2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Empenho Credor Histórico Valor Data Emp. Data Pgto. Tipo
171
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
R$ 1,627.92
 2018-01-22 2018-01-25
172
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
R$ 4,636.64
 2018-01-22 2018-01-25
124
SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE A CARTA CONVITE Nº 028/2017.
R$ 119,245.32
 2018-01-08 NULL Global
63
RURAL WEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADESÃO A INFORMAÇÃO E ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES NA INTERNET.
R$ 2,100.00
 2018-01-02 NULL Global
118
RURAL WEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES NA INTERNET, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIADADE Nº 002/2018.
R$ 120,000.00
 2018-01-05 NULL Global
191
ALEX DE SOUZA SERRÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 26.01 A 09.02.2018.
R$ 1,350.00
 2018-01-26 2018-01-26
194
WILSON LISBOA DE FREITAS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 11 (ONZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 29.01 A 08.02.2018.
R$ 990.00
 2018-01-29 2018-01-29
173
PC LIMA SILVA EPP
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTE FUNDO DE SAUDE.
R$ 6,000.00
 2018-01-22 2018-01-26
174
PC LIMA SILVA EPP
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTE FUNDO DE SAUDE.
R$ 6,000.00
 2018-01-22 2018-01-29
65
PC LIMA SILVA EPP
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERV... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM NA AREA INTERNA E EXTERNA DA UNIDADE HOSPITALAR DE JURUA.
R$ 7,000.00
 2018-01-02 2018-01-29
175
PC LIMA SILVA EPP
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS PARA ESTE FUNDO DE SAUDE.
R$ 5,000.00
 2018-01-22 2018-01-26
176
PC LIMA SILVA EPP
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO DIVERSOS PARA ESTE FUNDO DE SAUDE.
R$ 6,300.00
 2018-01-22 2018-01-29
177
PC LIMA SILVA EPP
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTE FUNDO DE SAUDE.
R$ 7,500.00
 2018-01-22 2018-01-29
178
AML COMERCIO DE PROD. E SERV. GRAFICOS EIRELI-ME
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ESTE FUNDO DE SAUDE.
R$ 7,300.00
 2018-01-22 2018-01-29
179
AML COMERCIO DE PROD. E SERV. GRAFICOS EIRELI-ME
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ESTE FUNDO DE SAUDE.
R$ 7,200.00
 2018-01-22 2018-01-29
66
PC LIMA SILVA EPP
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERV... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS COMO: BLOCOS DE RESULTADOS DE EXAMES, FICHA DE ATENDIMENTO, RECEITUARIO MEDICO, ATENDIMENTO DE EMERGENCIA, SOLICITAÇÃO DE EXAMES, EXAMES TOTAIS PARA A UNIDADE HOSPITALR DE JURUA.
R$ 7,600.00
 2018-01-02 2018-01-29
67
AML COMERCIO DE PROD. E SERV. GRAFICOS EIRELI-ME
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERV... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÇÃO DE GAS E RECUPERAÇÃO DE MOTORES DE AR CONDICIONADOS DA UNIDADE HOSPITALR DESTE MUNICIPIO.
R$ 6,100.00
 2018-01-02 2018-01-29
68
FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO.
R$ 152,000.00
 2018-01-02 NULL Estimativo
69
FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS.
R$ 150,000.00
 2018-01-02 NULL Estimativo
70
FOLHA - MAIS MEDICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS.
R$ 100,000.00
 2018-01-02 NULL Estimativo

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