2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Empenho Credor Histórico Valor Data Emp. Data Pgto. Tipo
371
FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018
R$ 135,000.00
 2018-04-02 NULL Estimativo
372
FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018.
R$ 200,000.00
 2018-04-02 NULL Estimativo
503
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018.
R$ 58,625.00
 2018-05-02 2018-05-30
103
SEBASTIÃO SALVINO DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA Nº11 - SAO FRANCISCO.
R$ 12,000.00
 2018-01-02 NULL Global
529
ANA CAROLINE SILVA DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ESTA PREFEITURA.
R$ 905.26
 2018-05-14 2018-05-24
504
THIERRY SILVA DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DA PONTE DO FERRUGEM NESTE MUNICIPIO.
R$ 6,479.55
 2018-05-02 2018-05-16
450
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.
R$ 18,793.00
 2018-05-02 2018-05-16
499
OPEM- COMERCIO DE ARTIGO PAPELARIA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA.
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS DE DETETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, CONTROLE DE ROEDORES E MORCEGOS NAS PENDENCIAS DAS ESCOLAS DALILA LITAIF E CRECHES RAIMUNDO CASIMIRO E PROFESSORA ATA IDEIA NOBRE. CONVITE 041/2018.
R$ 78,250.00
 2018-05-02 2018-05-30
491
ANA KAROLINA SALDANGA DE CUNHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 1,052.63
 2018-05-02 2018-05-25
547
MARIA DE JESUS FRANÇA DE ANDRADE
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NO COMPLEXO ESPORTIVO PARA OS JOGOS INTERMUNICIPAIS DA AMIZADE DESTE MUNICIPIO.
R$ 947.37
 2018-05-21 2018-05-24
492
SEBASTIANA SALDANHA MEDEIROS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA PRAÇA N.S DE FATIMA PARA FESTEJO DESTE MUNICIPIO.
R$ 1,263.16
 2018-05-02 2018-05-24
515
ZILMAR BEZERRA FERREIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE EM MANAUS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. PORTARIA Nº 049/2018.
R$ 900.00
 2018-05-07 2018-05-11
443
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 23,678.00
 2018-05-02 2018-05-11
501
PAULO AFONSO PADILHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA PARA EVENTOS DO TORNEIO DA AMIZADE.
R$ 5,263.16
 2018-05-02 2018-05-11
459
FREDISON OLIVEIRA DO NASCIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE TABUAS PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DA ESCOLA DO ARATI DESTE MUNICIPIO.
R$ 8,400.00
 2018-05-02 2018-05-11
390
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 11,000.00
 2018-04-02 2018-05-11
404
EDIONES JOSE ROCHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TOPOGRAFO NO ASSENTAMENTO TEOTONIO FERREIRA E DEMAIS TERRENOS DA PREFEITURA E SEUS EQUIPAMENTOS.
R$ 3,157.90
 2018-04-02 2018-05-07
416
ERIVAN ARAUJO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E MANUTENÇÃO DOS ARCONDICIONADOS SPLT DA CRECHE RAIMUNDO CASEMIRO DAMASCENO DESTE MUNICIPIO.
R$ 2,900.00
 2018-04-16 2018-05-25
430
MARCOS ANTONIO DE A. DE FERREIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE EM MANAUS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. PORTARIA Nº 040/2018.
R$ 720.00
 2018-04-27 2018-05-04
431
ALEX DE SOUZA SERRÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE EM MANAUS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. PORTARIA Nº 041/2018.
R$ 1,350.00
 2018-04-28 2018-05-03

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