2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Empenho Credor Histórico Valor Data Emp. Data Pgto. Tipo
723
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018.
R$ 13,405.00
 2018-07-13 2018-08-23
752
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BONS IMOVEIS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018.
R$ 10,300.00
 2018-07-30 2018-08-02
753
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DAS VIATURAS DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.
R$ 92,000.00
 2018-07-30 2018-08-01
739
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
VALOR QUE SE EMEPNHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMEPNHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.
R$ 12,022.36
 2018-07-19 NULL Global
748
JORGE FRANÇA DE ALMEIDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NO PERIODO DE 27.07 A 10.08.2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
R$ 1,350.00
 2018-07-27 2018-08-09
749
JORCINEY VIANA RODRIGUES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NO PERIODO DE 27.07 A 10.08.2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
R$ 1,350.00
 2018-07-27 2018-08-09
683
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.
R$ 8,414.00
 2018-07-02 2018-08-23
684
CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.
R$ 59,555.00
 2018-07-02 2018-08-10
743
A J MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTOS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018.
R$ 22,079.61
 2018-07-25 NULL Global
750
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.
R$ 15,092.10
 2018-07-27 2018-08-10
744
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018.
R$ 37,000.50
 2018-07-26 2018-08-10
745
A J MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTOS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018.
R$ 20,025.00
 2018-07-26 2018-08-20
685
FOLHA - SAUDE BUCAL - EFETIVOS / COMISSIONADOS
VALOR QUEN SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER ... mais
VALOR QUEN SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018.
R$ 10,000.00
 2018-07-02 NULL Estimativo
686
FOLHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28 POR ESTIMATIVA PAR... mais
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28 POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018.
R$ 8,000.00
 2018-07-02 NULL Estimativo
687
FOLHA - PSF - CONTRATADOS
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26 POR ESTIMATIVA PAR... mais
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26 POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PELO PSF/2018.
R$ 6,000.00
 2018-07-02 NULL Estimativo
688
FOLHA - PSF - EFETIVOS / COMISSIONADOS
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30 POR ESTIMATIVA PAR... mais
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30 POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018.
R$ 15,000.00
 2018-07-02 NULL Estimativo
689
FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE/2018.
R$ 20,000.00
 2018-07-02 NULL Estimativo
690
FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018.
R$ 35,000.00
 2018-07-02 NULL Estimativo
691
FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018.
R$ 80,000.00
 2018-07-02 NULL Estimativo
692
FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018.
R$ 50,000.00
 2018-07-02 NULL Estimativo

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