2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Empenho Credor Histórico Valor Data Emp. Data Pgto. Tipo
543
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADA, CONFECÇAO DE FOTOLITO, IMPRESSÃO DE CERTIFICADO, CONFECÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS PARA ESTA SECRETARIA, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.
R$ 13,378.92
 2018-05-18 2018-05-25
486
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CRACHAS , CONVITES E FOLDER PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 10,334.60
 2018-05-02 2018-05-23
487
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS, BLOCOS PARA ANOTAÇÕES, BLOCOS DE PAPEL OFICIO TIMBRADO E BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 13,911.60
 2018-05-02 2018-05-17
488
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 16,981.06
 2018-05-02 2018-05-08
489
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS, BLOCOS PARA ANOTAÇÕES, BLOCOS DE PAPEL OFICIO TIMBRADO E BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 15,613.84
 2018-05-02 2018-05-17
490
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 6,404.34
 2018-05-02 2018-05-08
498
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018.
R$ 14,295.13
 2018-05-02 2018-05-08
502
LM COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE CAMISAS BASICAS PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 1,560.00
 2018-05-02 2018-05-04
544
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEICULOS PARA DESTE FUNDO DE SAUDE.
R$ 4,715.00
 2018-05-18 2018-05-22
541
MG COMERCIO MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
R$ 643.10
 2018-05-18 2018-05-22
376
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS COMO: BLOCOS DE FICHA DE ATENDIMENTO, FICHA DE VISITA DOMICILIAR, DICHA DE PROCEDIMENTO, FICHA DE CADASTRO INDIVIDUAL, FICHA DE CONTINUAÇÃO, FICHA DE SOLICITAÇÃO DE EXAMES, FICHA DE ATVIDADE COLETIVA, FICHA DE PROTUARIO MEDICO SANITARIO, CARTÃO DE CONTROLE HIPERTENSO, FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE SIFILIS, LAUDE DE RESULTADO PARA ESTE FUNDO.
R$ 41,400.00
 2018-04-02 NULL Global
493
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTE FUNDO.
R$ 27,602.00
 2018-05-02 2018-05-07
494
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTE FUNDO.
R$ 7,600.30
 2018-05-02 2018-05-07
495
OZENIR LUIZ PEREIRA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERV... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS DE MOTORES DE LUZ DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO.
R$ 4,336.84
 2018-05-02 2018-06-21
496
AZARIAS SALVINO DE BARROS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERV... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE DO ARATI AO FORTE DAS GRAÇAS ZONA RURAL.
R$ 5,631.58
 2018-05-02 2018-06-21
548
ALEXANDRO THASIS SILVA MOTA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERV... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NOS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA.
R$ 526.32
 2018-05-21 2018-06-11
555
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 15,311.19
 2018-05-24 2018-06-08
554
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 2,388.57
 2018-05-24 2018-06-08
550
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERV... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS COMO: ENVELOPES TIMBRADOS, BLOCOS DE RECEITUARIO MEDICO, BLOCOS DE CONTROLE ESPECIAL, BLOCOS DE SOLICITAÇÃO DE EXAMES, BLOCOS DE BOLETIM DE INTERNAÇÃO, SACOLAS PERSONALIZADAS, E TERMOS DE REFERENCIA PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 9,987.80
 2018-05-21 2018-06-08
563
SIDIEDIO DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERV... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 3 LIXEIRAS METELICAS PARA ESTA PREFEITURA.
R$ 2,105.26
 2018-05-29 2018-06-21

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