2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Empenho Credor Histórico Valor Data Emp. Data Pgto. Tipo
470
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E CONSERTOS DAS PORTAS E JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL DALILA LITAIFF.
R$ 6,315.80
 2018-05-02 2018-05-16
471
FRANKMAR DOS SANTOS MAGALHAES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA O COMPLEXO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO.
R$ 8,370.53
 2018-05-02 2018-05-11
523
AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCICIO DE 2017, NOS JORNAIS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIÁRIA.
R$ 18,875.00
 2018-05-14 NULL Global
472
CONCEIÇÃO WANDERLEY GALVÃO DE MELO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRA PARA A PONTE DA COMUNIDADE DE BOCA DO JACARE ZONA RURAL.
R$ 5,263.16
 2018-05-02 2018-05-24
473
JANILSON DUTRA DE CASTRO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS APARELHOS PARA CORTE DE CARNE NO EVENTO INTERMUNICIPAL DA AMIZADE.
R$ 6,736.84
 2018-05-02 2018-05-16
537
FRANCISCO CELIO FEITOSA DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15(QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 054/2018-GAB/PMJ.
R$ 1,350.00
 2018-05-17 2018-05-18
539
RARISON MACIEL ALVES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15(QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 055/2018-GAB/PMJ.
R$ 1,350.00
 2018-05-17 2018-05-18
474
PRISCILA DE SOUZA MARTINS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRA PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 1,842.11
 2018-05-02 2018-05-16
475
WILLECY NASCIMENTO GOMES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DALILA LITAIFF E NA CRECHE ATAIDE NOBRE DESTE MUNICIPIO.
R$ 7,000.00
 2018-05-02 2018-05-16
318
NAIANE OLIVEIRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DE ANIVERSARIO DA CIDADE.
R$ 3,684.21
 2018-03-01 2018-05-16
480
SUAMI DOS SANTOS FERREIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E TERRAPLANAGEM DA ESTRADA DO FERRUGEM NA CIDADE DE JURUA.
R$ 8,224.00
 2018-05-02 2018-05-11
536
EDINEUZA FEITOZA GOMES-ME
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA. CONVITE 046/2018.
R$ 79,500.14
 2018-05-16 NULL Global
427
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 99,922.00
 2018-04-26 NULL Global
524
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018.
R$ 47,647.30
 2018-05-14 2018-05-16
477
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 4,254.30
 2018-05-02 2018-05-16
478
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 25,750.00
 2018-05-02 2018-05-08
479
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEICULOS PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 27,798.60
 2018-05-02 2018-05-03
413
RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.
R$ 6,499.00
 2018-04-12 2018-05-22
403
CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE JURUA, CONFORME PP002/2018.
R$ 59,555.00
 2018-04-02 2018-05-11
338
RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.
R$ 20,399.00
 2018-03-09 2018-05-22

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