2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Empenho Credor Histórico Valor Data Emp. Data Pgto. Tipo
722
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018, CONFORME DESCRIÇÃO:
R$ 26,703.00
 2018-07-13 2018-07-17
679
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 000/2018.
R$ 11,500.00
 2018-07-02 2018-07-05
383
SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEV... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO 801221-2014
R$ 84,019.51
 2018-04-02 2018-04-02
730
IZAEL COSTA DE BARROS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018.
R$ 1,078.41
 2018-07-16 2018-07-18
737
MG COMERCIO MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018.
R$ 163,000.00
 2018-07-17 2018-07-25
64
FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/CONTRATADOS
R$ 22,196.77
 2018-01-02 2018-03-21
738
J O SANTOS PUBLICIDADE EVENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRA-PARTIDA DO TERMO DE CONVENIO SEC - FESTIVAL FOLCLORICO.
R$ 15,000.00
 2018-07-19 2018-07-19
720
J O SANTOS PUBLICIDADE EVENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SER... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE SONORIZACAO, ILUMINACAO E ESTRUTURA PARA REALIZACAO FESTIVAL FOLCLORICO DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO SEC.
R$ 150,000.00
 2018-07-11 2018-07-18
731
IZAEL COSTA DE BARROS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018.
R$ 3,806.34
 2018-07-16 2018-07-18
680
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018.
R$ 9,325.17
 2018-07-02 2018-07-05
732
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018.
R$ 8,532.52
 2018-07-16 2018-07-18
703
DALIANA RODRIGUES LEYBA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO MORADIA DESTINADA A DRª DALIANA RODRIGUES LEYBA.
R$ 2,500.00
 2018-07-03 2018-07-03
733
JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NO PERIODO DE 16.07 A 31.07.2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
R$ 4,500.00
 2018-07-16 2018-08-01
705
POSTO 300 LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018.
R$ 9,910.15
 2018-07-05 2018-09-25
681
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MNAUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PREDIO DA REPRESENTAÇÃO DE JURUA EM MANAUS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018.
R$ 22,235.00
 2018-07-02 2018-08-31
746
HECTO GABRIEL DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NO PERIODO DE 27.07 A 10.08.2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
R$ 1,350.00
 2018-07-27 2018-08-09
682
JESSICA THAYS DO NASCOMENTO MARTI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 547.37
 2018-07-02 2018-08-15
734
A. C. GUIMARAES EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018.
R$ 74,579.60
 2018-07-16 NULL Global
735
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018.
R$ 6,217.00
 2018-07-16 2018-08-24
747
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018.
R$ 5,964.00
 2018-07-27 2018-08-23

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