2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

Definições de página

Aparência

Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma.

Alterar o total de registros por página

Total de registros: 1176.

Cancelar Salvar alterações
Atualizar
Exportar
Imprimir
Empenho Credor Histórico Valor Data Emp. Data Pgto. Tipo
1,098
FOLHA - PSF - CONTRATADOS
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26 POR ESTIMATIVA PAR... mais
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26 POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PELO PSF/2018.
R$ 3,204.95
 2018-12-03 NULL Estimativo
1,099
FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018.
R$ 16,733.84
 2018-12-03 NULL Estimativo
1,100
FOLHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28 POR ESTIMATIVA PAR... mais
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28 POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018.
R$ 1,498.51
 2018-12-03 NULL Estimativo
1,101
FOLHA - PSF - EFETIVOS / COMISSIONADOS
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30 POR ESTIMATIVA PAR... mais
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30 POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018.
R$ 10,271.94
 2018-12-03 NULL Estimativo
1,102
FOLHA - SAUDE BUCAL - EFETIVOS / COMISSIONADOS
VALOR QUEN SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER ... mais
VALOR QUEN SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018.
R$ 5,658.44
 2018-12-03 NULL Estimativo
1,103
FOLHA - ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018.
R$ 2,668.25
 2018-12-03 NULL Estimativo
1,104
FOLHA - CRIANÇA FELIZ
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018.
R$ 71.13
 2018-12-03 NULL Estimativo
1,105
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SAUDE
R$ 9,650.00
 2018-12-03 2018-12-10
1,136
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET DE USO DESTA PREFEITURA.
R$ 273.26
 2018-12-11 2018-12-11
1,114
CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREAS-AM.
R$ 82.94
 2018-12-04 2018-12-04
1,106
TELEMAR NORTE LESTE S/A
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS/2018.
R$ 389.59
 2018-12-03 NULL Estimativo
1,142
JESSICA CHAVES MACEDO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 15/12/2018 A 30/12/2018
R$ 1,350.00
 2018-12-15 2018-12-18
1,138
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
PELA DESPESA EMPENHADA COM MANDADO DE SEGURANÇA.
R$ 163.14
 2018-12-13 2018-12-13
1,129
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
PELA DESPESA EMPENHADA COM MANDADO DE SEGURANÇA.
R$ 59,930.41
 2018-12-10 2018-12-10
1,069
AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕE DO EXTRATO 1° TERMO ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO N°009/2018 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIAO E CIRCULÇÃO DIARIA.
R$ 2,150.00
 2018-11-27 2018-12-03
1,063
SIMEIRE RAMOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - SIMEC.
R$ 3,000.00
 2018-11-26 2018-12-10
1,029
ANA PEREIRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE POLDAGEM DAS ARVORES DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA FRANCISCO DE PAULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE JURUA.
R$ 3,523.00
 2018-11-05 2018-12-10
950
M. C. DE LIMA
VALOR QUE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM... mais
VALOR QUE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESDE MUNICIPIO, COFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2018
R$ 17,040.00
 2018-10-01 NULL Global
1,158
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REVISÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
R$ 450.00
 2018-12-19 2018-12-24
1,139
CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.
R$ 919.40
 2018-12-13 2018-12-13

Constructor de Filtro