2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Empenho Credor Histórico Valor Data Emp. Data Pgto. Tipo
465
ADIEL FEITOSA DE CASTRO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERV... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO COMPLEXO ESPORTIVO DE JURUA.
R$ 6,316.00
 2018-05-02 2018-05-23
394
MARIA IVANETE BARBOSA CAJADO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERV... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO FURO DA PIRANHA DESTE MUNICIPIO.
R$ 2,955.00
 2018-04-02 2018-05-23
476
ANNY VALERIA CORDEIRO MACIEL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERV... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM MADEIRA DA ESCLA MUNICIPAL N.S DE FATIMA NO FORTE DAS GRAÇAS .
R$ 5,700.00
 2018-05-02 2018-05-24
460
RAIMUNDA NONATA TORRES PERES
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERV... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO FURO DO ESCONDIDO PARTE DE BAIXO DO RIO JURUA.
R$ 2,105.26
 2018-05-02 2018-05-24
519
EMERSON SOUZA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERV... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO E CONSERTO DAS MOTOCICLETAS DESTA PREFEITURA.
R$ 3,395.00
 2018-05-10 2018-05-24
518
MARIA DE JESUS FRANÇA DE ANDRADE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERV... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRAULICO NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA DA ESCOLA DA COMUNIDADE UARA.
R$ 1,578.95
 2018-05-10 2018-05-24
517
EGEU ALVES DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERV... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHO DO LEITO DO IGARAPE GRANDE RIO NO MUNICIPIO.
R$ 7,894.74
 2018-05-10 2018-05-24
528
MARLENE DO NASCIMENTO MACIEL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERV... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL VILA NOVA NA COMUNIDADE DO BREUZINHO .
R$ 4,210.53
 2018-05-14 2018-05-24
317
IRANETE MESQUITA VABRAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERV... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO APOS O EVENTO NO CENTRO CULTURAL PARA O ANIVERSARIO DA CIDADE.
R$ 3,236.84
 2018-03-01 2018-05-24
461
ERISILVA CUNHA DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERV... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE EM REDE E INTERNET PARA ESTA PREFEITURA.
R$ 2,980.00
 2018-05-02 2018-05-11
462
CLEMILSON MONTEIRO DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERV... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 04 MOTOCICLETAS DAS VIAS NA CIDADE DE JURUA.
R$ 3,157.90
 2018-05-02 2018-05-11
556
GILSON MACIEL ALVES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15(QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 058/2018-GAB/PMJ.
R$ 1,350.00
 2018-05-24 2018-05-24
463
JORCINEY VIANA RODRIGUES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15(QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 042/2018-GAB/PMJ.
R$ 1,350.00
 2018-05-02 2018-05-04
521
LUCY ANA DO AMAZONAS LOPES FELICIANO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15(QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 052/2018-GAB/PMJ.
R$ 1,350.00
 2018-05-12 2018-05-22
464
IVAN LIMA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREGOEIRO PARA REALIZAÇÕES DE PREGÕES PRESENCIAIS Nº11,12,13 E 14 DESTE MUNICIPIO.
R$ 2,650.00
 2018-05-02 2018-05-16
435
MARIA PERPETUO SOCORRO FREITAS DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO ENVIOS DOS INFORMES DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA O TCE AM.
R$ 5,052.63
 2018-05-02 NULL Global
466
FRANCISCA APARECIDA ROSA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO NOS EVENTOS REALIZADOS NO TORNEIO DA AMIZADE .
R$ 6,315.79
 2018-05-02 2018-05-16
467
FRANKMAR DOS SANTOS MAGALHAES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO MODELO MONTANA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 8,206.32
 2018-05-02 2018-05-11
468
JOAO ALVES DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO E PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL FORTE DAS GRAÇAS.
R$ 6,315.79
 2018-05-02 2018-05-11
469
ADRIA LORENA MEDEIROS DE VASCONCELOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS COMUNIDADES DO MINERUA E VALE DA BENÇÃO.
R$ 3,157.89
 2018-05-02 2018-05-11

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