| |   |
| Mês e Ano de Data Emissão | => | Janeiro/2024 |
|
|
| |
|
O |
02/01/2024 |
R$50.330,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO DE FROTA COM TROCA DE PEÇAS EM VEICULOS E EMBARCAÇÕES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP-098/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$121.556,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MICROSCOPISTA, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$10.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS. |
50019.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
O |
02/01/2024 |
R$6.656,72 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
O |
02/01/2024 |
R$305.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EM COMODATO COM O FORNECIMENTO DE REGENTES QUIMICOS PARA ATENDER A REDE DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP-008/2023, CT-001/2023 E DOCUMENTOS EM ANEEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$550.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC HOSPITAL/PLANTONISTAS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
02/01/2024 |
R$44.351,08 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP-057/2023, CT-013-A/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
02/01/2024 |
R$49.835,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS EM VEICULOS E EMBARCAÇÕES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP-099/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$312.971,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FVS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
50266.0 |
10.304.0072 |
600 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$10.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS. |
0.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
O |
02/01/2024 |
R$41.525,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALMENTAÇÃO BEM COMO REFEIÇÕES PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PP-004/2023 E DCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
02/01/2024 |
R$2.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO Á INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DO MUNICÍIO. CONFORME 3TACT-009/2021 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$100.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM EFETIVOS. |
53594.0 |
10.301.0052 |
605 |
| |
|
O |
02/01/2024 |
R$20.150,75 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP-057/2023, CT-013-A/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
02/01/2024 |
R$80.750,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO DE FROTA COM TROCA DE PEÇAS EM VEICULOS E EMBARCAÇÕES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP-098/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$187.306,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - INFORMTATIZA/APS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
02/01/2024 |
R$124.440,21 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP-057/2023, CT-013-A/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
02/01/2024 |
R$10.133,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
02/01/2024 |
R$17.500,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA UBS SÃO JOSÉ PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME 3TACT-001/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$373.980,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$700.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTRATO TEMPORÁRIO. |
53594.0 |
10.301.0052 |
605 |
| |
|
O |
02/01/2024 |
R$48.320,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS EM VEICULOS E EMBARCAÇÕES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP-099/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$1.318.560,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA/RIBEIRINHOS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
O |
02/01/2024 |
R$71.092,93 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP-057/2023, CT-013-A/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
02/01/2024 |
R$585.248,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2021 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº028/2021. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
02/01/2024 |
R$12.898,90 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PP-036/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$357.225,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NUCLEO APOIO A SAUDE DA FAMILIA/NASF, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
O |
02/01/2024 |
R$51.460,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 095/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
O |
02/01/2024 |
R$64.010,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A COBTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM LIMPEZA,ESGOTAMENTO,DESENTUPIMENTO, DESOBSTRUÇÃO EM FOSSAS SÉPTICAS, REDE DE ESGOTO, CAIXAS DE GORDURA E CORRELATOS. CONFORME PP031/2022,TACT-032D/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$350.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE NA HORA, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
O |
02/01/2024 |
R$50.864,26 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP-057/2023, CT-013-A/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
G |
02/01/2024 |
R$26.400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET NA MODALIDADE DEDICADA, VIA FIBRA OU RÁDIO E BACKUP VIA SATÉLITE, INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EPECIALIZADO EM HARDWARE E SOFTWARE, ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2021 E E A |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$2.160.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIO DA SAÚDE/ACS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
O |
02/01/2024 |
R$12.153,75 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PP-036/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
02/01/2024 |
R$63.753,47 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DESAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PP-052/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
O |
02/01/2024 |
R$12.600,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A COBTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM HIGIENIZAÇÃO (SANITIZAÇÃO) DE AMBIENTES, PARA ATENDER A REDE DESAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP032/2022,TACT-032F/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$237.380,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - INFORMATIZA APS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
O |
02/01/2024 |
R$26.699,88 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP-057/2023, CT-013-A/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
G |
02/01/2024 |
R$39.600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET NA MODALIDADE DEDICADA, VIA FIBRA OU RÁDIO E BACKUP VIA SATÉLITE, INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EPECIALIZADO EM HARDWARE E SOFTWARE, ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2021 E E A |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$482.733,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROG. SAÚDE BUCAL/SB, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
O |
02/01/2024 |
R$53.170,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 095/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
02/01/2024 |
R$12.150,94 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PP-052/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
O |
02/01/2024 |
R$175.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM COLETA DE LIXO HOSPITALAR APARA TENDER AS DEMANDAS DA RED EDE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP-047/2022, TACT-037A/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
E |
02/01/2024 |
R$400.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - INCENTIVO IAE/PI, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
02/01/2024 |
R$106.206,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP-057/2023, CT-013-A/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
04/01/2024 |
R$56.664,51 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PP-035/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
04/01/2024 |
R$14.350,89 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PP-036/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
04/01/2024 |
R$14.857,20 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
O |
04/01/2024 |
R$110.200,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO Á REMOÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
04/01/2024 |
R$19.405,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 095/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
04/01/2024 |
R$36.180,70 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PP-035/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
O |
04/01/2024 |
R$137.214,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2021 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº028/2021. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
04/01/2024 |
R$21.853,65 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PP-036/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
04/01/2024 |
R$30.323,45 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PP-036/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
04/01/2024 |
R$56.666,66 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PP-035/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
04/01/2024 |
R$10.773,10 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
O |
04/01/2024 |
R$96.100,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS DESTINADO Á LOCOMOÇÃO DE EQUIPES PARA ATENDER AS AÇÕES DE SAÚDE MUNICIPAIS, CONFORME ESPECIFICADO NO 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
O |
04/01/2024 |
R$84.188,49 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DESAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PP-052/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
04/01/2024 |
R$79.017,34 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PP-035/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
O |
04/01/2024 |
R$36.540,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS EM VEICULOS E EMBARCAÇÕES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP-099/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
O |
04/01/2024 |
R$4.722,04 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PP-036/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
04/01/2024 |
R$68.734,60 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PP-035/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
04/01/2024 |
R$6.691,79 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PP-036/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
04/01/2024 |
R$13.840,20 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
O |
04/01/2024 |
R$11.100,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS DESTINADO Á LOCOMOÇÃO DE EQUIPES PARA ATENDER AS AÇÕES DE SAÚDE MUNICIPAIS, CONFORME ESPECIFICADO NO 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
O |
04/01/2024 |
R$54.357,79 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DESAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PP-052/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
04/01/2024 |
R$61.575,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL CONFORME PP030/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
O |
04/01/2024 |
R$32.751,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TODA ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIAL DE SAÚDE. CONFORME PP-001/2023 E DOCUMETOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
O |
04/01/2024 |
R$10.100,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICADO NO 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
O |
04/01/2024 |
R$58.487,60 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PP-036/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
04/01/2024 |
R$74.720,60 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PP-035/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
04/01/2024 |
R$50.406,04 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PP-035/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
04/01/2024 |
R$9.012,23 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PP-036/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
04/01/2024 |
R$7.800,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO Á REMOÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
04/01/2024 |
R$56.087,15 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PP-035/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
04/01/2024 |
R$61.090,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL CONFORME PP030/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
04/01/2024 |
R$55.128,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRAAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PP-055/2020, 2TACT-010/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
O |
04/01/2024 |
R$34.114,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA FRETE DE MATERIAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICADO NO 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
O |
04/01/2024 |
R$26.370,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 095/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
04/01/2024 |
R$19.555,19 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PP-035/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
04/01/2024 |
R$69.215,14 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PP-035/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
04/01/2024 |
R$28.424,90 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PP-036/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
04/01/2024 |
R$15.700,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO Á ATENDER AS NECESSIDAS DA CASA DE APOIO MUNICIPAL NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME ESPECIFICADO NO 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
04/01/2024 |
R$59.152,40 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PP-035/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
04/01/2024 |
R$11.020,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 095/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
O |
04/01/2024 |
R$36.842,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA FRETE DE MATERIAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICADO NO 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
04/01/2024 |
R$38.746,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 095/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
04/01/2024 |
R$73.180,20 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PP-035/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
04/01/2024 |
R$15.335,10 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
04/01/2024 |
R$56.384,90 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PP-035/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
04/01/2024 |
R$10.334,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA ATENDER EM DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICADO NO 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
04/01/2024 |
R$19.403,35 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PP-036/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
04/01/2024 |
R$20.594,10 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PP-035/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
O |
04/01/2024 |
R$3.400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO Á REMOÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
04/01/2024 |
R$10.333,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 095/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
04/01/2024 |
R$16.120,29 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PP-035/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
O |
04/01/2024 |
R$196.020,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2021 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº028/2021. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
04/01/2024 |
R$41.462,05 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PP-035/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| | |
| Mês e Ano de Data Emissão | => | Fevereiro/2024 |
|
|
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$61.575,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL CONFORME PP030/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$42.617,20 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PP-035/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$10.861,60 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$24.167,60 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PP-036/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$1.662,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE NAS ATIVIDADES DAS AÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICADO NO 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$170.552,09 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP-057/2023, CT-013-A/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$34.711,92 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PP-035/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$49.236,86 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PP-035/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$41.232,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALMENTAÇÃO BEM COMO REFEIÇÕES PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PP-004/2023 E DCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$85.175,42 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PP-052/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$32.290,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS EM VEICULOS E EMBARCAÇÕES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP-099/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$96.100,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, E/OU EMBARCAÇÕES DESTINADOS Á LOCOMOÇÃO DE EQUIPES PARA ATENDER AS AÇÕES DE SAÚDE MUNICIPAIS, CONFORME ESPECIFICADO NO 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$31.332,70 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PP-035/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$61.090,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL CONFORME PP030/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$7.787,56 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$36.226,81 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PP-036/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$15.700,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, E/OU EMBARCAÇÕES DESTINADOS Á LOCOMOÇÃO DE EQUIPES PARA ATENDER AS AÇÕES DE SAÚDE MUNICIPAIS, CONFORME ESPECIFICADO NO 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$10.632,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 095/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$34.280,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PP-035/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$28.226,04 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PP-035/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$13.025,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A COTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL E SUAS DEPENDÊNCIAS. CONFORME PP-032/2022, 1TACT032-E/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$54.250,38 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PP-052/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$55.320,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO DE FROTA COM TROCA DE PEÇAS EM VEICULOS E EMBARCAÇÕES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP-098/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$163.608,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E LABORATORIAIS PAPR ATENDER AS NECESSIADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFOFME PP-100/2023, CT-005/2024 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$33.632,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PP-035/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$20.165,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A COBTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM LIMPEZA,ESGOTAMENTO,DESENTUPIMENTO, DESOBSTRUÇÃO EM FOSSAS SÉPTICAS, REDE DE ESGOTO, CAIXAS DE GORDURA E CORRELATOS. CONFORME PP031/2022,TACT-032D/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$10.451,60 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
E |
01/02/2024 |
R$1.190.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTRATO TEMPORÁRIO. |
53594.0 |
10.301.0052 |
605 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$37.018,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA FRETE DE MATERIAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICADO NO 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$20.215,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 095/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$4.185,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PP-036/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$30.644,20 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PP-035/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$31.941,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TODA ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIAL DE SAÚDE. CONFORME PP-001/2023 E DOCUMETOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$111.362,93 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP-057/2023, CT-013-A/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$137.214,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2021 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº028/2021. |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$19.728,90 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PP-036/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$11.620,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM HIGIENIZAÇÃO (SANITIZAÇÃO) DE AMBIENTES, PARA ATENDER A REDE DESAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP032/2022,TACT-032F/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$14.947,40 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
G |
01/02/2024 |
R$9.900,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET NA MODALIDADE DEDICADA, VIA FIBRA OU RÁDIO E BACKUP VIA SATÉLITE, INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EPECIALIZADO EM HARDWARE E SOFTWARE, ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2021 E E A |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$3.400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO Á REMOÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$56.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 095/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$15.119,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PP-035/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$7.038,59 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PP-036/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$54.115,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRAAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PP-055/2020, 3TACT-010/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$181.553,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP-057/2023, CT-013-A/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$721.462,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2021 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº028/2021. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$19.410,10 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PP-035/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$305.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EM COMODATO COM O FORNECIMENTO DE REAGENTES QUIMICOS PARA ATENDER A REDE DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP-008/2023, CT-001/2023 E DOCUMENTOS EM ANEEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$13.304,70 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
G |
01/02/2024 |
R$6.600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET NA MODALIDADE DEDICADA, VIA FIBRA OU RÁDIO E BACKUP VIA SATÉLITE, INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EPECIALIZADO EM HARDWARE E SOFTWARE, ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2021 E E A |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$5.600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, E/OU EMBARCAÇÕES DESTINADOS Á LOCOMOÇÃO DE EQUIPES PARA ATENDER AS AÇÕES DE SAÚDE MUNICIPAIS, CONFORME ESPECIFICADO NO 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$10.760,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 095/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$7.390,63 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PP-036/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$12.537,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PP-052/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$62.985,10 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PP-035/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$25.742,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA FRETE DE MATERIAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICADO NO 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$56.487,73 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP-057/2023, CT-013-A/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$196.020,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2021 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº028/2021. |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$15.211,26 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PP-036/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$58.460,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A COBTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM LIMPEZA,ESGOTAMENTO,DESENTUPIMENTO, DESOBSTRUÇÃO EM FOSSAS SÉPTICAS, REDE DE ESGOTO, CAIXAS DE GORDURA E CORRELATOS. CONFORME PP031/2022,TACT-032D/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$14.745,60 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$7.618,39 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PP-036/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$7.800,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO Á REMOÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$30.687,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 095/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$9.756,60 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PP-036/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$13.233,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PP-052/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$98.205,10 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PP-035/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$12.400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS DESTINADO Á LOCOMOÇÃO DE EQUIPES PARA ATENDER AS AÇÕES DE SAÚDE MUNICIPAIS, CONFORME ESPECIFICADO NO 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$56.852,18 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP-057/2023, CT-013-A/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$44.307,94 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PP-035/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$38.847,24 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PP-035/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$172.800,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM COLETA DE LIXO HOSPITALAR APARA TENDER AS DEMANDAS DA RED EDE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP-047/2022, TACT-037A/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$64.486,75 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PP-052/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$43.780,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS EM VEICULOS E EMBARCAÇÕES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP-099/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
01/02/2024 |
R$110.200,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO Á REMOÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
09/02/2024 |
R$163.608,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E LABORATORIAIS PAPR ATENDER AS NECESSIADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFOFME PP-100/2023, CT-005/2024 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
O |
21/02/2024 |
R$384.991,65 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETE DIVERSOS, PARA ATENDER A REDE DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP055/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50282.0 |
10.302.0052 |
601 |
| |
|
O |
21/02/2024 |
R$623.082,54 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETE DIVERSOS, PARA ATENDER A REDE DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP055/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50282.0 |
10.302.0052 |
601 |
| |
|
G |
21/02/2024 |
R$63.800,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA MONITORAMENTO DE PRODUÇÕES, ARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP-109/2023, CT-006A/2024 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| | |
| Mês e Ano de Data Emissão | => | Março/2024 |
|
|
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$3.400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO Á REMOÇÃO DE PACIENTES E MOBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$19.096,20 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PP-035/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$8.782,58 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$6.555,40 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PP-036/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$32.751,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TODA ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIAL DE SAÚDE. CONFORME PP-001/2023 E DOCUMETOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$28.086,86 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PP-036/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$54.627,96 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PP-052/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$4.757,70 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PP-036/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$19.420,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 095/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$13.400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE AERONAVE DESTINADA A REMOÇÃO DE PACIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$37.018,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA FRETE DE MATERIAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICADO NO 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$33.436,92 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PP-035/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$10.251,30 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$41.405,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PP-035/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$56.980,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS EM VEICULOS E EMBARCAÇÕES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP-099/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$82.130,90 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PP-035/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$69.055,79 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PP-052/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$38.477,04 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PP-035/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$89.544,48 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PP-005/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$196.020,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2021 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº028/2021. |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$12.400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO Á REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU MOBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$27.657,67 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PP-035/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$13.122,10 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$32.180,20 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PP-035/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$60.125,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A COBTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM LIMPEZA,ESGOTAMENTO,DESENTUPIMENTO, DESOBSTRUÇÃO EM FOSSAS SÉPTICAS, REDE DE ESGOTO, CAIXAS DE GORDURA E CORRELATOS. CONFORME PP031/2022,TACT-032D/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$23.426,44 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PP-036/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$12.857,39 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PP-052/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$10.886,32 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PP-036/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$100.558,69 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PP-005/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$156.816,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2021 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº028/2021. |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$24.961,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE NAS ATIVIDADES DAS AÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICADO NO 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$29.985,20 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PP-035/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$45.350,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS EM VEICULOS E EMBARCAÇÕES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP-099/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$32.749,22 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PP-035/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$40.960,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALMENTAÇÃO BEM COMO REFEIÇÕES PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PP-004/2023 E DCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$47.337,31 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PP-035/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$15.340,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$4.015,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PP-036/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$13.025,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A COTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL E SUAS DEPENDÊNCIAS. CONFORME PP-032/2022, 1TACT032-E/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$70.272,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TODA ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIAL DE SAÚDE. CONFORME PP-001/2023 E DOCUMETOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$110.200,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO Á REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU MOBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$48.710,60 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PP-035/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$74.243,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 095/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$6.888,59 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PP-036/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$2.077,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE NAS ATIVIDADES DAS AÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICADO NO 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$85.994,37 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PP-052/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$32.298,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 095/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$42.294,90 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PP-035/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$801.573,30 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2021 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº028/2021. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$187.650,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM COLETA DE LIXO HOSPITALAR APARA TENDER AS DEMANDAS DA RED EDE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP-047/2022, TACT-037A/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$96.100,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, E/OU EMBARCAÇÕES DESTINADOS Á LOCOMOÇÃO DE EQUIPES PARA ATENDER AS AÇÕES DE SAÚDE MUNICIPAIS, CONFORME ESPECIFICADO NO 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$13.469,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PP-036/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$10.860,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 095/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$25.827,30 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PP-035/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$15.700,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, E/OU EMBARCAÇÕES DESTINADOS Á LOCOMOÇÃO DE EQUIPES PARA ATENDER AS AÇÕES DE SAÚDE MUNICIPAIS, CONFORME ESPECIFICADO NO 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$305.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EM COMODATO COM O FORNECIMENTO DE REAGENTES QUIMICOS PARA ATENDER A REDE DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP-008/2023, CT-001/2023 E DOCUMENTOS EM ANEEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$12.753,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$9.096,45 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PP-036/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$61.243,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRAAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PP-055/2020, 2TACT-010/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$6.900,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE AERONAVE DESTINADA A REMOÇÃO DE PACIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2022. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$10.176,88 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PP-036/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$9.990,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 095/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
O |
01/03/2024 |
R$6.560,03 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PP-036/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
G |
05/03/2024 |
R$12.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO Á INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DO MUNICÍIO. CONFORME 4TACT-009/2021 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
O |
15/03/2024 |
R$61.088,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP-102/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
E |
26/03/2024 |
R$1.000.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC HOSPITAL/PLANTONISTAS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| | |
| Mês e Ano de Data Emissão | => | Abril/2024 |
|
|
| |
|
O |
01/04/2024 |
R$13.538,30 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
O |
01/04/2024 |
R$15.111,30 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
O |
01/04/2024 |
R$28.633,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 095/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
01/04/2024 |
R$10.596,75 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PP-052/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
01/04/2024 |
R$26.042,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 095/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
O |
01/04/2024 |
R$27.528,66 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PP-052/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.302.0052 |
600 |
| |
|
O |
01/04/2024 |
R$11.024,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 095/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
O |
01/04/2024 |
R$33.051,41 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PP-052/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
| |
|
O |
01/04/2024 |
R$11.337,10 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2023, RELAÇÃO ANEXA: |
50266.0 |
10.301.0072 |
600 |
|
Processando Aguarde...
