADE DEDICADA, VIA FIBRA OU RÁDIO E BACKUP VIA SATÉLITE, INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EPECIALIZADO EM HARDWARE E SOFTWARE, ATENDER AS DEMANDAS DA ASSIETNCIA SOCIAL MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº |
48031.0 |
08.244.0075 |
660 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$229.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE PASEP PARA EXERCÍCIO EM CURSO. |
48002.0 |
04.123.0001 |
500 |
| |
|
G |
02/01/2024 |
R$13.750,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO Á INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME 2ºTACT-010/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48042.0 |
08.244.0075 |
660 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$262.293,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO - TEMPORÁRIOS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
20.606.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/01/2024 |
R$60.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM FINALIDADE DE PLANEJAR E COORDENAR AS ATIVIDADES INERENTES A COMUNICAÇÃO SOCIAL E A PUBLICIDADES DOS ATOS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº011/2017. |
48002.0 |
08.244.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/01/2024 |
R$135.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃODE SERVIÇO PRESTADO NA 2ª(SEGUNDA)RECARGA DE 90 (NOVECENTOS)CARTÕES MAGNÉICOSCOM TARGJA, PARA FORMECIMENTO DO BENEFÍCIO - RENDA SOCIAL. CONFOMRE PP-069/2023, CT-015A/2023 E DOCMENTOS EM ANEXO. |
58590.0 |
08.244.0804 |
660 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$1.240.500,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
15.451.0001 |
500 |
| |
|
G |
02/01/2024 |
R$31.200,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET NA MODALIDADE DEDICADA, VIA FIBRA OU RÁDIO E BACKUP VIA SATÉLITE, INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EPECIALIZADO EM HARDWARE E SOFTWARE, ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06 |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$498.595,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SIGTV, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
08.244.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/01/2024 |
R$275.280,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESITINADAS A DISTRIBUIÇÃO PRA FAMILIAS AFETADAS PELA ESTIAGEM EXTREMA. CONFORME PP-087/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58770.0 |
06.182.0001 |
700 |
| |
|
O |
02/01/2024 |
R$35.750,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPCIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48014.0 |
15.451.0001 |
500 |
| |
|
G |
02/01/2024 |
R$12.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA DOS CORREIOS NA COMUNIDADE DO NOVO CÉU, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO ADITIVO DE PRAZO A CARTA CONTRATO Nº 009/2017. |
49277.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$41.586,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - COMISSIONADOS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
13.392.0001 |
500 |
| |
|
G |
02/01/2024 |
R$54.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/01/2024 |
R$30.520,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS EM EMBARCAÇÕES DIVERSAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS E FUNDOS. CONFORME PP-099/2023, CT-017/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$125.490,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVOS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
04.123.0001 |
500 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$39.700,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS CONTRAÍDOS JUNTOS A EMPRESA MAN LANTINA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMERC. DE VEÍCULOS LTDA. PROCESSO Nº 0000062-96.2015.8.04.2501 VARA ÚNICA COMARCA DE AUTAZES. |
48002.0 |
28.843.0001 |
500 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$53.150,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
08.244.0075 |
660 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$100.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
G |
02/01/2024 |
R$37.500,00 |
PELA DESPESA EMPENPELA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME INEX-006/2023, CT-008/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$18.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
04.123.0001 |
500 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$41.590,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES POLÍTICOS,PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
10.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/01/2024 |
R$28.259,69 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU CORRELATOS DIVERSOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
08.244.0001 |
500 |
| |
|
G |
02/01/2024 |
R$25.200,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET NA MODALIDADE DEDICADA, VIA FIBRA OU RÁDIO E BACKUP VIA SATÉLITE, INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EPECIALIZADO EM HARDWARE E SOFTWARE, ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2021 E 1TACT02 |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$5.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS BANCÁRIAS PARA EXERCÍCIO EM CURSO - RECURSO ORDINÁRIO. |
49042.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/01/2024 |
R$32.698,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME PP-055/0020, 2TACT-010/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
12.361.1201 |
500 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$393.033,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TEMPORÁRIOS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
08.244.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/01/2024 |
R$48.150,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REF. A SERVIÇOS FUNENÁRIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2022. |
49047.0 |
08.244.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/01/2024 |
R$15.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM MONITORAMENTO DE PRODUÇÃO E ALCANCE DE METAS DOS INDICADORES DO PROGRAMA PPREVINE BRASIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME DL-06/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$13.215,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - EFETIVOS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
04.124.0001 |
500 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$30.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM JUROS REFERENTE PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A AMAZONAS ENERGIA. |
48002.0 |
28.843.0001 |
500 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$376.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLÍTICOS,PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$20.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMNDAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/01/2024 |
R$19.640,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPCIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48014.0 |
15.451.0001 |
500 |
| |
|
G |
02/01/2024 |
R$21.600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DEFESA CIVIL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO ADITIVO DE PRAZO A CARTA CONTRATO N° 007/2018. |
49047.0 |
06.182.0001 |
500 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$52.832,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
04.124.0001 |
500 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS BANCÁRIAS PARA EXERCÍCIO EM CURSO - RECURSO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
48039.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
02/01/2024 |
R$52.180,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA TERRESTE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL,SUAS SECRETARIAS E FUNDOS. CONFORME PP-098/2023, CT-018/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$375.720,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO - EFETIVOS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
20.606.0001 |
500 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$36.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF/RFB/SIST.DARA. |
48002.0 |
04.123.0001 |
500 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$54.030,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/EV, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
08.244.0075 |
660 |
| |
|
O |
02/01/2024 |
R$636.935,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESITINADAS A DISTRIBUIÇÃO PRA FAMILIAS AFETADAS PELA ESTIAGEM EXTREMA. CONFORME PP-014/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58770.0 |
06.182.0001 |
700 |
| |
|
O |
02/01/2024 |
R$63.769,54 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU CORRELATOS DIVERSOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
15.451.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/01/2024 |
R$3.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET NA MODALIDADE DEDICADA, VIA FIBRA OU RÁDIO E BACKUP VIA SATÉLITE, INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EPECIALIZADO EM HARDWARE E SOFTWARE, ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESEN |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$77.005,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO - COMISSIONADOS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
20.606.0001 |
500 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$41.590,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - AGENTES POLÍTICOS,PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
13.392.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/01/2024 |
R$19.980,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA,ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS,CAIXAS DE GORDURA,REDE DE ESGOTOTO, REDE PLUVIAL, CALDEIRAS, BARRACÕES, ESTACIONAMENTO E CORRETALATOS PARA ATENDER AS NECESSIDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUA DIVERSAS DEPENDENCIAS. CONFORME PP031/2022, 1TACT032-D/20 |
48041.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$3.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS BANCÁRIAS PARA EXERCÍCIO EM CURSO - RECURSO QSE. |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
02/01/2024 |
R$24.300,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SESSÃO DE USO DE SOFTWARE DESTINADO AO CONTROLE ADMINISTRATIVO E DE GESTÃO INTEGRADA,CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021, 2ºTACT-025/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$73.205,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
08.243.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/01/2024 |
R$13.200,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/01/2024 |
R$134.440,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUNAS PESADAS, CAMINHÕES E SIMILARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PP010/2021, 2TACT020/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
15.451.0001 |
500 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$82.801,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
28.846.0001 |
500 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$41.590,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - AGENTES POLÍTICOS,PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
04.123.0001 |
500 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$10.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMNDAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
48002.0 |
12.361.1201 |
500 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$195.645,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE ANOS ANTERIORES COM A AMAZONAS ENERGIA. |
48002.0 |
28.843.0001 |
500 |
| |
|
G |
02/01/2024 |
R$10.800,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO, CONFORME ESPECIFICADO NO 6º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 007/2018. |
49047.0 |
13.392.0001 |
500 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$61.730,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - COMISSIONADOS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
27.812.0001 |
500 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$1.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS BANCÁRIAS PARA EXERCÍCIO EM CURSO - RECURSO ORDINÁRIO. |
49121.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/01/2024 |
R$28.440,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA TERRESTE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL,SUAS SECRETARIAS E FUNDOS. CONFORME PP-098/2023, CT-018/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48041.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$154.150,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
08.244.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/01/2024 |
R$707,56 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE REPASSE NÃO UTILIZADO. |
51095.0 |
12.361.1201 |
569 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$54.900,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PSB/PBFI, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
08.244.0075 |
660 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$18.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
48002.0 |
08.244.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/01/2024 |
R$131.855,75 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEISE GÁS DE COZINHA,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
G |
02/01/2024 |
R$2.400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET NA MODALIDADE DEDICADA, VIA FIBRA OU RÁDIO E BACKUP VIA SATÉLITE, INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EPECIALIZADO EM HARDWARE E SOFTWARE, ATENDER AS DEMANDAS DA ASSIETNCIA SOCIAL MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº |
48027.0 |
08.244.0075 |
660 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$11.425,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
08.244.0001 |
500 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$41.590,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - AGENTES POLÍTICOS,PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
27.812.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/01/2024 |
R$100.656,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIVO PRESTADO EM FORNECIMENTO DE ESTRUTURA COMPLETA NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E EXTENSÕES. CONFORME PP-01/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
12.361.1201 |
500 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$5.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS BANCÁRIAS PARA EXERCÍCIO EM CURSO - RECURSO FUS. |
48010.0 |
10.122.0001 |
500 |
| |
|
G |
02/01/2024 |
R$37.500,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL (ADMIISTRAÇÃO,CONTABILIDADE E FINANÇAS, LICITAÇÕES E DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS. CONFORME 3ºTACT-004/2022 E DOCMENTOS EM ANEXO. |
49277.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$68.150,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - TEMPORÁRIOS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
18.541.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/01/2024 |
R$24.875,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS BEM COMO REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. CONFORME PP-004/2023 E DCUMENTOS EM ANEXO. |
48041.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
G |
02/01/2024 |
R$37.500,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME INEX-05/2023, CT-07/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$266.252,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
28.846.0001 |
500 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$41.590,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO - AGENTES POLÍTICOS,PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
20.606.0001 |
500 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$5.300,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMNDAS DESSA MUNICIPALIDADE - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
48002.0 |
08.244.0001 |
500 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$655.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM O INSS. |
48002.0 |
28.843.0001 |
500 |
| |
|
G |
02/01/2024 |
R$75.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO. CONFORME 1TACT-025D/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$896.800,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIOS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/01/2024 |
R$12.200,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL CONFORME PP030/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |
49047.0 |
12.361.1201 |
500 |
| |
|
O |
02/01/2024 |
R$32.480,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA TERRESTE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL,SUAS SECRETARIAS E FUNDOS. CONFORME PP-098/2023, CT-018/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$57.480,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
18.541.0001 |
500 |
| |
|
G |
02/01/2024 |
R$24.048,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O EXERCÍCIO EM CURSO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$93.800,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/SCFV, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
08.244.0075 |
660 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$10.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE - EDUCAÇÃO QSE. |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
02/01/2024 |
R$12.998,68 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P13,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
G |
02/01/2024 |
R$14.400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 006/2018. |
49047.0 |
12.361.1201 |
500 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$37.202,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
12.361.1201 |
500 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$60.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE PROFISSIONAIS DO PROGRMA MAIS MÉDICO. |
49047.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/01/2024 |
R$32.170,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO CON TROCA DE PEÇAS EM EMBARCAÇÕES DIVERSAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS SECRETARIAS E FUNDOS. CONFORME PP-099/2023, CT-017/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$635.500,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/01/2024 |
R$76.605,72 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFREBTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDIÇÃO ÚNICA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA CULTURA NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME TP-013/2021,TACT-007/2022 DO CONVÊNO SICONV N.º894314/2019 MINISTÉRIO DA DEFESA (CALHA NORTE) E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58772.0 |
15.451.0073 |
700 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$110.881,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TEMPORÁRIOS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
12.361.1201 |
500 |
| |
|
O |
02/01/2024 |
R$40.300,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ASSITÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
48041.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
G |
02/01/2024 |
R$180.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$972.900,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$41.590,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AGENTES POLÍTICOS,PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
08.244.0001 |
500 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$3.500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMNDAS DESSA MUNICIPALIDADE - REDE SAÚDE. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/01/2024 |
R$3.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET NA MODALIDADE DEDICADA, VIA FIBRA OU RÁDIO E BACKUP VIA SATÉLITE, INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EPECIALIZADO EM HARDWARE E SOFTWARE, ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESEN |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
G |
02/01/2024 |
R$12.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVES DESTINADO Á INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO (DEMUTRAN, CONFORME CT-001/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$35.955,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - TEMPORÁRIOS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/01/2024 |
R$10.503,67 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU CORRELATOS DIVERSOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
06.122.0076 |
500 |
| |
|
O |
02/01/2024 |
R$23.895,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPCIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
15.451.0001 |
500 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$325.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
12.361.1201 |
500 |
| |
|
G |
02/01/2024 |
R$1.500.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO ( DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTES E MANUTENÇÃO), OBJETIVANDO GERENCIAR E OTIMIZAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS EDUCACIONAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL OFERECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AUTAZES, CONFORME ESPCIFICADO NO TERMO DE CONVÊNI |
58739.0 |
12.361.1201 |
571 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$129.543,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PCF, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
08.243.0075 |
660 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$40.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
48002.0 |
12.361.1201 |
500 |
| |
|
O |
03/01/2024 |
R$99,64 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
15.451.0001 |
500 |
| |
|
O |
04/01/2024 |
R$29.990,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
04/01/2024 |
R$14.160,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS BEM COMO REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP-004/2023 E DCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
04/01/2024 |
R$56.787,49 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU CORRELATOS DIVERSOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
48041.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
04/01/2024 |
R$3.400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO., CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
04/01/2024 |
R$49.190,22 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU CORRELATOS DIVERSOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
04/01/2024 |
R$6.419,30 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. CONFORME PP-030/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48041.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
04/01/2024 |
R$5.600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
04/01/2024 |
R$6.444,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS, ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021 E 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 017-A/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
04/01/2024 |
R$21.260,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SREVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, LIMPEZA DE FORROS E CONTROLE DE PRAGAS EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS DEPENDENCIAS . CONFORME PP032/2022, 1TACT032-E/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48041.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
04/01/2024 |
R$81.932,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
04/01/2024 |
R$12.276,60 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL CONFORME PP030/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
04/01/2024 |
R$20.178,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIVO PRESTADO EM FORNECIMENTO DE ESTRUTURA COMPLETA NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E EXTENSÕES. CONFORME PP-01/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48041.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
04/01/2024 |
R$81.900,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (P-08)DESTINADO Á ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA AUTAZES SOLIDÁRIO - VALE GÁS. CONFORME PP-076/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58590.0 |
08.244.0804 |
660 |
| |
|
O |
04/01/2024 |
R$26.095,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPCIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2022, RELAÇÃO ANEXA: |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
04/01/2024 |
R$8.400,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM EMISSÃO, ENTREGA E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉICOS COM TARJA, PARA FORNECIMENTO DO BENEFÍCIO - CARTÃO AUXÍLIO UNIVERSITÁRIO (2ª RECARGA). CONFOMRE PP-089/2023, CT-016A/2023 E DOCMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
12.364.0071 |
500 |
| |
|
O |
04/01/2024 |
R$43.225,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS Á ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA AUTAZES SOLIDÁRIO - FRALDA GARANTIDA. CONFORME PP-070/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58590.0 |
08.244.0804 |
660 |
| |
|
O |
04/01/2024 |
R$35.285,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
49047.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
04/01/2024 |
R$23.820,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 095/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
12.361.1201 |
500 |
| |
|
O |
04/01/2024 |
R$6.314,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PP-029/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48041.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
G |
05/01/2024 |
R$6.327,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SESSÃO DE USO DE SOFTWARE DESTINADO AO CONTROLE ADMINISTRATIVO E DE GESTÃO INTEGRADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL.CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021, 2ºTACT-001/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
G |
05/01/2024 |
R$6.327,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SESSÃO DE USO DE SOFTWARE DESTINADO AO CONTROLE ADMINISTRATIVO E DE GESTÃO INTEGRADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL.CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021, 2ºTACT-002/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
05/01/2024 |
R$1.600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESSA MUNICIPALIDADE. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
05/01/2024 |
R$4.500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO., CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
G |
07/01/2024 |
R$240.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA-JURÍDICA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS VISANDO A ATUALIZAÇÃO E REGULARIDADE DO MUNICÍPIO DE AUTAZES. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
08/01/2024 |
R$10.297,36 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
12.361.1201 |
500 |
| |
|
O |
10/01/2024 |
R$37.800,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ DESTINADO Á ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA AUTAZES SOLIDÁRIO - LEITE DO MEU FILHO. CONFORME PP-072/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58590.0 |
08.244.0804 |
660 |
| |
|
O |
10/01/2024 |
R$175.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM VARRIÇÃO,PODAGEM E LIMPEZA GERAL NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME CC-008/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
15.451.0001 |
500 |
| |
|
O |
11/01/2024 |
R$175.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM VARRIÇÃO,PODAGEM E LIMPEZA GERAL NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. CONFORME CC-009/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
15.451.0001 |
500 |
| |
|
O |
11/01/2024 |
R$37.800,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ DESTINADO Á ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA AUTAZES SOLIDÁRIO - LEITE DO MEU FILHO. CONFORME PP-072/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58590.0 |
08.244.0804 |
660 |
| |
|
O |
12/01/2024 |
R$121,17 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO VEICULAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
08.244.0001 |
500 |
| |
|
O |
12/01/2024 |
R$2.551,01 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO E/OU IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA VEICULAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
08.244.0001 |
500 |
| |
|
O |
12/01/2024 |
R$121,17 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO E/OU IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA VEICULAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
12/01/2024 |
R$241,36 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM MANAUS PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. CONFORME PORTARIA E DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
08.243.0001 |
500 |
| |
|
O |
12/01/2024 |
R$241,36 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM MANAUS PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. CONFORME PORTARIA E DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
08.243.0001 |
500 |
| |
|
O |
16/01/2024 |
R$252,17 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO E/OU IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA VEICULAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
16/01/2024 |
R$252,17 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO E/OU IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA VEICULAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
16/01/2024 |
R$252,17 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO E/OU IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA VEICULAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
16/01/2024 |
R$194,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO E/OU IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA VEICULAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
16/01/2024 |
R$30.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELÉTRICA DO MUNICIPIO. CONFORME PP-008/2021, 2CACT023/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49042.0 |
15.451.0001 |
751 |
| |
|
O |
17/01/2024 |
R$3.000,00 |
PELA DESPESA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
17/01/2024 |
R$21.200,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICADO NO 1TACT031/2022, PP022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
17/01/2024 |
R$39.932,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PAREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO 1TACT031/2022, PP022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
17/01/2024 |
R$9.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICADO NO 1TACT031/2022, PP022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
17/01/2024 |
R$5.050,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO 1TACT031/2022, PP022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
06.122.0076 |
500 |
| |
|
O |
17/01/2024 |
R$60.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM FINALIDADE DE PLANEJAR E COORDENAR AS ATIVIDADES INERENTES A COMUNICAÇÃO SOCIAL E A PUBLICIDADES DOS ATOS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº011/2017. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
17/01/2024 |
R$2.953,72 |
PELA DESPESA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
G |
18/01/2024 |
R$1.332.543,20 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENGARIA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 8 SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DR. JACOBINA NO MUNICIPIO DE AUTAZES. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 005/2023 E TERMO DE CONTRATO Nº 003/2024. |
58772.0 |
12.361.1201 |
706 |
| |
|
G |
18/01/2024 |
R$1.332.449,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENGARIA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 8 SALAS DE AULA NA COMUNIDADE CORNONEL RONDON NO MUNICIPIO DE AUTAZES. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 007/2023 E TERMO DE CONTRATO Nº 001/2024. |
58772.0 |
12.361.1201 |
706 |
| |
|
G |
18/01/2024 |
R$1.184.753,10 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENGARIA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 6 SALAS DE AULA NA COMUNIDADE SÃO LÁZARO NO MUNICIPIO DE AUTAZES. CONFORME TP-006/2023, CT-002/2024 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58772.0 |
12.361.1201 |
706 |
| |
|
O |
19/01/2024 |
R$2.264,83 |
PELA DESPESA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
19/01/2024 |
R$410.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO, ATENDENDO AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. CONFORME PP-105/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58750.0 |
08.244.0001 |
500 |
| |
|
O |
22/01/2024 |
R$2.172,24 |
PELA DESPESA EMPENHADA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PAPTICIPAR DE AGENDAS NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO E ACOMPANHAR ENTREGA DE MATERIAIS. CONFORME PORTARIA N.º016/2024/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
22/01/2024 |
R$1.206,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO PARA BUSCAR REMÉDIOS E VACINAS CO OBJETIVO DE ABASTECER AS FARMÁCIAS DO MUNICÍPIO E HOSPITAL. COFORME PORTARIA N.º017/2024/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
G |
25/01/2024 |
R$140.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR LEANDRO BORGES NA CIDADE DE AUTAZES NA DATA DE 02 DE MARÇO DE 2024. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº007/2024. |
48002.0 |
13.392.0001 |
500 |
| |
|
O |
26/01/2024 |
R$50.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLANTAÇAO DO BANCO AUTAZES EMPREENDEDOR. CONFORME INEX01-A/2024, CT 006/2024 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
29/01/2024 |
R$99,64 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
15.451.0001 |
500 |
| |
|
O |
31/01/2024 |
R$3.000,00 |
PELA DESPESA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
E |
31/01/2024 |
R$10.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
48002.0 |
12.361.1201 |
550 |
| | |
| Mês e Ano de Data Emissão | => | Fevereiro/2024 |
|
|
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$3.095,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO(FEIRA DO MONTE SINAI). CONFORME PP-093/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
20.606.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$31.506,48 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU CORRELATOS DIVERSOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
12.361.1201 |
500 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$840,96 |
PELA DESPESA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$100.872,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIVO PRESTADO EM FORNECIMENTO DE ESTRUTURA COMPLETA NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA BREDE DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP-01/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$10.600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$6.654,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS, ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021 E 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 017-A/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$1.237,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FLUTUANTE). CONFORME PP-093/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$65.146,62 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU CORRELATOS DIVERSOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$15.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM EMISSÃO, ENTREGA E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉICOS COM TARJA, PARA FORNECIMENTO DO BENEFÍCIO - CARTÃO AUXÍLIO UNIVERSITÁRIO (3ª RECARGA). CONFOMRE PP-089/2023, CT-016A/2023 E DOCMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
12.364.0071 |
500 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$1.700,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO(FEIRA DO MONTE SINAI). CONFORME PP-093/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
20.606.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$10.029,60 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P13,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$59.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) EMBARCAÇÃO TIPO ARCA PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP-063/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58772.0 |
10.301.0001 |
706 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$11.750,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICADO NO 1TACT031/2022, PP022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$24.514,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS DEMANDAS O PROGRAMA AUTAZES SOLIDÁRIO - PÃO NA MESA. CONFORME PP-075/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58590.0 |
08.244.0804 |
660 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$13.210,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, LIMPEZA DE FORROS E CONTROLE DE PRAGAS EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS DEPENDENCIAS . CONFORME PP032/2022, 1TACT032-E/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
12.361.1201 |
500 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$1.757,41 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICADO NO 1TACT031/2022, PP022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$3.087,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO(FEIRA DO NOVO CEU). CONFORME PP-093/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
20.606.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$107.303,78 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU CORRELATOS DIVERSOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$24.300,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SESSÃO DE USO DE SOFTWARE DESTINADO AO CONTROLE ADMINISTRATIVO E DE GESTÃO INTEGRADA,CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021, 2ºTACT-025/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$17.050,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANADAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME PP-011/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
12.361.1201 |
500 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$33.460,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ABORVENTES HIGIÊNICOS DESTINADOS Á ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA AUTAZES SOLIDÁRIO - DIGNIDADE FEMININA. CONFORME PP-071/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58590.0 |
08.244.0804 |
660 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$18.611,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA,ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS,CAIXAS DE GORDURA,REDE DE ESGOTOTO, REDE PLUVIAL, CALDEIRAS, BARRACÕES, ESTACIONAMENTO E CORRETALATOS PARA ATENDER AS NECESSIDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUA DIVERSAS DEPENDENCIAS. CONFORME PP031/2022, 1TACT032-D/20 |
48041.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$5.976,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL.(HOSPITAL) CONFORME PP-093/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$9.325,70 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$6.314,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. CONFORME PP-030/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48041.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$800,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(GARAGEM). CONFORME PP-093/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
15.451.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$8.600,82 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICADO NO 1TACT031/2022, PP022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
E |
01/02/2024 |
R$15.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMNDAS DESSA MUNICIPALIDADE - REDE SAÚDE. |
48010.0 |
10.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$2.368,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL.(FARMÁCIA) CONFORME PP-093/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$41.257,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS DEMANDAS O PROGRAMA AUTAZES SOLIDÁRIO - PÃO NA MESA. CONFORME PP-075/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58590.0 |
08.244.0804 |
660 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$51.905,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REF. A SERVIÇOS FUNENÁRIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2022. |
49047.0 |
08.244.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$5.409,65 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICADO NO 1TACT031/2022, PP022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$3.841,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO(FEIRA DONOVO CEU). CONFORME PP-093/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
20.606.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$29.408,71 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU CORRELATOS DIVERSOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$612.999,36 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANADAS DA REDE MUNICIPAL DE SÁUDE. CONFORME PP-055/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58772.0 |
10.301.0001 |
706 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$21.300,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPCIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
15.451.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$87.885,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS Á ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA AUTAZES SOLIDÁRIO - FRALDA GARANTIDA. CONFORME PP-070/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58590.0 |
08.244.0804 |
660 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$30.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PP-008/2021, 2ºTACT-023/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49042.0 |
15.451.0001 |
751 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$2.380,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL.(HOSPITAL) CONFORME PP-093/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$28.855,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPCIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
15.451.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$6.419,30 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. CONFORME PP-030/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48041.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$1.700,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO(FEIRA DO SAMPAIO). CONFORME PP-093/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
20.606.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$9.217,52 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICADO NO 1TACT031/2022, PP022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$7.650,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADOE CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME PP-043/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58772.0 |
04.122.0001 |
706 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$2.103,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL (FARMÁCIA). CONFORME PP-093/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$11.077,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS DEMANDAS O PROGRAMA AUTAZES SOLIDÁRIO - PÃO NA MESA. CONFORME PP-075/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58590.0 |
08.244.0804 |
660 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$5.824,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES A REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. CONFORME PP-040/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48041.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$55.420,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA TERRESTE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL,SUAS SECRETARIAS E FUNDOS. CONFORME PP-098/2023, CT-018/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
12.361.1201 |
500 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$3.087,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO(FEIRA DO SAMPAIO). CONFORME PP-093/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
20.606.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$10.484,31 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU CORRELATOS DIVERSOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
12.361.1201 |
500 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$39.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) EMBARCAÇÃO TIPO ARCA PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP-063/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58772.0 |
10.301.0001 |
706 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$30.300,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPCIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
15.451.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$75.600,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ DESTINADO Á ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA AUTAZES SOLIDÁRIO - LEITE DO MEU FILHO. CONFORME PP-072/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58590.0 |
08.244.0804 |
660 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$3.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET NA MODALIDADE DEDICADA, VIA FIBRA OU RÁDIO E BACKUP VIA SATÉLITE, INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EPECIALIZADO EM HARDWARE E SOFTWARE, ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESEN |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$1.237,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO(MATADOURO). CONFORME PP-093/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
20.606.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$3.654,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES A REDE DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP-040/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
12.361.1201 |
500 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$34.760,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPCIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48014.0 |
15.451.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$1.700,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO(FEIRA DO NOVO CEU). CONFORME PP-093/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
20.606.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$180.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO NA 3ª(TERCEIRA)RECARGA DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM TARJA, PARA FORNECIMENTO DO BENEFÍCIO - RENDA SOCIAL. CONFOMRE PP-069/2023, CT-015A/2023 E DOCMENTOS EM ANEXO. |
58590.0 |
08.244.0804 |
660 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$11.960,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE MOBÍLIA DIVESOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PPREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME PP-062/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58772.0 |
04.122.0001 |
706 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$2.230,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FLUTUANTE). CONFORME PP-093/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$11.086,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS DEMANDAS O PROGRAMA AUTAZES SOLIDÁRIO - PÃO NA MESA. CONFORME PP-075/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58590.0 |
08.244.0804 |
660 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$14.122,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS BEM COMO REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP-004/2023 E DCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$52.390,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA TERRESTE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL,SUAS SECRETARIAS E FUNDOS. CONFORME PP-098/2023, CT-018/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
12.361.1201 |
500 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$3.841,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO(FEIRA DO SAMPAIO). CONFORME PP-093/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
20.606.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$24.503,66 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU CORRELATOS DIVERSOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
12.361.1201 |
500 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$184.187,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE MOBÍLIA DIVESOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PPREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME PP-062/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58772.0 |
04.122.0001 |
706 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$20.394,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIVO PRESTADO EM FORNECIMENTO DE ESTRUTURA COMPLETA NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PP-01/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48041.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$37.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ASSITÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
48041.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$12.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTEA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM GESTÃO, MONITORAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE. CONFORME PP-063/2022, 1TACT-051/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$3.283,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO(MATADOURO). CONFORME PP-093/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
20.606.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$20.560,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES A REDE DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP-040/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48010.0 |
12.361.1201 |
500 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$50.380,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPCIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48014.0 |
15.451.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$2.560,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL (HOSPITAL). CONFORME PP-093/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$2.916,84 |
PELA DESPESA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$23.720,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE MOBÍLIA DIVESOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PPREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME PP-062/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58772.0 |
04.122.0001 |
706 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$3.125,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL (GARAGEM). CONFORME PP-093/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
15.451.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$5.600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO/ATUALIZAÇÃO SERVIDORES NAS PLATAFORMAS, EXECUÇÃO DE ROTINAS DE TESTE DE DESEMPENHOS, PROGRAMAÇÃO DE BACKUPS COM REPLICAÇÃO EM NUVEM DA INTERNET PARA SEGURANÇA DE DADOS PERTINENTES AO SETOR PÚBLICO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$25.050,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS BEM COMO REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. CONFORME PP-004/2023 E DCUMENTOS EM ANEXO. |
48041.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$65.320,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA TERRESTE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL,SUAS SECRETARIAS E FUNDOS. CONFORME PP-098/2023, CT-018/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
12.361.1201 |
500 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$800,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL(FLUTUANTE). CONFORME PP-093/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$953,85 |
PELA DESPESA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
E |
01/02/2024 |
R$62.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
48002.0 |
04.123.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$5.247,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS DEMANDAS O PROGRAMA AUTAZES SOLIDÁRIO - PÃO NA MESA. CONFORME PP-075/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58590.0 |
08.244.0804 |
660 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$6.965,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P13,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSSTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
48041.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$11.620,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM HIGIENIZAÇÃO (SANITIZAÇÃO) DE AMBIENTES, PARA ATENDER A REDE DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP032/2022,TACT-032F/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
E |
01/02/2024 |
R$100.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE - SAÚDE/ RECURSO PRÓPRIO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$3.843,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO(FEIRA DO MONTE SINAI). CONFORME PP-093/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
20.606.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$61.622,83 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU CORRELATOS DIVERSOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
48041.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$29.660,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPCIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48030.0 |
12.365.1205 |
569 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$800,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL (FARMÁCIA). CONFORME PP-093/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$6.600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$81.900,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P13,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSSTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL (PROGRAMA AUTAES SOLIDÁRIO - VALE GÁS), CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
58590.0 |
08.244.0804 |
660 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$1.237,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL (GARAGEM). CONFORME PP-093/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
15.451.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$6.268,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P13,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
12.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$1.347,84 |
PELA DESPESA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$68.540,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS EM EMBARCAÇÕES DIVERSAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS E FUNDOS. CONFORME PP-099/2023, CT-017/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$1.280,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO(MATADOURO). CONFORME PP-093/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
20.606.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$5.166,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 095/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
E |
01/02/2024 |
R$5.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS/AM. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$15.501,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS DEMANDAS O PROGRAMA AUTAZES SOLIDÁRIO - PÃO NA MESA. CONFORME PP-075/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58590.0 |
08.244.0804 |
660 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$12.200,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL CONFORME PP030/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |
49047.0 |
12.361.1201 |
500 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$2.500,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENETE A ALUGUEL DE IMÓVEL DESITINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DO BANCO ATAZES EMPREENDEDOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
E |
01/02/2024 |
R$50.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
48002.0 |
08.244.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/02/2024 |
R$241,36 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO E ESTRADA DO RIO PRETO DA EVA COM OBJETIVO DE REALIZAR ATENDIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL, CONFORME PORTARIA N.º20/2024/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
08.243.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/02/2024 |
R$241,36 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO E ESTRADA DO RIO PRETO DA EVA COM OBJETIVO DE REALIZAR ATENDIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL, CONFORME PORTARIA N.º21/2024/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
08.243.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/02/2024 |
R$150.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME PP067/2021,2ºTACT003/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48012.0 |
12.361.0064 |
553 |
| |
|
O |
05/02/2024 |
R$18.390,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA TERRESTE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL,SUAS SECRETARIAS E FUNDOS. CONFORME PP-098/2023, CT-018/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48041.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
05/02/2024 |
R$121,17 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXS DE LICENCIMANTO VEICULAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
G |
05/02/2024 |
R$14.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCONAMENTO DA COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME 3ºTACT-003/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
05/02/2024 |
R$12.520,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS EM EMBARCAÇÕES DIVERSAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS E FUNDOS. CONFORME PP-099/2023, CT-017/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48041.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
06/02/2024 |
R$482,72 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE RALIZAR ENECRRAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS. CONFORME PORTARIA N.º25/2024/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
06/02/2024 |
R$482,72 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE REALIZAR ENCERRAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO Á REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA N.º24/2024/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
07/02/2024 |
R$99,64 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (ESCOLA NOVA CRIATURA) |
48002.0 |
15.451.0001 |
500 |
| |
|
O |
07/02/2024 |
R$99,64 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (ESCOLA NOVA CRIATURA - LAGO DO JUMA) |
48002.0 |
15.451.0001 |
500 |
| |
|
O |
07/02/2024 |
R$70.353,84 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO CELEBRADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC, COM O OBJETO DE REFORMA ESCOLA RAIMUNDO SÁ. |
51024.0 |
12.361.1201 |
500 |
| |
|
O |
07/02/2024 |
R$99,64 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (ESCOLA ITAÚBA) |
48002.0 |
15.451.0001 |
500 |
| |
|
O |
07/02/2024 |
R$99,64 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (ESCOLA JACOBINA) |
48002.0 |
15.451.0001 |
500 |
| |
|
O |
07/02/2024 |
R$99,64 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (ESCOLA CORONEL RONDON) |
48002.0 |
15.451.0001 |
500 |
| |
|
O |
07/02/2024 |
R$99,64 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (ESCOLA ITAÚBA) |
48002.0 |
15.451.0001 |
500 |
| |
|
O |
09/02/2024 |
R$965,44 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO P.A.V (PONTO DE ATENDIMENTO VIRTUAL). CONFORME PORTARIA N.º30/2024/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
09/02/2024 |
R$4.000,00 |
PELA DESPESA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
09/02/2024 |
R$1.448,16 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS NO PALACIO DO GOVERNO DO ESTADO, EMPRESA AMAZONAS ENERGIA - PTOGRAMA LUZ PARA TODOS. CONFORME PORTARIA N.º31/2024/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
15/02/2024 |
R$1.206,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TERINAMENTO DO SISTEMA S2ID E PLACON-PLANO DE CONTINGÊNCIA. COFORME PORTARIA N.32/2024 EM ANEXO. |
49047.0 |
06.182.0001 |
500 |
| |
|
O |
15/02/2024 |
R$1.206,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TERINAMENTO DO SISTEMA S2ID E PLACON-PLANO DE CONTINGÊNCIA. COFORME PORTARIA N.33/2024 EM ANEXO. |
49047.0 |
06.182.0001 |
500 |
| |
|
O |
16/02/2024 |
R$965,44 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ACONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITADO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS NA ASSEMBLEIA DO ESTADO DO AMAZONAS. CONFORME PORTARIA N.º33/2024/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
19/02/2024 |
R$241,36 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF. CONFORME PORTARIA N.º060/2024/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
08.244.0001 |
500 |
| |
|
O |
20/02/2024 |
R$252,17 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
20/02/2024 |
R$252,17 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
20/02/2024 |
R$252,17 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
20/02/2024 |
R$432,91 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO E/OU IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA VEICULAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
20/02/2024 |
R$252,17 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
20/02/2024 |
R$252,17 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
20/02/2024 |
R$121,17 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
20/02/2024 |
R$121,17 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO E/OU IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA VEICULAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
20/02/2024 |
R$252,17 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
20/02/2024 |
R$432,91 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
20/02/2024 |
R$613,65 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
20/02/2024 |
R$613,65 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
20/02/2024 |
R$252,17 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
20/02/2024 |
R$121,17 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
G |
20/02/2024 |
R$185.148,22 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 CHAFARIZ, CONFORME ESPECIFICADO NA TOMADA DE PREÇO Nº 004/2023 E TERMO DE CONTRATO Nº008/2024. |
58772.0 |
15.451.0073 |
706 |
| |
|
O |
20/02/2024 |
R$252,17 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
20/02/2024 |
R$121,17 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
20/02/2024 |
R$252,17 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
20/02/2024 |
R$121,17 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
G |
20/02/2024 |
R$507.476,65 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENGARIA PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL DE AUTAZES. CONFORME TP-003/2023, CT-012/2024 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58772.0 |
15.451.0073 |
706 |
| |
|
O |
20/02/2024 |
R$2.441,75 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
20/02/2024 |
R$252,17 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
20/02/2024 |
R$55.356,05 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS DESTINADAS Á MANUTENÇAO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME PP-068/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
15.451.0001 |
500 |
| |
|
O |
20/02/2024 |
R$252,17 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
20/02/2024 |
R$724.552,18 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA REFORMA DO HOSPITAL DE AUTAZES, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº011/2023 E TERMO DE CONTRATO Nº011/2024. |
58772.0 |
10.301.0001 |
706 |
| |
|
O |
20/02/2024 |
R$121,17 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
20/02/2024 |
R$121,17 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
20/02/2024 |
R$713,97 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO E/OU IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA VEICULAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
23/02/2024 |
R$482,72 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS NA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. CONFORME PORTARIA N.º040/2024/PMA-GP |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
23/02/2024 |
R$1.448,16 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PROGRAMAÇÃO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO 2º ENCONTRO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE RH NA GESTÃO PUBLICA. CONFRME PORTARIA EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
23/02/2024 |
R$762,76 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
26/02/2024 |
R$1.448,16 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PROGRAMAÃO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO 2º ENCONTRO NACIONAL DOS PRFESSORES DE RH NA GESTÃO PUBLICA. CONFORME PORTARIA EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
27/02/2024 |
R$2.172,24 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA REPRRESENTAÇÃO MUNICIPAL E ACOMPANHAR ENTREGA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. CONFORME PORTARIA N.º043/2024/PMA-GP |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
27/02/2024 |
R$18.746,76 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO DESTINADO A ATENDER AÇÕES DE EMERGINCIA EM DECORRENCIA DA ESTIAGEM QUE ATINGIU O MUNICÍPIO. CONFORME AÇÕES DE RESPOSTA DE PROCESSO N.º59052.016387/2023-58 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58770.0 |
06.182.0001 |
700 |
| |
|
O |
27/02/2024 |
R$167,62 |
PELA DESPESA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
27/02/2024 |
R$1.206,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM A FINALIDADE DE BUSCAR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA INAUGURAÇÃO DE OBRAS. CONFORME PORTARIA N.º45/2024/PMA-GP |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
27/02/2024 |
R$1.206,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM A FINALIDADE DE BUSCAR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA INAUGURAÇÃO DE OBRAS. CONFORME PORTARIA N.º44/2024/PMA-GP |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
27/02/2024 |
R$965,44 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS NO PALÁCIO DO GOVERNO DO AMAZONAS ESECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIACRIATIVA. CONFORME PORTARIA N.º041/2024/PMA/GP. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| | |
| Mês e Ano de Data Emissão | => | Março/2024 |
|
|
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$53.737,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICADO NO 1TACT031/2022, PP022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$7.064,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P13,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
48041.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$17.961,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
15.451.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$5.600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO/ATUALIZAÇÃO SERVIDORES NAS PLATAFORMAS, EXECUÇÃO DE ROTINAS DE TESTE DE DESEMPENHOS, PROGRAMAÇÃO DE BACKUPS COM REPLICAÇÃO EM NUVEM DA INTERNET PARA SEGURANÇA DE DADOS PERTINENTES AO SETOR PÚBLICO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$3.750,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS PARA ATENDER A S NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME PP-011/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$8.730,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 095/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$12.180,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS EM EMBARCAÇÕES DIVERSAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS E FUNDOS. CONFORME PP-099/2023, CT-017/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48041.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$87.885,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS Á ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA AUTAZES SOLIDÁRIO - FRALDA GARANTIDA. CONFORME PP-070/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58590.0 |
08.244.0804 |
660 |
| |
|
G |
01/03/2024 |
R$5.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENETE A ALUGUEL DE IMÓVEL DESITINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DO BANCO ALTAZES EMPREENDEDOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$11.900,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA, ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS,CAIXAS DE GORDURA,REDE DE ESGOTOTO, REDE PLUVIAL, CALDEIRAS, BARRACÕES, ESTACIONAMENTO E CORRETALATOS PARA ATENDER AS NECESSIDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUA DIVERSAS DEPENDENCIAS. CONFORME PP031/2022, 1TACT032-D/2 |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$12.230,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. CONFORME PP-101/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48041.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$5.792,89 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P13,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
12.361.1201 |
500 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$150.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME PP067/2021,2ºTACT003/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48012.0 |
12.361.0064 |
553 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$30.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PP-008/2021, 2ºTACT-023/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49042.0 |
15.451.0001 |
751 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$37.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ASSITÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
48041.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$23.737,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS BEM COMO REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ASSISNTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. CONFORME PP-004/2023 E DCUMENTOS EM ANEXO. |
48041.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$18.718,43 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU CORRELATOS DIVERSOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
12.361.1201 |
500 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$147.840,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUNAS PESADAS, CAMINHÕES E SIMILARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PP010/2021, 2TACT020/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
15.451.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$141.440,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUNAS PESADAS, CAMINHÕES E SIMILARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PP010/2021, 2TACT020/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
15.451.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$20.122,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS BEM COMO REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME PP-004/2023 E DCUMENTOS EM ANEXO. |
48030.0 |
12.365.1205 |
569 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$75.600,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ DESTINADO Á ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA AUTAZES SOLIDÁRIO - LEITE DO MEU FILHO. CONFORME PP-072/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58590.0 |
08.244.0804 |
660 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$196.144,74 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA(MESA CIDADÃ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PP-088/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58590.0 |
08.244.0804 |
660 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$61.622,83 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P13,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSSTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
48041.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$12.070,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. CONFORME PP-101/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48041.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$9.607,72 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P13,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$11.900,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM HIGIENIZAÇÃO (SANITIZAÇÃO) DE AMBIENTES, PARA ATENDER A REDE DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP032/2022,TACT-032F/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
10.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$27.500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE GRUPOS GERADORES DE ENERGIA COM QTA-POTÊNCIA EM REGIME EMERGENCIAL 77 KVA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº032-A/2022. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$20.610,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIVO PRESTADO EM FORNECIMENTO DE ESTRUTURA COMPLETA NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PP-01/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48041.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$20.350,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA,ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS,CAIXAS DE GORDURA,REDE DE ESGOTOTO, REDE PLUVIAL, CALDEIRAS, BARRACÕES, ESTACIONAMENTO E CORRETALATOS PARA ATENDER AS NECESSIDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUA DIVERSAS DEPENDENCIAS. CONFORME PP031/2022, 1TACT032-D/20 |
48041.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$64.037,20 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME ESPCIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
15.451.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$40.180,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS DEMANDAS O PROGRAMA AUTAZES SOLIDÁRIO - PÃO NA MESA. CONFORME PP-075/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58590.0 |
08.244.0804 |
660 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$3.400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO (REPRESENTAÇÃO), CONFORME ESPECIFICADO NO 1TACT031/2022, PP022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$37.734,27 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU CORRELATOS DIVERSOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
48030.0 |
12.365.1205 |
569 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$41.250,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48014.0 |
15.451.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$94.016,97 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS DESTINADAS Á MANUTENÇAO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME PP-068/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
15.451.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$250.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JEFFERSON BRAGA, BAIRRO SANTA LUZIA, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES (CIOPS) CONFORME ESPECIFICADO NA INEXIGIBILIDADE Nº 003/2024 E CONTRATO Nº 013/2024. |
58772.0 |
04.122.0001 |
706 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$94.530,46 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU CORRELATOS DIVERSOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$3.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET NA MODALIDADE DEDICADA, VIA FIBRA OU RÁDIO E BACKUP VIA SATÉLITE, INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EPECIALIZADO EM HARDWARE E SOFTWARE, ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESEN |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$6.472,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS, ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021 E 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 017-A/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$30.753,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIVO PRESTADO EM FORNECIMENTO DE ESTRUTURA COMPLETA NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME PP-01/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$22.200,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA,ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS,CAIXAS DE GORDURA,REDE DE ESGOTOTO, REDE PLUVIAL, CALDEIRAS, BARRACÕES, ESTACIONAMENTO E CORRETALATOS PARA ATENDER AS NECESSIDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUA DIVERSAS DEPENDENCIAS. CONFORME PP031/2022, 1TACT032-D/20 |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$17.407,27 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU CORRELATOS DIVERSOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
12.361.1201 |
500 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$11.097,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS DEMANDAS O PROGRAMA AUTAZES SOLIDÁRIO - PÃO NA MESA. CONFORME PP-075/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58590.0 |
08.244.0804 |
660 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$21.200,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICADO NO 1TACT031/2022, PP022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$26.295,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER A REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL CONFORME PP-005/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48030.0 |
12.365.1205 |
569 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$28.361,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48014.0 |
15.451.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$20.534,95 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS DESTINADAS Á MANUTENÇAO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME PP-068/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
15.451.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$17.700,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FRETAMENTO DE AERONVE PARA REMOÇÃO DE PACIENTES, CONFORME ESPECIFICADO NO 1TACT031/2022, PP022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$46.655,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REF. A SERVIÇOS FUNENÁRIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2022. |
49047.0 |
08.244.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$45.620,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS EM EMBARCAÇÕES DIVERSAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS E FUNDOS. CONFORME PP-099/2023, CT-017/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$10.430,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES A REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME PP-040/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$24.300,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SESSÃO DE USO DE SOFTWARE DESTINADO AO CONTROLE ADMINISTRATIVO E DE GESTÃO INTEGRADA,CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021, 2ºTACT-025/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$21.265,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, LIMPEZA DE FORROS E CONTROLE DE PRAGAS EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS DEPENDENCIAS . CONFORME PP032/2022, 1TACT032-E/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48041.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$55.580,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA TERRESTE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL,SUAS SECRETARIAS E FUNDOS. CONFORME PP-098/2023, CT-018/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
15.451.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$10.413,67 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU CORRELATOS DIVERSOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$14.400,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS DEMANDAS O PROGRAMA AUTAZES SOLIDÁRIO - PÃO NA MESA. CONFORME PP-075/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58590.0 |
08.244.0804 |
660 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$2.119,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICADO NO 1TACT031/2022, PP022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$3.500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E PLATAFORMA CMS DO SITE DA PREFEITURA DE AUTAZES. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$43.750,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
15.451.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$54.452,03 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS DESTINADAS Á MANUTENÇAO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME PP-068/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
15.451.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$2.250,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME PP-043/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$36.600,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVILOS GRÁFICOS E CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP-101/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$66.430,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS EM EMBARCAÇÕES DIVERSAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS E FUNDOS. CONFORME PP-099/2023, CT-017/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$2.500,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E PERIFERICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES A REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME PP-011/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$11.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$52.981,35 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER A REDE DE ASSISTÊNCIA SOCILA MUNICIPLA, CONFORME PP-005/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48041.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$5.727,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS, ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021 E 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 017-A/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$15.690,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS BEM COMO REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP-004/2023 E DCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$220.050,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM RECARGA DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM TARJA, PARA FORNECIMENTO DO BENEFÍCIO - RENDA SOCIAL. CONFOMRE PP-069/2023, CT-015A/2023 E DOCMENTOS EM ANEXO. |
58590.0 |
08.244.0804 |
660 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$2.778,34 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICADO NO 1TACT031/2022, PP022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$3.417,70 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A ANUIDADE DA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO AMAZONAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
12.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$50.050,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49042.0 |
15.451.0001 |
751 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$81.900,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P13,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSSTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL (PROGRAMA AUTAES SOLIDÁRIO - VALE GÁS), CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
58590.0 |
08.244.0804 |
660 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$1.312,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS PARA ATENDER A S NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME PP-011/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$12.150,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVILOS GRÁFICOS E CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME PP-101/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
12.361.1201 |
500 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$12.315,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA TERRESTE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL,SUAS SECRETARIAS E FUNDOS. CONFORME PP-098/2023, CT-018/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48041.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$20.250,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E PERIFERICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES A REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME PP-011/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$32.310,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$58.619,99 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER A REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL, CONFORME PP-005/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48041.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$200.800,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PESACADOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDA DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PP-027/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48041.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$12.009,65 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P13,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$89.995,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO, ATENDENDO AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. CONFORME PP-105/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58750.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
05/03/2024 |
R$99,64 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
15.451.0001 |
500 |
| |
|
O |
05/03/2024 |
R$3.620,40 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA CONTÁBIL - DMK, SOBRE AS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAL - BALANÇO DE 2023, SIOPS, SIOPE, RREO, RGF E DCA. CONFORME PORTARIA N.º56-A/2024/PMA-GP |
49047.0 |
04.124.0001 |
500 |
| |
|
O |
05/03/2024 |
R$99,64 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (ESCOLA NOVA CRIATURA - LAGO DO JUMA) |
48002.0 |
15.451.0001 |
500 |
| |
|
O |
06/03/2024 |
R$45.340,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REF. A SERVIÇOS FUNENÁRIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2022. |
49047.0 |
08.244.0001 |
500 |
| |
|
O |
06/03/2024 |
R$965,44 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÇAO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS NA SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E SECRETARIA DE ESTADO DA ASSITÊNCIA SOCIAL. CONFORME PORTARIA N.º049/2024/PMA-GP |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
G |
09/03/2024 |
R$18.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MESA CIDADÃ, QUE ATENDE AS NECECIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL. CONFORME 1ºTACT-002/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
08.244.0001 |
500 |
| |
|
G |
09/03/2024 |
R$9.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO Á INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DP CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS. CONFORME 5ºTACT-007/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48010.0 |
10.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
09/03/2024 |
R$5.600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICADO NO 1TACT031/2022, PP022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
09/03/2024 |
R$20.672,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO 1TACT031/2022, PP022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
06.122.0076 |
500 |
| |
|
O |
11/03/2024 |
R$16.889,35 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PP-103/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
11/03/2024 |
R$177.084,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT´S DE CASA DE FARINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE AUTAZES/AM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº085/2023. ITENS DESCRITOS ABAIXO: |
58772.0 |
20.606.0001 |
706 |
| |
|
O |
12/03/2024 |
R$16.889,35 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DE REDE DE ENSINO MUNICIPAL PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2023. RELAÇÃO ANEXA: |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
12/03/2024 |
R$421.760,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP-108/2023 E DOCMENTOS EM ANEXO. |
51104.0 |
10.301.0001 |
710 |
| |
|
O |
12/03/2024 |
R$9.863,35 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DE REDE DE ENSINO MUNICIPAL PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2023. RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.365.0063 |
552 |
| |
|
O |
12/03/2024 |
R$36.737,45 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DE REDE DE ENSINO MUNICIPAL PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2023. RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
12/03/2024 |
R$60.924,15 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DE REDE DE ENSINO MUNICIPAL PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2023. RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
12/03/2024 |
R$12.970,55 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DE REDE DE ENSINO MUNICIPAL PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2023. RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.365.0063 |
552 |
| |
|
O |
12/03/2024 |
R$1.297,30 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DE REDE DE ENSINO MUNICIPAL PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2023. RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.365.0063 |
552 |
| |
|
O |
13/03/2024 |
R$18.706,55 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU CORRELATOS DIVERSOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
12.361.1201 |
500 |
| |
|
O |
13/03/2024 |
R$70.525,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS EM EMBARCAÇÕES DIVERSAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS E FUNDOS. CONFORME PP-099/2023, CT-017/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
14/03/2024 |
R$80.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM FINALIDADE DE PLANEJAR E COORDENAR AS ATIVIDADES INERENTES A COMUNICAÇÃO SOCIAL E A PUBLICIDADES DOS ATOS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO PP-086/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
12.361.1201 |
500 |
| |
|
O |
14/03/2024 |
R$80.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM FINALIDADE DE PLANEJAR E COORDENAR AS ATIVIDADES INERENTES A COMUNICAÇÃO SOCIAL E A PUBLICIDADES DOS ATOS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO PP-086/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
14/03/2024 |
R$80.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM FINALIDADE DE PLANEJAR E COORDENAR AS ATIVIDADES INERENTES A COMUNICAÇÃO SOCIAL E A PUBLICIDADES DOS ATOS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO PP-086/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
12.361.1201 |
500 |
| |
|
O |
18/03/2024 |
R$965,44 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE LANÇAMENTOESTADUAL E DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL/MEC/REGIONAL NORTE. CONFORMR PORTARIA Nº065/2024/PMA-GP EM ANEXO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
18/03/2024 |
R$965,44 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE LANÇAMENTOESTADUAL E DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL/MEC/REGIONAL NORTE. CONFORMR PORTARIA Nº066/2024/PMA-GP EM ANEXO. |
0.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
18/03/2024 |
R$1.448,16 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE LANÇAMENTOESTADUAL E DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL/MEC/REGIONAL NORTE. CONFORMR PORTARIA Nº067/2024/PMA-GP EM ANEXO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
18/03/2024 |
R$99,64 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (ESCOLA NOVA CRIATURA - LAGO DO JUMA) |
49047.0 |
15.451.0001 |
500 |
| |
|
O |
18/03/2024 |
R$241,36 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE MANAUS COM OBJETIVO PARTICIPAR DE ENCONTRO PELO SELO UNICEF. CONFORME PORTARIA Nº56/2024/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
12.361.1201 |
500 |
| |
|
O |
18/03/2024 |
R$241,36 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE MANAUS COM OBJETIVO PARTICIPAR DE ENCONTRO PELO SELO UNICEF. CONFORME PORTARIA Nº57/2024/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
12.361.1201 |
500 |
| |
|
O |
19/03/2024 |
R$99,64 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (ESCOLA NOVA CRIATURA - LAGO DO JUMA) |
49047.0 |
15.451.0001 |
500 |
| |
|
O |
19/03/2024 |
R$325.988,55 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VALOR PRINCIPAL DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A PGFN DE PROCESSO Nº12221.109288/2023-66. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
28.843.0001 |
500 |
| |
|
O |
19/03/2024 |
R$2.973,79 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VALOR DE JUROS E MULTAS DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A PGFN DE PROCESSO Nº12221.109288/2023-66. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
28.843.0001 |
500 |
| |
|
O |
19/03/2024 |
R$1.835,81 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VALOR PRINCIPAL DE PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A PGFN DE PROCESSO Nº12221.109288/2023-66. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
28.843.0001 |
500 |
| |
|
O |
19/03/2024 |
R$241,36 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF. CONFORME PORTARIA N.º061/2024/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
08.244.0001 |
500 |
| |
|
O |
20/03/2024 |
R$965,44 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO. CONFORME PORTARIA N.º064/2024/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
20.606.0001 |
500 |
| |
|
O |
20/03/2024 |
R$70.272,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIVO PRESTADO EM FORNECIMENTO DE ESTRUTURA COMPLETA NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PP-01/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
22/03/2024 |
R$200.800,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PESACADOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PP-027/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
0.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
25/03/2024 |
R$17.477,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
15.451.0001 |
500 |
| |
|
E |
26/03/2024 |
R$180.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE PROFISSIONAIS DO PROGRMA MAIS MÉDICO. |
49047.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
27/03/2024 |
R$121,17 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS, PLACA PHS-5B93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
10.122.0001 |
500 |
| |
|
G |
27/03/2024 |
R$3.150,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO Á INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DP CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS. CONFORME 1ºTACT-007/2021 (1ºTACT-VALOR) E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48010.0 |
10.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
28/03/2024 |
R$40.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A PROJETO CULTURAL (MUSEU DIGITAL). CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N.º10 DO EDITAL DE CHAMAMENTO N.º001/2024 DA LEI COMPLEMENTAR N.º195/2022 - PAULO GUSTAVO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58766.0 |
13.392.0074 |
715 |
| |
|
O |
28/03/2024 |
R$5.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A PROJETO CULTURAL (PRÁTICAS CIRCENSES). CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N.º13 DO EDITAL DE CHAMAMENTO N.º001/2024 DA LEI COMPLEMENTAR N.º195/2022 - PAULO GUSTAVO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58760.0 |
13.392.0074 |
716 |
| |
|
O |
28/03/2024 |
R$5.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A PROJETO CULTURAL (SHOW MUSICAL NETO LOPES). CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N.º07 DO EDITAL DE CHAMAMENTO N.º001/2024 DA LEI COMPLEMENTAR N.º195/2022 - PAULO GUSTAVO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58760.0 |
13.392.0074 |
716 |
| |
|
O |
28/03/2024 |
R$57.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A PROJETO CULTURAL (SUPORTE LOGÍSTICO E TÉCNICO AOS PRODUTORES CULTURAIS). CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N.º11 DO EDITAL DE CHAMAMENTO N.º001/2024 DA LEI COMPLEMENTAR N.º195/2022 - PAULO GUSTAVO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
0.0 |
13.392.0074 |
715 |
| |
|
O |
28/03/2024 |
R$20.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A PROJETO CULTURAL (RIQUEZAS DA NOSSA TERRA). CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N.º05 DO EDITAL DE CHAMAMENTO N.º001/2024 DA LEI COMPLEMENTAR N.º195/2022 - PAULO GUSTAVO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58766.0 |
13.392.0074 |
715 |
| |
|
O |
28/03/2024 |
R$5.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A PROJETO CULTURAL (BANDA MARCIAL). CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N.º08 DO EDITAL DE CHAMAMENTO N.º001/2024 DA LEI COMPLEMENTAR N.º195/2022 - PAULO GUSTAVO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58760.0 |
13.392.0074 |
716 |
| |
|
O |
28/03/2024 |
R$50.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A PROJETO CULTURAL (LIVE/PODCAST). CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N.º11 DO EDITAL DE CHAMAMENTO N.º001/2024 DA LEI COMPLEMENTAR N.º195/2022 - PAULO GUSTAVO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58766.0 |
13.392.0074 |
715 |
| |
|
O |
28/03/2024 |
R$10.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A PROJETO CULTURAL (TEATRO E JOGOS A LUZ NEGRA). CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N.º04 DO EDITAL DE CHAMAMENTO N.º001/2024 DA LEI COMPLEMENTAR N.º195/2022 - PAULO GUSTAVO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58766.0 |
13.392.0074 |
715 |
| |
|
O |
28/03/2024 |
R$5.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A PROJETO CULTURAL (SHOW MUSICAL - DILSON). CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N.º16 DO EDITAL DE CHAMAMENTO N.º001/2024 DA LEI COMPLEMENTAR N.º195/2022 - PAULO GUSTAVO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58760.0 |
13.392.0074 |
716 |
| |
|
O |
28/03/2024 |
R$18.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A PROJETO CULTURAL (AUTAZES KID). CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N.º17 DO EDITAL DE CHAMAMENTO N.º001/2024 DA LEI COMPLEMENTAR N.º195/2022 - PAULO GUSTAVO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58766.0 |
13.392.0074 |
715 |
| |
|
O |
28/03/2024 |
R$35.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A PROJETO CULTURAL (CINEMA NA COMUNIDADE). CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N.º02 DO EDITAL DE CHAMAMENTO N.º001/2024 DA LEI COMPLEMENTAR N.º195/2022 - PAULO GUSTAVO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58766.0 |
13.392.0074 |
715 |
| |
|
O |
28/03/2024 |
R$7.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A PROJETO CULTURAL (SHOW MUSICAL - BANDA PREVIEW)). CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N.º06 DO EDITAL DE CHAMAMENTO N.º001/2024 DA LEI COMPLEMENTAR N.º195/2022 - PAULO GUSTAVO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58760.0 |
13.392.0074 |
716 |
| |
|
O |
28/03/2024 |
R$10.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A PROJETO CULTURAL (SHOW MUSICAL AUTORAL). CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N.º14 DO EDITAL DE CHAMAMENTO N.º001/2024 DA LEI COMPLEMENTAR N.º195/2022 - PAULO GUSTAVO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58766.0 |
13.392.0074 |
715 |
| |
|
O |
28/03/2024 |
R$5.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A PROJETO CULTURAL (CAPOEIRA NA ROÇA). CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N.º01 DO EDITAL DE CHAMAMENTO N.º001/2024 DA LEI COMPLEMENTAR N.º195/2022 - PAULO GUSTAVO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58760.0 |
13.392.0074 |
716 |
| |
|
O |
28/03/2024 |
R$3.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A PROJETO CULTURAL (DOCUMEMTÁRIOS). CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N.º015 DO EDITAL DE CHAMAMENTO N.º001/2024 DA LEI COMPLEMENTAR N.º195/2022 - PAULO GUSTAVO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58760.0 |
13.392.0074 |
716 |
| |
|
O |
28/03/2024 |
R$15.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A PROJETO CULTURAL (REPÓRTER FONOGRÁFICO). CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N.º09 DO EDITAL DE CHAMAMENTO N.º001/2024 DA LEI COMPLEMENTAR N.º195/2022 - PAULO GUSTAVO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58766.0 |
13.392.0074 |
715 |
| |
|
O |
28/03/2024 |
R$5.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A PROJETO CULTURAL (SHOW MUSICAL - VALCY FERNANDES). CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N.º12 DO EDITAL DE CHAMAMENTO N.º001/2024 DA LEI COMPLEMENTAR N.º195/2022 - PAULO GUSTAVO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58760.0 |
13.392.0074 |
716 |
| |
|
O |
28/03/2024 |
R$5.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A PROJETO CULTURAL (SHOW CLASSICO E GOSPEL INSTRUMENTAL). CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N.º03 DO EDITAL DE CHAMAMENTO N.º001/2024 DA LEI COMPLEMENTAR N.º195/2022 - PAULO GUSTAVO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58760.0 |
13.392.0074 |
716 |
| | |
| Mês e Ano de Data Emissão | => | Abril/2024 |
|
|
| |
|
O |
01/04/2024 |
R$151.125,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS ( CALCÁRIO) COM A FINALIDADE DE ATENDER AS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA SEC. MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO Nº 096/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
49047.0 |
20.606.0077 |
500 |
| |
|
O |
01/04/2024 |
R$19.528,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO 1TACT031/2022, PP022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
06.122.0076 |
500 |
| |
|
O |
01/04/2024 |
R$99.294,03 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU CORRELATOS DIVERSOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/04/2024 |
R$24.300,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SESSÃO DE USO DE SOFTWARE DESTINADO AO CONTROLE ADMINISTRATIVO E DE GESTÃO INTEGRADA,CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021, 2ºTACT-025/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/04/2024 |
R$27.950,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, LIMPEZA DE FORROS E CONTROLE DE PRAGAS EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS DEPENDENCIAS . CONFORME PP032/2022, 1TACT032-E/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48041.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
01/04/2024 |
R$5.600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO/ATUALIZAÇÃO SERVIDORES NAS PLATAFORMAS, EXECUÇÃO DE ROTINAS DE TESTE DE DESEMPENHOS, PROGRAMAÇÃO DE BACKUPS COM REPLICAÇÃO EM NUVEM DA INTERNET PARA SEGURANÇA DE DADOS PERTINENTES AO SETOR PÚBLICO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
G |
01/04/2024 |
R$1.600.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENGARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO COM DRENAGEM E CALÇADAS NAS COMUNIDADES JOSEFA E AÇUPURANGA NO MUNICIPIO DE AUTAZES. CONFORME CONCORRÊNCIA 001/2023 E CONTRATO Nº004/2024. |
63197.0 |
15.451.0073 |
700 |
| |
|
O |
01/04/2024 |
R$37.373,69 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU CORRELATOS DIVERSOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/04/2024 |
R$37.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
48041.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
01/04/2024 |
R$25.760,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48013.0 |
15.451.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/04/2024 |
R$19.242,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIVO PRESTADO EM FORNECIMENTO DE ESTRUTURA COMPLETA NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CT-007A/2024 DO PP-01/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48041.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
01/04/2024 |
R$27.732,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DE DIVERSOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PP-041/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48041.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
01/04/2024 |
R$46.821,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICADO NO 1TACT031/2022, PP022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/04/2024 |
R$48.322,17 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU CORRELATOS DIVERSOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
12.361.1201 |
500 |
| |
|
O |
01/04/2024 |
R$15.690,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS BEM COMO REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME PP-084/2023 E DCUMENTOS EM ANEXO. |
48041.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
01/04/2024 |
R$22.200,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA,ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS,CAIXAS DE GORDURA,REDE DE ESGOTOTO, REDE PLUVIAL, CALDEIRAS, BARRACÕES, ESTACIONAMENTO E CORRETALATOS PARA ATENDER AS NECESSIDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUA DIVERSAS DEPENDENCIAS. CONFORME PP031/2022, 1TACT032-D/20 |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
01/04/2024 |
R$21.200,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICADO NO 1TACT031/2022, PP022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
01/04/2024 |
R$55.928,94 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU CORRELATOS DIVERSOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49042.0 |
15.451.0001 |
751 |
| |
|
O |
01/04/2024 |
R$21.700,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FRETAMENTO DE AERONAVE TENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICADO NO 1TACT031/2022, PP022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/04/2024 |
R$24.072,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
15.451.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/04/2024 |
R$56.030,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REF. A SERVIÇOS FUNENÁRIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2022. |
49047.0 |
08.244.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/04/2024 |
R$24.700,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE GRUPOS GERADORES DE ENERGIA COM QTA-POTÊNCIA EM REGIME EMERGENCIAL 110KVA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº032-A/2022. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/04/2024 |
R$17.700,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FRETAMENTO DE AERONVE PARA REMOÇÃO DE PACIENTES, CONFORME ESPECIFICADO NO 1TACT031/2022, PP022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/04/2024 |
R$15.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM EMISSÃO, ENTREGA E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉICOS COM TARJA, PARA FORNECIMENTO DO BENEFÍCIO - CARTÃO AUXÍLIO UNIVERSITÁRIO. CONFOMRE PP-089/2023, CT-016A/2023 E DOCMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
12.364.0071 |
500 |
| |
|
O |
01/04/2024 |
R$15.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM EMISSÃO, ENTREGA E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉICOS COM TARJA, PARA FORNECIMENTO DO BENEFÍCIO - CARTÃO AUXÍLIO UNIVERSITÁRIO. CONFOMRE PP-089/2023, CT-016A/2023 E DOCMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
12.364.0071 |
500 |
| |
|
O |
01/04/2024 |
R$8.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONSULTORIA PARA FORMAÇÃO DE BANCO DE DADOS DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) DE 2025. |
48002.0 |
04.123.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/04/2024 |
R$12.826,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS DEMANDAS O PROGRAMA AUTAZES SOLIDÁRIO - PÃO NA MESA. CONFORME PP-075/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58590.0 |
08.244.0804 |
660 |
| |
|
O |
01/04/2024 |
R$36.903,05 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU CORRELATOS DIVERSOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/04/2024 |
R$254.550,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM RECARGA DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM TARJA, PARA FORNECIMENTO DO BENEFÍCIO - RENDA SOCIAL. CONFOMRE PP-069/2023, CT-015A/2023 E DOCMENTOS EM ANEXO. |
58590.0 |
08.244.0804 |
660 |
| |
|
O |
01/04/2024 |
R$6.740,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E PERIFERICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES A REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME PP-011/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
E |
01/04/2024 |
R$38.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE - EDUCAÇÃO QSE. |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
01/04/2024 |
R$42.176,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE EDUCAÇÃO. CONFORME PP-055/0020, 2TACT-010/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
01/04/2024 |
R$13.400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE TRERRESTRE E FLUVIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO 1TACT031/2022, PP022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/04/2024 |
R$47.410,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
01/04/2024 |
R$23.737,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS BEM COMO REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. CONFORME PP-084/2023 E DCUMENTOS EM ANEXO. |
48041.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
01/04/2024 |
R$60.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE GRUPOS GERADORES DE ENERGIA COM QTA-POTÊNCIA EM REGIME EMERGENCIAL 41KVA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº032-A/2022. |
48041.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
01/04/2024 |
R$44.446,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS DEMANDAS O PROGRAMA AUTAZES SOLIDÁRIO - PÃO NA MESA. CONFORME PP-075/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58590.0 |
08.244.0804 |
660 |
| |
|
O |
01/04/2024 |
R$24.276,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU CORRELATOS DIVERSOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/04/2024 |
R$20.122,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS BEM COMO REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME PP-084/2023 E DCUMENTOS EM ANEXO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
01/04/2024 |
R$12.818,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME PP-101/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/04/2024 |
R$12.716,10 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P13,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
01/04/2024 |
R$31.265,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA,ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS,CAIXAS DE GORDURA,REDE DE ESGOTOTO, REDE PLUVIAL, CALDEIRAS, BARRACÕES, ESTACIONAMENTO E CORRETALATOS PARA ATENDER AS NECESSIDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUA DIVERSAS DEPENDENCIAS. CONFORME PP031/2022, 1TACT032-D/20 |
48041.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
01/04/2024 |
R$58.670,67 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU CORRELATOS DIVERSOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
48041.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
01/04/2024 |
R$15.921,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE TRERRESTRE E FLUVIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO 1TACT031/2022, PP022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/04/2024 |
R$20.585,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48014.0 |
15.451.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/04/2024 |
R$125.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE GRUPOS GERADORES DE ENERGIA COM QTA-POTÊNCIA EM REGIME EMERGENCIAL 41 KVA, 25 KVA E 15 KVA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº032-A/2022. |
48002.0 |
12.361.1201 |
500 |
| |
|
E |
01/04/2024 |
R$25.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMNDAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/04/2024 |
R$16.800,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS DEMANDAS O PROGRAMA AUTAZES SOLIDÁRIO - PÃO NA MESA. CONFORME PP-075/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58590.0 |
08.244.0804 |
660 |
| |
|
O |
01/04/2024 |
R$10.333,57 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU CORRELATOS DIVERSOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/04/2024 |
R$24.770,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME PP-101/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
01/04/2024 |
R$254.930,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E TODA ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PP-091/2023,CT-091/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
15.451.0073 |
500 |
| |
|
O |
01/04/2024 |
R$12.825,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. CONFORME PP-101/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48041.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
01/04/2024 |
R$350.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME PP067/2021,2ºTACT003/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48012.0 |
12.361.0064 |
553 |
| |
|
O |
01/04/2024 |
R$6.923,21 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU CORRELATOS DIVERSOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
48041.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
01/04/2024 |
R$15.700,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE TRERRESTRE E FLUVIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO 1TACT031/2022, PP022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/04/2024 |
R$27.155,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48014.0 |
15.451.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/04/2024 |
R$22.900,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE GRUPOS GERADORES DE ENERGIA COM QTA-POTÊNCIA EM REGIME EMERGENCIAL 77 KVA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº032-A/2022. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/04/2024 |
R$449.980,55 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA ATENDER AS AÇÕES E PROGRAMAS DA SEC. MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 896724/2019 E TERMO DE CONTRATO Nº 015/2023. ITEM DESCRITO ABAIXO: |
51008.0 |
20.606.0001 |
700 |
| |
|
O |
01/04/2024 |
R$9.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO (REPRESENTAÇÃO), CONFORME ESPECIFICADO NO 1TACT031/2022, PP022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/04/2024 |
R$8.022,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS, ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021 E 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 017-A/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/04/2024 |
R$24.840,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVILOS GRÁFICOS E CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP-101/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
E |
01/04/2024 |
R$100.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/04/2024 |
R$12.820,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. CONFORME PP-101/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48041.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
01/04/2024 |
R$3.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET NA MODALIDADE DEDICADA, VIA FIBRA OU RÁDIO E BACKUP VIA SATÉLITE, INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EPECIALIZADO EM HARDWARE E SOFTWARE, ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESEN |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/04/2024 |
R$11.303,20 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU CORRELATOS DIVERSOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
48010.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
01/04/2024 |
R$20.634,25 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO 1TACT031/2022, PP022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/04/2024 |
R$17.820,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48014.0 |
15.451.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/04/2024 |
R$66.528,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIVO PRESTADO EM FORNECIMENTO DE ESTRUTURA COMPLETA NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME PP-01/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
13.392.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/04/2024 |
R$691,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
05/04/2024 |
R$1.206,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE BUSCA DE MATERIAIS, INSUMOS E VACINAS. CONFORME PORTARIA N.º92/2024/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
05/04/2024 |
R$2.413,75 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS NO PALACIO DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS, ESCRITORIO DA EMPRESA POTÁSSIO, SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONFORME PORTARIA N.º102/2024/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
05/04/2024 |
R$1.930,88 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE MOSSORÓ/RN COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 7ºENNEGUAR - ENCONTRO NORTE E NORDESTE DE GUARDAS MUNICIPAIS. CONFORME PORTARIA N.º093/2024-PMA/GP EM ANEXO. |
49047.0 |
06.182.0001 |
500 |
| |
|
O |
05/04/2024 |
R$1.206,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM A FINALIDADE DE BUSCAR MATERIAIS E INSUMOS PARA O HOSPITAL E PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PORTARIA N.º091/2024/PMA-GP. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
05/04/2024 |
R$1.930,88 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE MOSSORÓ/RN COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 7ºENNEGUAR - ENCONTRO NORTE E NORDESTE DE GUARDAS MUNICIPAIS. CONFORME PORTARIA N.º094/2024-PMA/GP EM ANEXO. |
49047.0 |
06.182.0001 |
500 |
| |
|
O |
05/04/2024 |
R$2.172,24 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFETENTE A CONCEÇÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N.º90/2024/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
05/04/2024 |
R$1.930,88 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE MOSSORÓ/RN COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 7ºENNEGUAR - ENCONTRO NORTE E NORDESTE DE GUARDAS MUNICIPAIS. CONFORME PORTARIA N.º095/2024-PMA/GP EM ANEXO. |
49047.0 |
06.182.0001 |
500 |
| |
|
O |
05/04/2024 |
R$482,72 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PAV (PONTO DE ATENDIMENTO VIRTUAL). CONFORME PORTARIA Nº 087/2024/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
20.606.0001 |
500 |
| |
|
O |
05/04/2024 |
R$241,36 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E APOIO TECNICO AOS MUNICIPIOS. CONFORME PORTARIA Nº089/2024/PMA-GP EM ANEXO. |
48042.0 |
08.244.0001 |
500 |
| |
|
O |
08/04/2024 |
R$54.400,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALÇÃO DE BRINQUEDOS DE PLAYGROUND PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME PP-277/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48030.0 |
12.365.1205 |
569 |
| |
|
G |
08/04/2024 |
R$93.803,34 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE ENGENHARIA COM ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, CONFORME ESPECIFICADO NO 1º TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA E VALOR AO CONTRATO Nº002/2023. |
49047.0 |
15.451.0001 |
500 |
| |
|
O |
09/04/2024 |
R$724,08 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO TÉCNICO DE COMISSÕES LEGISLATIVAS DE SEGURANÇA PUBLICA. CONFORME PORTARIA N.º103/2024/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
09/04/2024 |
R$329.248,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VALOR PRINCIPAL DA PARTE PATRONAL DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A PGFN DE PROCESSO Nº12221.109288/2023-66. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
28.843.0001 |
500 |
| |
|
O |
09/04/2024 |
R$3.003,49 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VALOR DE JUROS E MULTAS DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A PGFN DE PROCESSO Nº12221.109288/2023-66. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
28.843.0001 |
500 |
| |
|
O |
09/04/2024 |
R$1.854,17 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VALOR PRINCIPAL DE PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A PGFN DE PROCESSO Nº12221.109288/2023-66. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
28.843.0001 |
500 |
| |
|
O |
10/04/2024 |
R$30.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PP-008/2021, 2ºTACT-023/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49042.0 |
15.451.0001 |
751 |
| |
|
O |
11/04/2024 |
R$26.159,62 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA ESTRUTURA NECESSARIA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MESA CIDADÃ QUE AS DEMANDAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PP-088/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58590.0 |
08.244.0804 |
660 |
| |
|
O |
11/04/2024 |
R$98.138,40 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA ESTRUTURA NECESSARIA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MESA CIDADÃ QUE AS DEMANDAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PP-088/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58772.0 |
08.244.0001 |
706 |
| |
|
O |
12/04/2024 |
R$482,72 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICPAR DE AGENDAS NO PALACIO DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS. CONFORME PORTARIA N.º113/2024/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
G |
15/04/2024 |
R$104.133,34 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº002-A/2023. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
16/04/2024 |
R$81.900,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P13,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSSTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL (PROGRAMA AUTAES SOLIDÁRIO - VALE GÁS), CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
58590.0 |
08.244.0804 |
660 |
| |
|
O |
17/04/2024 |
R$724,08 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS SEDES DA AFEAM. CONFORME PORTARIA N.º116/2024/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
18/04/2024 |
R$965,44 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATENDMENTO NA REPRESENTAÇÃO E NA SECRETARIA SE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO, CONFORME PORTARIA N.º125/2024/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
18/04/2024 |
R$58.619,99 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER A REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL, CONFORME PP-005/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48041.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
18/04/2024 |
R$52.981,35 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER A REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL, CONFORME PP-005/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48041.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
18/04/2024 |
R$26.295,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER A REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PP-005/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
18/04/2024 |
R$40.935,55 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER A REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PP-005/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
18/04/2024 |
R$11.447,71 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO E HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICADO NO 1TACT031/2022, PP022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
19/04/2024 |
R$965,44 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATENDMENTO NA REPRESENTAÇÃO E NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DMK ASSESSORIA. CONFORME PORTARIA N.º133/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
26/04/2024 |
R$80.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM FINALIDADE DE PLANEJAR E COORDENAR AS ATIVIDADES INERENTES A COMUNICAÇÃO SOCIAL E A PUBLICIDADES DOS ATOS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO PP-086/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
26/04/2024 |
R$482,72 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PAPRTICIPAR DO EVENTO INOVA AMAZONIA. CONFORME PORTARIA N.º135/2024/PMA-GP E ABEXO |
49048.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
26/04/2024 |
R$29.215,10 |
PELA DESPESA EMPENHADA |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
E |
26/04/2024 |
R$26.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - EFETIVOS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
04.124.0001 |
500 |
| |
|
O |
30/04/2024 |
R$965,44 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS DE ATENDIMENTO NA REPRESENTAÇÃO. CONFORME PORTARIA N.º137/2024/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| | |
| Mês e Ano de Data Emissão | => | Maio/2024 |
|
|
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$75.600,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ DESTINADO Á ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA AUTAZES SOLIDÁRIO - LEITE DO MEU FILHO. CONFORME PP-072/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58590.0 |
08.244.0804 |
660 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$28.613,65 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PP-103/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$24.300,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SESSÃO DE USO DE SOFTWARE DESTINADO AO CONTROLE ADMINISTRATIVO E DE GESTÃO INTEGRADA,CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021, 2ºTACT-025/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$15.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM EMISSÃO, ENTREGA E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉICOS COM TARJA, PARA FORNECIMENTO DO BENEFÍCIO - CARTÃO AUXÍLIO UNIVERSITÁRIO. CONFOMRE PP-089/2023, CT-016A/2023 E DOCMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
12.364.0071 |
500 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$83.455,74 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS DESTINADAS Á MANUTENÇAO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PP-068/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
12.361.1201 |
500 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$6.455,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO 1TACT031/2022, PP022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$80.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM FINALIDADE DE PLANEJAR E COORDENAR AS ATIVIDADES INERENTES A COMUNICAÇÃO SOCIAL E A PUBLICIDADES DOS ATOS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO PP-086/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$580,01 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$54.798,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIASI PERMANENTES DIVERSOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DL-02/2024, CONTRATO N.º015/2024 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
13.392.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$24.790,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. CONFORME PP-101/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48041.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$19.780,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS EM EMBARCAÇÕES DIVERSAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS E FUNDOS. CONFORME PP-099/2023, CT-017/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48041.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$5.050,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO 1TACT031/2022, PP022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
06.122.0076 |
500 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$33.610,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49042.0 |
15.451.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$3.374,35 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$1.850,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL ELETRONICO DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME PP-093/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$56.500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
15.451.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$87.475,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS Á ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA AUTAZES SOLIDÁRIO - FRALDA GARANTIDA. CONFORME PP-070/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58590.0 |
08.244.0804 |
660 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$24.140,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$44.870,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48014.0 |
15.451.0001 |
500 |
| |
|
E |
02/05/2024 |
R$15.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. |
48041.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$28.161,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIVO PRESTADO EM FORNECIMENTO DE ESTRUTURA COMPLETA NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME PP-01/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$56.787,49 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P13,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSSTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
48041.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$12.998,68 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P13,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
12.361.1201 |
500 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$3.427,13 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$11.303,20 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P13,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$36.880,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. CONFORME PP-101/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48041.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$20.320,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA TERRESTE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL,SUAS SECRETARIAS E FUNDOS. CONFORME PP-098/2023, CT-018/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48041.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$7.200,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE AERONAVE (REMOÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO 1TACT031/2022, PP022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$60.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE GRUPOS GERADORES DE ENERGIA COM QTA-POTÊNCIA EM REGIME EMERGENCIAL 41KVA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº032-A/2022. |
48041.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$11.730,05 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$7.470,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME PP-093/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$5.775,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS, ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021 E 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 017-A/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$33.460,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ABORVENTES HIGIÊNICOS DESTINADOS Á ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA AUTAZES SOLIDÁRIO - DIGNIDADE FEMININA. CONFORME PP-071/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58590.0 |
08.244.0804 |
660 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$37.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
48041.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$7.884,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS, ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021 E 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 017-A/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$1.200,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR INDÍGENA. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº002/2024. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$30.924,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIVO PRESTADO EM FORNECIMENTO DE ESTRUTURA COMPLETA NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CT-007A/2024 DO PP-01/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48041.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$18.692,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMBUSTIVEIS DIVERSOS E CORRELATOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
12.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$44.625,74 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU CORRELATOS DIVERSOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
15.451.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$4.532,58 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$10.368,15 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PP-103/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$25.037,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS BEM COMO REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. CONFORME PP-084/2023 E DCUMENTOS EM ANEXO. |
48041.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$5.600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO/ATUALIZAÇÃO SERVIDORES NAS PLATAFORMAS, EXECUÇÃO DE ROTINAS DE TESTE DE DESEMPENHOS, PROGRAMAÇÃO DE BACKUPS COM REPLICAÇÃO EM NUVEM DA INTERNET PARA SEGURANÇA DE DADOS PERTINENTES AO SETOR PÚBLICO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$8.900,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
48002.0 |
12.361.1201 |
500 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$715,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E PERIFERICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES A REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME PP-011/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
12.361.1201 |
500 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$7.600,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$10.780,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL ELETRONICO DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME PP-093/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$34.040,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA REDE DE SAPUDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$65.530,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS EM EMBARCAÇÕES DIVERSAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS E FUNDOS. CONFORME PP-099/2023, CT-017/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$21.200,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICADO NO 1TACT031/2022, PP022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$36.800,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
15.451.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$1.876,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR INDÍGENA. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº002/2024. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$29.664,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIVO PRESTADO EM FORNECIMENTO DE ESTRUTURA COMPLETA NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME CT-007A/2024 DO PP-01/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$10.657,83 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMBUSTIVEIS DIVERSOS E CORRELATOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
12.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$9.183,85 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P13,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSSTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
48041.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$3.043,01 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$59.953,35 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PP-103/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$16.565,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS BEM COMO REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. CONFORME PP-084/2023 E DCUMENTOS EM ANEXO. |
48041.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$12.497,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME PP-101/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$3.400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO (REPRESENTAÇÃO), CONFORME ESPECIFICADO NO 1TACT031/2022, PP022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$8.840,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E PERIFERICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES A REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME PP-011/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
12.361.1201 |
500 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$3.060,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
E |
02/05/2024 |
R$150.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE PASEP PARA EXERCÍCIO EM CURSO. |
48002.0 |
04.123.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$5.830,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME PP-093/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
E |
02/05/2024 |
R$100.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE - SAÚDE/ RECURSO PRÓPRIO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$13.400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE TRERRESTRE E FLUVIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO 1TACT031/2022, PP022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$34.900,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
15.451.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$3.219,96 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
G |
02/05/2024 |
R$105.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO. CONFORME 2TACT-025D/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$81.439,75 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS E CORRELATOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$38.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
15.451.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$1.359,64 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$13.973,35 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PP-103/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$20.472,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS BEM COMO REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME PP-084/2023 E DCUMENTOS EM ANEXO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$38.097,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS DEMANDAS O PROGRAMA AUTAZES SOLIDÁRIO - PÃO NA MESA. CONFORME PP-075/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58590.0 |
08.244.0804 |
660 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$965,44 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATENDIMENTO NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA N.º137/2024/PMA-GP EM ANEXO. |
0.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$5.600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICADO NO 1TACT031/2022, PP022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$4.555,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E PERIFERICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES A REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME PP-011/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
12.361.1201 |
500 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$3.280,04 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$34.400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$336,96 |
PELA DESPESA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$81.900,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P13,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSSTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL (PROGRAMA AUTAES SOLIDÁRIO - VALE GÁS), CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
58590.0 |
08.244.0804 |
660 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$58.923,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICADO NO 1TACT031/2022, PP022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$40.240,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48014.0 |
15.451.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$829,13 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$254.550,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM RECARGA DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM TARJA, PARA FORNECIMENTO DO BENEFÍCIO - RENDA SOCIAL. CONFOMRE PP-069/2023, CT-015A/2023 E DOCMENTOS EM ANEXO. |
58590.0 |
08.244.0804 |
660 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$26.077,71 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS E CORRELATOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
12.365.1205 |
500 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$34.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49042.0 |
15.451.0001 |
751 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$1.593,93 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$38.131,15 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PP-103/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48008.0 |
12.365.0063 |
552 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$24.425,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS BEM COMO REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP-084/2023 E DCUMENTOS EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$273.820,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E TODA ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PP-091/2023,CT-091/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
15.451.0073 |
500 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$6.417,60 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48030.0 |
12.365.1205 |
569 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$15.700,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO 1TACT031/2022, PP022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$5.742,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS, ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021 E 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 017-A/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$2.402,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$11.303,20 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P13,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$242,50 |
PELA DESPESA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$35.450,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS EM EMBARCAÇÕES DIVERSAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS E FUNDOS. CONFORME PP-099/2023, CT-017/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$17.294,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICADO NO 1TACT031/2022, PP022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$30.930,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48014.0 |
15.451.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$445,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$25.230,02 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU CORRELATOS DIVERSOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
08.244.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/05/2024 |
R$23.430,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49042.0 |
15.451.0001 |
751 |
| |
|
O |
03/05/2024 |
R$13.400,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS DEMANDAS O PROGRAMA AUTAZES SOLIDÁRIO - PÃO NA MESA. CONFORME PP-075/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58590.0 |
08.244.0804 |
660 |
| |
|
O |
06/05/2024 |
R$800,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESSA MUNICIPALIDADE. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
06/05/2024 |
R$482,72 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE OARTICIPAR DE FORMAÇÃO PROMOVIDA PELA AMT-ASSESORIA. CONFORME PORTARIA N.º137-A/2024/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
12.361.1201 |
500 |
| |
|
O |
06/05/2024 |
R$482,72 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE OARTICIPAR DE FORMAÇÃO PROMOVIDA PELA AMT-ASSESORIA. CONFORME PORTARIA N.º137-B/2024/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
12.361.1201 |
500 |
| |
|
O |
07/05/2024 |
R$965,44 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATENDIMENTO NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO E AUDIÊNCIA NO PALÁCIO DO GOVERNO. CONFORME PORTARIA N.º144/2024/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
07/05/2024 |
R$1.206,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO TEMÁTICA DO MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA. CONFORME PORTARIA N.º145/2024/PMA-GP EM ANEXO. |
48029.0 |
08.243.0075 |
660 |
| |
|
G |
08/05/2024 |
R$5.400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET NA MODALIDADE DEDICADA, VIA FIBRA OU RÁDIO E BACKUP VIA SATÉLITE, INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EPECIALIZADO EM HARDWARE E SOFTWARE, ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL N |
48027.0 |
08.244.0075 |
660 |
| |
|
O |
08/05/2024 |
R$99,64 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (ESCOLA NOVA CRIATURA - LAGO DO JUMA) |
48002.0 |
15.451.0001 |
500 |
| |
|
G |
08/05/2024 |
R$5.400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET NA MODALIDADE DEDICADA, VIA FIBRA OU RÁDIO E BACKUP VIA SATÉLITE, INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EPECIALIZADO EM HARDWARE E SOFTWARE, ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL N |
48031.0 |
08.244.0075 |
660 |
| |
|
O |
08/05/2024 |
R$99,64 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (ESCOLA NOVA CRIATURA - LAGO DO JUMA) |
48002.0 |
15.451.0001 |
500 |
| |
|
G |
08/05/2024 |
R$70.200,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET NA MODALIDADE DEDICADA, VIA FIBRA OU RÁDIO E BACKUP VIA SATÉLITE, INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EPECIALIZADO EM HARDWARE E SOFTWARE, ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS DEPENDÊNCIAS, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO P |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
08/05/2024 |
R$99,64 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (ESCOLA NOVA CRIATURA - LAGO DO JUMA) |
48002.0 |
15.451.0001 |
500 |
| |
|
G |
08/05/2024 |
R$27.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET NA MODALIDADE DEDICADA, VIA FIBRA OU RÁDIO E BACKUP VIA SATÉLITE, INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EPECIALIZADO EM HARDWARE E SOFTWARE, ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESEN |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
08/05/2024 |
R$50.253,92 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P13,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSSTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
48041.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
G |
08/05/2024 |
R$56.700,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET NA MODALIDADE DEDICADA, VIA FIBRA OU RÁDIO E BACKUP VIA SATÉLITE, INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EPECIALIZADO EM HARDWARE E SOFTWARE, ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2021 E 2TACT02 |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
G |
08/05/2024 |
R$29.700,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET NA MODALIDADE DEDICADA, VIA FIBRA OU RÁDIO E BACKUP VIA SATÉLITE, INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EPECIALIZADO EM HARDWARE E SOFTWARE, ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06 |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
08/05/2024 |
R$965,44 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATENDIMENTO NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO E AGENDA NA ASSESSORIA JURÍDICA E CONTABIL. CONFORME PORTARIA N.º147/2024/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
09/05/2024 |
R$23.400,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/PRODUTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME PP-106/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
E |
10/05/2024 |
R$100.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DE INSS PARA EXERCÍCIO EM CURSO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
10/05/2024 |
R$1.206,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DI DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PRESTAR SERVIÇOS AO MUNICÍPIO. COFORME PORTARIA N.º149/2024/PMA-GP EM ANEXO |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
10/05/2024 |
R$1.206,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PRESTAR SERVIÇOS AO MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA Nº148/2024/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
G |
15/05/2024 |
R$56.000,00 |
PELA DESPESA EMPENPELA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME INEX-006/2023, 1TACT-008/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
G |
15/05/2024 |
R$56.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME INEX-05/2023, 1TACT-07/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
17/05/2024 |
R$12.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTEA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM GESTÃO, MONITORAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE. CONFORME PP-063/2022, 1TACT-051/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
E |
20/05/2024 |
R$500.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - EFETIVOS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
06.122.0076 |
500 |
| |
|
O |
20/05/2024 |
R$482,72 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA COORDENADORES MUNICIPAIS DO BOLSA FAMILIA. CONFORME PORTARIA N.º163/2024/PMA-GP |
49047.0 |
12.361.1201 |
500 |
| |
|
E |
20/05/2024 |
R$25.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - TEMPORÁRIOS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
04.123.0001 |
500 |
| |
|
E |
20/05/2024 |
R$150.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TEMPORÁRIOS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
12.361.1201 |
500 |
| |
|
O |
22/05/2024 |
R$21.433,60 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, LIMPEZA DE FORROS E CONTROLE DE PRAGAS EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES. CONFORME PP032/2022, 1TACT032-E/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
22/05/2024 |
R$24.235,93 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA,ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS,CAIXAS DE GORDURA,REDE DE ESGOTOTO, REDE PLUVIAL, CALDEIRAS, BARRACÕES, ESTACIONAMENTO E CORRETALATOS PARA ATENDER AS NECESSIDAS. CONFORME PP031/2022, 1TACT032-D/2022. |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
22/05/2024 |
R$27.447,03 |
PELA DESPESA EMPENHADA |
0.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
23/05/2024 |
R$16.840,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
15.451.0001 |
500 |
| |
|
O |
23/05/2024 |
R$99,64 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
15.451.0001 |
500 |
| |
|
O |
23/05/2024 |
R$99,64 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
15.451.0001 |
500 |
| |
|
O |
24/05/2024 |
R$42.300,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
15.451.0001 |
500 |
| |
|
O |
24/05/2024 |
R$27.940,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
15.451.0001 |
500 |
| |
|
O |
24/05/2024 |
R$32.580,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
15.451.0001 |
500 |
| |
|
O |
24/05/2024 |
R$9.911,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS DEMANDAS O PROGRAMA AUTAZES SOLIDÁRIO - PÃO NA MESA. CONFORME PP-075/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58590.0 |
08.244.0804 |
660 |
| |
|
O |
27/05/2024 |
R$196.144,74 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA(MESA CIDADÃ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PP-088/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58590.0 |
08.244.0804 |
660 |
| |
|
O |
28/05/2024 |
R$724,08 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONMCESSÃO DE DIÁRIS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I FÓRUM DE CONTROLE INTERNO DE REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA. CONFORME PORTARIA N.º163-A/2024/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
28/05/2024 |
R$965,44 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA N.º166/2024/PMA-GP EM ANEXO. |
0.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
31/05/2024 |
R$965,44 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COCESSÃ DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, ESCRITORIO DE ADVOCACIA E CONTABIL. CONFORME PORTARIA Nº179/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| | |
| Mês e Ano de Data Emissão | => | Junho/2024 |
|
|
| |
|
O |
01/06/2024 |
R$823,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
01/06/2024 |
R$724,08 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º WORKSHOP DE HIV/AIDSE OUTRAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRNSMISSÍVEIS. CONFORME PORTARIA N.º174-A/2024/PMA-GP EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/06/2024 |
R$355,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
01/06/2024 |
R$1.200,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR INDÍGENA. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº002/2024. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
01/06/2024 |
R$53.769,85 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PP-103/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
01/06/2024 |
R$1.475,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
01/06/2024 |
R$3.362,01 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
01/06/2024 |
R$36.833,65 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PP-103/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
01/06/2024 |
R$3.428,30 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
01/06/2024 |
R$750,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
01/06/2024 |
R$57.723,55 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PP-103/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
01/06/2024 |
R$2.642,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
01/06/2024 |
R$2.009,82 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
01/06/2024 |
R$4.810,27 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
01/06/2024 |
R$10.368,15 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PP-103/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
01/06/2024 |
R$3.355,72 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
01/06/2024 |
R$3.667,60 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
01/06/2024 |
R$3.639,75 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
01/06/2024 |
R$3.463,98 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
01/06/2024 |
R$1.475,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
01/06/2024 |
R$12.990,20 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
03/06/2024 |
R$280,51 |
PELA DESPESA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
03/06/2024 |
R$5.600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS E/OU EMBARCAÇÕES PARA ATENDES AS DEMANADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO 2TACT031/2022, PP022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
03/06/2024 |
R$8.964,30 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48041.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
03/06/2024 |
R$60.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE GRUPOS GERADORES DE ENERGIA COM QTA-POTÊNCIA EM REGIME EMERGENCIAL 41KVA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº032-A/2022. |
48002.0 |
08.244.0001 |
500 |
| |
|
O |
03/06/2024 |
R$30.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PP-008/2021, 2ºTACT-023/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49042.0 |
15.451.0001 |
751 |
| |
|
O |
03/06/2024 |
R$24.960,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP-101/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
03/06/2024 |
R$37.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. CONFORME ESPECIFICADO NO 2TACT031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
48041.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
03/06/2024 |
R$300,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM IMFORMÁTIA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
03/06/2024 |
R$13.422,55 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P13,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
03/06/2024 |
R$3.377,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS, ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021 E 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 017-A/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
03/06/2024 |
R$250.960,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E TODA ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PP-091/2023,CT-091/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
15.451.0073 |
500 |
| |
|
O |
03/06/2024 |
R$24.735,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME PP-101/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
03/06/2024 |
R$4.374,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 095/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
03/06/2024 |
R$17.707,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA RFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME PP078/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49042.0 |
15.451.0001 |
751 |
| |
|
O |
03/06/2024 |
R$55.905,07 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU CORRELATOS DIVERSOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
48041.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
03/06/2024 |
R$13.400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO 2TACT031/2022, PP022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
03/06/2024 |
R$27.447,03 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, LIMPEZA DE FORROS E CONTROLE DE PRAGAS EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS DEPENDENCIAS . CONFORME PP032/2022, 1TACT032-E/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48041.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
E |
03/06/2024 |
R$5.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMNDAS DESSA MUNICIPALIDADE - RENDE DE ENSINO MUNICIPAL RECURSO QSE. |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
03/06/2024 |
R$5.934,18 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P13,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
03/06/2024 |
R$13.825,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS BEM COMO REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. CONFORME PP-084/2023 E DCUMENTOS EM ANEXO. |
48041.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
03/06/2024 |
R$920,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/PRODUTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME PP-106/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
03/06/2024 |
R$21.200,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICADO NO 2TACT031/2022, PP022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
03/06/2024 |
R$81.900,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P13,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSSTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL (PROGRAMA AUTAES SOLIDÁRIO - VALE GÁS), CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
58590.0 |
08.244.0804 |
660 |
| |
|
O |
03/06/2024 |
R$7.981,60 |
PELA DESPESA EMPENHADA RFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME PP078/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49042.0 |
15.451.0001 |
751 |
| |
|
O |
03/06/2024 |
R$8.745,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS DEMANDAS O PROGRAMA AUTAZES SOLIDÁRIO - PÃO NA MESA. CONFORME PP-075/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58590.0 |
08.244.0804 |
660 |
| |
|
O |
03/06/2024 |
R$12.284,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM HIGIENIZAÇÃO (SANITIZAÇÃO) DE AMBIENTES, PARA ATENDER A REDE DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP032/2022,TACT-032F/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
03/06/2024 |
R$5.600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO/ATUALIZAÇÃO SERVIDORES NAS PLATAFORMAS, EXECUÇÃO DE ROTINAS DE TESTE DE DESEMPENHOS, PROGRAMAÇÃO DE BACKUPS COM REPLICAÇÃO EM NUVEM DA INTERNET PARA SEGURANÇA DE DADOS PERTINENTES AO SETOR PÚBLICO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
03/06/2024 |
R$4.517,30 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICADO NO 2TACT031/2022, PP022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
03/06/2024 |
R$9.656,46 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU CORRELATOS DIVERSOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
48030.0 |
12.365.1205 |
569 |
| |
|
O |
03/06/2024 |
R$21.447,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS BEM COMO REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME PP-084/2023 E DCUMENTOS EM ANEXO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
03/06/2024 |
R$8.575,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/PRODUTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME PP-106/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
03/06/2024 |
R$27.343,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA,ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS,CAIXAS DE GORDURA,REDE DE ESGOTOTO, REDE PLUVIAL, CALDEIRAS, BARRACÕES, ESTACIONAMENTO E CORRETALATOS PARA ATENDER AS NECESSIDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUA DIVERSAS DEPENDENCIAS. CONFORME PP031/2022, 1TACT032-D/20 |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
03/06/2024 |
R$7.842,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS, ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021 E 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 017-A/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
03/06/2024 |
R$13.973,35 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PP-103/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48011.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
03/06/2024 |
R$254.550,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM RECARGA DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM TARJA, PARA FORNECIMENTO DO BENEFÍCIO - RENDA SOCIAL. CONFOMRE PP-069/2023, CT-015A/2023 E DOCMENTOS EM ANEXO. |
58590.0 |
08.244.0804 |
660 |
| |
|
O |
03/06/2024 |
R$12.535,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP-101/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
03/06/2024 |
R$724,08 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE REALIZAR O CURSO DE RECICLAGEM DE VIGILANTE, SEGURANÇA DE BANCO E SUPERVISOR DE SEGURANÇA. CONFORME PORTARIA N.º174/2024 |
49047.0 |
06.122.0076 |
500 |
| |
|
E |
03/06/2024 |
R$150.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
03/06/2024 |
R$20.446,45 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU CORRELATOS DIVERSOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
48030.0 |
12.365.1205 |
569 |
| |
|
O |
03/06/2024 |
R$26.480,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS E/OU EMBARCAÇÕES PARA ATENDES AS DEMANADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO 2TACT031/2022, PP022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
03/06/2024 |
R$7.067,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/PRODUTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME PP-106/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
03/06/2024 |
R$29.600,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA,ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS,CAIXAS DE GORDURA,REDE DE ESGOTOTO, REDE PLUVIAL, CALDEIRAS, BARRACÕES, ESTACIONAMENTO E CORRETALATOS PARA ATENDER AS NECESSIDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUA DIVERSAS DEPENDENCIAS. CONFORME PP031/2022, 1TACT032-D/20 |
48041.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
03/06/2024 |
R$80.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM FINALIDADE DE PLANEJAR E COORDENAR AS ATIVIDADES INERENTES A COMUNICAÇÃO SOCIAL E A PUBLICIDADES DOS ATOS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO PP-086/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
03/06/2024 |
R$15.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM EMISSÃO, ENTREGA E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉICOS COM TARJA, PARA FORNECIMENTO DO BENEFÍCIO - CARTÃO AUXÍLIO UNIVERSITÁRIO. CONFOMRE PP-089/2023, CT-016A/2023 E DOCMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
12.364.0071 |
500 |
| |
|
O |
03/06/2024 |
R$78.670,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS E/OU EMBARCAÇÕES PARA ATENDES AS DEMANADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO 2TACT031/2022, PP022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
03/06/2024 |
R$21.660,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DE DIVERSOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME PP-041/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
03/06/2024 |
R$99.241,60 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU CORRELATOS DIVERSOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
03/06/2024 |
R$23.406,03 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU CORRELATOS DIVERSOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
48030.0 |
12.365.1205 |
569 |
| |
|
O |
03/06/2024 |
R$15.700,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO 2TACT031/2022, PP022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
03/06/2024 |
R$24.660,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. CONFORME PP-101/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48041.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
03/06/2024 |
R$93.129,30 |
PELA DESPESA EMPENHADA RFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME PP078/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58772.0 |
15.451.0001 |
706 |
| |
|
O |
03/06/2024 |
R$17.700,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE AERONAVE (REMOÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO 2TACT031/2022, PP022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
03/06/2024 |
R$36.195,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. CONFORME PP-055/0020, 2TACT-010/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48041.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
03/06/2024 |
R$43.747,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS DEMANDAS O PROGRAMA AUTAZES SOLIDÁRIO - PÃO NA MESA. CONFORME PP-075/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58590.0 |
08.244.0804 |
660 |
| |
|
O |
03/06/2024 |
R$3.400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS E/OU EMBARCAÇÕES PARA ATENDES AS DEMANADAS DA REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO 2TACT031/2022, PP022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
03/06/2024 |
R$52.975,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REF. A SERVIÇOS FUNENÁRIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2022. |
49047.0 |
08.244.0001 |
500 |
| |
|
O |
03/06/2024 |
R$17.700,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE AERONAVE (REMOÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO 2TACT031/2022, PP022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
03/06/2024 |
R$354,82 |
PELA DESPESA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
03/06/2024 |
R$10.189,75 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO 2TACT031/2022, PP022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
03/06/2024 |
R$18.300,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. CONFORME PP-101/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48041.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
03/06/2024 |
R$203.191,20 |
PELA DESPESA EMPENHADA RFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME PP078/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58772.0 |
15.451.0001 |
706 |
| |
|
O |
03/06/2024 |
R$24.300,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SESSÃO DE USO DE SOFTWARE DESTINADO AO CONTROLE ADMINISTRATIVO E DE GESTÃO INTEGRADA,CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021, 2ºTACT-025/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
03/06/2024 |
R$12.900,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DE DIVERSOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP-041/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
04/06/2024 |
R$400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESSA MUNICIPALIDADE. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
05/06/2024 |
R$1.885,75 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VALOR PRINCIPAL DE PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A PGFN DE PROCESSO Nº12221.109288/2023-66. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
28.843.0001 |
500 |
| |
|
O |
05/06/2024 |
R$99,64 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
15.451.0001 |
500 |
| |
|
G |
05/06/2024 |
R$102.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NA CONSECUÇÃO DE PARECERES ADMINISTRARIVOS, FORMULAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETO DE LEI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE N.º008/2023 1TACT011/2023 EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
05/06/2024 |
R$334.855,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VALOR PRINCIPAL DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A PGFN DE PROCESSO Nº12221.109288/2023-66. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
28.843.0001 |
500 |
| |
|
O |
05/06/2024 |
R$3.054,64 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VALOR DE JUROS E MULTAS DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A PGFN DE PROCESSO Nº12221.109288/2023-66. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
28.843.0001 |
500 |
| |
|
O |
10/06/2024 |
R$2.896,32 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA EXPOQUEIJO DE ARAXÁ. CONFORME PORTARIA N.º189/2024/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
20.606.0001 |
500 |
| |
|
O |
10/06/2024 |
R$11.200,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM HIGIENIZAÇÃO (SANITIZAÇÃO) DE AMBIENTES, PARA ATENDER A REDE DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP032/2022,TACT-032F/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
10/06/2024 |
R$1.930,88 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS NO COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR R ATENDIMENTO NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA N.186/2024/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
10/06/2024 |
R$482,72 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL. CONFORME PORTANRIA N.º202/2024/PMA-GP |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
10/06/2024 |
R$34.061,23 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO DESTNADO Á CONSTRUÇÃO DA CASA DA CULTURA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
51004.0 |
13.392.0001 |
700 |
| |
|
O |
11/06/2024 |
R$482,72 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE A INSTALAÇÃO DA UNIDADE DO PAC MUNICIPAL. CONFORME PORTARIA N.187/2024/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
13/06/2024 |
R$48.072,24 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO REFERENTE A EMD. INV EM TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
58739.0 |
12.361.1201 |
571 |
| |
|
O |
16/06/2024 |
R$62.881,45 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRA DE PRECATÓRIO N.º1.034/2021 EM QUE É PARTE ALCIDES PARENTE DA COSTA, CONFORME PROCESSO N.º0000240-40.218.8.04.2501. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
17/06/2024 |
R$24.237,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS BEM COMO REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. CONFORME PP-084/2023 E DCUMENTOS EM ANEXO. |
48041.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
17/06/2024 |
R$482,72 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICPAR DE AGENDAS E ATENDIMENTO NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N.º191/2024/PMA-GP |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
17/06/2024 |
R$482,72 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDA NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO CONFORME PORTARIA N.º195/2024/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
18/06/2024 |
R$482,72 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS E ATENDIMENTO NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA N.º199/2024/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
19/06/2024 |
R$896,26 |
PELA DESPESA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
20/06/2024 |
R$27.010,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA,ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS,CAIXAS DE GORDURA,REDE DE ESGOTOTO, REDE PLUVIAL, CALDEIRAS, BARRACÕES, ESTACIONAMENTO E CORRETALATOS PARA ATENDER AS NECESSIDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUA DIVERSAS DEPENDENCIAS. CONFORME PP031/2022, 1TACT032-D/20 |
48030.0 |
12.361.1201 |
569 |
| |
|
O |
20/06/2024 |
R$7.200,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE AERONAVE (REMOÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO 2TACT031/2022, PP022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
24/06/2024 |
R$724,08 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUALDAS CONDICIONALIDADES DA SÁUDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PORTARIA N.º209/2024/PMA-GP EM ANEXO. |
48016.0 |
08.244.0075 |
660 |
| |
|
O |
24/06/2024 |
R$129.342,81 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM O GOVERNO DEOESTADO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL - SEPROR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
51110.0 |
20.606.0001 |
701 |
| |
|
O |
24/06/2024 |
R$724,08 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO ESTADUAL DAS CONDICIONALIDADES DA SAÚDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PORTARIA N.º213/2024/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
24/06/2024 |
R$724,08 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DAS CONDICIONALIDADES DA SAÚDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PORTARIA N.º212/2024 EM ANEXO. |
49277.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
25/06/2024 |
R$1.930,88 |
PELA DESPESA EMPENHADA RFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS NA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO AMAZONAS, REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, ESCRITÓRIO CONTÁBIL DE DE ADVOCACIA. CONFORME PORTARIA N.º211/2024/PMA-GP. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
G |
25/06/2024 |
R$100.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO PADRE EZEQUIEL DAL POZZO E BANDA PARA APRESENTAÇÃO NOS FESTEJOS DE SÃO JOAQUIM E SANTANA. CONFORME INEX. N.º04/2024 E CONTRATO N.º016/2024. |
48002.0 |
13.392.0001 |
500 |
| |
|
E |
27/06/2024 |
R$186.357,02 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES. |
49047.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
E |
28/06/2024 |
R$58.300,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
10.122.0001 |
500 |
| |
|
E |
28/06/2024 |
R$41.600,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - AGENTES POLÍTICOS,PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
04.123.0001 |
500 |
| |
|
E |
28/06/2024 |
R$55.083,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - TEMPORÁRIOS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
04.124.0001 |
500 |
| |
|
E |
28/06/2024 |
R$65.600,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PSB/PBFI, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
08.244.0075 |
660 |
| |
|
E |
28/06/2024 |
R$98.300,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
15.451.0001 |
500 |
| |
|
E |
28/06/2024 |
R$41.600,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO - AGENTES POLÍTICOS,PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
20.606.0001 |
500 |
| |
|
E |
28/06/2024 |
R$509.760,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
E |
28/06/2024 |
R$70.977,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BLPBF, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
08.244.0075 |
660 |
| |
|
E |
28/06/2024 |
R$60.653,93 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - COMISSIONADOS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
13.392.0001 |
500 |
| |
|
E |
28/06/2024 |
R$41.600,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AGENTES POLÍTICOS,PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
08.244.0001 |
500 |
| |
|
E |
28/06/2024 |
R$96.500,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO - COMISSIONADOS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
04.123.0001 |
500 |
| |
|
E |
28/06/2024 |
R$700.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIOS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
E |
28/06/2024 |
R$69.840,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
04.124.0001 |
500 |
| |
|
E |
28/06/2024 |
R$41.600,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES POLÍTICOS,PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
10.122.0001 |
500 |
| |
|
E |
28/06/2024 |
R$227.700,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
E |
28/06/2024 |
R$50.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - TEMPORÁRIOS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
E |
28/06/2024 |
R$382.630,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO - EFETIVOS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
20.606.0001 |
500 |
| |
|
E |
28/06/2024 |
R$41.600,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - AGENTES POLÍTICOS,PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
13.392.0001 |
500 |
| |
|
E |
28/06/2024 |
R$18.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
04.123.0001 |
500 |
| |
|
E |
28/06/2024 |
R$329.394,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO - TEMPORÁRIOS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
20.606.0001 |
500 |
| |
|
O |
28/06/2024 |
R$1.340.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
E |
28/06/2024 |
R$41.600,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - AGENTES POLÍTICOS,PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
27.812.0001 |
500 |
| |
|
E |
28/06/2024 |
R$14.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
08.244.0001 |
500 |
| |
|
E |
28/06/2024 |
R$75.600,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
08.243.0001 |
500 |
| |
|
E |
28/06/2024 |
R$1.117.517,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
15.451.0001 |
500 |
| |
|
E |
28/06/2024 |
R$54.200,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
08.244.0075 |
660 |
| | |
| Mês e Ano de Data Emissão | => | Julho/2024 |
|
|
| |
|
O |
01/07/2024 |
R$298,94 |
PELA DESPESA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/07/2024 |
R$2.604,77 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR INDÍGENA. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº002/2024. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
01/07/2024 |
R$1.608,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
01/07/2024 |
R$20.150,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA TERRESTE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL,SUAS SECRETARIAS E FUNDOS. CONFORME PP-098/2023, CT-018/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/07/2024 |
R$5.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A PROJETO CULTURAL (DANÇA NORDESTINA GUARDIÃO DO SERTÃO). CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N.º0027 DO EDITAL DE CHAMAMENTO N.º002/2024 DA LEI COMPLEMENTAR N.º195/2022 - PAULO GUSTAVO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58766.0 |
13.392.0074 |
715 |
| |
|
O |
01/07/2024 |
R$21.278,07 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU CORRELATOS DIVERSOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/07/2024 |
R$30.870,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME PP-101/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48030.0 |
12.361.1201 |
569 |
| |
|
O |
01/07/2024 |
R$3.425,78 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
01/07/2024 |
R$285.300,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM RECARGA DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM TARJA, PARA FORNECIMENTO DO BENEFÍCIO - RENDA SOCIAL. CONFOMRE PP-069/2023, CT-015A/2023 E DOCMENTOS EM ANEXO. |
58590.0 |
08.244.0804 |
660 |
| |
|
O |
01/07/2024 |
R$10.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A PROJETO CULTURAL (DANÇA REGIONAL CIRANDA PÉROLA NEGRA). CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N.º019 DO EDITAL DE CHAMAMENTO N.º002/2024 DA LEI COMPLEMENTAR N.º195/2022 - PAULO GUSTAVO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58760.0 |
13.392.0074 |
716 |
| |
|
O |
01/07/2024 |
R$700,02 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
01/07/2024 |
R$19.090,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS BEM COMO REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME PP-084/2023 E DCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/07/2024 |
R$82.237,49 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU CORRELATOS DIVERSOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
48030.0 |
12.365.1205 |
569 |
| |
|
O |
01/07/2024 |
R$15.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM EMISSÃO, ENTREGA E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉICOS COM TARJA, PARA FORNECIMENTO DO BENEFÍCIO - CARTÃO AUXÍLIO UNIVERSITÁRIO. CONFOMRE PP-089/2023, CT-016A/2023 E DOCMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
12.364.0071 |
500 |
| |
|
O |
01/07/2024 |
R$5.099,93 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
G |
01/07/2024 |
R$7.500,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49277.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/07/2024 |
R$12.500,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A PROJETO CULTURAL (DANÇA NORDESTINA JUSTICEIROS DE LAMPIÃO). CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N.º0024 DO EDITAL DE CHAMAMENTO N.º002/2024 DA LEI COMPLEMENTAR N.º195/2022 - PAULO GUSTAVO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58766.0 |
13.392.0074 |
715 |
| |
|
O |
01/07/2024 |
R$15.532,94 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU CORRELATOS DIVERSOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/07/2024 |
R$62.161,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME PP-101/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
01/07/2024 |
R$1.500,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR INDÍGENA. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº002/2024. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
E |
01/07/2024 |
R$62.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRIGRAMA PROCAD/SUAS PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
08.244.0075 |
660 |
| |
|
O |
01/07/2024 |
R$4.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A PROJETO CULTURAL (QUADRILHA CÔMICA AS PITOQUINAS). CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N.º0025 DO EDITAL DE CHAMAMENTO N.º002/2024 DA LEI COMPLEMENTAR N.º195/2022 - PAULO GUSTAVO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58760.0 |
13.392.0074 |
716 |
| |
|
O |
01/07/2024 |
R$35.357,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER A REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PP-005/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
01/07/2024 |
R$27.100,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME PP-277/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58772.0 |
15.451.0073 |
706 |
| |
|
O |
01/07/2024 |
R$9.890,30 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
48030.0 |
12.365.1205 |
569 |
| |
|
O |
01/07/2024 |
R$15.700,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO 2TACT031/2022, PP022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/07/2024 |
R$955,42 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
01/07/2024 |
R$130.763,16 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA(MESA CIDADÃ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PP-088/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58590.0 |
08.244.0804 |
660 |
| |
|
O |
01/07/2024 |
R$15.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A PROJETO CULTURAL (BOI BUMBÁ GARROTE DOURADINHO). CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N.º0023 DO EDITAL DE CHAMAMENTO N.º002/2024 DA LEI COMPLEMENTAR N.º195/2022 - PAULO GUSTAVO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58766.0 |
13.392.0074 |
715 |
| |
|
O |
01/07/2024 |
R$24.655,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP-101/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/07/2024 |
R$118.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) EMBARCAÇÃO TIPO ARCA PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP-063/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58772.0 |
10.301.0001 |
706 |
| |
|
O |
01/07/2024 |
R$3.091,73 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
E |
01/07/2024 |
R$200.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA COM BLOQUEIOS JUDICIAIS.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49042.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/07/2024 |
R$10.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A PROJETO CULTURAL (ADRIEUSON DA IMPERATRIZ). CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N.º0020 DO EDITAL DE CHAMAMENTO N.º002/2024 DA LEI COMPLEMENTAR N.º195/2022 - PAULO GUSTAVO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58760.0 |
13.392.0074 |
716 |
| |
|
O |
01/07/2024 |
R$80.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM FINALIDADE DE PLANEJAR E COORDENAR AS ATIVIDADES INERENTES A COMUNICAÇÃO SOCIAL E A PUBLICIDADES DOS ATOS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO PP-086/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/07/2024 |
R$25.867,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS BEM COMO REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME PP-084/2023 E DCUMENTOS EM ANEXO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
01/07/2024 |
R$36.689,38 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS E CORRELATOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
01/07/2024 |
R$12.305,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO 2TACT031/2022, PP022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/07/2024 |
R$1.405,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
01/07/2024 |
R$100.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESOLCAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL TERRESTRE E FLUVIAL, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 003/2022 E SEUS ADITIVOS. |
48012.0 |
12.362.0064 |
553 |
| |
|
O |
01/07/2024 |
R$12.500,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A PROJETO CULTURAL (DANÇA NORDESTINA FILHOS DE SILVINO). CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N.º0021 DO EDITAL DE CHAMAMENTO N.º002/2024 DA LEI COMPLEMENTAR N.º195/2022 - PAULO GUSTAVO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58766.0 |
13.392.0074 |
715 |
| |
|
O |
01/07/2024 |
R$338.652,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA RFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME PP078/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58772.0 |
15.451.0001 |
706 |
| |
|
O |
01/07/2024 |
R$5.600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO/ATUALIZAÇÃO SERVIDORES NAS PLATAFORMAS, EXECUÇÃO DE ROTINAS DE TESTE DE DESEMPENHOS, PROGRAMAÇÃO DE BACKUPS COM REPLICAÇÃO EM NUVEM DA INTERNET PARA SEGURANÇA DE DADOS PERTINENTES AO SETOR PÚBLICO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/07/2024 |
R$3.473,72 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
01/07/2024 |
R$13.409,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS DEMANDAS O PROGRAMA AUTAZES SOLIDÁRIO - PÃO NA MESA. CONFORME PP-075/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58590.0 |
08.244.0804 |
660 |
| |
|
O |
01/07/2024 |
R$20.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A PROJETO CULTURAL (BOI BUMBÁ MINEIRINHO). CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N.º0030 DO EDITAL DE CHAMAMENTO N.º002/2024 DA LEI COMPLEMENTAR N.º195/2022 - PAULO GUSTAVO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58760.0 |
13.392.0074 |
716 |
| |
|
O |
01/07/2024 |
R$43.889,45 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU CORRELATOS DIVERSOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/07/2024 |
R$6.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP-043/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/07/2024 |
R$8.477,40 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P13,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
48010.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
01/07/2024 |
R$7.786,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS, ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021 E 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 017-A/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/07/2024 |
R$1.405,75 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
01/07/2024 |
R$20.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A PROJETO CULTURAL (BOI BUMBA BRILHANTE NEGRO). CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N.º0028 DO EDITAL DE CHAMAMENTO N.º002/2024 DA LEI COMPLEMENTAR N.º195/2022 - PAULO GUSTAVO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58766.0 |
13.392.0074 |
715 |
| |
|
O |
01/07/2024 |
R$1.609,33 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL DDECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO N.º0468549-69.2024.8.04.0001. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/07/2024 |
R$59.220,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REF. A SERVIÇOS FUNENÁRIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2022. |
49047.0 |
08.244.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/07/2024 |
R$2.305,56 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
01/07/2024 |
R$18.150,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS EM EMBARCAÇÕES DIVERSAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS E FUNDOS. CONFORME PP-099/2023, CT-017/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
01/07/2024 |
R$2.500,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A PROJETO CULTURAL (QUADRILHA CÔMICA AS INDOMADAS DE AUTAZES). CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N.º0026 DO EDITAL DE CHAMAMENTO N.º002/2024 DA LEI COMPLEMENTAR N.º195/2022 - PAULO GUSTAVO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58760.0 |
13.392.0074 |
716 |
| |
|
O |
01/07/2024 |
R$14.900,12 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU CORRELATOS DIVERSOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/07/2024 |
R$75.600,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ DESTINADO Á ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA AUTAZES SOLIDÁRIO - LEITE DO MEU FILHO. CONFORME PP-072/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58590.0 |
08.244.0804 |
660 |
| |
|
O |
01/07/2024 |
R$24.300,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SESSÃO DE USO DE SOFTWARE DESTINADO AO CONTROLE ADMINISTRATIVO E DE GESTÃO INTEGRADA,CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021, 2ºTACT-025/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/07/2024 |
R$266.820,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E TODA ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PP-091/2023,CT-091/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
15.451.0073 |
500 |
| |
|
O |
01/07/2024 |
R$1.608,68 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
01/07/2024 |
R$254.550,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM RECARGA DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM TARJA, PARA FORNECIMENTO DO BENEFÍCIO - RENDA SOCIAL. CONFOMRE PP-069/2023, CT-015A/2023 E DOCMENTOS EM ANEXO. |
58590.0 |
08.244.0804 |
660 |
| |
|
O |
01/07/2024 |
R$30.750,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM RECARGA DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM TARJA, PARA FORNECIMENTO DO BENEFÍCIO - RENDA SOCIAL. CONFOMRE PP-069/2023, CT-015A/2023 E DOCMENTOS EM ANEXO. |
58590.0 |
08.244.0804 |
660 |
| |
|
O |
01/07/2024 |
R$2.470,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024.RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
01/07/2024 |
R$2.641,97 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
01/07/2024 |
R$34.630,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA TERRESTE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL,SUAS SECRETARIAS E FUNDOS. CONFORME PP-098/2023, CT-018/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
01/07/2024 |
R$11.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA. CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N.º0022 DO EDITAL DE CHAMAMENTO N.º002/2024 DA LEI COMPLEMENTAR N.º195/2022 - PAULO GUSTAVO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58766.0 |
13.392.0074 |
715 |
| |
|
O |
01/07/2024 |
R$10.333,57 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU CORRELATOS DIVERSOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/07/2024 |
R$89.320,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS Á ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA AUTAZES SOLIDÁRIO - FRALDA GARANTIDA. CONFORME PP-070/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58590.0 |
08.244.0804 |
660 |
| |
|
O |
01/07/2024 |
R$8.893,12 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
01/07/2024 |
R$67.079,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS DEMANDAS O PROGRAMA AUTAZES SOLIDÁRIO - PÃO NA MESA. CONFORME PP-075/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58590.0 |
08.244.0804 |
660 |
| |
|
O |
01/07/2024 |
R$1.231,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR INDÍGENA. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº002/2024. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
01/07/2024 |
R$8.652,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 095/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48041.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
02/07/2024 |
R$1.206,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO - ENTREVISTADOR\ E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PORTARIA N.º248/2024/PMA-GP EM ANEXO. |
48016.0 |
08.244.0075 |
660 |
| |
|
O |
02/07/2024 |
R$1.206,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO - ENTREVISTADOR\ E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PORTARIA N.º249/2024/PMA-GP EM ANEXO. |
48016.0 |
08.244.0075 |
660 |
| |
|
O |
02/07/2024 |
R$1.206,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO - ENTREVISTADOR\ E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PORTARIA N.º249/2024/PMA-GP EM ANEXO. |
48016.0 |
08.244.0075 |
660 |
| |
|
O |
02/07/2024 |
R$724,08 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBKATIVO DE COM OBJETIVO DE PARTICIAR DO SEMINÁRIO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA CONFORME PORTARIA N.º246/2024/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
08.243.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/07/2024 |
R$2.413,60 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS CIDADE DE BELÉM-PA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL NORTE PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. CONFORME PORTARIA N.º135-A/2024/PMA-GP EM ANEXO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
02/07/2024 |
R$724,08 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE COM OBJETIVO DE PARTICIAR DO SEMINÁRIO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA CONFORME PORTARIA N.º246/2024/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
08.243.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/07/2024 |
R$3.017,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS CIDADE DE BELÉM-PA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL NORTE PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. CONFORME PORTARIA N.º135-B/2024/PMA-GP EM ANEXO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
02/07/2024 |
R$1.200,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ERM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
03/07/2024 |
R$1.448,16 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N.º221/2024/PMA - GP EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
06/07/2024 |
R$21.200,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
48011.0 |
12.361.1201 |
500 |
| |
|
O |
06/07/2024 |
R$9.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICADO NO 1TACT031/2022, PP022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
06/07/2024 |
R$21.650,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO 1TACT031/2022, PP022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
06.122.0076 |
500 |
| |
|
O |
06/07/2024 |
R$7.250,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICADO NO 1TACT031/2022, PP022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
06/07/2024 |
R$55.174,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICADO NO 1TACT031/2022, PP022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
08/07/2024 |
R$482,72 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA N.º243/2024/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
G |
09/07/2024 |
R$469.029,50 |
PELA DESPESA EMPEMNHA PARA AQUISIÇÃO DE 01( UM) VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3 - MECÂNICO, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº96111-4 / PROPOSTA DE SELEÇÃO PAC Nº26298004911/2023: |
0.0 |
12.361.1201 |
569 |
| |
|
G |
09/07/2024 |
R$469,50 |
PELA DESPESA EMPEMNHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA PARA AQUISIÇÃO DE 01( UM) VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3 - MECÂNICO, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº96111-4 / PROPOSTA DE SELEÇÃO PAC Nº26298004911/2023: |
0.0 |
12.361.1201 |
500 |
| |
|
O |
10/07/2024 |
R$337.430,79 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VALOR PRINCIPAL DE PARTE PATRONAL DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A PGFN DE PROCESSO Nº12221.109288/2023-66. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
28.843.0001 |
500 |
| |
|
O |
10/07/2024 |
R$3.078,15 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VALOR DE JUROS E MULTAS DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A PGFN DE PROCESSO Nº12221.109288/2023-66. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
28.843.0001 |
500 |
| |
|
O |
10/07/2024 |
R$43.271,28 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS DESTINADAS Á MANUTENÇAO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME PP-068/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
15.451.0001 |
500 |
| |
|
O |
10/07/2024 |
R$109.200,09 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM O INSS. |
48002.0 |
28.843.0001 |
500 |
| |
|
O |
10/07/2024 |
R$120.643,48 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS DESTINADAS Á MANUTENÇAO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME PP-068/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
15.451.0001 |
500 |
| |
|
E |
10/07/2024 |
R$150.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DE INSS PARA EXERCÍCIO EM CURSO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
10/07/2024 |
R$42.255,32 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS DESTINADAS Á MANUTENÇAO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME PP-068/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
15.451.0001 |
500 |
| |
|
O |
10/07/2024 |
R$21.932,20 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS DESTINADAS Á MANUTENÇAO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME PP-068/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
15.451.0001 |
500 |
| |
|
O |
10/07/2024 |
R$1.900,25 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VALOR PRINCIPAL DE PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A PGFN DE PROCESSO Nº12221.109288/2023-66. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
28.843.0001 |
500 |
| |
|
O |
11/07/2024 |
R$233,52 |
PELA DESPESA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
15/07/2024 |
R$4.367,48 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PRECATÓRIO N.º1.034/2024, CONFORME PROCESSO N.º0000372-37.2017.8.04.2500. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
15/07/2024 |
R$24.915,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CORRELATOS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48011.0 |
15.451.0001 |
500 |
| |
|
O |
15/07/2024 |
R$1.206,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE REALIZAR SERVIÇOES Á MUNICIPALIDADE. CONFORME PORTARIA N.º267/2024/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
15/07/2024 |
R$36.400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CORRELATOS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48030.0 |
12.361.1201 |
569 |
| |
|
O |
15/07/2024 |
R$482,72 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTEA CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS NA REPRESENTÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA N.º259/2024/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
18/07/2024 |
R$1.900,25 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VALOR PRINCIPAL DE PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A PGFN DE PROCESSO Nº12221.109288/2023-66. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
28.843.0001 |
500 |
| |
|
O |
18/07/2024 |
R$337.430,79 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VALOR PRINCIPAL DE PARTE PATRONAL DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A PGFN DE PROCESSO Nº12221.109288/2023-66. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
28.843.0001 |
500 |
| |
|
O |
18/07/2024 |
R$3.078,15 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VALOR DE JUROS E MULTAS DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A PGFN DE PROCESSO Nº12221.109288/2023-66. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
28.843.0001 |
500 |
| |
|
O |
20/07/2024 |
R$60.815,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REF. A SERVIÇOS FUNENÁRIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2022. |
49047.0 |
08.244.0001 |
500 |
| |
|
O |
20/07/2024 |
R$31.940,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CORRELATOS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO REDE DE SAÚDE MUICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48014.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
20/07/2024 |
R$11.480,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CORRELATOS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO REDE DE SAÚDE MUICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48014.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
24/07/2024 |
R$126,62 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
25/07/2024 |
R$20.873,51 |
PELA DESPESA EMPENHADA0 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS XXIV FESTIVAL FOLCLÓRICO DE AUTAZES. CONFORME DCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
13.392.0001 |
500 |
| |
|
O |
25/07/2024 |
R$30.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO PARA POR TERMO AO LITIGIO JUDICIAL DE AUTOS N.º0000361-42.2016.8.04.2500 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
26/07/2024 |
R$99,64 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
15.451.0001 |
500 |
| |
|
O |
26/07/2024 |
R$2.560,65 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
29/07/2024 |
R$482,72 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE REALIZAR PREGÃO ELETRÔNICO NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N.º284/2024/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
E |
29/07/2024 |
R$34.700,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - AGENTES POLÍTICOS,PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
18.541.0001 |
500 |
| |
|
E |
30/07/2024 |
R$120.987,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PCF, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
08.243.0075 |
660 |
| |
|
E |
30/07/2024 |
R$1.669.873,10 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - TEMPORÁRIOS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
15.451.0001 |
500 |
| |
|
E |
30/07/2024 |
R$58.877,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
18.541.0001 |
500 |
| |
|
E |
30/07/2024 |
R$472.677,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SIGTV, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
08.244.0001 |
500 |
| |
|
E |
30/07/2024 |
R$274.269,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLÍTICOS,PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
E |
30/07/2024 |
R$300.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
12.361.1201 |
500 |
| |
|
E |
30/07/2024 |
R$43.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
12.361.1201 |
500 |
| |
|
O |
30/07/2024 |
R$724,08 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME PORTARIA N.º285/2024/PMA-GP EM ANEXO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
E |
30/07/2024 |
R$71.739,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO - COMISSIONADOS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
20.606.0001 |
500 |
| |
|
E |
30/07/2024 |
R$589.411,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
30/07/2024 |
R$7.788,41 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO N.º896724 DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MÁQUINÁRIO. |
51008.0 |
06.182.0001 |
700 |
| |
|
E |
30/07/2024 |
R$65.980,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - COMISSIONADOS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
27.812.0001 |
500 |
| |
|
E |
30/07/2024 |
R$779.935,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
E |
30/07/2024 |
R$34.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/EV, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
08.244.0075 |
660 |
| |
|
E |
30/07/2024 |
R$335.840,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TEMPORÁRIOS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
08.244.0001 |
500 |
| |
|
E |
30/07/2024 |
R$104.244,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVOS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
04.123.0001 |
500 |
| |
|
E |
30/07/2024 |
R$91.804,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/SCFV, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
08.244.0075 |
660 |
| |
|
E |
30/07/2024 |
R$76.376,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - TEMPORÁRIOS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
18.541.0001 |
500 |
| |
|
E |
30/07/2024 |
R$165.012,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
08.244.0001 |
500 |
| | |
| Mês e Ano de Data Emissão | => | Agosto/2024 |
|
|
| |
|
O |
01/08/2024 |
R$39.460,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CORRELATOS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO REDE DE SAÚDE MUICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48014.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/08/2024 |
R$5.701,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
01/08/2024 |
R$21.600,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/PRODUTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME PP-106/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48030.0 |
12.365.1205 |
569 |
| |
|
O |
01/08/2024 |
R$37.735,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CORRELATOS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO REDE DE SAÚDE MUICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/08/2024 |
R$1.252,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
01/08/2024 |
R$2.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVES DESTINADO Á INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO (DEMUTRAN) |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/08/2024 |
R$800,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ERM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/08/2024 |
R$28.900,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO 1TACT031/2022, PP022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
06.122.0076 |
500 |
| |
|
O |
01/08/2024 |
R$1.600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ERM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/08/2024 |
R$19.267,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS REDE DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP-055/0020, 2TACT-010/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/08/2024 |
R$1.415,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
G |
01/08/2024 |
R$7.500,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49277.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/08/2024 |
R$40.581,20 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER A REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PP-005/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
01/08/2024 |
R$59.935,54 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PP-103/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
01/08/2024 |
R$14.900,12 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS E CORRELATOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
01/08/2024 |
R$26.327,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CORRELATOS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO REDE DE SAÚDE MUICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48011.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/08/2024 |
R$2.816,89 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
01/08/2024 |
R$1.950,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/PRODUTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME PP-106/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/08/2024 |
R$10.368,89 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU CORRELATOS DIVERSOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/08/2024 |
R$2.842,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
01/08/2024 |
R$22.250,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, LIMPEZA DE FORROS E CONTROLE DE PRAGAS EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS DEPENDENCIAS . CONFORME PP032/2022, 1TACT032-E/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48030.0 |
12.361.1201 |
569 |
| |
|
O |
01/08/2024 |
R$201.400,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICAE PLAYGROUND PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME PP-277/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58772.0 |
15.451.0073 |
706 |
| |
|
O |
01/08/2024 |
R$9.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICADO NO 1TACT031/2022, PP022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/08/2024 |
R$20.687,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CORRELATOS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PP001/2024 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48030.0 |
12.361.1201 |
569 |
| |
|
O |
01/08/2024 |
R$5.600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO/ATUALIZAÇÃO SERVIDORES NAS PLATAFORMAS, EXECUÇÃO DE ROTINAS DE TESTE DE DESEMPENHOS, PROGRAMAÇÃO DE BACKUPS COM REPLICAÇÃO EM NUVEM DA INTERNET PARA SEGURANÇA DE DADOS PERTINENTES AO SETOR PÚBLICO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/08/2024 |
R$700,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
E |
01/08/2024 |
R$85.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
28.846.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/08/2024 |
R$6.667,77 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/PRODUTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME PP-106/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/08/2024 |
R$36.879,76 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PP-103/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
01/08/2024 |
R$9.454,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS, ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021 E 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 017-A/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/08/2024 |
R$10.172,88 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P13,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
01/08/2024 |
R$1.213,96 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
01/08/2024 |
R$52.174,72 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA ESTRUTURA NECESSARIA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MESA CIDADÃ QUE AS DEMANDAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PP-088/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48041.0 |
08.244.0804 |
661 |
| |
|
O |
01/08/2024 |
R$45.650,60 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU CORRELATOS DIVERSOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/08/2024 |
R$7.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
01/08/2024 |
R$2.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVES DESTINADO Á INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO (DEMUTRAN) |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/08/2024 |
R$576,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 095/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
01/08/2024 |
R$52.164,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICADO NO 1TACT031/2022, PP022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
E |
01/08/2024 |
R$200.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE PASEP PARA EXERCÍCIO EM CURSO. |
48002.0 |
04.123.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/08/2024 |
R$8.588,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS, ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021 E 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 017-A/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/08/2024 |
R$3.451,82 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
E |
01/08/2024 |
R$265.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
28.846.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/08/2024 |
R$710,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/PRODUTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME PP-106/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/08/2024 |
R$9.866,84 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PP-103/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48008.0 |
12.365.0063 |
552 |
| |
|
O |
01/08/2024 |
R$24.300,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SESSÃO DE USO DE SOFTWARE DESTINADO AO CONTROLE ADMINISTRATIVO E DE GESTÃO INTEGRADA,CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021, 2ºTACT-025/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/08/2024 |
R$37.887,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CORRELATOS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48030.0 |
12.361.1201 |
569 |
| |
|
O |
01/08/2024 |
R$2.645,58 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
01/08/2024 |
R$1.440,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTIMTORES DE INCÊNDIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFESAA CIVIL MUNICIPAL. CONFORME PP066/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
06.182.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/08/2024 |
R$15.886,17 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU CORRELATOS DIVERSOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/08/2024 |
R$58.866,60 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBÍLIAS DIVERSAS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
58772.0 |
04.122.0001 |
706 |
| |
|
O |
01/08/2024 |
R$350.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME PP067/2021,2ºTACT003/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48012.0 |
12.361.0064 |
553 |
| |
|
O |
01/08/2024 |
R$49.490,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/PRODUTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME PP-106/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/08/2024 |
R$25.905,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA RFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME PP078/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49042.0 |
15.451.0001 |
751 |
| |
|
O |
01/08/2024 |
R$11.443,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS DEMANDAS O PROGRAMA AUTAZES SOLIDÁRIO - PÃO NA MESA. CONFORME PP-075/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58590.0 |
08.244.0804 |
660 |
| |
|
O |
01/08/2024 |
R$14.900,12 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU CORRELATOS DIVERSOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/08/2024 |
R$1.200,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR INDÍGENA. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº002/2024. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
01/08/2024 |
R$31.265,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA,ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS,CAIXAS DE GORDURA,REDE DE ESGOTOTO, REDE PLUVIAL, CALDEIRAS, BARRACÕES, ESTACIONAMENTO E CORRETALATOS PARA ATENDER AS NECESSIDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUA DIVERSAS DEPENDENCIAS. CONFORME PP031/2022, 1TACT032-D/20 |
48030.0 |
12.361.1201 |
569 |
| |
|
O |
01/08/2024 |
R$26.597,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS BEM COMO REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME PP-084/2023 E DCUMENTOS EM ANEXO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
01/08/2024 |
R$12.975,08 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PP-103/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
01/08/2024 |
R$80.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM FINALIDADE DE PLANEJAR E COORDENAR AS ATIVIDADES INERENTES A COMUNICAÇÃO SOCIAL E A PUBLICIDADES DOS ATOS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO PP-086/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/08/2024 |
R$39.581,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU CORRELATOS DIVERSOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
48030.0 |
12.365.1205 |
569 |
| |
|
O |
01/08/2024 |
R$3.326,72 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024.RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
01/08/2024 |
R$33.460,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ABORVENTES HIGIÊNICOS DESTINADOS Á ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA AUTAZES SOLIDÁRIO - DIGNIDADE FEMININA. CONFORME PP-071/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58590.0 |
08.244.0804 |
660 |
| |
|
O |
01/08/2024 |
R$23.970,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/PRODUTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME PP-106/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/08/2024 |
R$65.243,39 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU CORRELATOS DIVERSOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/08/2024 |
R$724,08 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1ºFORUM ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL. CONFORME PORTARIA N.º284-A/2024/PMA-GP. |
49047.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/08/2024 |
R$75.600,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ DESTINADO Á ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA AUTAZES SOLIDÁRIO - LEITE DO MEU FILHO. CONFORME PP-072/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58590.0 |
08.244.0804 |
660 |
| |
|
O |
01/08/2024 |
R$84.663,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA RFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME PP078/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58772.0 |
15.451.0001 |
706 |
| |
|
O |
01/08/2024 |
R$51.380,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA E PLAYGROUND PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME PP-277/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58772.0 |
15.451.0073 |
706 |
| |
|
O |
01/08/2024 |
R$20.566,65 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU CORRELATOS DIVERSOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/08/2024 |
R$2.528,99 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR INDÍGENA. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº002/2024. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
01/08/2024 |
R$28.860,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA,ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS,CAIXAS DE GORDURA,REDE DE ESGOTOTO, REDE PLUVIAL, CALDEIRAS, BARRACÕES, ESTACIONAMENTO E CORRETALATOS PARA ATENDER AS NECESSIDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUA DIVERSAS DEPENDENCIAS. CONFORME PP031/2022, 1TACT032-D/20 |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
01/08/2024 |
R$44.121,70 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME PP-101/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48030.0 |
12.361.1201 |
569 |
| |
|
O |
01/08/2024 |
R$26.100,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE AERONAVE PARA ATENDER TRANSPORTE D EBANDA EM EVENTO CULTURAL, CONFORME ESPECIFICADO NO 2TACT031/2022, PP022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
13.392.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/08/2024 |
R$14.700,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM EMISSÃO, ENTREGA E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉICOS COM TARJA, PARA FORNECIMENTO DO BENEFÍCIO - CARTÃO AUXÍLIO UNIVERSITÁRIO. CONFOMRE PP-089/2023, CT-016A/2023 E DOCMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
12.364.0071 |
500 |
| |
|
O |
01/08/2024 |
R$13.139,97 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
48030.0 |
12.365.1205 |
569 |
| |
|
O |
01/08/2024 |
R$3.169,19 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
01/08/2024 |
R$2.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEGUNDA UNIDADE DO PROJETO MESA-CIDADÃ. CONFORME 2TACT-006/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
51170.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
01/08/2024 |
R$750,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/PRODUTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME PP-106/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/08/2024 |
R$15.886,17 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU CORRELATOS DIVERSOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
48030.0 |
12.365.1205 |
569 |
| |
|
O |
01/08/2024 |
R$724,08 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DA IMPORTÂNCIA DO CONTROLE E AUDITORIA NO SUS. CONFORME PORTARIA N.º284-B/2024/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/08/2024 |
R$11.444,49 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P13,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/08/2024 |
R$1.233,81 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
E |
01/08/2024 |
R$400.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM O INSS. |
48002.0 |
28.843.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/08/2024 |
R$35.307,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CORRELATOS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO REDE DE SAÚDE MUICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/08/2024 |
R$1.407,32 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
01/08/2024 |
R$25.030,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA TERRESTE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL,SUAS SECRETARIAS E FUNDOS. CONFORME PP-098/2023, CT-018/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
01/08/2024 |
R$32.148,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME PP-101/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48030.0 |
12.361.1201 |
569 |
| |
|
O |
01/08/2024 |
R$34.104,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICADO NO 2TACT031/2022, PP022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
01/08/2024 |
R$58.330,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS DEMANDAS O PROGRAMA AUTAZES SOLIDÁRIO - PÃO NA MESA. CONFORME PP-075/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58590.0 |
08.244.0804 |
660 |
| |
|
O |
01/08/2024 |
R$71.411,38 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PP-103/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
01/08/2024 |
R$5.048,70 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
01/08/2024 |
R$2.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEGUNDA UNIDADE DO PROJETO MESA-CIDADÃ. CONFORME 2TACT-006/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
51170.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
01/08/2024 |
R$30.460,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS BEM COMO REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME PP-084/2023 E DCUMENTOS EM ANEXO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
01/08/2024 |
R$1.297,74 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PP-103/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
01/08/2024 |
R$10.368,89 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU CORRELATOS DIVERSOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
48030.0 |
12.365.1205 |
569 |
| |
|
O |
02/08/2024 |
R$350,28 |
PELA DESPESA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/08/2024 |
R$700,56 |
PELA DESPESA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/08/2024 |
R$389,20 |
PELA DESPESA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
0.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/08/2024 |
R$1.309,25 |
PELA DESPESA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/08/2024 |
R$934,27 |
PELA DESPESA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/08/2024 |
R$311,36 |
PELA DESPESA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
05/08/2024 |
R$482,72 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N.º298/2024/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
05/08/2024 |
R$724,08 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTTICIPAR DO I ENOE - ENCONTRO NACIONAL OUVIR E ENFRENTAR. CONFORME PORTARIA Nº 296/2024/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
05/08/2024 |
R$482,72 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N.º305/2024/PMA -GP EM ANEXO. |
0.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
08/08/2024 |
R$340.397,27 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VALOR PRINCIPAL DE PARTE PATRONAL DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A PGFN DE PROCESSO Nº12221.109288/2023-66. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
28.843.0001 |
500 |
| |
|
O |
08/08/2024 |
R$3.105,23 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VALOR DE JUROS E MULTAS DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A PGFN DE PROCESSO Nº12221.109288/2023-66. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
28.843.0001 |
500 |
| |
|
O |
08/08/2024 |
R$1.916,96 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VALOR PRINCIPAL DE PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A PGFN DE PROCESSO Nº12221.109288/2023-66. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
28.843.0001 |
500 |
| |
|
O |
08/08/2024 |
R$99,64 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
15.451.0001 |
500 |
| |
|
O |
08/08/2024 |
R$482,72 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 15 ANOS DO PARFOR. CONFORME PORTARIA N.º308/2024/PMA-GP EM ANEXO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
09/08/2024 |
R$482,72 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA N.º309/2024/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
12/08/2024 |
R$1.448,16 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA N.º312/2024/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
12/08/2024 |
R$81.900,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P13,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSSTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL (PROGRAMA AUTAES SOLIDÁRIO - VALE GÁS), CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
58590.0 |
08.244.0804 |
660 |
| |
|
O |
12/08/2024 |
R$661,64 |
PELA DESPESA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
12/08/2024 |
R$99,64 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
15.451.0001 |
500 |
| |
|
O |
13/08/2024 |
R$2.648,46 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL. |
48008.0 |
12.122.0001 |
552 |
| |
|
O |
20/08/2024 |
R$482,72 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DÍARIAS NA CAPITADO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA N.º319/2024/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
20/08/2024 |
R$272,44 |
PELA DESPESA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
20/08/2024 |
R$482,72 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBBJETIVO DE FAZER ACOPANHAMENTO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INFANTIL. CONFORME PORTARIA N.º320/2024/PMA-GP EM ANEXO. |
48042.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
21/08/2024 |
R$1.448,16 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO STADO COM OBJETIVO DE FAZER TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA O NOVO COMANDO DA GUARDA E PARQUINHO DAS CRIANÇAS. CONFORME PORTARIA N.329/2024/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
21/08/2024 |
R$241,36 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO E MUNICÍPIO DE IRADUBA COM OBJETIVO DE ENCAMINHAR ADOLESCENTE A SUA GENITORA. CONFORME PORTARIA N.º326/2024/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
08.243.0001 |
500 |
| |
|
O |
21/08/2024 |
R$241,36 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO E MUNICÍPIO DE IRADUBA COM OBJETIVO DE ENCAMINHAR ADOLESCENTE A SUA GENITORA. CONFORME PORTARIA N.º327/2024/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
08.243.0001 |
500 |
| |
|
O |
21/08/2024 |
R$272,44 |
PELA DESPESA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
21/08/2024 |
R$2.172,24 |
PELA DESPESA EEMPENHADA REFERENTE A CONSESSÕ DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE ACOPANHAR A ENTREGA DE MATERIAIS PARA O NOVO COMANDO DA GUARDA E PARQUINHO DAS CRIANÇAS. CONFORME PORTARIA N.º328/2024/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
G |
21/08/2024 |
R$30.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA RERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM ARMAZENAMENTO EM NUVEM. CONFORME DL-003/2024,CACT-018/2024 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
23/08/2024 |
R$99,64 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
15.451.0001 |
500 |
| |
|
O |
23/08/2024 |
R$965,44 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA N.º332/2024/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
30/08/2024 |
R$22.900,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE GRUPOS GERADORES DE ENERGIA COM QTA-POTÊNCIA EM REGIME EMERGENCIAL 77KVA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº032-A/2022. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
E |
30/08/2024 |
R$336.720,09 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - EFETIVOS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
06.122.0076 |
500 |
| |
|
O |
30/08/2024 |
R$20.566,65 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU CORRELATOS DIVERSOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
G |
30/08/2024 |
R$93.248,57 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENGARIA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 6 SALAS DE AULA NA COMUNIDADE SÃO LÁZARO NO MUNICIPIO DE AUTAZES. CONFORME TP-006/2023, 1TACTVR-002/2024 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58772.0 |
12.361.1201 |
706 |
| |
|
G |
30/08/2024 |
R$100.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMORESA ESPECIALIZADA E COM PODERESDE EXCLUSIVIDADE PARA O SHOW DO CANTOR DAVI SARCER. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
13.392.0001 |
500 |
| | |
| Mês e Ano de Data Emissão | => | Setembro/2024 |
|
|
| |
|
O |
01/09/2024 |
R$2.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEGUNDA UNIDADE DO PROJETO MESA-CIDADÃ. CONFORME 2TACT-006/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
51170.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
G |
02/09/2024 |
R$195.639,76 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NA TOMADA DE PREÇO Nº 02/2023, TERMO ADITIVO DE DE CONTRATO Nº 013C/2023. |
58772.0 |
12.361.1201 |
706 |
| |
|
O |
02/09/2024 |
R$31.339,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CORRELATOS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48014.0 |
15.451.0001 |
500 |
| |
|
E |
02/09/2024 |
R$1.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS BANCÁRIAS PARA EXERCÍCIO EM CURSO - RECURSO ORDINÁRIO. |
49121.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/09/2024 |
R$1.740,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR INDÍGENA. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº002/2024. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
02/09/2024 |
R$55.413,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS DEMANDAS O PROGRAMA AUTAZES SOLIDÁRIO - PÃO NA MESA. CONFORME PP-075/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58590.0 |
08.244.0804 |
660 |
| |
|
O |
02/09/2024 |
R$44.121,70 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME PP-101/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48030.0 |
12.361.1201 |
569 |
| |
|
O |
02/09/2024 |
R$88.600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REF. A SERVIÇOS FUNENÁRIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2022. |
49047.0 |
08.244.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/09/2024 |
R$11.440,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, LIMPEZA DE FORROS E CONTROLE DE PRAGAS EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS DEPENDENCIAS . CONFORME PP032/2022, 1TACT032-E/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48030.0 |
12.361.1201 |
569 |
| |
|
O |
02/09/2024 |
R$32.568,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DE DIVERSOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. CONFORME PP-041/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
63240.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
02/09/2024 |
R$13.390,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS BEM COMO REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME PP-084/2023 E DCUMENTOS EM ANEXO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
02/09/2024 |
R$3.688,25 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024. |
48008.0 |
12.365.0063 |
552 |
| |
|
O |
02/09/2024 |
R$3.600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL,TERRESTRE E/OU PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICADO NO 1TACT031/2022, PP022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/09/2024 |
R$30.193,43 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO VEICULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS DEPENDÊNCIAS, CONFORME PP-002/2024 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
15.451.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/09/2024 |
R$26.235,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CORRELATOS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48014.0 |
15.451.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/09/2024 |
R$3.000,00 |
PELA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO DA ACASA DE APOIO E ASSISTENCIA Á MULHER. |
48039.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
02/09/2024 |
R$2.641,98 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
02/09/2024 |
R$11.077,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS DEMANDAS O PROGRAMA AUTAZES SOLIDÁRIO - PÃO NA MESA. CONFORME PP-075/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58590.0 |
08.244.0804 |
660 |
| |
|
O |
02/09/2024 |
R$286.110,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E TODA ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PP-091/2023,CT-091/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
15.451.0073 |
500 |
| |
|
O |
02/09/2024 |
R$42.844,70 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU CORRELATOS DIVERSOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
15.451.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/09/2024 |
R$28.675,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA,ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS,CAIXAS DE GORDURA,REDE DE ESGOTOTO, REDE PLUVIAL, CALDEIRAS, BARRACÕES, ESTACIONAMENTO E CORRETALATOS PARA ATENDER AS NECESSIDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUA DIVERSAS DEPENDENCIAS. CONFORME PP031/2022, 1TACT032-D/20 |
48030.0 |
12.361.1201 |
569 |
| |
|
O |
02/09/2024 |
R$41.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, ATENDENDO AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. CONFORME PP-105/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
63278.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
02/09/2024 |
R$41.110,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS BEM COMO REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME PP-084/2023 E DCUMENTOS EM ANEXO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
02/09/2024 |
R$1.412,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024. |
48008.0 |
12.365.0063 |
552 |
| |
|
O |
02/09/2024 |
R$2.452,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICADO NO 1TACT031/2022, PP022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/09/2024 |
R$29.880,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICADO NO 2TACT031/2022, PP022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
02/09/2024 |
R$31.545,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CORRELATOS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48014.0 |
15.451.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/09/2024 |
R$2.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVES DESTINADO Á INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO (DEMUTRAN) |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/09/2024 |
R$1.844,49 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
02/09/2024 |
R$300.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM RECARGA DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM TARJA, PARA FORNECIMENTO DO BENEFÍCIO - RENDA SOCIAL. CONFOMRE PP-069/2023, CT-015A/2023 E DOCMENTOS EM ANEXO. |
58590.0 |
08.244.0804 |
660 |
| |
|
O |
02/09/2024 |
R$1.932,93 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VALOR PRINCIPAL DE PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A PGFN DE PROCESSO Nº12221.109288/2023-66. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
28.843.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/09/2024 |
R$10.801,72 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU CORRELATOS DIVERSOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/09/2024 |
R$12.150,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA TERRESTE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL,SUAS SECRETARIAS E FUNDOS. CONFORME PP-098/2023, CT-018/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48030.0 |
12.361.1201 |
569 |
| |
|
O |
02/09/2024 |
R$19.567,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME PP-055/0020, 2TACT-010/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48030.0 |
12.361.1201 |
569 |
| |
|
O |
02/09/2024 |
R$25.969,85 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CORRELATOS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PP001/2024 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48030.0 |
12.361.1201 |
569 |
| |
|
O |
02/09/2024 |
R$965,44 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA N.º334/2024/PMA/GP. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/09/2024 |
R$2.199,51 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR INDÍGENA. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº002/2024. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
02/09/2024 |
R$32.100,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINÃO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO 2TACT031/2022, PP022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
06.182.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/09/2024 |
R$78.241,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICADO NO 1TACT031/2022, PP022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/09/2024 |
R$32.562,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CORRELATOS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48014.0 |
15.451.0001 |
500 |
| |
|
G |
02/09/2024 |
R$1.500,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO Á INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DP CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48010.0 |
10.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/09/2024 |
R$2.798,30 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
02/09/2024 |
R$130.763,16 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA(MESA CIDADÃ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PP-088/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58590.0 |
08.244.0804 |
660 |
| |
|
O |
02/09/2024 |
R$343.233,35 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VALOR PRINCIPAL DE PARTE PATRONAL DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A PGFN DE PROCESSO Nº12221.109288/2023-66. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
28.843.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/09/2024 |
R$11.930,05 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU CORRELATOS DIVERSOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
E |
02/09/2024 |
R$2.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMNDAS DESSA MUNICIPALIDADE - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
48002.0 |
08.244.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/09/2024 |
R$5.305,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024. |
48008.0 |
12.365.0063 |
552 |
| |
|
O |
02/09/2024 |
R$6.072,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS, ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021 E 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 017-A/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/09/2024 |
R$583,80 |
PELA DESPESA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/09/2024 |
R$1.571,71 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
02/09/2024 |
R$24.300,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SESSÃO DE USO DE SOFTWARE DESTINADO AO CONTROLE ADMINISTRATIVO E DE GESTÃO INTEGRADA,CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021, 2ºTACT-025/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/09/2024 |
R$9.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO (REPRESENTAÇÃO), CONFORME ESPECIFICADO NO 1TACT031/2022, PP022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/09/2024 |
R$49.650,49 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU CORRELATOS DIVERSOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
48030.0 |
12.365.1205 |
569 |
| |
|
O |
02/09/2024 |
R$7.500,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49277.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/09/2024 |
R$3.589,56 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
02/09/2024 |
R$5.600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO/ATUALIZAÇÃO SERVIDORES NAS PLATAFORMAS, EXECUÇÃO DE ROTINAS DE TESTE DE DESEMPENHOS, PROGRAMAÇÃO DE BACKUPS COM REPLICAÇÃO EM NUVEM DA INTERNET PARA SEGURANÇA DE DADOS PERTINENTES AO SETOR PÚBLICO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/09/2024 |
R$3.131,12 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VALOR DE JUROS E MULTAS DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A PGFN DE PROCESSO Nº12221.109288/2023-66. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
28.843.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/09/2024 |
R$15.402,60 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU CORRELATOS DIVERSOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
E |
02/09/2024 |
R$4.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS/AM. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/09/2024 |
R$2.005,60 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
02/09/2024 |
R$14.400,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM EMISSÃO, ENTREGA E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉICOS COM TARJA, PARA FORNECIMENTO DO BENEFÍCIO - CARTÃO AUXÍLIO UNIVERSITÁRIO. CONFOMRE PP-089/2023, CT-016A/2023 E DOCMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
12.364.0071 |
500 |
| |
|
O |
02/09/2024 |
R$6.418,30 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/09/2024 |
R$4.739,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024. |
48008.0 |
12.365.0063 |
552 |
| |
|
O |
02/09/2024 |
R$89.320,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS Á ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA AUTAZES SOLIDÁRIO - FRALDA GARANTIDA. CONFORME PP-070/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58590.0 |
08.244.0804 |
660 |
| |
|
O |
02/09/2024 |
R$8.421,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL,TERRESTRE E/OU PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICADO NO 1TACT031/2022, PP022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/09/2024 |
R$10.172,88 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU CORRELATOS DIVERSOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
48030.0 |
12.365.1205 |
569 |
| |
|
O |
02/09/2024 |
R$150.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME PP067/2021,2ºTACT003/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48012.0 |
12.361.0064 |
553 |
| |
|
O |
02/09/2024 |
R$3.263,68 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024.RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.365.0063 |
552 |
| |
|
O |
02/09/2024 |
R$32.100,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINÃO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO 2TACT031/2022, PP022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/09/2024 |
R$14.400,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM EMISSÃO, ENTREGA E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉICOS COM TARJA, PARA FORNECIMENTO DO BENEFÍCIO - CARTÃO AUXÍLIO UNIVERSITÁRIO. CONFOMRE PP-089/2023, CT-016A/2023 E DOCMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
12.364.0071 |
500 |
| |
|
O |
02/09/2024 |
R$81.900,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P13,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSSTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL (PROGRAMA AUTAES SOLIDÁRIO - VALE GÁS), CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
58590.0 |
08.244.0804 |
660 |
| |
|
E |
02/09/2024 |
R$60.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE - SAÚDE/ RECURSO PRÓPRIO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/09/2024 |
R$3.261,74 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
02/09/2024 |
R$14.700,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM EMISSÃO, ENTREGA E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉICOS COM TARJA, PARA FORNECIMENTO DO BENEFÍCIO - CARTÃO AUXÍLIO UNIVERSITÁRIO. CONFOMRE PP-089/2023, CT-016-A/2023 E DOCMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
12.364.0071 |
500 |
| |
|
O |
02/09/2024 |
R$32.148,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME PP-101/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48030.0 |
12.361.1201 |
569 |
| |
|
G |
02/09/2024 |
R$283.293,52 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM PERFURAÇÃO DE TANQUES ESCAVADOS DESTINADOS Á PSICULTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE CONVÊNIO N.º38/2023 - SEPROR, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º003/2024, PREGÃO PRESENCIAL N.º004/2024, CONTRATO N.º019/2024 E DOCUMENTOS EM AANEXO. |
63230.0 |
20.606.0001 |
701 |
| |
|
O |
02/09/2024 |
R$1.423,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024. |
48008.0 |
12.365.0063 |
552 |
| |
|
O |
02/09/2024 |
R$75.600,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ DESTINADO Á ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA AUTAZES SOLIDÁRIO - LEITE DO MEU FILHO. CONFORME PP-072/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58590.0 |
08.244.0804 |
660 |
| |
|
O |
02/09/2024 |
R$2.980,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICADO NO 1TACT031/2022, PP022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/09/2024 |
R$24.299,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CORRELATOS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
02/09/2024 |
R$4.519,96 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024. |
48008.0 |
12.365.0063 |
552 |
| |
|
O |
02/09/2024 |
R$19.680,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DE DIVERSOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP-041/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
04/09/2024 |
R$99,64 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
15.451.0001 |
500 |
| |
|
O |
09/09/2024 |
R$1.448,16 |
PELA DESPESA EMPENHADA RFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIASNA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO EAD DA AMAZONIA OCIDENTAL E I COLÓQUIO DE COORDENADORES DO POLO UAB E UAB/UEA, CONFORME PORTARIA EM ANEXO. |
49047.0 |
12.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
10/09/2024 |
R$2.172,24 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA EXPOSIBRAM - EXP. E CONGRESSO BRASILEIRO DE MINERAÇÃO. CONFORME PORTARIA N.º344/2024/PMA/GP. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
10/09/2024 |
R$80.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM FINALIDADE DE PLANEJAR E COORDENAR AS ATIVIDADES INERENTES A COMUNICAÇÃO SOCIAL E A PUBLICIDADES DOS ATOS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO PP-086/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
12/09/2024 |
R$125.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE GRUPOS GERADORES DE ENERGIA COM QTA-POTÊNCIA EM REGIME EMERGENCIAL 41KVA, 25KVA E 15KVA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE EDUCAÇÃO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº032-A/2022. |
48002.0 |
12.361.1201 |
500 |
| |
|
O |
13/09/2024 |
R$311,36 |
PELA DESPESA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
13/09/2024 |
R$125.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE GRUPOS GERADORES DE ENERGIA COM QTA-POTÊNCIA EM REGIME EMERGENCIAL 41KVA, 25KVA E 15KVA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE EDUCAÇÃO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº032-A/2022. |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
13/09/2024 |
R$125.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE GRUPOS GERADORES DE ENERGIA COM QTA-POTÊNCIA EM REGIME EMERGENCIAL 41KVA, 25KVA E 15KVA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE EDUCAÇÃO DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº032-A/2022. |
48002.0 |
12.361.1201 |
500 |
| |
|
O |
16/09/2024 |
R$350,28 |
PELA DESPESA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
16/09/2024 |
R$482,72 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS DA REPRESENTAÇÃO E CONTABILIDADE, CONFORME PORTARIA N.º349/2024/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
16/09/2024 |
R$802,95 |
PELA DESPESA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
18/09/2024 |
R$482,72 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N.º351/2024 EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
24/09/2024 |
R$482,72 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N.º351/2024 EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
25/09/2024 |
R$29.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA RERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
49042.0 |
15.451.0001 |
751 |
| |
|
O |
25/09/2024 |
R$482,72 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA N.º358/2024/PMA-GP. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
E |
26/09/2024 |
R$151.335,67 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES. |
49047.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
27/09/2024 |
R$724,08 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SUPERVISORES TÉCNICOS DAS UNIDADES COLETA E TRANSFUSÃO DA HEMORREDE INTERIOR. CONFORME PORTARIA N.º356/2024/PMA-GP. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
30/09/2024 |
R$20.500,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, ATENDENDO AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. CONFORME PP-105/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
63278.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
E |
30/09/2024 |
R$61.843,69 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
E |
30/09/2024 |
R$18.313,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - EFETIVOS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
04.124.0001 |
500 |
| |
|
O |
30/09/2024 |
R$21.183,55 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU CORRELATOS DIVERSOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
10.301.0001 |
500 |
| | |
| Mês e Ano de Data Emissão | => | Outubro/2024 |
|
|
| |
|
O |
01/10/2024 |
R$48.275,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL,TERRESTRE E/OU PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICADO NO 1TACT031/2022, PP022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/10/2024 |
R$32.551,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CORRELATOS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49042.0 |
15.451.0001 |
751 |
| |
|
O |
01/10/2024 |
R$2.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEGUNDA UNIDADE DO PROJETO MESA-CIDADÃ. CONFORME 2TACT-006/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
51170.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
01/10/2024 |
R$20.773,11 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU CORRELATOS DIVERSOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49042.0 |
15.451.0001 |
751 |
| |
|
O |
01/10/2024 |
R$3.021,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024. |
48008.0 |
12.365.0063 |
552 |
| |
|
O |
01/10/2024 |
R$122.921,68 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER A REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PP-103/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
01/10/2024 |
R$14.400,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM EMISSÃO, ENTREGA E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉICOS COM TARJA, PARA FORNECIMENTO DO BENEFÍCIO - CARTÃO AUXÍLIO UNIVERSITÁRIO. CONFOMRE PP-089/2023, CT-016A/2023 E DOCMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
12.364.0071 |
500 |
| |
|
O |
01/10/2024 |
R$330.720,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E TODA ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PP-091/2023,CT-091/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
15.451.0073 |
500 |
| |
|
O |
01/10/2024 |
R$85.225,41 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E CORRELATOS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PP001/2024 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48030.0 |
12.365.1205 |
569 |
| |
|
O |
01/10/2024 |
R$24.300,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SESSÃO DE USO DE SOFTWARE DESTINADO AO CONTROLE ADMINISTRATIVO E DE GESTÃO INTEGRADA,CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021, 2ºTACT-025/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/10/2024 |
R$51.328,06 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU CORRELATOS DIVERSOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
48030.0 |
12.361.1201 |
569 |
| |
|
O |
01/10/2024 |
R$3.034,15 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024.RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.365.0063 |
552 |
| |
|
O |
01/10/2024 |
R$13.400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO 2TACT031/2022, PP022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/10/2024 |
R$29.144,10 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CORRELATOS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49042.0 |
15.451.0001 |
751 |
| |
|
O |
01/10/2024 |
R$3.000,00 |
PELA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO DA ACASA DE APOIO E ASSISTENCIA Á MULHER. |
48039.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
01/10/2024 |
R$11.084,30 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU CORRELATOS DIVERSOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49042.0 |
15.451.0001 |
751 |
| |
|
O |
01/10/2024 |
R$709,95 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
01/10/2024 |
R$35.012,94 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PP-103/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
01/10/2024 |
R$14.700,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM EMISSÃO, ENTREGA E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉICOS COM TARJA, PARA FORNECIMENTO DO BENEFÍCIO - CARTÃO AUXÍLIO UNIVERSITÁRIO. CONFOMRE PP-089/2023, CT-023/2024 E DOCMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
12.364.0071 |
500 |
| |
|
O |
01/10/2024 |
R$9.993,18 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PP-103/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
01/10/2024 |
R$30.110,82 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E CORRELATOS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO, CONFORME PP001/2024 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49042.0 |
15.451.0001 |
751 |
| |
|
O |
01/10/2024 |
R$1.803,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024. |
48008.0 |
12.365.0063 |
552 |
| |
|
O |
01/10/2024 |
R$300.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM RECARGA DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM TARJA, PARA FORNECIMENTO DO BENEFÍCIO - RENDA SOCIAL. CONFOMRE PP-069/2023, CT-015A/2023 E DOCMENTOS EM ANEXO. |
58590.0 |
08.244.0804 |
660 |
| |
|
O |
01/10/2024 |
R$750,78 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
01/10/2024 |
R$15.700,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO 2TACT031/2022, PP022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
E |
01/10/2024 |
R$12.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS CONTRAÍDOS JUNTOS A EMPRESA MAN LANTINA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMERC. DE VEÍCULOS LTDA. PROCESSO Nº 0000062-96.2015.8.04.2501 VARA ÚNICA COMARCA DE AUTAZES. |
48002.0 |
28.843.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/10/2024 |
R$100.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA |
48012.0 |
12.362.0064 |
553 |
| |
|
O |
01/10/2024 |
R$13.910,10 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU CORRELATOS DIVERSOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49042.0 |
15.451.0001 |
751 |
| |
|
O |
01/10/2024 |
R$8.405,96 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024. |
48008.0 |
12.365.0063 |
552 |
| |
|
O |
01/10/2024 |
R$50.239,22 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PP-103/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
01/10/2024 |
R$70.800,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE AERONAVE (REMOÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO 2TACT031/2022, PP022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/10/2024 |
R$12.997,64 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PP-103/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
01/10/2024 |
R$12.009,65 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P13,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/10/2024 |
R$3.400,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024. |
48008.0 |
12.365.0063 |
552 |
| |
|
O |
01/10/2024 |
R$4.305,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS, ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021 E 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 017-A/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/10/2024 |
R$4.820,06 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024. |
48008.0 |
12.365.0063 |
552 |
| |
|
O |
01/10/2024 |
R$6.822,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO 2TACT031/2022, PP022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
E |
01/10/2024 |
R$150.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/10/2024 |
R$12.243,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS DEMANDAS O PROGRAMA AUTAZES SOLIDÁRIO - PÃO NA MESA. CONFORME PP-075/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58590.0 |
08.244.0804 |
660 |
| |
|
O |
01/10/2024 |
R$81.900,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P13,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSSTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL (PROGRAMA AUTAES SOLIDÁRIO - VALE GÁS), CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
58590.0 |
08.244.0804 |
660 |
| |
|
O |
01/10/2024 |
R$1.410,04 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
01/10/2024 |
R$24.980,96 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CORRELATOS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO REDE DE SAÚDE MUICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48013.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/10/2024 |
R$75.600,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ DESTINADO Á ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA AUTAZES SOLIDÁRIO - LEITE DO MEU FILHO. CONFORME PP-072/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
63240.0 |
08.244.0804 |
661 |
| |
|
O |
01/10/2024 |
R$24.700,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE GRUPOS GERADORES DE ENERGIA COM QTA-POTÊNCIA EM REGIME EMERGENCIAL 110KVA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME ESPECIFICADO NO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº032-A/2022. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/10/2024 |
R$56.140,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PP-103/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48008.0 |
12.365.0063 |
552 |
| |
|
O |
01/10/2024 |
R$11.303,20 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P13,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/10/2024 |
R$1.801,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024. |
48008.0 |
12.365.0063 |
552 |
| |
|
O |
01/10/2024 |
R$26.587,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME PP-055/0020, 2TACT-010/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48030.0 |
12.361.1201 |
569 |
| |
|
O |
01/10/2024 |
R$1.115,52 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
01/10/2024 |
R$12.300,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL,TERRESTRE E/OU PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICADO NO 1TACT031/2022, PP022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/10/2024 |
R$80.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM FINALIDADE DE PLANEJAR E COORDENAR AS ATIVIDADES INERENTES A COMUNICAÇÃO SOCIAL E A PUBLICIDADES DOS ATOS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO PP-086/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
12.361.1201 |
500 |
| |
|
O |
01/10/2024 |
R$1.200,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ERM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/10/2024 |
R$144.069,90 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER A REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PP-008/2024 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
01/10/2024 |
R$334,98 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
01/10/2024 |
R$36.074,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CORRELATOS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO REDE DE SAÚDE MUICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48014.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
G |
01/10/2024 |
R$1.500,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO Á INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DP CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48010.0 |
10.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/10/2024 |
R$35.273,52 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PP-103/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
01/10/2024 |
R$13.422,55 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P13,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
48030.0 |
12.361.1201 |
569 |
| |
|
O |
01/10/2024 |
R$2.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
01/10/2024 |
R$8.950,86 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PP-103/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
01/10/2024 |
R$64.163,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS DEMANDAS O PROGRAMA AUTAZES SOLIDÁRIO - PÃO NA MESA. CONFORME PP-075/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58590.0 |
08.244.0804 |
660 |
| |
|
O |
01/10/2024 |
R$9.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO (REPRESENTAÇÃO), CONFORME ESPECIFICADO NO 1TACT031/2022, PP022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/10/2024 |
R$3.690,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS, ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021 E 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 017-A/2021. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/10/2024 |
R$13.600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REF. A SERVIÇOS FUNENÁRIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2022. |
49047.0 |
08.244.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/10/2024 |
R$100.184,62 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER A REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PP-103/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
01/10/2024 |
R$1.023,99 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR INDÍGENA. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº002/2024. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
01/10/2024 |
R$30.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CORRELATOS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO REDE DE SAÚDE MUICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48014.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/10/2024 |
R$2.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVES DESTINADO Á INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO (DEMUTRAN) |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/10/2024 |
R$5.600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO/ATUALIZAÇÃO SERVIDORES NAS PLATAFORMAS, EXECUÇÃO DE ROTINAS DE TESTE DE DESEMPENHOS, PROGRAMAÇÃO DE BACKUPS COM REPLICAÇÃO EM NUVEM DA INTERNET PARA SEGURANÇA DE DADOS PERTINENTES AO SETOR PÚBLICO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/10/2024 |
R$8.609,24 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU CORRELATOS DIVERSOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 09/2033, PP-RP 052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
48030.0 |
12.361.1201 |
569 |
| |
|
O |
01/10/2024 |
R$3.611,08 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
01/10/2024 |
R$7.748,08 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PP-103/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
01/10/2024 |
R$583,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS DEMANDAS O PROGRAMA AUTAZES SOLIDÁRIO - PÃO NA MESA. CONFORME PP-075/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58590.0 |
08.244.0804 |
660 |
| |
|
O |
01/10/2024 |
R$24.490,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICADO NO 2TACT031/2022, PP022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
01/10/2024 |
R$311.990,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E TODA ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PP-091/2023,CT-091/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
15.451.0073 |
500 |
| |
|
O |
01/10/2024 |
R$7.500,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49277.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/10/2024 |
R$724,16 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRO DE AVALIAÇÃO DO PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO. CONFORME PORTARIA N.º356-B/2024/PMA-GP EM ANEXO. |
48042.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
01/10/2024 |
R$2.065,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR INDÍGENA. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº002/2024. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
02/10/2024 |
R$56.130,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REF. A SERVIÇOS FUNENÁRIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2022. |
49047.0 |
08.244.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/10/2024 |
R$4.329,22 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR INDÍGENA. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº002/2024. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
07/10/2024 |
R$1.206,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N.º368/2024/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
07/10/2024 |
R$1.206,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N.º368/2024/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
09/10/2024 |
R$3.708,05 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE QUADRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
12.361.1201 |
571 |
| |
|
O |
09/10/2024 |
R$1.206,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CONTABILIDADE. CONFORME PORTARIA N.º356-E/2024/PMA-GP. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
10/10/2024 |
R$2.172,24 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBEJTIVO DE REALIZAR SERVIÇOS Á MUNICIPALIDADE. CONFORME PORTARIA N.º367/2024/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
11/10/2024 |
R$482,72 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRO DE AVALIAÇÃO DO PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO. CONFORME PORTARIA N.º356-C/2024/PMA-GP EM ANEXO. |
48042.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
11/10/2024 |
R$482,72 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRO DE AVALIAÇÃO DO PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO. CONFORME PORTARIA N.º356-D/2024/PMA-GP EM ANEXO. |
48042.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
11/10/2024 |
R$27.220,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CORRELATOS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO REDE DE SAÚDE MUICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48014.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
17/10/2024 |
R$96.319,09 |
PELA DESPESA EMPENHADA EFERENTE A DEVOLUÇÃO (RENDIMENTO DE APLICAÇÃO) DO CONVÊNIO N. 917792 DE PAVIMENTAÇÃO. |
58605.0 |
15.451.0073 |
700 |
| |
|
O |
20/10/2024 |
R$11.852,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2024 E RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
12.361.1201 |
500 |
| |
|
O |
20/10/2024 |
R$5.514,40 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2024 E RELAÇÃO ANEXA: |
48002.0 |
12.361.1201 |
500 |
| |
|
O |
22/10/2024 |
R$1.948,35 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VALOR PRINCIPAL DE PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A PGFN DE PROCESSO Nº12221.109288/2023-66. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
28.843.0001 |
500 |
| |
|
O |
22/10/2024 |
R$345.971,70 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VALOR PRINCIPAL DE PARTE PATRONAL DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A PGFN DE PROCESSO Nº12221.109288/2023-66. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
28.843.0001 |
500 |
| |
|
O |
22/10/2024 |
R$3.156,07 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VALOR DE JUROS E MULTAS DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A PGFN DE PROCESSO Nº12221.109288/2023-66. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
28.843.0001 |
500 |
| |
|
O |
23/10/2024 |
R$42.326,66 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO DE N.º934858 DE CONSTUÇÃO A CÂMARA MUNICIPAL. |
63157.0 |
15.451.0073 |
700 |
| |
|
O |
25/10/2024 |
R$3.233,99 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE QUADRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
12.361.1201 |
571 |
| |
|
O |
30/10/2024 |
R$1.206,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃ DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PRESTAR SERVIÇOS AO MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA N.º388/2024/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
30/10/2024 |
R$1.206,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PRESTAR SERVIÇOS AO MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA N.º386/2024/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
30/10/2024 |
R$189.570,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES. |
49047.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
31/10/2024 |
R$188.609,72 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - EFETIVOS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
06.122.0076 |
500 |
| |
|
O |
31/10/2024 |
R$155.532,21 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
E |
31/10/2024 |
R$14.300,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
08.244.0001 |
500 |
| |
|
O |
31/10/2024 |
R$241,36 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE OFICINA DO PROGRAMA BOLSA VERDE. CONFORME PORTARIA N.389/2024/PMA-GP EM ANEXO. |
48016.0 |
08.244.0075 |
660 |
| |
|
E |
31/10/2024 |
R$53.100,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TEMPORÁRIOS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
12.361.1201 |
500 |
| |
|
O |
31/10/2024 |
R$241,36 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE OFICINA DO PROGRAMA BOLSA VERDE. CONFORME PORTARIA N.390/2024/PMA-GP EM ANEXO. |
48016.0 |
08.244.0075 |
660 |
| |
|
O |
31/10/2024 |
R$241,36 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE OFICINA DO PROGRAMA BOLSA VERDE. CONFORME PORTARIA N.391/2024/PMA-GP EM ANEXO. |
48016.0 |
08.244.0075 |
660 |
| |
|
O |
31/10/2024 |
R$1.206,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CONTABILIDADE. CONFORME PORTARIA N.º394/2024/PMA-GP. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| | |
| Mês e Ano de Data Emissão | => | Novembro/2024 |
|
|
| |
|
O |
01/11/2024 |
R$130.763,16 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA(MESA CIDADÃ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PP-088/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
63240.0 |
08.244.0804 |
661 |
| |
|
O |
01/11/2024 |
R$11.077,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS DEMANDAS O PROGRAMA AUTAZES SOLIDÁRIO - PÃO NA MESA. CONFORME PP-075/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48008.0 |
08.244.0804 |
661 |
| |
|
O |
01/11/2024 |
R$45.350,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS EM EMBARCAÇÕES DIVERSAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS E FUNDOS. CONFORME PP-099/2023, CT-017/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
01/11/2024 |
R$80.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM FINALIDADE DE PLANEJAR E COORDENAR AS ATIVIDADES INERENTES A COMUNICAÇÃO SOCIAL E A PUBLICIDADES DOS ATOS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO PP-086/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/11/2024 |
R$1.801,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024.RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
01/11/2024 |
R$488.300,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. CONFORM PP-007/2024 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58754.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
01/11/2024 |
R$89.320,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS Á ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA AUTAZES SOLIDÁRIO - FRALDA GARANTIDA. CONFORME PP-070/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58726.0 |
08.244.0804 |
660 |
| |
|
O |
01/11/2024 |
R$12.180,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA TERRESTE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL,SUAS SECRETARIAS E FUNDOS. CONFORME PP-098/2023, CT-018/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
01/11/2024 |
R$24.300,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SESSÃO DE USO DE SOFTWARE DESTINADO AO CONTROLE ADMINISTRATIVO E DE GESTÃO INTEGRADA,CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021, 2ºTACT-025/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/11/2024 |
R$7.224,16 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024.RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
01/11/2024 |
R$181.238,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER A REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PP-008/2024 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
01/11/2024 |
R$250.294,24 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER A REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PP-103/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
01/11/2024 |
R$22.274,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA,ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS,CAIXAS DE GORDURA,REDE DE ESGOTOTO, REDE PLUVIAL, CALDEIRAS, BARRACÕES, ESTACIONAMENTO E CORRETALATOS PARA ATENDER AS NECESSIDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUA DIVERSAS DEPENDENCIAS. CONFORME PP031/2022, 1TACT032-D/20 |
48030.0 |
12.361.1201 |
569 |
| |
|
O |
01/11/2024 |
R$88.500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE AERONAVE (REMOÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO 2TACT031/2022, PP022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/11/2024 |
R$3.027,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024.RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
01/11/2024 |
R$100.619,44 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E CORRELATOS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PP001/2024 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
01/11/2024 |
R$11.890,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, LIMPEZA DE FORROS E CONTROLE DE PRAGAS EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS DEPENDENCIAS . CONFORME PP032/2022, 1TACT032-E/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48030.0 |
12.361.1201 |
569 |
| |
|
O |
01/11/2024 |
R$7.200,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE AERONAVE (REMOÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO 2TACT031/2022, PP022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/11/2024 |
R$2.280,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024.RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
01/11/2024 |
R$20.710,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CORRELATOS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48014.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
G |
01/11/2024 |
R$988.967,53 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENGARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO COM DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICIPIO DE AUTAZES. CONFORME CONCORRÊNCIA 001/2023 E CONTRATO Nº004/2024. |
63197.0 |
15.451.0073 |
700 |
| |
|
O |
01/11/2024 |
R$5.600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO/ATUALIZAÇÃO SERVIDORES NAS PLATAFORMAS, EXECUÇÃO DE ROTINAS DE TESTE DE DESEMPENHOS, PROGRAMAÇÃO DE BACKUPS COM REPLICAÇÃO EM NUVEM DA INTERNET PARA SEGURANÇA DE DADOS PERTINENTES AO SETOR PÚBLICO. |
49040.0 |
04.122.0001 |
751 |
| |
|
O |
01/11/2024 |
R$3.000,00 |
PELA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO DA ACASA DE APOIO E ASSISTENCIA Á MULHER. |
48039.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
01/11/2024 |
R$24.336,60 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME PP-101/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48030.0 |
12.361.1201 |
569 |
| |
|
O |
01/11/2024 |
R$30.266,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA,ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS,CAIXAS DE GORDURA,REDE DE ESGOTOTO, REDE PLUVIAL, CALDEIRAS, BARRACÕES, ESTACIONAMENTO E CORRETALATOS PARA ATENDER AS NECESSIDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUA DIVERSAS DEPENDENCIAS. CONFORME PP031/2022, 1TACT032-D/20 |
48029.0 |
08.243.0075 |
660 |
| |
|
O |
01/11/2024 |
R$75.600,00 |
PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ DESTINADO Á ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA AUTAZES SOLIDÁRIO - LEITE DO MEU FILHO. CONFORME PP-072/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
63241.0 |
08.244.0804 |
661 |
| |
|
O |
01/11/2024 |
R$2.551,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024.RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
01/11/2024 |
R$18.615,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CORRELATOS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO REDE DE SAÚDE MUICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48014.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/11/2024 |
R$36.200,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME PP067/2021,2ºTACT003/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48012.0 |
12.361.0064 |
553 |
| |
|
O |
01/11/2024 |
R$55.413,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS DEMANDAS O PROGRAMA AUTAZES SOLIDÁRIO - PÃO NA MESA. CONFORME PP-075/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58590.0 |
08.244.0804 |
660 |
| |
|
G |
01/11/2024 |
R$1.500,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO Á INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DP CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48010.0 |
10.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/11/2024 |
R$12.310,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME PP-101/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48030.0 |
12.361.1201 |
569 |
| |
|
O |
01/11/2024 |
R$14.700,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM EMISSÃO, ENTREGA E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉICOS COM TARJA, PARA FORNECIMENTO DO BENEFÍCIO - CARTÃO AUXÍLIO UNIVERSITÁRIO. CONFOMRE PP-089/2023, CT-023/2024 E DOCMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
12.364.0071 |
500 |
| |
|
O |
01/11/2024 |
R$196.144,74 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA(MESA CIDADÃ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PP-088/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
63240.0 |
08.244.0804 |
661 |
| |
|
O |
01/11/2024 |
R$2.480,39 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024.RELAÇÃO ANEXA: |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
01/11/2024 |
R$19.722,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CORRELATOS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO REDE DE SAÚDE MUICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48014.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/11/2024 |
R$2.560,60 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2024. |
48008.0 |
12.361.0063 |
552 |
| |
|
O |
01/11/2024 |
R$7.500,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49277.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
E |
01/11/2024 |
R$80.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE PASEP PARA EXERCÍCIO EM CURSO. |
48002.0 |
04.123.0001 |
500 |
| |
|
O |
01/11/2024 |
R$300.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM RECARGA DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM TARJA, PARA FORNECIMENTO DO BENEFÍCIO - RENDA SOCIAL. CONFOMRE PP-069/2023, CT-015A/2023 E DOCMENTOS EM ANEXO. |
58726.0 |
08.244.0804 |
660 |
| |
|
O |
04/11/2024 |
R$1.206,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO, COM OBJETIVO DE PRESTAR SERVIÇOS AO MUNICÍPIO. CONFORME PORTARA N.º396-B/2024/PMA-GP EM ANEXO. |
49040.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
04/11/2024 |
R$1.206,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO, COM OBJETIVO DE PRESTAR SERVIÇOS AO MUNICÍPIO. CONFORME PORTARA N.º396-C/2024/PMA-GP EM ANEXO. |
0.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
04/11/2024 |
R$1.810,02 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO, COM OBJETIVO DE PRESTAR SERVIÇOS AO MUNICÍPIO. CONFORME PORTARA N.º396-A/2024/PMA-GP EM ANEXO. |
49040.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
05/11/2024 |
R$1.810,02 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO, COM OBJETIVO DE PRESTAR SERVIÇOS AO MUNICÍPIO. CONFORME PORTARA N.º404-A/2024/PMA-GP EM ANEXO. |
49040.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
05/11/2024 |
R$1.206,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO, COM OBJETIVO DE PRESTAR SERVIÇOS AO MUNICÍPIO. CONFORME PORTARA N.º404-B/2024/PMA-GP EM ANEXO. |
49040.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
05/11/2024 |
R$1.206,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO, COM OBJETIVO DE PRESTAR SERVIÇOS AO MUNICÍPIO. CONFORME PORTARA N.º404-C/2024/PMA-GP EM ANEXO. |
49040.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
08/11/2024 |
R$13.074,30 |
PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P13,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO, CONFORME ATA-RP 014/2024, PP-RP 016/2024 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
48030.0 |
12.361.1201 |
569 |
| |
|
O |
08/11/2024 |
R$57.702,04 |
PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTTIVEIS E CORRELATOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO, CONFORME ATA-RP 014/2024, PP-RP 016/2024 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
48030.0 |
12.361.1201 |
569 |
| |
|
O |
11/11/2024 |
R$80.511,92 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU CORRELATOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO, CONFORME ATA-RP 014/2024, PP-RP 016/2024 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
49042.0 |
15.451.0001 |
751 |
| |
|
O |
11/11/2024 |
R$9.741,04 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS E CORRELATOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 014/2034, PP-RP 016/2024 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
11/11/2024 |
R$21.272,85 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS E CORRELATOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 014/2034, PP-RP 016/2024 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
11/11/2024 |
R$10.512,17 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS E CORRELATOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 014/2024, PP-RP 016/2024 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
12.361.1201 |
500 |
| |
|
O |
11/11/2024 |
R$13.800,65 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P13,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO, CONFORME ATA-RP 014/2024, PP-RP 016/2024 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
11/11/2024 |
R$81.900,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P13,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSSTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL (PROGRAMA AUTAES SOLIDÁRIO - VALE GÁS), CONFORME ATA-RP 014/2024, PP-RP 016/2024 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
58590.0 |
08.244.0804 |
660 |
| |
|
O |
11/11/2024 |
R$11.621,60 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P13,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 014/2024, PP-RP 016/2024 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
11/11/2024 |
R$42.186,56 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS E CORRELATOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 014/2024, PP-RP 016/2024 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
48029.0 |
08.243.0075 |
660 |
| |
|
O |
11/11/2024 |
R$45.106,38 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E/OU CORRELATOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO, CONFORME ATA-RP 014/2024, PP-RP 016/2024 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
49042.0 |
15.451.0001 |
751 |
| |
|
O |
12/11/2024 |
R$1.965,42 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VALOR PRINCIPAL DE PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A PGFN DE PROCESSO Nº12221.109288/2023-66. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
28.843.0001 |
500 |
| |
|
O |
13/11/2024 |
R$349.003,39 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VALOR PRINCIPAL DE PARTE PATRONAL DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A PGFN DE PROCESSO Nº12221.109288/2023-66. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
28.843.0001 |
500 |
| |
|
O |
13/11/2024 |
R$3.183,71 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VALOR DE JUROS E MULTAS DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A PGFN DE PROCESSO Nº12221.109288/2023-66. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
28.843.0001 |
500 |
| |
|
O |
13/11/2024 |
R$2.172,24 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃ DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PRESTAR SERVIÇOS AO MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA N.º387/2024/PMA-GP EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
19/11/2024 |
R$350,28 |
PELA DESPESA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
21/11/2024 |
R$393,41 |
PELA DESPESA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
22/11/2024 |
R$175.379,43 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - EFETIVOS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
06.122.0076 |
500 |
| |
|
O |
22/11/2024 |
R$49.966,20 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - EFETIVOS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
06.122.0076 |
500 |
| |
|
O |
27/11/2024 |
R$179.224,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES. |
49047.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
E |
27/11/2024 |
R$28.200,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE PROFISSIONAIS DO PROGRMA MAIS MÉDICO. |
49047.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
E |
28/11/2024 |
R$6.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM JUROS REFERENTE PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A AMAZONAS ENERGIA. |
48002.0 |
28.843.0001 |
500 |
| |
|
O |
28/11/2024 |
R$1.557,92 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48021.0 |
12.361.1201 |
569 |
| |
|
O |
28/11/2024 |
R$33.889,79 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
28/11/2024 |
R$2.787,71 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
15.451.0001 |
500 |
| |
|
E |
28/11/2024 |
R$17.500,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BLPBF, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
08.244.0075 |
660 |
| |
|
O |
29/11/2024 |
R$2.579,08 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
08.243.0001 |
500 |
| |
|
E |
29/11/2024 |
R$29.230,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TEMPORÁRIOS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
12.361.1201 |
500 |
| |
|
O |
29/11/2024 |
R$150.237,21 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
29/11/2024 |
R$67.521,57 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA REDE DE SAÚDE DE AUTAZES. |
49047.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
29/11/2024 |
R$44.550,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REF. A SERVIÇOS FUNENÁRIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
49040.0 |
08.244.0001 |
751 |
| |
|
O |
29/11/2024 |
R$4.907,22 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
29/11/2024 |
R$487,39 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO E/OU IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA VEICULAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
29/11/2024 |
R$2.017,81 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
04.123.0001 |
500 |
| |
|
O |
29/11/2024 |
R$145.908,09 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIOS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
29/11/2024 |
R$3.300,87 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - TEMPORÁRIOS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
49047.0 |
04.123.0001 |
500 |
| | |
| Mês e Ano de Data Emissão | => | Dezembro/2024 |
|
|
| |
|
O |
02/12/2024 |
R$3.000,00 |
PELA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO DA ACASA DE APOIO E ASSISTENCIA Á MULHER. |
48039.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
02/12/2024 |
R$900,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/PRODUTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME PP-106/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/12/2024 |
R$81.900,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISISIÇÃO DE GÁS GLP ,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 014/2024, PP-RP 016/2024 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
48042.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
02/12/2024 |
R$78.817,68 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS E CORRELATOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 014/2024, PP-RP 016/2024 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
48042.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
02/12/2024 |
R$42.186,56 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS E CORRELATOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 014/2024, PP-RP 016/2024 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
63240.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
02/12/2024 |
R$151.200,00 |
PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ DESTINADO Á ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA AUTAZES SOLIDÁRIO - LEITE DO MEU FILHO. CONFORME PP-072/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
63240.0 |
08.244.0804 |
661 |
| |
|
O |
02/12/2024 |
R$25.763,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. CONFORME PP-055/0020, 3TACT-010/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48042.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
02/12/2024 |
R$14.400,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM EMISSÃO, ENTREGA E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉICOS COM TARJA, PARA FORNECIMENTO DO BENEFÍCIO - CARTÃO AUXÍLIO UNIVERSITÁRIO. CONFOMRE PP-089/2023, CT-016A/2023 E DOCMENTOS EM ANEXO. |
49040.0 |
12.364.0071 |
751 |
| |
|
O |
02/12/2024 |
R$1.850,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO Á INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DP CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48010.0 |
10.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/12/2024 |
R$317.665,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E TODA ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PP-091/2023,CT-091/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
15.451.0073 |
500 |
| |
|
O |
02/12/2024 |
R$66.165,52 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER A REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PP-103/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/12/2024 |
R$163.545,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIVO PRESTADO EM FORNECIMENTO DE ESTRUTURA COMPLETA NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME CT-007A/2024 DO PP-01/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/12/2024 |
R$176.590,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS Á ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA AUTAZES SOLIDÁRIO - FRALDA GARANTIDA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
63240.0 |
08.244.0804 |
661 |
| |
|
O |
02/12/2024 |
R$58.857,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 095/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
48042.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
02/12/2024 |
R$47.082,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICADO NO 2TACT031/2022, PP022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
02/12/2024 |
R$6.890,10 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2024 E RELAÇÃO ANEXA: |
48030.0 |
12.365.1205 |
569 |
| |
|
O |
02/12/2024 |
R$49.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CORRELATOS, CONFORME PP001/2024 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58772.0 |
15.451.0073 |
706 |
| |
|
O |
02/12/2024 |
R$38.502,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL,TERRESTRE E/OU PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICADO NO 1TACT031/2022, PP022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/12/2024 |
R$81.900,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISISIÇÃO DE GÁS GLP ,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 014/2024, PP-RP 016/2024 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
48042.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
02/12/2024 |
R$35.274,60 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIVO PRESTADO EM FORNECIMENTO DE ESTRUTURA COMPLETA NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME CT-007A/2024 DO PP-01/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48042.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
02/12/2024 |
R$43.937,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CORRELATOS, CONFORME PP001/2024 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58772.0 |
15.451.0073 |
706 |
| |
|
O |
02/12/2024 |
R$80.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM FINALIDADE DE PLANEJAR E COORDENAR AS ATIVIDADES INERENTES A COMUNICAÇÃO SOCIAL E A PUBLICIDADES DOS ATOS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO PP-086/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/12/2024 |
R$5.087,10 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E CORRELATOS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PP001/2024 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
02/12/2024 |
R$100.562,62 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER A REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PP-103/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
02/12/2024 |
R$12.300,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL,TERRESTRE E/OU PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICADO NO 1TACT031/2022, PP022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/12/2024 |
R$58.330,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS DEMANDAS O PROGRAMA AUTAZES SOLIDÁRIO - PÃO NA MESA. CONFORME PP-075/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48042.0 |
08.244.0804 |
661 |
| |
|
O |
02/12/2024 |
R$61.830,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIVO PRESTADO EM FORNECIMENTO DE ESTRUTURA COMPLETA NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME CT-007A/2024 DO PP-01/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48042.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
02/12/2024 |
R$6.780,91 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS E CORRELATOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 014/2024, PP-RP 016/2024 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
48042.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
02/12/2024 |
R$81.900,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P13,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSSTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL (PROGRAMA AUTAES SOLIDÁRIO - VALE GÁS), CONFORME ATA-RP 014/2024, PP-RP 016/2024 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
63240.0 |
08.244.0804 |
661 |
| |
|
O |
02/12/2024 |
R$113.852,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CORRELATOS, CONFORME PP001/2024 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58772.0 |
15.451.0073 |
706 |
| |
|
O |
02/12/2024 |
R$9.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL,TERRESTRE E/OU PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICADO NO 1TACT031/2022, PP022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
02/12/2024 |
R$11.660,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS DEMANDAS O PROGRAMA AUTAZES SOLIDÁRIO - PÃO NA MESA. CONFORME PP-075/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48041.0 |
08.244.0804 |
661 |
| |
|
O |
02/12/2024 |
R$25.265,20 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E CORRELATOS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO, CONFORME PP001/2024 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
63240.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
02/12/2024 |
R$19.078,88 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS E CORRELATOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 014/2024, PP-RP 016/2024 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
48042.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
02/12/2024 |
R$71.750,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, ATENDENDO AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. CONFORME PP-105/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
63278.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
02/12/2024 |
R$26.700,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
63293.0 |
12.361.1201 |
500 |
| |
|
O |
02/12/2024 |
R$1.250,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO Á INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME 2ºTACT-010/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
48042.0 |
08.244.0075 |
660 |
| |
|
O |
02/12/2024 |
R$30.512,46 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E CORRELATOS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO, CONFORME PP001/2024 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
63240.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
02/12/2024 |
R$8.263,46 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS E CORRELATOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL, CONFORME ATA-RP 014/2024, PP-RP 016/2024 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
48042.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
02/12/2024 |
R$51.250,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, ATENDENDO AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. CONFORME PP-105/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
63278.0 |
08.244.0075 |
661 |
| |
|
O |
04/12/2024 |
R$241,36 |
PELA DESPESA EMPENHADA RFERENTE A CONCEÇÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE REPRESENTAR O MUNICÍPIO NA CONQUISTA DO SELO UNICEF. CONFORME PORTARIA N.º403/2024/PMA - GP EM ANEXO. |
49047.0 |
10.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
04/12/2024 |
R$241,36 |
PELA DESPESA EMPENHADA RFERENTE A CONCEÇÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE REPRESENTAR O MUNICÍPIO NA CONQUISTA DO SELO UNICEF. CONFORME PORTARIA N.º404/2024/PMA - GP EM ANEXO. |
49047.0 |
10.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
04/12/2024 |
R$241,36 |
PELA DESPESA EMPENHADA RFERENTE A CONCEÇÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE REPRESENTAR O MUNICÍPIO NA CONQUISTA DO SELO UNICEF. CONFORME PORTARIA N.º401/2024/PMA - GP EM ANEXO. |
63276.0 |
10.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
04/12/2024 |
R$241,36 |
PELA DESPESA EMPENHADA RFERENTE A CONCEÇÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE REPRESENTAR O MUNICÍPIO NA CONQUISTA DO SELO UNICEF. CONFORME PORTARIA N.º400/2024/PMA - GP EM ANEXO. |
63276.0 |
10.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
04/12/2024 |
R$241,36 |
PELA DESPESA EMPENHADA RFERENTE A CONCEÇÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE REPRESENTAR O MUNICÍPIO NA CONQUISTA DO SELO UNICEF. CONFORME PORTARIA N.º397/2024/PMA - GP EM ANEXO. |
63276.0 |
12.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
04/12/2024 |
R$241,36 |
PELA DESPESA EMPENHADA RFERENTE A CONCEÇÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE REPRESENTAR O MUNICÍPIO NA CONQUISTA DO SELO UNICEF. CONFORME PORTARIA Nº398/2024/PMA - GP EM ANEXO. |
63276.0 |
10.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
04/12/2024 |
R$241,36 |
PELA DESPESA EMPENHADA RFERENTE A CONCEÇÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE REPRESENTAR O MUNICÍPIO NA CONQUISTA DO SELO UNICEF. CONFORME PORTARIA N.º399/2024/PMA - GP EM ANEXO. |
63276.0 |
12.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
04/12/2024 |
R$31.024,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE - SAÚDE/ RECURSO PRÓPRIO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
04/12/2024 |
R$241,36 |
PELA DESPESA EMPENHADA RFERENTE A CONCEÇÃO DE DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE REPRESENTAR O MUNICÍPIO NA CONQUISTA DO SELO UNICEF. CONFORME PORTARIA N.º402/2024/PMA - GP EM ANEXO. |
49047.0 |
12.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
07/12/2024 |
R$300.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM RECARGA DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM TARJA, PARA FORNECIMENTO DO BENEFÍCIO - RENDA SOCIAL. CONFOMRE PP-069/2023, 1TACT-015A/2023 E DOCMENTOS EM ANEXO. |
48041.0 |
08.244.0804 |
661 |
| |
|
O |
10/12/2024 |
R$351.578,70 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VALOR PRINCIPAL DE PARTE PATRONAL DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A PGFN DE PROCESSO Nº12221.109288/2023-66. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
63297.0 |
28.843.0001 |
500 |
| |
|
O |
10/12/2024 |
R$1.076,99 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE - SAÚDE/ RECURSO PRÓPRIO. |
48010.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
O |
10/12/2024 |
R$3.207,22 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VALOR DE JUROS E MULTAS DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A PGFN DE PROCESSO Nº12221.109288/2023-66. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
63297.0 |
28.843.0001 |
500 |
| |
|
O |
10/12/2024 |
R$1.979,93 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VALOR PRINCIPAL DE PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A PGFN DE PROCESSO Nº12221.109288/2023-66. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
63297.0 |
28.843.0001 |
500 |
| |
|
O |
11/12/2024 |
R$24.300,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SESSÃO DE USO DE SOFTWARE DESTINADO AO CONTROLE ADMINISTRATIVO E DE GESTÃO INTEGRADA,CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021, 2ºTACT-025/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
11/12/2024 |
R$113.852,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CORRELATOS, CONFORME PP001/2024 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58772.0 |
15.451.0073 |
706 |
| |
|
O |
11/12/2024 |
R$112.647,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CORRELATOS, CONFORME PP001/2024 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
58772.0 |
15.451.0073 |
706 |
| |
|
O |
12/12/2024 |
R$99,64 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
48002.0 |
15.451.0001 |
500 |
| |
|
O |
23/12/2024 |
R$184.186,20 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO CONFOME PROCESSO N.º25000.170443/2024-73 EM ANEXO. |
48002.0 |
10.301.0001 |
500 |
| |
|
E |
26/12/2024 |
R$22.890,89 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE - EDUCAÇÃO QSE. |
48011.0 |
12.361.1201 |
550 |
| |
|
O |
26/12/2024 |
R$17.617,54 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
48002.0 |
04.122.0001 |
500 |
| |
|
O |
27/12/2024 |
R$23.310,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REF. A SERVIÇOS FUNENÁRIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2022. |
49040.0 |
08.244.0001 |
500 |
| |
|
G |
27/12/2024 |
R$90.223,66 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENGARIA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 8 SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DR. JACOBINA NO MUNICIPIO DE AUTAZES. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 005/2023 E 1TACT-003/2024. |
58772.0 |
12.361.1201 |
706 |
|
Processando Aguarde...
